汽車空調(diào)與熱量表生產(chǎn)項目可行性研究報告

-1- 目 錄 第一章 總 論 . 2 第二章 市場預測和建設規(guī)模 . .8 第三章 原、輔材料 10 第四章 生產(chǎn)工藝和設備 .12 第五章 廠 址 條 件 .15 第六章 工程技術(shù)方案 .18 第七章 環(huán)境保護 .21 第八章 生產(chǎn)組織、勞動定員及人員培訓 .24 第九章 安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生和節(jié)能 .25 第十章 項目實施計劃 .27 第十一章 投資估算及資金籌措 .28 第十二章 經(jīng)濟效益分析 .31 第十三章 風險分析與對策建議 .33 -2- 第一章 總 論 1.1 項目名稱及承辦單位 1.1.1 項目 名稱： 杭州 XX 儀表總廠汽車空調(diào)與熱量表 生產(chǎn)項目 1.1.2 項目承辦單位： 杭州 XX 儀表總廠 法人代表： 項目負責人： 1.1.3 項目擬建地址： 浙江省 XX 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) XX 新區(qū) XX 區(qū)塊 1.2 項目承辦單位概況及有利條件 1.2.1 項目承辦單位概況 杭州 XX 儀表總廠地處 XX 市 XX 鎮(zhèn)路 78 號，自 1985 年建廠以來已有 20 多年歷史，法人代表鄭圣良，企業(yè)專業(yè)生產(chǎn)各種儀器儀表、熱量表及汽車空調(diào)器?，F(xiàn)有職工 260 余人，企業(yè)占地面積 20 余畝， 2009 年實現(xiàn)產(chǎn)值 6700 萬元，創(chuàng)稅 282 萬元，實現(xiàn)利潤 495 萬元，目前企業(yè)生產(chǎn)銷售形勢良好，今年目標實現(xiàn)銷售 1 億元，利稅 1000 余萬元。 1.3 項目提出的背景和擬建理由： 1、我廠生產(chǎn)的汽車空調(diào)器已為安徽江淮、山東凱馬、上凍五征、北京北汽、杭掛集團等汽車廠家配套，主要配套商用車和越野車型，乘用車空調(diào)也即將投入市場，現(xiàn)已達到年生產(chǎn) 10 萬套商用車和乘用車冷暖空調(diào)及暖風機，年生產(chǎn)和銷售可達 2 億元以上，是杭州地區(qū)唯一一家生產(chǎn)轎車及卡車汽車空調(diào)的企業(yè)?，F(xiàn)在國內(nèi)吉利、吉奧、眾泰、青年、杭州東風等多家汽車廠家即將入住杭州蕭山，我廠憑著多年生產(chǎn)汽車空調(diào)的技術(shù)基礎(chǔ)和經(jīng)濟實力愿與這些企業(yè)進行配套 合作，企業(yè)發(fā)展前景廣闊。 -3- 2、 2003 年國家建設部等八部委聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于城鎮(zhèn)供熱體制改革試點工作的指導意見要求進行供熱改革 （原計費按面積分攤，改革后為一戶一表）。幾年來，我廠投入資金 400余萬元開發(fā)生產(chǎn) DN15-DN150 口徑各種型號熱量表，其中 DN40-DN150 與北京清華大學合作研發(fā)，該產(chǎn)品已經(jīng)北京供熱辦認可，并已入北京市供熱網(wǎng)可在北京市場推廣使用?，F(xiàn)產(chǎn)品在東北三省、山東、內(nèi)蒙、河北、河南等地區(qū)也正在辦理入網(wǎng)許可證。有望今年 8 月份小批量生產(chǎn)，目前我廠生產(chǎn)能力已達 10 萬只以上，年銷售額可達 5000 萬元 。 3、企業(yè)自身有擴大企業(yè)生產(chǎn)能力，提高企業(yè)經(jīng)濟效益， 提高市場競爭力的內(nèi)在需要和強勁動力。 