2億包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建項(xiàng)目

2 億包青稞藏香熬茶 袋泡茶 加工新 建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目單位： xx 公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： xx 國家級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) xx 路 xx 號 可研報(bào)告編制時(shí)間： xx 年 xx 月 2 億包 青稞藏香熬茶 袋泡茶 加工新 建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 i 目 錄 第一章 總論 . 1 1.1 項(xiàng)目單位基本情況 . 1 1.2 項(xiàng)目建設(shè)方案 . 3 1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 . 4 1.4 項(xiàng)目效益 . 4 1.5 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) . 5 1.6 綜合評價(jià) . 5 第二章 背景及必要性 . 7 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 . 7 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 . 8 第三章 建設(shè)條件 . 10 3.1 項(xiàng)目區(qū)概況 . 10 3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢分析 . 12 第四章 市場分析與銷售方案 . 15 4.1 市場分析 . 15 4.2 營銷策略、方案和模式 . 17 4.3 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 . 18 第五章 建設(shè)方案 . 20 5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 . 20 5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 . 20 5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) . 21 5.4 工藝（技術(shù)）方案 . 22 5.5 設(shè)備方案 . 26 5.6 建筑方案 . 27 5.7 節(jié)能減排措施 . 32 5.8 實(shí)施進(jìn)度安排 . 33 第六章 環(huán)境影響評價(jià) . 34 6.1 環(huán)境影響 . 34 6.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施 . 34 6.3 評價(jià)與審批 . 35 2 億包 青稞藏香熬茶 袋泡茶 加工新 建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ii 第七章 項(xiàng)目組織與管理 . 36 7.1 組織 機(jī)構(gòu)與職能劃分 . 36 7.2 勞動定員 . 36 7.3 經(jīng)營管理措施 . 37 7.4 技術(shù)培訓(xùn) . 37 7.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防 . 38 第八章 投資估算與資金來源 . 40 8.1 投資估算依據(jù) . 40 8.2 投資估算 . 40 8.3 資金來源 . 40 8.4 資金使用和管理 . 41 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) . 42 9.1 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) . 42 9.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 . 42 9.3 總成本及經(jīng)營成本估算 . 42 9.4 財(cái)務(wù)效益分析 . 43 9.5 不確定性分析 . 43 9.6 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 . 44 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) . 45 10.1 社會評價(jià)基本結(jié)論 . 45 10.2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 . 45 10.3 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) . 46 10.4 其他影響評價(jià) . 47 附錄 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一、附表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 1 可研報(bào)告編寫人員情況表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 2 建設(shè)投資估算表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 2-1 土建工程投資明細(xì)表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 2-2 設(shè)備投資明細(xì)表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 2-3 科技投資明細(xì)表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 3 流動資金估算表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 4 資金籌措與使用計(jì)劃表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 5 