欽南區(qū)人民醫(yī)院擴(kuò)建項目建議書

1 欽州市欽南區(qū)人民醫(yī)院擴(kuò)建工程 項目建議書 第一章 項目概況 一、項目名稱： 欽州市欽南區(qū)人民醫(yī)院擴(kuò)建 工程 項目 二、項目實施單位： 欽州市欽南區(qū)人民醫(yī)院 三、項目實施單位法人代表： 劉碩年 四、主管部門： 欽州市 欽南區(qū)衛(wèi)生局 五、項目實施地點(diǎn)： 欽州市欽南區(qū)尖山鎮(zhèn)政府西北面沙田坪村附近 六、項目建設(shè)性質(zhì)： 擴(kuò)建 七、項目建設(shè)主要內(nèi)容： 項目 總 用地面積 約 70 畝（合 46800m2）總建筑占地 3372平方米， 建設(shè)十二層醫(yī)療綜合樓和八層醫(yī)技綜合樓各一幢 及相配套設(shè)施 ， 總建筑面積 33200 平方米，總投資 9190萬元。計劃 分兩期建設(shè) ： 第一期 ： 建設(shè)十二層醫(yī)療綜合樓一幢，建筑 面積 20252 m2， 建筑占地 面積 約 1688 平方米， 建筑高度 40.32m,地上 12 層 ,地下 1 層 ,共13 層 ，為內(nèi)走廊式，兩排房間， 每層 共 52 間房 。配套建設(shè)大樓水電工程、消防工程、環(huán)保工程、通風(fēng)工程、手術(shù)室樓層空氣凈化工程等。 第二期 ： 建設(shè)八層醫(yī)技綜合樓一幢，建筑面積 12948 m2， 建筑占地面積 1688平方米， 建筑高度 26.9 m,地上八層 ， 為內(nèi)走廊式，兩排房間， 每層 共 52間房 。配套建設(shè)醫(yī)技樓水電工程、消防工程、環(huán)保工程、通風(fēng)工程、防護(hù)工程等。 八、項目總投資及資金籌 措 ： 項目總投資 9190萬元。 其中： 第一期工程 總投資 6590 萬元 ,資金來源 :申請國家扶持 2500 萬元，地方 配套 1200 萬元 ,申請銀行貸款 1800 萬元，業(yè)主自籌 1090 萬元 ； 第二期工程總投資 2600萬元 ， 資金來源 為 多 渠道籌措 。 2 九、 工程 項目 建設(shè)期： 第一期： 兩 年。 即 2009年 12月至 2011年 12月。 第二期： 壹年。即 2013年 12月至 2014年 12月。 十、參與編制單位 欽州市欽南區(qū)衛(wèi) 生局辦公室 、 欽州市欽南區(qū) 人民醫(yī)院辦公室 、 欽州市欽南區(qū) 發(fā) 改 局辦公室 。 第 二 章 項目建設(shè)的必要性和依據(jù) 一、 欽州市欽 南區(qū) 全 區(qū) 自然、地理和經(jīng)濟(jì)狀況 欽州市欽南區(qū) 是 廣西欽州市沿海 北部 灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)前 緣 ，欽州撤地設(shè)市分區(qū)后較 貧困 的區(qū)，衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施較落后 ，行政隸屬 欽州市 ，地處 北 海 、防城之間 。東靠 北海市合浦縣 ，南 與欽州港相 連 ，西接 防城港市 ，北連 欽州市欽北區(qū) ，東北與 欽州市靈山縣 交界。 欽南區(qū)位于廣西南部沿海，總面積 1972平方千米?？?cè)丝?57.76萬人。海岸線長520.8 千米。境內(nèi)有大風(fēng)江、欽江、茅嶺江等數(shù)十條江河及洪潮江水庫、金窩水庫、那霧嶺水庫等數(shù)百座大中小型水庫。屬海洋性季風(fēng)氣候，年平均氣溫 22 攝氏度，年平均降水量 2113.7毫 米，年無霜期 354天，年平均相對濕度 82%，年平均日照時數(shù) 1801小時。欽南區(qū)轄 4個街道、 12個鎮(zhèn)， 共有 22個居委會、 142 個村委會， 1976個村民小組。 欽州市欽南區(qū) 自然條件 屬 南亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候區(qū)，熱量充足、雨量豐沛，年均氣溫 22 。一是 南面是北部灣沿海較潮濕 ,北連靈山高寒山 區(qū) ，地勢北高 南 低 ，這種自然條件，致使 。最高海拔 1000米，最低海潑 10-80 米， 能以 “ 欽江 潮水漲落 ” 知 農(nóng)時 和 漁期 。二是 過去 自然災(zāi)害嚴(yán)重。 