根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，為壯大企業(yè)實力和增進企業(yè)競爭力，同時有利于區(qū)域經(jīng)濟的提升、增加就業(yè)機會，企業(yè)計劃新征土地 50 畝， 年產(chǎn) 15 萬臺套汽車空調(diào)、 20 萬只熱量表。 1.4 可行性研究報告的編制依據(jù)： 1、 杭州 XX 儀表總廠 專業(yè)人員提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 2、行業(yè)中有關(guān) 的國家標準、政策、法規(guī)。 1.5 可行性研究工作遵循的主要原則和指導思想。 1、注重生產(chǎn)工藝先進、成熟可靠，選用國 內(nèi) 先進 工藝 ，實現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)格多樣化、高檔化，項目建成后 使企業(yè)在同行中處于領(lǐng)先水平。 2、 在環(huán)境保護方面，本項目建設遵照國家及地方有關(guān)規(guī)定和標準，遵循環(huán)?！叭瑫r”原則。同時 認真貫徹消防、安全、衛(wèi)生、勞動防護和節(jié)能等規(guī)定，高度對業(yè)主和廣大勞動者負責，使社會效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益全面協(xié)調(diào)。 1.6 可行性研究的主要內(nèi)容： 本可行性研究將著重對項目實施的必要性， 生產(chǎn) 規(guī)模、產(chǎn)品方案、建設條件、工藝方案、設備選型、工程技術(shù)、公用工程、環(huán)境保護、生產(chǎn)組織勞動與勞動定員等進行分析研究并提出優(yōu)化方案，同時進行投資估算，對項目經(jīng)濟效益進行測算、分析、評估。 -4- 1.7 可行性研究 成果概要 1.7.1 新建 規(guī)模 年產(chǎn) 15 萬套 汽車空調(diào)、 20 萬只熱量表 1.7.2 產(chǎn)品方案 本項目主要產(chǎn)品 汽車空調(diào) 、 熱量表 1.7.3 主要原材料消耗量 序號 名稱 用量 1 復合鋁箱 40t/a 2 鋁型材 38t/a 3 鋁帶 15t/a 4 鋁管 6t/a 5 扁管 9t/a 6 散熱器 8t/a 7 電機 15 萬 臺 /年 8 機械溫控器 20 萬 只 /年 9 C02 保護焊絲 300kg/a 10 流量傳感器 20 萬只 /年 11 溫度傳感器 20 萬只 /年 12 積算儀 20 萬 只 /年 13 閥門 20 萬只 /年 14 電源 20 萬只 /年 15 黃銅 300 噸 /年 1.7.4 土建及公用工程 1.7.4.1 土建工程 項目 擬在 XX 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) XX 新區(qū) XX 區(qū)塊 征用土地 50 畝作為項目實施場地，進行規(guī)劃設計，新建寬敞潔凈的汽車空調(diào)產(chǎn)品生產(chǎn)車間、熱量表 產(chǎn)品生產(chǎn)車間、成品及原材料倉庫，辦公大樓，宿舍和食堂等建筑面積，總建筑面積 2.3 萬平方米。 1.7.4.2 給排水 1、給水 -5- 由 園區(qū)統(tǒng)一 供給。給水管 DN150 接入廠區(qū)，工廠 給水系統(tǒng)能滿足本 項目 生產(chǎn)、生活用水要求。本項目年用水量 7500 噸 。 2、消防給水 消防用水由 園區(qū) 專用消防給水管網(wǎng)提供，在生產(chǎn)車間及倉庫兩側(cè)均按規(guī)范設置 DN100 地上消火栓、廠房內(nèi)設置一定量的室內(nèi)消火栓箱和干粉滅火器。 