總成本費(fèi)用估算表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 5-1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 6 固定資產(chǎn)折 舊、無形和其他資產(chǎn)攤銷估算表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 7 利潤及利潤分配表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 2 億包 青稞藏香熬茶 袋泡茶 加工新 建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 iii 附表 7-1 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 8 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 9 銀行貸款還本付息計(jì)算表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 10 財(cái)政資金使用明細(xì)表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 11 財(cái)務(wù)敏感性分析表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 12 敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、附圖 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附圖 1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)地理位置圖 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附圖 2 廠區(qū)現(xiàn)狀圖 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附圖 3 總平面布置圖 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附圖 4 盈虧平衡分析圖 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附圖 5 敏感性分析示意圖 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、附件 . 錯(cuò)誤 !未定義書 簽。 附件 1 項(xiàng)目單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附件 2 由社會中介機(jī)構(gòu)出具 的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附件 3 企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認(rèn)定材料 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附件 4 新技術(shù)、新工藝證明材料（如新技術(shù)認(rèn)定證書、技術(shù)鑒定與推廣意見、中試報(bào)告等） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附件 5 土地使用證或租賃合同 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附件 6 環(huán)保部門審批意見 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附件 7 自籌資金來源證明材料 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附件 8 其他附件 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一章 總論 1 第一章 總論 1.1 項(xiàng)目單位基本情況 1.1.1 概況 項(xiàng)目單位名稱： xx 公司 所有制形式：有限責(zé)任公司 xx 公司 于 2004 年 8 月 3 日正式注冊成立，是 xx 省 最大的專門生產(chǎn)功能性保健系列產(chǎn)品的民營有限責(zé)任公司。公司主營茶飲料、碳酸飲料、含乳飲料、食品生產(chǎn)、加工及銷售；現(xiàn)有產(chǎn)品主要包括 “xx”牌紅景天保健功能系列飲品、沙棘保健功能系列飲品、枸杞保健功能系列飲品等 xx 特色中藏藥材保健系列飲品、 “xx”牌茶系列飲品、維生素飲料、碳酸飲料等；公司現(xiàn)有員工 xxxx 人，具有大、中專學(xué)歷 58 名，高級職稱 12 名，中級職稱 32 名。目前公司的系列產(chǎn)品均獲得國家食品安全 QS 認(rèn)證、 ISO9000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證和 HACCP食品衛(wèi)生安全管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品已銷售到甘肅、四川、云南、西藏、寧夏等多個(gè)省市，深受廣大消費(fèi)者的青睞。 2007 年公司被 xx省 農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組確定為農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級龍頭企業(yè)。公司在完 善質(zhì)量管理體系，強(qiáng)化內(nèi)部管理的同時(shí)，采用高科技生物工程技術(shù)和現(xiàn)代工業(yè)化方法，以地方資源青稞為原料開發(fā)研制出青稞藏香熬茶 袋泡茶 ，將資源轉(zhuǎn)化為高附加值的高技術(shù)產(chǎn)品，提高社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 企業(yè)在開拓業(yè)務(wù)的同時(shí)，注重企業(yè)的形象和企業(yè)的信譽(yù)，以誠信為本。 2005 年 7 月被國際賽事組委會及 xx 省 人民政府指定為“環(huán)xx 湖國際公路自行車賽和國際搶渡黃河極限挑戰(zhàn)賽”飲品。 