受欽江潮水漲落影，雨季來時極易出現(xiàn)洪災(zāi)， 危害重 ，解放前南沿海一帶有“有女不嫁沿海村，三餐茹 粥 二 餐 粟” ，其 北面邊 3 遠(yuǎn)山區(qū)土地貧賤 ，交通不便 ,距 欽州市區(qū) 70 公里 ；三是現(xiàn)在優(yōu)勢 。 欽南區(qū)西部主要礦產(chǎn)有錳、鈦、石英砂、花崗巖、陶土等 30多種 ；東南部沿海一帶 著名地 方產(chǎn)品有黃瓜皮、大蠔、對蝦、海鴨蛋等。欽南區(qū)是“中國大蠔之鄉(xiāng)” ,獲 “全國科普示范縣（區(qū)）”、“全國優(yōu)秀郊縣（區(qū)） ”稱號。 欽州市欽南區(qū) 正在治窮 治海 的路上 奔跑 。 現(xiàn)在正遇北部灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的良好機(jī)遇， 地處北部灣最具競爭力的中心區(qū)。 欽南區(qū)人 發(fā)揚(yáng)負(fù)重自強(qiáng)的精神，遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，在招商引資開發(fā) 北部灣沿海經(jīng)濟(jì) 、配合欽州市“大工業(yè)、大旅游、大港口”建設(shè) 、培育支柱產(chǎn)業(yè)、 進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)等方面取得了較大的突破。特別是 在 加強(qiáng) 農(nóng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè) ，改善醫(yī)療環(huán)境方面做了極大努力 ， 把解決本區(qū) 農(nóng)民“群眾看病貴 ， 看病難”問題列為政府重要職責(zé)來抓， 給予了更多地關(guān)注。 二、全 區(qū) 衛(wèi)生事業(yè)狀況 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。全 區(qū) 有 12個鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，其中 區(qū)人民醫(yī)院、區(qū) 防疫站 （疾控中心和衛(wèi)生監(jiān)督所） 、 區(qū) 婦幼保健院各一所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有 2個中心衛(wèi)生院和 10個 鎮(zhèn)（場） 衛(wèi)生院，村設(shè)有 375個衛(wèi)生站， 區(qū) 、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療網(wǎng)基本形成。 （二）衛(wèi)生人力資源。全 區(qū) 有衛(wèi)生技術(shù)人員 351人， 實有 402人 ,其中大專以上 學(xué)歷 189 人，中專學(xué)歷 171 人，專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)中，有副高級技術(shù)職稱的 有 5人，中級技術(shù)職稱的 83人，初級技術(shù)職稱的223人，每千人中有衛(wèi)生技術(shù)人員 0.65人。 （三）衛(wèi)生費(fèi)用。 區(qū)政府對 全 區(qū) 衛(wèi)生事業(yè)費(fèi) 的投入逐年增加 ，占全 區(qū) 財政支出的 1%左右 ,由于資金短缺，單靠醫(yī)院 自身加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和 購置大中型醫(yī)療設(shè)備和儀器 較為 困難。 4 （四）醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。全 區(qū) 有業(yè)務(wù)用房 2.2 萬平方米，設(shè)置病床位 285 張，由于基本醫(yī)療設(shè)備匱乏，特別是病人 搶救及巡回醫(yī)療缺運(yùn)輸車輛 及搶救設(shè)備，給危重疾病診治 搶救 帶來困難。全 區(qū) 年門診 18.99萬人次 ， 年 住院 1.74萬 人次，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入 4670萬元。 （五）居民健康狀況。 2008 年末，全 區(qū) 法定傳染病發(fā)病率為 332.53/10萬，孕產(chǎn)婦死亡率 15.41/10萬，嬰兒 死亡 率 3.7%， 5 歲以下兒童死亡率 5.55，人均壽命 71.5歲。 三、 欽南 區(qū) 人民醫(yī)院基本情況 （一）基本建設(shè)。欽南 區(qū) 人民醫(yī)院始建于 1997 年 2 月，占地面積22600平方米，其中業(yè)務(wù)用房 5230平方米，輔助用房 300平方米 （均屬危房） ，職工住宅 6500 平方米，道路占地 1080 平方米，綠化面積7380平方米，固定資產(chǎn)凈值 1250萬元。 （二 ）人員結(jié)構(gòu)與床位設(shè)置。醫(yī)院現(xiàn)有 在崗員工總?cè)藬?shù) 161 人，在 編在冊干部 職工 98人， 聘用衛(wèi)技人員 63人， 專業(yè)技術(shù)人員 129人，其中大專以上學(xué)歷 51 人，中專 、 職高 64 人，專業(yè)技術(shù)人員中，有副高級技術(shù)職稱的 3 人，中級技術(shù)職稱 37 人，初級技術(shù)人員 89 人。醫(yī)院 編制 病床 86張，有病房護(hù)士 32人，病房護(hù)士與病床數(shù)之比為 1:0.37，病床數(shù)與總?cè)藬?shù)之比為 1:1.87。 （三）設(shè)備狀況。醫(yī)院現(xiàn)有國產(chǎn) 500 毫安 X 光機(jī) （報費(fèi)）、螺旋CT（租用）、 DR（租用）和彩超（租用） 、 B 超、纖維胃鏡、 全自動化分析儀 （租用） 、血液流變學(xué)、全自動血 球計數(shù)儀、洗衣系列、臥式電熱式高壓消毒滅菌器、 麻醉機(jī)、 呼吸機(jī)、國產(chǎn) 心電圖機(jī) 、多功能心電監(jiān)護(hù)儀、碎石機(jī) 、 金杯、東南產(chǎn) 救護(hù)車等萬元以上醫(yī)療設(shè)備 25臺（件）。 （四）醫(yī)院管理。醫(yī)院 執(zhí) 行院長負(fù)責(zé)制， 以 院 、 科兩級 成本核算以基礎(chǔ) ，推行傾斜臨床一線的崗位績效工資制 管理， 其他 科室實行綜 5 合目標(biāo)管理責(zé)任制。醫(yī)院自 1997年以來，先后榮獲全 市 衛(wèi)生文明建 設(shè)先進(jìn)集體、自治區(qū)級愛嬰醫(yī)院 等榮譽(yù)稱號。 是欽南區(qū)新農(nóng)合、欽州市城鎮(zhèn)醫(yī)保的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，實現(xiàn)連續(xù) 5 年保持無醫(yī)療事故發(fā)生和孕產(chǎn)婦死亡率為零的 。 （五）機(jī)構(gòu)設(shè)置。醫(yī)院設(shè)內(nèi)科、兒科、 大 外科 、婦產(chǎn)科、 急診科、五官科、口腔科、 防疫保健科、門診部、手術(shù)室 等臨床診療科室 10個。醫(yī)技科室設(shè)有藥劑科、檢驗科、放射科、心電、 B 超診斷室等 4 個。醫(yī)院具有診治常見病、多發(fā)病、部分危重癥診治、現(xiàn)場急救 、全區(qū)急救出診 及基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)的能力。年門診 6.8萬人次，住院 5100人次，急診 19000 人次 ,出診 1154 人次 ,手術(shù) 997 臺（次），業(yè)務(wù)收 1075 萬元，病床使用率 93%，治愈好轉(zhuǎn)率 96%，危重病人搶救成功率 93%。 四、欽南區(qū) 人民醫(yī)院存在問題及解決辦法 （一）存在問題： 1.基礎(chǔ)設(shè)施問題。目前醫(yī)院僅業(yè)務(wù)用房 5230平方米， 住院部不足2000平方米 、急診科 200多平方米 ， 業(yè)務(wù)用房 嚴(yán)重 不足，服務(wù)功能 不全， 科室 設(shè)置不規(guī)范，不能滿足廣大人民群眾就診的需要。無 中醫(yī) 、兒科、皮膚及耳鼻喉科室空缺 ,無標(biāo)準(zhǔn) ICU重癥監(jiān)護(hù)室 ，主要臨床科室缺乏二級科室 。 2.設(shè)備問題。醫(yī)院設(shè)備陳舊、簡陋，缺乏大中型設(shè)備儀器。