3、排水 項目 不 產(chǎn)生生產(chǎn)廢水 ， 生活污水 經(jīng)處理達到一級標準 排放至 附近河道 。 雨水由廠區(qū)集水系統(tǒng)匯集 統(tǒng)一排入附近河道 。 1.7.4.3 供電 1、供電電源 由 XX 供電 局 XX 供電所 統(tǒng)一提供。 1.8 可行性研究結(jié)論 1.8.1 本 新建 項目選用 行業(yè)領(lǐng)先 工藝技術(shù)， 擬在 XX 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) XX 新區(qū) XX區(qū)塊 征用土地 50 畝作為項目實施場地，項目 符合國家產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和 國家有關(guān)的土地利用政策。 1.8.2 公司憑著多年生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)和經(jīng)濟實力與多家汽車廠家進行配套合作，企業(yè)發(fā)展前景廣闊。 1.8.3 本項目 所在地具有很好的交通和地域優(yōu)勢，有利于公司和該區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展 ， 能取得很 好的經(jīng)濟效益和社會效益。 1.8.4 通過經(jīng)濟評估表明，本項目各項經(jīng)濟指標合理，經(jīng)濟上可行。 1.9 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 詳見表 1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 -6- 表 1-1 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟 指 標 表 序號 指 標 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 1 生產(chǎn) 規(guī)模 汽車空調(diào) 萬臺 /年 15 熱量表 萬只 /年 20 2 產(chǎn)品方案 汽車空調(diào) 萬臺 /年 15 熱量表 萬只 /年 20 3 總投資 億元 1 3.1 其中：固定資產(chǎn)投資 萬 元 5500 3.2 鋪底流動資金 萬 元 4500 4 項目定員 人 250 5 主要原料 復合鋁箱 噸 /年 40 鋁型材 噸 /年 38 鋁帶 噸 /年 15 鋁管 噸 /年 6 扁管 噸 /年 9 散熱器 噸 /年 8 電機 臺 /年 15 萬 機械溫控 器 只 /年 20 萬 C02 保護焊絲 kg/a 300 流量傳感器 臺 /年 20 萬 溫度傳感器 臺 /年 20 萬 積算儀 臺 /年 20 萬 閥門 只 /年 20 萬 電源 只 /年 20 萬 黃銅 噸 /年 300 6 主要燃料動力 電 萬度 /年 2 水 噸 /年 7800 7 年平均銷售收入 萬元 20000 第二章 市場預測和 建設 規(guī)模 -7- 2.1 市場分析預測 2.1.1 市場需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢預測 1、我廠生產(chǎn)的汽車空調(diào)器已為安徽江淮、山東凱馬、上凍 五征、北京北汽、杭掛集團等汽車廠家配套，主要配套商用車和越野車型，乘用車空調(diào)也即將投入市場，現(xiàn)已達到年生產(chǎn) 10 萬套商用車和乘用車冷暖空調(diào)及暖風機，年生產(chǎn)和銷售可達 2 億元以上，是杭州地區(qū)唯一一家生產(chǎn)轎車及卡車汽車空調(diào)的企業(yè)?