2007 年4月份公司榮獲 xx省 企業(yè)信用協(xié)會舉辦的首屆 xx誠信獎(jiǎng) 行業(yè)十第一章 總論 2 佳誠信企業(yè)； 9 月中國中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心評為國家合格評定質(zhì)量信得過產(chǎn)品； 11 月 份被 xx 省 農(nóng)牧廳等多家單位評為農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化省級重點(diǎn)龍頭企業(yè)； 2008 年 5 月被中國企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)會授予“全國質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù) AAA 等級企業(yè)” , 8 月被 xx 省 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評為xx 省 名牌產(chǎn)品；多次參加“幫助貧困地區(qū)失學(xué)兒童重返校園”等活動，贏得了社會上的一致好評。目前通過“公司 +基地 +農(nóng)戶”模式，利用 xx 獨(dú)特的自然資源，以現(xiàn)代化生物技術(shù)，研究和開發(fā)更具保健品系列飲料，向市場更高更深層次發(fā)展。公司 實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 董事長 具有法人資格，負(fù)責(zé)公司決策，企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營由董事會聘任總經(jīng)理負(fù)責(zé)，總經(jīng)理在董事 會的授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)和經(jīng)營活動。 1.1. 2 財(cái)務(wù)狀況 企業(yè)注冊資金 xx 萬元，截至 xx 年底，企業(yè)總資產(chǎn) xx 萬元，固定資產(chǎn) xx 萬元；流動資產(chǎn) xx 萬元，負(fù)債總額 xx 萬元，所有者權(quán)益xx 萬元，實(shí)收資本 xx 萬元，流動負(fù)債 xx 萬元。 2007 年主營業(yè)務(wù)收入 xx 萬元，凈利潤 xx 萬元，銷售利潤率 xx%，凈資產(chǎn)收益率 xx%，投資報(bào)酬率 xx%，資產(chǎn)負(fù)債率 xx%，流動比率 xx%，速動比率 xx %，土地使用權(quán)出資 xx 萬元，企業(yè)占地面積 xx 平方米，建筑面積 xx 平方米。 企業(yè)自成立以來，經(jīng)營業(yè)績良好，資產(chǎn)負(fù)債率低， 銀行信用等級 AAA 級，首屆 xx 誠信獎(jiǎng) -行業(yè)十佳誠信企業(yè)。 1.1.3 法人代表基本情況 項(xiàng)目法定代表人穆士賢， xx 公司 董事長， 38 歲，大專學(xué)歷。有二十多年從事食品加工、銷售的工作經(jīng)歷，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，他工作認(rèn)真、踏實(shí)，是一個(gè)實(shí)干家，極富有工作精神和團(tuán)隊(duì)精神，具有良第一章 總論 3 好的適應(yīng)性和熟練的溝通技巧，有組織實(shí)施項(xiàng)目及企業(yè)研發(fā)工作的能力，他注重企業(yè)的形象和企業(yè)的信譽(yù)，崇尚 “企業(yè)、員工、社會協(xié)調(diào)發(fā)展 ”的價(jià)值觀，并以 “以人為本，追求卓越 ”的經(jīng)營理念，使企業(yè)成為我省最大的專門生產(chǎn)功能性保健飲品的民營股份企業(yè)，并帶領(lǐng)員工多次參加 “幫助貧困地 區(qū)失學(xué)兒童重返校園 ”等社會慈善活動，贏得社會上的一致好評， 2007 年被評為 xx 省 優(yōu)秀企業(yè)家。 1.2 項(xiàng)目建設(shè)方案 1.2.1 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： xx 公司 xx 市 2 億包青稞藏香熬茶 袋泡茶 加工新 建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 新建 建設(shè)地點(diǎn)： xx 市 城東區(qū) xx 國家級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) xx 路 xx 號 1.2.2 建設(shè)規(guī)模 與產(chǎn)品方案 項(xiàng)目 引進(jìn)年產(chǎn) 1 億包（ 時(shí)產(chǎn) 1.7 萬 包 ） 袋泡茶生產(chǎn)線 2 條 ，年 加工青稞 1163 噸，年產(chǎn) 青稞藏香熬茶 袋泡茶 50 萬箱（ 2 億包） 。 1.2.3 技術(shù)、設(shè)備、建筑物 技術(shù)來源及先進(jìn)、可得性： 項(xiàng)目 利用青藏高原綠色農(nóng)產(chǎn)品 青稞為主原料，將 國際先進(jìn)技術(shù)的全自動 袋泡茶 包裝 生產(chǎn)線和藏區(qū) 藏香熬茶加工工藝有機(jī)結(jié)合，加工生產(chǎn)獨(dú)具民族特色的 青稞 藏香熬茶。原料加工和藏香熬茶制作技術(shù)為企業(yè)自有技術(shù)，保鮮包裝技術(shù)通過引進(jìn)生產(chǎn)線獲得 。 主要設(shè)備： 購置 全自動 袋泡茶生產(chǎn)線 （成套設(shè)備） 2 條（ 22 臺），叉車 2 輛，檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備 1 套，配電設(shè)備 1 套， 消防 設(shè)備 12 臺 ，鍋爐成套設(shè)備 1 套， 車間通風(fēng)機(jī) 10 臺 ；培訓(xùn)生產(chǎn)職工和技術(shù)人員 93第一章 總論 4 人次。 主要建筑物： 新建綜合生產(chǎn)加工車間 2400 m2， 4 層 綜合辦公樓900 m2， 地磅房 12 m2，煤場 132 m2， 門衛(wèi)值班室 12 m2， 配電室 54 m2，鍋爐房 160 m2，污水處理用房 20 m2，配套廠區(qū)道路 500 m， 化糞 池 32m3， 圍墻 1000m，污水處理調(diào)節(jié)池 20 m3。 