目前，區(qū) 人民醫(yī)院 僅有 500 毫安 X 光機(jī)、 B 超、國產(chǎn)牌救護(hù)車 已陳舊 ，基本無進(jìn)口設(shè)備及 大中型設(shè)備和較好的救護(hù)車及搶救設(shè)備 如全自動呼吸機(jī)等 ，給診斷危急疑難病患者搶救治療帶來困難。 3.人員問題。醫(yī)院 執(zhí)業(yè)醫(yī)師和執(zhí)業(yè)護(hù)士不足， 大專以上學(xué)歷人 員占比例 少， 部分 臨床科室缺乏 學(xué)科帶頭人， 不少 危急疑難患者就地診斷 困難 ，轉(zhuǎn)外就醫(yī)率高，給患者造成了經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。 （二）解決的辦法。 6 1.根據(jù) 中央、國務(wù)院原則通過的關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見和 2009 2011年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實施方案和國家發(fā)改委關(guān)于編報基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系 2009 年建設(shè)項目中央專項資金投資計劃的通知 精神和 二級醫(yī)院硬件設(shè)施建設(shè)要求 以及 我 區(qū) 實際情況， 利用中央專項資金投資 第一期 擴(kuò) 建 醫(yī)療 綜合樓一幢 十 二 層， 總建筑面積 33200 平方米 。第一期工程 建筑面積 20252 平方米 ， 增加病床 到 305 張 ； 第二期擴(kuò)建醫(yī)技綜合樓八層，建筑面積 12948 平方米，再把病床增加到 400 張，屆時， 達(dá)到 服務(wù)功能 齊全， 科室設(shè)置 完善，外科、內(nèi)兒科、婦產(chǎn)科需設(shè)立二級科室 以及建設(shè)欽南區(qū)急救中心和孕產(chǎn)婦綠色搶救心 ，符合 縣區(qū)級綜合 醫(yī)院要求。 2 增添 CT、 DR、 彩超 、各系統(tǒng)的電子 內(nèi)窺鏡、 全自動呼吸機(jī)及各種監(jiān)護(hù)設(shè)備及救護(hù)車等大中設(shè)備，滿足危重病人的搶救和疑難病人的檢查診斷治療。以完善服務(wù)功能，增強(qiáng) 我 人民醫(yī)院的綜合作用和服務(wù)能力。 3 培養(yǎng)外科、內(nèi)科、 急診 婦產(chǎn)科 等一批專業(yè)人才， 特別是臨床主要科室的 學(xué)科帶頭人。結(jié)合 配置 的設(shè)備，培養(yǎng) 與設(shè)備相適應(yīng)的人才，以提升診斷水平。 五、項目建設(shè)的必要性和可行性 （一）項目建設(shè)的必要性 1.項目的實施是解決本區(qū) 人民群眾 因 “ 貧致病、因病返貧 ” 和“看病難，看病貴 ” 問題以及“小病不出村，一般病不出鎮(zhèn)、區(qū)” 的有效途徑。 欽南區(qū) 是 欽州基礎(chǔ)設(shè)施最薄弱的區(qū)（ 縣 ） 份之一， 邊遠(yuǎn)鎮(zhèn) 距 市區(qū) 路途遠(yuǎn)，交通不便，危急病人轉(zhuǎn)診困難 ，更現(xiàn)實的是“一般病”到市級大醫(yī)院診治的費(fèi)用要貴一倍以上 。 所以， 項目的實施將大大改善危急病人診療條件 ，為本區(qū)群眾提供更安全、更方便、更有效和更廉價的服務(wù) 。 7 2.該項目是全 區(qū) 衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。 欽 南區(qū) 人民醫(yī)院是全 區(qū) 醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)學(xué)科研、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)中心，承擔(dān)著全 區(qū) 危重病、疑難病的治療和自然災(zāi)害、突發(fā) 公共衛(wèi)生 事件的醫(yī)療救護(hù)、 干部 職工醫(yī)療 保險 等任務(wù)，項目的實施，將有助于進(jìn)一步優(yōu)化我 區(qū) 衛(wèi)生資源的配置，充分發(fā)揮 區(qū)（ 縣 ） 醫(yī)院的綜合作用，改變我 區(qū) 衛(wèi)生事業(yè)落后狀況。 