，F(xiàn)在國內(nèi)吉利、吉奧、眾泰、青年、杭州東風等多家汽車廠家即將入住杭州蕭山，我廠憑著多年生產(chǎn)汽車空調(diào)的技術(shù)基礎(chǔ)和經(jīng)濟實力愿與這些企業(yè)進行配套合作，企業(yè)發(fā)展前景廣闊。 2、 2003 年國家建設部等八部委聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于城鎮(zhèn)供熱體制改革試點工作的指導意見要求進行供熱改革（原計費按面積分攤，改革后為 一戶一表）。幾年來，我廠投入資金 400余萬元開發(fā)生產(chǎn) DN15-DN150 口徑各種型號熱量表，其中 DN40-DN150 與北京清華大學合作研發(fā)，該產(chǎn)品已經(jīng)北京供熱辦認可，并已入北京市供熱網(wǎng)可在北京市場推廣使用?，F(xiàn)產(chǎn)品在東北三省、山東、內(nèi)蒙、河北、河南等地區(qū)也正在辦理入網(wǎng)許可證。有望今年 8 月份小批量生產(chǎn)，目前我廠生產(chǎn)能力已達 10 萬只以上，年銷售額可達 5000 萬元。 2.2 擬建規(guī)模和產(chǎn)品方案 2.2.1 擬建規(guī)模 年產(chǎn) 15 萬套汽車空調(diào)、 20 萬只熱量表 2.2.2 產(chǎn)品方案 主導產(chǎn)品選定為： 汽車空調(diào) 15 萬套 /年 熱量表 20 萬只 /年-8- 第三章 原、輔材料 3.1 主要原材料 3.1.1 主要原材料的年耗量 根據(jù)產(chǎn)品方案和設備配置，本項目的主要原材料有 復合鋁箱、鋁型材、鋁帶、鋁管、扁管、散熱器、電機、機械溫控器、 C02 保護焊絲 、流量傳感器、溫度傳感器、積算儀、閥門、電源、黃銅 等，具體見表 3-1。 3.1.2 主要原料的質(zhì)量要求 本項目所需的主要原材料，在進廠前必須進行質(zhì)量檢驗，其質(zhì)量必須符合國家有關(guān)標準的要求。不合格的原材料絕不允許進廠入庫。 3.1.3 主要原材料的來源 本項目所需主要原 材料向國內(nèi) 外 有關(guān)廠家和市場采購，本項目 原材料供應渠道穩(wěn)定，原材料品質(zhì)穩(wěn)定，供應及時。 3.2 主要原材料，成品的儲存 3.2.1 主要原材料的儲存量為 30-60 天，原材料采用袋裝或簡裝儲存于原料倉庫。 3.2.2 產(chǎn)品的儲存量為一個月的生產(chǎn)量，儲存于成品倉庫。 建立嚴格的原料入庫和發(fā)放制度，杜絕因混用原材料而造成的質(zhì)量事故。 3.3 主要原材料數(shù)量 表 3-1 主要原材料一覽表 序號 名稱 用量 1 復合鋁箱 40t/a 2 鋁型材 38t/a 3 鋁帶 15t/a 4 鋁管 6t/a 5 扁管 9t/a 6 散熱器 8t/a 7 電機 15000 臺 /年 8 機械溫控器 15000 只 /年 9 C02 保護焊絲 300kg/a -9- 10 流量傳感器 20 萬只 /年 11 溫度傳感器 20 萬只 /年 12 積算儀 20 萬只 /年 13 閥門 20 萬只 /年 14 電源 20 萬只 /年 15 黃銅 300 噸 /年 -10- 第四章 生產(chǎn)工藝和設備 4.1 工藝技術(shù)方案 本項目保證工藝技術(shù)的先進性、可靠性，并注重使生產(chǎn)具有一定的靈活性和適應性。 4.1.1 產(chǎn)品質(zhì)量 本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品為 汽車空調(diào)與熱量表 ，必 須符合有 關(guān)國家標準或企業(yè)標準。