建設(shè)期限： 建設(shè)期為 1 年，其中項(xiàng)目前期工作 2 個(gè)月，主要建筑物工程 、 設(shè)備制造及安裝調(diào)試 4 個(gè)月，人員培訓(xùn) 2 個(gè)月， 試 運(yùn)轉(zhuǎn)及竣工驗(yàn)收 4 個(gè)月。 1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項(xiàng)目總投資 1559.08 萬元，其中 建筑工程費(fèi) 534.56 萬元， 設(shè)備購置及安裝工程投資 486.7 萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用 62.8 萬元（含前期 及勘察 設(shè)計(jì)費(fèi) 16.3 萬元、管理費(fèi) 16.1 萬元、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 10 萬元、 環(huán)評 及監(jiān)理費(fèi) 15.7 萬元 、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 4.7 萬元 ），基本預(yù)備費(fèi)56 萬元，流動資金投資 370.22 萬元。 總投資中，申請中央財(cái)政補(bǔ)貼資金 200 萬元，地方財(cái)政配套 80萬元，銀行流動資金貸款 360 萬元，企業(yè)自籌 919.08 萬元（其中建設(shè)投資 908.86 萬元，流動資金 10.22 萬元）。 1.4 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益： 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年 加工青稞 1163噸，年產(chǎn) 青稞藏香熬茶 袋泡茶 50萬箱（ 2億包） 。項(xiàng)目正常年銷售收入 3250萬元?？偝杀举M(fèi)用 2636.33萬元，利潤總額 475.15萬元，所得稅 118.79萬元，稅后利潤 356.36萬元。項(xiàng)目投資利潤率 31.04，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.99，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 1424.87萬元，靜態(tài)投資回收期 4.88年（含建設(shè)期 1年、稅后） ，經(jīng)濟(jì)效益顯著 。 第一章 總論 5 社會 生態(tài)效益： 項(xiàng)目按照 “公司 +基地 ”的一體化模式實(shí)施和運(yùn)作， 帶動區(qū)域青稞種植 產(chǎn)業(yè)，在一定程度上緩解 青稞產(chǎn)品加工面窄、附加值低、出售難 的問題，調(diào)動農(nóng)民種植 青稞 的積極性，促進(jìn) 當(dāng)?shù)貎?yōu)勢農(nóng)作物生產(chǎn)，加快 農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，保障農(nóng)民利益。項(xiàng)目的建設(shè)不僅能帶動 區(qū)域青稞 種植業(yè)的發(fā)展，而且可促進(jìn)當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化、實(shí)現(xiàn) 青稞 原料就地加工增值、有效提高 青稞種植的收入，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。項(xiàng)目建成后， 可 帶動 8000 畝、2000 戶農(nóng)戶 （戶均 4 畝） 發(fā)展 青稞 種植，農(nóng)戶增加收益 40 萬元，戶均增收 200 元以上，同時(shí)可安置項(xiàng)目區(qū)內(nèi) 60 多 人就業(yè)。 1.5 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā) xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南的通知（國農(nóng)辦 xx 號）； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于 xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政補(bǔ)貼的指導(dǎo)意見（國農(nóng)辦 xx 號）； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā) xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱和 XXX 省 xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目摘要的通知（國農(nóng)辦 xx 號）； xx 省 農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì) “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃； xx 省 農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化 “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃； 國家有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目單位提供的相關(guān)資料。 1.6 綜合評價(jià) 項(xiàng)目充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，通過國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)裝備和全新加工技術(shù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工增值。產(chǎn)品技術(shù)含量高，市場前景好，項(xiàng)目建設(shè)符合 xx省 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合第一章 總論 6 國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施要求。