3.該項目是提高我 區(qū) 人民健康水平的需要。我 區(qū) 經(jīng)濟(jì)文化 較 落后，地理環(huán)境 特殊 ，群眾生活衛(wèi)生條件 較 差， 河豚中毒、木薯中毒、食物中毒、泌尿系統(tǒng) 結(jié)石 等地方病較多， 且是霍亂的老疫區(qū)。 隨著繕食結(jié)構(gòu)的變化，心血管病、腫瘤呈上升趨勢，結(jié)核、 乙 肝等傳染病發(fā)病率較高 ，加 上是北部灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的 最 前沿，流動人口 大 ，各種傳染病的防控難度增加 。這些因素已成為影響人民健康水平的重要因素。該項目將為提高我 區(qū) 人民健康水平起到十分重要的作用。 4.該項目是 沿海 地區(qū) 及邊遠(yuǎn)山區(qū) 農(nóng)民就醫(yī)的需要。 欽南區(qū)有 欽州港 地處 北部灣沿海，是經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中心地帶， 東 北部邊緣 有靈山縣二個鎮(zhèn)和合浦縣一個鎮(zhèn)約 5萬多農(nóng)村人口， 距 欽 南區(qū) 10 20公里， 來我區(qū)醫(yī)院 診治疾病最方便。該項目實施，對解決毗鄰 邊遠(yuǎn) 山區(qū)農(nóng)民就近醫(yī)治疾病，實現(xiàn)衛(wèi)生資源共享具有十分重要的意義。 （二）項目建設(shè)的可行性。 1領(lǐng)導(dǎo)重視。區(qū) 委、 區(qū)政府 領(lǐng)導(dǎo) 十分 重視 農(nóng)民健康 保障 工作，著力加強(qiáng) 區(qū) 人民醫(yī)院 標(biāo)準(zhǔn)化 建設(shè)。把這項工作列入了重要議事日程， 區(qū)政府 分管副 領(lǐng)導(dǎo) 親自抓該項目建設(shè)，把保障人民群眾的健康作為保障經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主要任務(wù)來抓，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)的迅速發(fā)展。 2醫(yī)院已形成一定基礎(chǔ)和規(guī)模。 項目 新征 用地 70 多畝， 已 列入市規(guī)劃和定點(diǎn)，現(xiàn)正在辦理征用手續(xù)。欽南 區(qū) 人民醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已初具規(guī)模，并積極創(chuàng)建國家二級 甲 等 級 綜合醫(yī)院。已具備實施該項目的基本條件。 8 3 醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子能力強(qiáng)。 欽南區(qū) 人民醫(yī)院在兩個文明建設(shè)上取得了顯著成績，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)干部具有求真務(wù)實、開拓進(jìn)取 和艱苦奮斗 的精神，有 決心和能力把醫(yī)院建設(shè)好。 第 三 章 項目建設(shè)的指導(dǎo)思想和基本原則 一、指導(dǎo)思想 以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，樹立科學(xué)發(fā)展觀，以人為本，溝建和諧醫(yī)患關(guān)系， 立足醫(yī)院現(xiàn)有條件，以項目資金為依托，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，購置一批大中型檢查設(shè)備儀器，新增設(shè)診療科室 和二級科室 ，完善醫(yī)院急救功能 和孕產(chǎn)婦急救中心功能 ，達(dá)到科室齊全，布局合理，把 欽南區(qū) 人民醫(yī)院建成符合國家二級甲等綜合醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)，為提高勞動者素質(zhì)， 改善北部灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境， 加快脫貧致富奔小康的進(jìn)程發(fā)揮更大的作用。 