在生產(chǎn)前各種原材料必須進行嚴格的質(zhì)量檢驗。 4.1.2 主要工藝技術(shù) 本項目保證產(chǎn)品的 安全 ， 為此，主要生產(chǎn)工藝中的操作 的控制必須符合產(chǎn)品的有關(guān)規(guī)定。 4.1.3 生產(chǎn)工藝流程 本項目主要有 汽車空調(diào)、熱量表兩 條生產(chǎn)線， 各 生產(chǎn)方法 和工藝流 程見附圖一、附圖二 。 4.2 設備選型和配置 4.2.1 設備選型原則 滿足工藝技術(shù)要求，保證關(guān)鍵工序的技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量，綜合考慮配套、節(jié)能、環(huán)保及節(jié)省資金。本項目通過 全面的市場調(diào)研，考察，為保證產(chǎn)品的先進性，采購的主要設備要求設備技術(shù)先進，操作簡便、經(jīng)濟合理，能滿足本項目的高產(chǎn)、高質(zhì)量、產(chǎn)品具有高性能的要求。 4.2.2 關(guān)于引進設備的最終定型，還需廠方與設備供應商進行廣泛的技術(shù)交流和商務談判，在技術(shù)性能優(yōu)良，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，還要考慮到售價和售后服務，做到以較少的投資取得最好的效益。 4.2.3 主要設備配置 詳見表 4-1主要設備配置一覽表 -11- 汽車 空調(diào)主要設備配置一覽表 序號 儀器設備名稱 型號 /規(guī)格 設備數(shù)量 備注 1 開式可傾壓力機 12T/16T/25T/40T/35T/40T/63T 7 臺 2 數(shù)控車床 CJK06040 5 臺 3 平行流冷凝器 半自動裝翅片成型機 PXL700 3 臺 3 普通車床 C6132 6 臺 4 強力鉆銑床 2 臺 5 臺式鉆床 Z512-2 2 臺 5 剪板機 1 臺 6 氮氣保護連續(xù)釬焊爐 NB-80 2 臺 7 環(huán)形生產(chǎn)流水線 TD-500 2 臺 8 自動組裝機 5 臺 9 鋁切設備 CATA 2 臺 10 氦氣充氣回收檢漏系統(tǒng) CH-22A 2 臺 11 焓差法空調(diào)性能實驗室 R134a 1 臺 12 機械震動臺 J-25A 2 臺 13 鹽水噴霧試驗機 JW-90-BS 2 臺 14 高低溫試驗箱 HLT36 2 臺 15 噪音實驗室 2 臺 16 爆破試驗臺 SUP-ZCXT 1 臺 17 動平衡機 WFS-D 2 臺 18 電機壽命試驗室 DJ-80A 3 臺 19 電機測試臺 DJ-80B 4 臺 20 膨脹閥測試臺 PF-1.5 2 臺 21 電器測試臺 DQ-191 5 臺 22 貯液器 /壓力開關(guān)測試臺 Zhu-3 2 臺 23 氣密性試驗裝置 QM-3.5 2 臺 熱能表主要設備配置一覽表 序號 儀器設備名稱 型號 /規(guī)格 技術(shù)指標 設備數(shù)量 備注 測量范圍 準確度等級 /不確定度 1 熱能表檢定裝置 LS-3B (0.004-7)m3/h (0-150)kg 0.2 級 10 臺 2 熱水流量標準裝置 LS-3B (0-150)kg 0.2 級 1 臺 3 熱量表標準檢定裝置 LJR15-32mm 1 臺 3 大口徑熱能表檢定裝置 (0-6000)kg 0.2 級 1 臺 4 二等標準鉑電阻溫度計 WZPB-2 (0419.527) 二等 1 臺 5 二等標準鉑電阻溫度計 WZPB-2 (0419.527) 二等 1 臺 -12- 5 恒溫槽 RTS-04 A 槽： (096) B 槽： (1596) 水平波動度 0.01 2 臺 6 電阻測試儀 HY250 0220.0000 -200661 1 臺 7 信號發(fā)生器 HG1202 0.2Hz 2MHz 1 臺 8 實驗室直流電阻 箱 ZX25a 0.02 級 2 臺 9 裝配生產(chǎn)流水線 1 臺 第五章 廠 址 條 件 5.1 廠址概述 杭州 XX 儀表總廠 新建項目擬在 XX 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) XX 新區(qū) XX 區(qū)塊 征用土地 50 畝 ， 作為項目實施用地，進行規(guī)劃設計。 