項(xiàng)目工藝路線合理，技術(shù)成熟可靠，工藝設(shè)備 采用國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)水平的 袋泡茶包裝 生產(chǎn)線，產(chǎn)品檔次高，質(zhì)量穩(wěn)定，技術(shù)含量高，技術(shù)上可行。 項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì) 效益良好，各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)上可行。項(xiàng)目建設(shè)能帶動 區(qū)域青稞 種植業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn) 青稞 原料就地加工增值、有效提高 青稞 種植的收入， 可 帶動 8000畝、 2000戶農(nóng)戶（戶均 4畝） 發(fā)展 青稞 種植，農(nóng)戶增加收益 40萬元，戶均增收 200元以上，同時(shí)可安置項(xiàng)目區(qū)內(nèi) 60多 人就業(yè) ，社會效益顯著 。 綜上所述， 項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，拓寬和穩(wěn)定了農(nóng)民增收渠道，提升了產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，保障了食品安全，促進(jìn)了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的可持 續(xù)發(fā)展，項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭能力強(qiáng)，工藝成熟可靠，建設(shè)條件好，符合環(huán)保節(jié)能建設(shè)要求，社會、經(jīng)濟(jì)效益明顯。建議給予支持，立項(xiàng)建設(shè)。 第二章 背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 青稞在青藏高原被稱為裸大麥、 元麥、米大麥 ， 在青藏高原具有悠久的栽培歷史，距今已有 3500 年。 由于該種作物生育期短，耐寒和耐旱，是青藏高原高海拔冷涼地區(qū)可以正常成熟的主要作物，是青藏高原藏族同胞的主要糧食。 xx 省 青稞種植面積僅次于小麥和油菜，是第三大糧食作物。其主要分布在 xx 省 氣候冷涼、無霜期短的東部中高位山旱地， 西寧 、海東、海北、海南 、海西柴達(dá)木盆地和青南地區(qū)均有種植，據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅 西寧 和 xx 地區(qū) ， 2007 年青稞播種面積 10 萬多畝，占全省的 14.74%，平均單產(chǎn) 145 公斤。目前 國 家已將 藏區(qū)青稞生產(chǎn)基地建設(shè) 納入 規(guī)劃，將安排 xx 建設(shè)青稞種子田4.225 萬畝， 新增 青稞生產(chǎn)基地 27 萬畝，以提高 xx 藏區(qū)的青稞產(chǎn)量。根據(jù)國家發(fā)改委、科技部、農(nóng)業(yè)部委發(fā)布的全國食品工業(yè)十一五發(fā)展綱要，農(nóng)產(chǎn)品的加工及綜合利用屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè) 。 通過精深加工，提高 青稞 的增值加工能力，開拓國際市場，增加抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，是 青稞 產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的必由之路。 青稞具有豐富的營 養(yǎng)價(jià)值和突出的醫(yī)藥保健作用。據(jù)本草拾遺記載：青稞，下氣寬中、壯精益力、除濕發(fā)汗、止瀉。藏醫(yī)典籍晶珠本草更把青稞作為一種重要藥物，用于治療多種疾病。隨著 西部地區(qū)大規(guī)模種植 和人們對其保健作用的認(rèn)識， 以青稞為原料生產(chǎn)加工具有保健功能的青稞藏香熬茶 具有非常好的市場前景。因此，項(xiàng)目單位從市場需求的實(shí)際出發(fā)， 在對加工工藝充分研究開發(fā)的基礎(chǔ)上， 根據(jù)現(xiàn)有條件和工藝特點(diǎn)，推出 青稞藏香熬茶 袋泡茶這一具有高原特色的產(chǎn)品，以增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高經(jīng)濟(jì)效益。 第二章 背景及必要性 8 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2.2.1 是增加農(nóng)民收入實(shí)現(xiàn) 青稞 產(chǎn)業(yè)化的需要 ：青稞是 xx 省 種植 業(yè)的重要品種，由于與藏區(qū)牧民的食糧息息相關(guān)，在 xx 省 種植面廣，地位獨(dú)特，因此， xx 省 青稞種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直倍受國家重視，在全省適宜耕種地區(qū)先后建立了多處 藏區(qū)青稞生產(chǎn)基地。 但 僅依靠農(nóng)產(chǎn)品原料出售 增收乏力 ，只有通過農(nóng)產(chǎn)品的深加工才能更快的提高農(nóng)民收益，項(xiàng)目建設(shè)立足 xx 高原地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)勢，采用 “公司 +農(nóng)戶 ”的模式，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享的共同體，加快形成種植 -加工 -銷售為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局，這不僅可以提升農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，同時(shí)可以促進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)的快速發(fā) 展，帶動農(nóng)民收入的提高，拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2.2.2 是改變傳統(tǒng)經(jīng)營模式提高 青稞 附加值的需要 ：青稞是 xx省 重要的農(nóng)作物資源，在全省六州、一地、一市均有種植，適宜種植區(qū)域廣，種植面積大。