二、基本原則 堅 持實行項目法定代表人負(fù)責(zé)制，基建實行公開招標(biāo)，設(shè)備實行政府 采購，管好、使用好項目資金，項目建設(shè)明確責(zé)任，確保項目資金的合理使用。 第 四 章 項目建設(shè)內(nèi)容 一、基建計劃 擴(kuò) 建 十二層 醫(yī)療綜合樓和 八層 醫(yī)技綜合樓各一幢， 項目占用地約70畝， 總建筑面積 33200平方米 及相配套設(shè)施 。 第一期： 擴(kuò) 建 十二層 醫(yī)療綜合樓 一幢 ， 地面層高十二層，地下一層， 建筑占地 1688平方米 ， 總建筑面積 20252平方米 ， 建筑高度 40.32m，每層建筑面積為長 93.77 米寬 18 米 =1688 平方米，內(nèi)走廊式 ,分成 9 兩排房間，每排房間 26 間 ,每層 共 52 間 ,每間房建筑面積為 3.6 米7.5米 =27平方米，每間房配置病床 2 張 至 4張 ，病床凈使用面積約為9 平方米。 第二期：新建 八層 醫(yī)技綜合樓一幢， 地面層高八層， 建筑占地 1688平方米，總建筑面積 12948平方米 ， 建設(shè)高度 26.9米 ，每層建筑面積為長 93.77 米寬 18 米 =1688 平方米 ，內(nèi)走廊式 ,分成兩排房間，每排房間 26間 ,每層共 52間 。 每間房面積屆時 按照現(xiàn)代高科技先進(jìn)設(shè)備有關(guān)要求布局，設(shè)立先進(jìn)影像 管理 體系，包括 放射科、心電圖室及彩超室和醫(yī)院保障系統(tǒng)及院內(nèi)生活用房等。其中醫(yī)技用業(yè)務(wù)用房 8964平方米，醫(yī)院 保障系統(tǒng)用房 2656平方米，院內(nèi)生活用房 1328平方米。 二、 科室設(shè)置 第一期： 擴(kuò)建醫(yī)療綜合樓使用功能設(shè)置（如下表） 樓層 功能 樓層 功能 備注 一層 急診科、門診部 七層 泌尿、內(nèi)分泌科 二層 放射科、心電 B超室、檢驗室、 八層 普外科、骨科 三層 消毒供應(yīng)中心、內(nèi)窺鏡、 保障系統(tǒng) 九層 手術(shù)室、麻醉科 四層 婦科、產(chǎn)科、孕產(chǎn)婦急救 中心 十層 院辦、財務(wù)、設(shè)備、醫(yī)務(wù)、護(hù)理、宣教科 五層 兒科、中醫(yī)科 十一層 檔案、統(tǒng)計室、信息管理中心、圖書室、 六層 心血管科、消化內(nèi)科 十二層 會議 室、人才培訓(xùn)中心 第二期： 擴(kuò)建醫(yī)技綜合樓使用功能設(shè)置（如下表） 樓層 功能 樓層 功能 備注 一層 放射科 五層 醫(yī)療設(shè)備管理保障中心 二層 心電圖、彩超室 六層 醫(yī)療業(yè)務(wù)保障中心 三層 影像系統(tǒng)管理中心 七層 檔案、統(tǒng)計室、信息 管理中心、圖書室 四層 設(shè)備科、后勤科 八層 會議室、科技培訓(xùn)中心 10 第 二期醫(yī)技綜合樓工程完成后，第一期醫(yī)療綜合樓可搬出一、 二層和 三 層 作為調(diào)整，增加急門診用房達(dá) 5916 平方米，同時增加病床 95張，此時，醫(yī)院擁有病床 400張。 三 、設(shè)備計劃 。 針對醫(yī)院設(shè) 備狀況，擬購置 螺旋 CT、 DR、彩超、 內(nèi)窺鏡 、全自動呼吸 等一批大中型診斷檢查設(shè)備，達(dá)到國家二級甲等綜合醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)，計劃投資 830萬元。 重癥監(jiān)護(hù)病房、中心供養(yǎng)系統(tǒng) 設(shè)備計劃 預(yù)算 表 設(shè)備名稱 螺旋 CT DR 彩超 全自動呼吸機(jī) 各類電子 內(nèi)窺鏡 救護(hù)車 其他 設(shè)備 合計 單價 (萬元 ) 230 180 80 50 160 80 50 830 四 、人才培訓(xùn) 。 針對現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員和購進(jìn)設(shè)備，計劃培養(yǎng)一批專業(yè)技術(shù)人才 共80人（其中 學(xué) 科帶頭人 32人 ） 。 