XX 新區(qū)南至杭新景高速公路，北臨富春江，地勢平坦、腹地廣闊，杭新景高速公路在新區(qū)設有互通出口，新 320 國道環(huán)線跨江而過，在區(qū)內(nèi)交匯，水路交通十分便利。 XX 新區(qū)以打造“工業(yè)平臺、城市新區(qū)、區(qū)域中心”為目標，最終建設成為“工業(yè)、商貿(mào)”為一體的綜合性工業(yè)新城和現(xiàn)代一流的產(chǎn)業(yè)基地。簡言之， 廠區(qū) 地理位置優(yōu)越，交通運輸快捷便利。 5.2 廠區(qū)自然條件 5.2.1 自然條件 XX 鎮(zhèn) 處于中緯度亞熱帶北緣，屬亞熱帶季風濕潤氣候，氣候特點是冬夏季風交替明顯，氣溫溫和，四季分明，雨量充沛。 5.2.2 主要氣象及水文條件 年平均氣溫 16.6 極端最高氣溫 39.5 極端最低氣溫 -10.1 冬季最低日平均溫度 0.7 夏季最高日平均溫度 33.8 年平均降雨量 1460mm 最大年降雨量 2182.3mm 最大日降雨量 215.3mm -13- 年平均風速 2.3m/s 最大風速 29m/s 年平均蒸發(fā)量 1143mm 年平均相對溫度 81% 最大積雪厚度 240mm 最高水位， 50 年一遇： 5.17m 黃海高程 100 年一遇： 5.47m 黃海高程 常水位 3.8m 黃海高程 最低水位 1.78m 黃海高程 全年主導風向 NNW 冬季主導風向 NNW 夏季主導風向 SSW 5.2.3 地質(zhì)情況 XX 市在區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造上，位于“錢塘江凹陷”區(qū)，蕭山一球川斷裂呈北東方向穿過市域中部，富春江沿斷裂發(fā)育，將全市分割為東、西兩部分。東部，中生代火山巖廣泛覆蓋；西部為沉積分布區(qū)，古生代地層齊全，褶皺、斷裂構(gòu)造復雜，呈北東 南西展布。 XX 市地形地貌屬浙西北中山白丘陵區(qū)，地勢自東南、西北向富春江傾斜。富春江斜貫中部，由于大江的沖積、洪積形式兩岸寬闊的河谷平原。江東南是以侏羅紀火山巖系為主的連綿低山，由東南呈脈狀 向北偏西伸展，逐漸下降，直逼江邊；西北是由元古代、古生代的灰?guī)r、葉巖、砂巖組成的高丘、低丘，向東南逐漸下降到盆地，呈波狀起伏，緩延江邊。全市低山、丘陵面積大，總面積 1385km2，占全市面積的 75.7%，水面積占 5.6%，平原谷地占 18.7%，俗稱“八山半水分半田”。 5.3 企業(yè)條件 5.3.1 基本情況 杭州 XX 儀表總廠是一家股份合作制企業(yè)，申請要求工業(yè)用地 50 畝 ，可提供給本新建項-14- 目，為本項目的實施創(chuàng)造了良好的有利條件。 5.3.2 建設條件 1、廠房場地： 本 項目 申請要求工業(yè)用地來 滿足本項目的實施要求。 2、工藝設備：本次 項目 選用國內(nèi)先進設備，設備性能優(yōu)良、工藝成熟可靠。 3、 其他 其他工程：企業(yè)通信和消防設施完善。 綜合所述，進行本次 項目 的企業(yè)條件良好。 