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)， 2008年全省青稞播種面積 68.05萬畝，總產(chǎn)量 13萬噸。 長期以來， xx高原 青稞 缺乏深加工 ，青稞 生產(chǎn)徘徊在自產(chǎn)、自食 和內(nèi)銷 的粗放式經(jīng)營狀態(tài) 。 本項(xiàng)目依托 xx高原 農(nóng)作物 資源優(yōu)勢， 通過提高 產(chǎn)品的附加值，走深加工之路，努力提高高原特色農(nóng)產(chǎn)品的附加值，依靠先進(jìn)設(shè)備生產(chǎn)、開發(fā) 青稞茶飲料 產(chǎn)品，是改變傳統(tǒng)經(jīng)營模式 、提高 農(nóng)產(chǎn)品 附加值、 形成集團(tuán)化生產(chǎn)、規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化發(fā)展的必然趨勢 。 2.2.3 是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 ： 由于 xx 省 的地理和氣候特點(diǎn)， 青稞 在該地區(qū)具有 適宜性強(qiáng)、 品質(zhì)優(yōu)的特性，應(yīng)大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，形成以 青稞 為 重點(diǎn)的 農(nóng)作物產(chǎn)區(qū)，以深加工產(chǎn)業(yè)為龍頭，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使特色農(nóng)業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為第二章 背景及必要性 9 經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，以此來促進(jìn)地方建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 。 2.2.4 是 開發(fā)特色資源滿足市場需求 的需要 ：青稞藏香熬茶 是國際市場特別是亞洲市場 流行的健康飲品 。 xx 省 的優(yōu)質(zhì) 青稞 原料使得產(chǎn)品更有國際競爭力 。 通過出口韓國、日本、東南亞各 國和地區(qū)， 不斷提升 產(chǎn)品市場份額 ，可加快樹立 xx 省 食品工業(yè) 產(chǎn)品 的國際形象，加快國際市場邁進(jìn)的步伐 ，為 xx 省 的經(jīng)濟(jì)振興做出積極貢獻(xiàn)。 第三章 建設(shè)條件 10 第三章 建設(shè)條件 3.1 項(xiàng)目區(qū)概況 3.1.1 建設(shè)地點(diǎn)的選擇 項(xiàng)目廠址位于 xx 國家級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) xx 路 xx 號，平均海拔 xx米，園區(qū)水電路等設(shè)施齊全。建設(shè)場地地處湟水河南岸 級階地后緣，屬山前斜坡地帶，地勢南高北低，最大相對高差 10m，周圍無工業(yè)污染，是項(xiàng)目建設(shè)的理想地點(diǎn)。廠址土地權(quán)屬為國有工業(yè)用地，使用權(quán)為項(xiàng)目承擔(dān)單位所有，使用時(shí)間 50 年，現(xiàn)有土地面積 xx 平方米。 建設(shè) 場地為四方形地塊，經(jīng)過平整，地形單一、地勢平坦，地質(zhì)勘察表明，場地地層主要由自然土層、粉土、卵石和第三系泥巖強(qiáng)風(fēng)化層組成。場地土中易溶鹽含量 0.38-0.55%，多屬中等硫酸 -亞硫酸鹽漬土，對混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)均無腐蝕性。場地土層中的濕陷性黃土經(jīng)相應(yīng)的地基處理后，可作為擬建物的基礎(chǔ)持力層。場地在勘察深度內(nèi)未見地下水，因此可不考慮地下水的影響。根據(jù)土質(zhì)和地下水的埋藏深度進(jìn)行判斷，可不考慮地震液化的影響。地質(zhì)勘察表明，項(xiàng)目區(qū)無不良地質(zhì)現(xiàn)象，卵石層厚度大、承載力高、壓縮不變形，是良好的天然地基，適用于各種工業(yè)民用 建筑。 3.1.2 自然條件 該項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于 xx市 城東區(qū) xx國家級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) xx路以南， xx 路以北， xx 路以西， xx 集團(tuán)以東。左鄰 xx 集團(tuán)，右鄰新建xx 廠，對面是 xx 專賣店，是 xx 國家級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的中心位置，廠區(qū)在 xx 快速路邊，交通方便，適應(yīng)企業(yè)的快速發(fā)展。 第三章 建設(shè)條件 11 xx 地處 xx 東部，黃河支流 xx 河 上游，四面環(huán)山，三川會聚，扼青藏高原東方之門戶。市區(qū)平均海拔 xx 米，屬大陸性高原半干旱氣候。其特點(diǎn)是：氣壓低、日照長，雨水少，蒸發(fā)量大，太陽輻射強(qiáng)，日夜溫差大，無霜期短，冰凍期長，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，全年平均氣溫 6.5 ，為黃河湟水谷地暖區(qū)，是天然的避署勝地。 xx 地區(qū)中部年降水量可達(dá) 300 600 毫米，夏季降雨占全年的70%。而西、北、南三面的山地區(qū)因受地形的影響，年降水量高達(dá)500 700 毫米。冬季，本區(qū)受寒冷空氣的侵襲較少，成為青藏高原冬季的避風(fēng) 灣； xx 是青藏高原的交通樞紐 ， 公路、鐵路、航空運(yùn)輸形成立體交通網(wǎng)絡(luò)，四通八達(dá)。 