第 五 章 投資方案及 資金來源 一、項目投資 ： 項目總投資 9190萬元，其中： 投資估算： 第一期：項目總投資 6590萬元，其中固定投資 5624萬元， 設(shè)備投資 830萬元，貸款利息 136萬元 。 第二期：項目總投資 2600 萬元，其中固定投資 2200 萬元，設(shè)備及保障系 統(tǒng)投資 400萬元。 詳見 具體見附表： 11 建設(shè)工程投資估算表 （第一期工程） 項目：廣西欽州市欽南區(qū)人民醫(yī)院擴(kuò)建工程 計量單位：萬元 序號 項目 計量單位 數(shù)量 單價（元） 金額（萬元） 1 固定資產(chǎn)費(fèi)用 4034.75 1.1 工程費(fèi)用 4034.75 1.1.1 主體工程 4034.75 1.1.1.1 地上建筑工程 平方米 20256.00 1200.00 2430.72 1.1.1.2 地下建筑工程 平方米 1688.00 2400.00 405.12 1.1.1.3 手術(shù)室空氣凈化層 平方米 1000.00 6000.00 600.00 1.1.1.4 供電工程 平方米 20256.00 110.00 222.81 1.1.1.5 給排水工程 平方米 20256.00 90.00 182.30 1.2 消防防雷 165.00 1.3 院內(nèi)道路 3200.00 90.00 28.80 2 其他 195.00 12 設(shè)備購置和安裝工程投資估算表 （第一期工程） 項目：廣西欽州市欽南區(qū)人民醫(yī)院擴(kuò)建工程 計量單位：萬元 序號 項目 計量單位 數(shù)量 單價（元） 設(shè)備購置費(fèi) （萬元） 1 固定資產(chǎn)費(fèi)用 1395.00 1.1 工程費(fèi)用 1395.00 1.1.1 主體工程 1395.00 1.1.1.1 螺旋 CT 套 1.00 2300000.00 230.00 1.1.1.2 DR 套 1.00 1800000.00 180.00 1.1.1.3 彩超 套 1.00 800000.00 80.00 1.1.1.4 全自動呼吸機(jī) 套 1.00 500000.00 50.00 1.1.1.5 各類電子內(nèi)窺鏡 批 1.00 1600000.00 160.00 1.1.1.6 救護(hù)車 輛 10.00 80000.00 80.00 1.1.1.7 其他醫(yī)療設(shè)備 批 1.00 500000.00 50.00 1.1.1.8 通風(fēng)空調(diào) 批 1.00 900000.00 90.00 1.1.1.9 中央吸氧系統(tǒng) 項 1.00 1800000.00 180.00 1.1.1.10 電梯 臺 4.00 350000.00 140.00 1.1.1.11 物流自動化傳送系統(tǒng) 套 1.00 500000.00 50.00 1.1.1.12 信息管理系統(tǒng) 套 1.00 350000.00 35.00 1.1.1.13 1000KW柴油發(fā)電機(jī)組 臺 1.00 300000.00 30.00 1.1.1.14 太陽能補(bǔ)助電力系統(tǒng) 臺 2.00 200000.00 40.00 13 建設(shè)工程投資估算表 （第二期工程） 項目：廣西欽州市欽 南區(qū)人民醫(yī)院擴(kuò)建工程 計量單位：萬元 序號 項目 計量單位 數(shù)量 單價（元） 金額（萬元） 1 固定資產(chǎn)費(fèi)用 2600.00 1.1 工程費(fèi)用 2200.00 1.1.1 主體工程 2200.00 1.1.1.1 地上建筑工程 平方米 12948.00 1200.00 1553.76 1.1.1.2 供電工程 平方米 12948.00 110.00 142.42 1.1.1.3 給排水工程 平方米 12948.00 90.00 116.53 1.2 消防防雷 165.00 1.3 醫(yī)療 設(shè)備及 保障系統(tǒng) 400.00 1.4 其他 221.68 二、資金來源 第一期： 1、 申請 中央專項資金投資 2500萬元 。 2、 地方 配套 1200萬元 。 3、 申請銀行 貸 款 1800萬元。 4、 業(yè)主 自籌 1090萬元 。 第二期： 多渠道籌措 。 第六 章 工程進(jìn)度安排 一、 工程進(jìn)度安排： （一）第一期： 兩年， 即 2009年 12月至 2011年 12月。 