第六章 工程技術(shù)方案 6.1 總圖運輸 6.1.1 總平面布置 本次 項目 申請要求工業(yè)用地 ， 建筑面積 23000 平方米 ， 18000 平方米 作為生產(chǎn)廠房 、 2000平方米作為辦公樓、 3000 平方米作為食堂和宿舍 ，故本可行性研究不涉及總圖重新布置 。 廠房建筑必須符合國家現(xiàn)行的建筑設計防火規(guī)范（ GBJ16 87）（ 97 版）的規(guī)定，保證生產(chǎn)工藝及安全生產(chǎn)的 要求。 6.1.2 工廠運輸 本項目廠址地理位 置優(yōu)越，交通方便，廠外運輸主要委托當?shù)貙I(yè)運輸部門承運。 廠內(nèi)運輸主要是日常生產(chǎn)、生活過程中的原材料及半成品，成品的搬運，批次多，運距短，采用叉車和自制專用車輛輸送。 6.2 土建 本項目廠房的火災危險性類別屬乙類，建筑物耐火等級為二級，所建成生產(chǎn)車間占地面積 11500 平方米，為現(xiàn)澆鋼筋栓框架結(jié)構(gòu)的 雙 層廠房。 -15- 6.3 給、排水 6.3.1 給水 6.3.1.1 生產(chǎn)、生活給水 本項目生產(chǎn)用水主要是車間地面沖洗水，生產(chǎn)、生活用水由 園區(qū)統(tǒng)一 提供，給水管徑 DN150需 接入廠區(qū)，工廠 給水管系統(tǒng)能滿足本次 項目 的生產(chǎn)、生活用水要求。 6.3.1.2 消防給水 廠區(qū)消防用水由 XX鎮(zhèn) 專用消防給水管網(wǎng)提供，在生產(chǎn)車間及倉庫兩側(cè)均按規(guī)范設置 DN100地上消火栓，廠房內(nèi)設置一定量的室內(nèi)消火栓箱和干粉火器等，能滿足廠區(qū)消防要求。 6.3.1.3 用水量 本項目生產(chǎn)用水包 為 車間地面沖洗水估算生產(chǎn)用水 1M3/d。生活用水估算 25M3/d，全年用水量約 7800M3。 室外消火栓的消防用水量為 40L/S，室內(nèi)消火栓的消防用水量為 10L/S。 6.2.2 排水 本項目排水依據(jù)廠區(qū) 排水系統(tǒng)，采用分流 制排水系統(tǒng)，生活廢水中的糞便污水經(jīng) 地埋式污水處理系統(tǒng) 處理后達標排 入附近河道 。 雨水經(jīng)雨水井匯集后排入 附近河道 。 6.3 供電 6.3.1 供電電源 廠區(qū) 供電電源由 XX 供電局 XX 供電所 提供 ， 項目申請安裝 500KV 變壓器作為電力保障，滿足本項目用電要求。 -16- 6.3.2 負荷等級，供電電壓 本項目對供電可靠性無特殊要求，供電負荷為三級負荷，供電電壓波動不超過額定電壓的 5%，供電電源頻率為 50 0.5 赫，設備用電電壓為 380/220 伏。 6.3.3 車間動力、照明供電 1、生產(chǎn)廠房動力與照明供電采用三線四線 +PE 線制 供電，供電電壓 380/220 伏，即三相五線制供電。 2、 用電 設備采用鏈式或樹干式供電，照明系統(tǒng)采用樹干式或鏈式供電。 3、導線、電纜選擇與敷設，生產(chǎn)車間配電干線選用 VV-1KV 型銅芯電力電纜沿橋架或穿保護管埋地敷設，配電支線和照明線路選用 BV-5OO 型銅芯塑料絕緣導線穿保護管敷設。 4、照度：生產(chǎn)車間一般為 150-200LX，車間辦公室 150LX，倉庫 50-75LX，所有照明燈具選用高效節(jié)能型燈具。 6.3.4 防雷、接地、防靜電 車間建筑物屬三類防雷建筑，必須按有關(guān)標準做好防雷擊措施，獨立接地體接地電阻30 歐姆，共用接地系統(tǒng)接地電阻 1 歐姆。 變壓器低壓側(cè)（ 0.4KV）中心點接地，接地電阻 4 歐姆，共用接地體接地電阻 1 歐姆。 車間采用等電位連接體，有關(guān)設備、管道做好防靜電設施以消除由靜電引起的事故。 