3.1.3 社會經(jīng)濟(jì)狀況 xx 是 xx 省 的省會，全省政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育、科技、交通和商貿(mào)中心，轄城東、城中、城西、城北四個(gè)區(qū)和大通、湟中、湟源三個(gè)縣以及正在建設(shè)的國家級 xx 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和城南 新區(qū)，總面積xx 平方公里， xx 年末常住人口 xx 萬，其中市區(qū)面積 xx 平方公里，市區(qū)常住人口 xx萬人，是黃河上游第一個(gè)百萬以上人口的中心城市。xx 年全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 xx 億元 ， 按可比口徑計(jì)算 ， 比上年增長14.8%。其中：第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 xx 億元 ， 增長 6.2%，對生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)率為 2.51%；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 xx 億元 ,增長 20.4%，對生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)率為 69.46%；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 xx 億元 ， 增長9.5%，對生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)率為 28.03%。人均生產(chǎn)總值 xx 元 ， 增長13.4%。 3.1.4 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn) 狀 第三章 建設(shè)條件 12 xx 市 和 xx 地區(qū) 是我省重要的農(nóng)作物生產(chǎn)基地，兩區(qū)糧食作物種植面積約 270 萬畝，其中， xx 年青稞播種面積 10 萬多畝，占全省青稞播種面積的 14.74%，總產(chǎn)量 1.46 萬噸，平均單產(chǎn) 145 公斤。項(xiàng)目所需主原料青稞年需求量僅 1200 噸， 項(xiàng)目 區(qū)生產(chǎn)能力完全可滿足項(xiàng)目需求 。 3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢分析 3.2.1 政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 政策環(huán)境： 中共中央、國務(wù)院 “關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見 ”指出，要全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平、擴(kuò)大無公害食品、綠色產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應(yīng)，并加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營。 xx 省 各級政府制定了各種優(yōu)惠政策，對內(nèi)外資企業(yè)從事特色種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)林產(chǎn)品精深加工所得，在一定時(shí)期內(nèi)，暫免征收企業(yè)所得稅。對從事特色農(nóng)牧產(chǎn)品的所得，在一定時(shí)期內(nèi)免征農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，這些優(yōu)惠政策都將是項(xiàng)目實(shí)施的堅(jiān)強(qiáng)保證和動力。 資源優(yōu)勢： 項(xiàng)目區(qū)地處青藏高原，空氣清新，水質(zhì)優(yōu)良，光照充足，綠色農(nóng)副產(chǎn)品豐富，工業(yè)污染少，環(huán)境質(zhì)量好，得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件和高寒缺氧的環(huán)境為 特色農(nóng)產(chǎn)品 資源提供了純凈的天然生長之地，而且其蘊(yùn)藏量極為豐富。 青稞 是 xx 省 特色 農(nóng) 產(chǎn)品之一，具有十分巨大的經(jīng)濟(jì)開發(fā)潛力。 市場優(yōu)勢： 隨著人們對生活 質(zhì)量要求、對健康關(guān)注程度的日益提高，對食品的安全性也提出了更高的要求，為純天然綠色食品走向國內(nèi)市場創(chuàng)造了條件，增強(qiáng)了產(chǎn)品在市場上的競爭力，加上 保健產(chǎn)品 的廣闊銷售市場，為投資者在 xx 大力發(fā)展 特色農(nóng)產(chǎn)品 加工事業(yè)提供了難得的機(jī)會和機(jī)遇，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。 第三章 建設(shè)條件 13 科技開發(fā)能力： xx 公司 是一家致力于現(xiàn)代生物技術(shù)、保健飲料、研制開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的食品飲料企業(yè)，公司現(xiàn)有員工 283人，具有大、中專學(xué)歷 158 名，高級職稱 12 名，中級職稱 32 名。設(shè)有生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、產(chǎn)品研發(fā)部、財(cái)務(wù)部等機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)力量較強(qiáng)，有新產(chǎn)品 研發(fā)能力，常年聘請中國科學(xué)院高原所、甘肅省輕工研究院、 xx 省 農(nóng)科院等研究員 3 人、博士 2 人、開發(fā)研制出具有 xx 特色中藏藥材資源的系列保健功能的產(chǎn)品，共有 5 大系列、10 多個(gè)品種、 20 多種規(guī)格的產(chǎn)品。