14 1.土 建。 擴(kuò) 建 醫(yī)療 綜合樓，計劃 兩 年內(nèi)建設(shè)完成，并投入使用。 2.設(shè)備購置。在房屋 建設(shè)期間 購置設(shè)備，在 房屋竣工驗收并投入使用三個月 內(nèi) 采購、安裝完成，投入使用。 3.人才培訓(xùn)。在房屋建設(shè)的同時，開始培訓(xùn)人才， 叁 年內(nèi)完成人員人才培訓(xùn)。 二、工程網(wǎng)絡(luò)安排 按網(wǎng)絡(luò)管理項目建設(shè)，根據(jù)提供施工圖先后順序，合理安排進(jìn)度。 項目建設(shè)網(wǎng)絡(luò)圖： 略（實施建設(shè)時提供）。 （二）第二期： 壹年， 即 2013年 12月至 2014年 12月。 第 七 章 項目 準(zhǔn)備工作 1新征土地 約 70畝（ 46880平方米 ） ， 取消該院原醫(yī)療綜合樓十三層規(guī)劃（不打算續(xù)建），保留已建并現(xiàn)使用的三層 4700平方米作為區(qū)人民醫(yī)院分 院 業(yè)務(wù)用房 使用權(quán)用 ，理由是： 原 十三層設(shè)計不合理 ，通道彎曲，病房大小 不等，房屋利用率低，而且不利于病人的搶救，存在安全隱患； 原醫(yī)療綜合樓是 2002年 未驗收 投入 使用 的， 續(xù)建手續(xù)麻煩，不適合擴(kuò)大內(nèi)需的項目進(jìn)度要求； 當(dāng)前，該樓前 面在建的海豚 灣 大 廈 為 28層，如 續(xù)建 原醫(yī)療綜合樓的空間較小 ；原醫(yī)院占地33畝，但由于是回收欽南生物廠房，生活區(qū)占了二份之一，不足以建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)縣區(qū)級醫(yī)院用地；自治區(qū)衛(wèi)生廳有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)檢查該項目時，指出，原院址不能滿足 縣 區(qū)級綜合醫(yī)院要求，應(yīng)該 規(guī)劃 新建 。 2擬擴(kuò)建醫(yī)療綜合樓十 二 層 和醫(yī)技綜合樓八層各一棟 的位置： 欽南區(qū)尖山鎮(zhèn)政府西北面的沙田坪村 附近。 3.項目用地的落實。已經(jīng)取得市、區(qū)規(guī)劃，已經(jīng)得到市建規(guī)委定點(diǎn)和出紅線圖，現(xiàn)正在辦理相關(guān)的項目前期準(zhǔn)備工作手續(xù)。 15 第 八 章 經(jīng)濟(jì)效益與社會效益 一、經(jīng)濟(jì)效益 (一 )項目實施前 5年醫(yī)院經(jīng)營情況。 由于醫(yī)院衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，業(yè)務(wù)用房不足，科室設(shè)置不全 ， 醫(yī)療設(shè)備 殘缺、陣舊和落后，醫(yī)療人才少， 致使 各個服務(wù)環(huán)節(jié)缺陷多，醫(yī)療 服務(wù) 質(zhì)量水平提高較慢，結(jié)果造成經(jīng)營情況較差，具體數(shù)字列表如下： 時間 年門診 人次 年住院 人次 病床使 用率 平均住 院日 年業(yè)務(wù)總收入 年利潤 增長率 2004年 65663 2297 35.4 6.7 450萬元 180萬元 -16.6% 2005年 49474 2076 38.3 5.7 365萬元 146萬元 -19% 2006年 47716 1593 24.262 4.6 255萬元 102萬元 -27.6% 2007年 53545 3608 62 5.2 632萬元 252萬元 148% 2008年 76394 5110 96 5.8 1075萬元 430萬元 70% （二）項目實施后情況預(yù)測 1.增加病床達(dá)到 400張病床規(guī)模。 2.經(jīng)濟(jì)效益顯著， 業(yè)務(wù)量翻一翻 ,年實現(xiàn)利 潤 728 萬元 ,以后每年可 提增 15%。 3.年新增門診人數(shù) 100%， 即 年 增加 152788人次 ,每人次診療費(fèi)用平均 控制不高于 50 元人民幣（ 2008 年 區(qū)人 醫(yī)院統(tǒng)計數(shù)）， 利潤率 按100%計算（