公司每年投入技術(shù)開發(fā)費(fèi)用占企業(yè)年銷售收入的比例高于 6%。根據(jù)企業(yè)科技人員的數(shù)量、水平、新產(chǎn)品研發(fā)情況分析，企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)能力、可以為項(xiàng)目的實(shí)施和生產(chǎn)提供技術(shù)支持。 基礎(chǔ)設(shè)施條件： 一是開發(fā)區(qū)供水系統(tǒng)，由南干道、八一路和互助路上的給水管道供給，區(qū)內(nèi)給水管網(wǎng)環(huán)狀系統(tǒng)布置，南干道給水管徑 DN600mm。二是區(qū)內(nèi) 10KV 和 380/220V 配電線路均采用地下電纜管溝，布置在道路的一側(cè)。供電電源由開發(fā)區(qū)南干道城市電網(wǎng)中引入項(xiàng)目變壓器，以保證用電需求。三是開發(fā)區(qū)配氣管網(wǎng)采用環(huán)狀系統(tǒng)，地溝埋設(shè)，可與用戶直接連接。四交通運(yùn)輸條件便利，有公路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、鐵路運(yùn)輸和航空條件。五城市通訊網(wǎng)建成，可滿足企業(yè)需要。 3.2.2 主要障礙因素及解決方案 （ 1）原料基地建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng) 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后建設(shè)規(guī)模將達(dá)到年產(chǎn) 2 億包 青稞藏香熬茶 袋泡茶 系列產(chǎn)品 。盡管我省資源量很大，但在原料基地建設(shè)方面還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 第三章 建設(shè)條件 14 解決方案是：按照公司基地農(nóng)戶的成 功模式，積極擴(kuò)大原料基地建設(shè)，其中重要的途徑之一是以原料收購點(diǎn)鞏固和擴(kuò)大基地，聯(lián)系廣大種植戶，以生產(chǎn)能力確定原料基地規(guī)模、農(nóng)戶數(shù)量及種植規(guī)模、原料收購數(shù)量，從而保證項(xiàng)目生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益。 （ 2）技術(shù)引進(jìn)和員工培訓(xùn)應(yīng)高度重視 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容是引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)線，所以生產(chǎn)技術(shù)引進(jìn)和員工技術(shù)培訓(xùn)將是保證項(xiàng)目順利建成投產(chǎn)的重要因素。 解決方案：企業(yè)在生產(chǎn)線引進(jìn)談判中將技術(shù)引進(jìn)和員工培訓(xùn)作為引進(jìn)生產(chǎn)線的重要附加條件寫進(jìn)合同，由設(shè)備供應(yīng)方負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)技術(shù)，派出技術(shù)人員，結(jié)合設(shè)備安裝和聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)，對項(xiàng)目新生產(chǎn)線 全部員工進(jìn)行培訓(xùn)。生產(chǎn)線設(shè)備供貨方技術(shù)人員在項(xiàng)目投產(chǎn)后留駐生產(chǎn)線 3 個(gè)月以上，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)人員和操作工人能夠熟練操作，進(jìn)入正常生產(chǎn)。另外企業(yè)將充分發(fā)揮技術(shù)依托單位優(yōu)勢，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)和管理技術(shù)，保證項(xiàng)目順利建成投產(chǎn)并長期發(fā)揮效益。 （ 3）產(chǎn)品銷售有待進(jìn)一步加強(qiáng) 由于近年來保健飲 品 產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場競爭十分激烈，產(chǎn)品的市場銷售成為企業(yè)生存和發(fā)展的重要制約因素。 解決方案：進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品銷售工作，鞏固省內(nèi)中心城市市場，開拓各州縣市場，加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加大廣告宣傳力度，引導(dǎo)消費(fèi)，開拓市場。省外依據(jù)青藏高原自然環(huán)境優(yōu) 勢，打造高原綠色品牌，擴(kuò)大市場份額，進(jìn)一步開拓省外周邊中心城市市場。以管理優(yōu)勢、設(shè)備優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢來推動產(chǎn)品銷售，確保企業(yè)發(fā)展壯大。 第四章 市場分析與銷售方案 15 第四章 市場分析與銷售方案 4.1 市場分析 4.1.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求及前景分析 （ 1）產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀：本項(xiàng)目產(chǎn)品屬袋泡茶類產(chǎn)品的新型特色產(chǎn)品。 袋泡茶 這種 國際流行茶飲方式 自問世 至今已有 90 多年的歷史，發(fā)展速度非?？欤壳?其 銷售量 已 占世界茶 產(chǎn)品 貿(mào)易總量的50%，在國際上已成為茶 類 消費(fèi)的主導(dǎo)產(chǎn)品。其中又 以 歐美國家最為普及 。 如加拿大、荷蘭、意大利、法 國等國的袋泡茶銷售量占茶產(chǎn)品 銷量的 80%。截至 2007 年，全球已有袋泡茶生產(chǎn)廠 3000 多家，其總銷售額為 70 億美元，僅英國立頓紅茶的年銷售額已突破 30 億美元，