第七章 環(huán)境保護 7.1 概述 保護和改善生態(tài)環(huán)境、防治和消除污染及其公害，保障人民身體健康，促進經(jīng)濟、社會的可持續(xù)發(fā)展，建立環(huán)境友好型社會，是我國的一項基本國策。遵守國家的環(huán)保法規(guī)是企業(yè)生存，發(fā)展的必要條件。企業(yè)應該采用先進工藝技術(shù)和設備，注重改善環(huán)境質(zhì)量，使經(jīng)濟增長與生態(tài)環(huán)境的不斷改善協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)環(huán) 境、經(jīng)濟、社會效益的統(tǒng)一。 7.2 設計依據(jù) 執(zhí)行建設項目環(huán)境保護條例中規(guī)定的“三同時”原則 （ 1）大氣污染物綜合排放標準 （ GB1327-2001） （ 2）地表水環(huán)境質(zhì)量標準 （ GB3838-2002） （ 3）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 （ GB12348-2008） （ 4） XX 市環(huán)保局的有關(guān)污水排放的規(guī)定 -17- 7.3 三廢治理 7.3.1 廢水治理 本項目無生產(chǎn)工藝廢水產(chǎn)生，僅有少量車間地面清洗水和生活污水。 本項目采用雨、污分流制排放，雨水和潔凈廢水經(jīng)收集后排入 附近河道 ，生 活污水中的糞便污水 地埋式污水處理系統(tǒng) 處理后，排入 附近河道 ，達標排放。 7.3.2 廢氣治理 本項目 廢氣 主要為焊接廢氣 及食堂油煙廢氣 。 項目在焊接工序時會產(chǎn)生焊接煙塵，采用手工焊接配可移動式的煙接廢氣專用凈化設備，將焊接煙塵統(tǒng)一收集后，通過特制的過濾筒對廢氣進行過濾。企業(yè)加強車間通風，為保證焊接工人身體不受損傷，焊接時一定要使用防護面罩。 本項目油煙經(jīng)油煙凈化器處理達標后的油煙廢氣經(jīng)豎井至屋頂高空排放 ，不側(cè)排 。 7.3.3 固體廢棄物 生產(chǎn)過程中有少量廢料產(chǎn)生，均可回收利用。 生活垃圾實行定點收集，由環(huán)衛(wèi)部門 定期清運，集中處理。 7.3.4 噪聲 本項目噪聲源主要是 車床、銑床、鉆床、剪板機、焊接機 等設備，但這些設備均選用國產(chǎn)先進設備，單機噪聲均小于 85dB（ A），生產(chǎn)車間采用合理布置設備，車間的頂、墻部分安裝吸音材料，空壓站單獨設置，設備安裝時采取防震降噪措施，有效降低噪聲。 7.4 清潔生產(chǎn) 清潔生產(chǎn)指使用清潔的原料，采用清潔的生產(chǎn)過程、生產(chǎn)清潔的產(chǎn)品、開展清潔的服務。實施清潔生產(chǎn)的重點是把控制工藝污染從原來的未端治理轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)全過程的污染控制。清潔生產(chǎn)可以達到節(jié)能，降耗、減污、增效的目的，也是目前保護生態(tài)環(huán) 境，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的必由之路。本項目除采用先進工藝及設備外，必須提倡回收，回用工藝，節(jié)約能源消耗，實施清潔生產(chǎn)審計等措施，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，以增強產(chǎn)品的市場競爭力，取得更大的經(jīng)濟效益和社會效益。 第八章 生產(chǎn)組織、勞動定員及人員培訓 8.1 生產(chǎn)組織和管理 -18- 本項目建成投產(chǎn)后，需設置直接生產(chǎn)操作人員及少量的車間管理人員，實行專業(yè)化生產(chǎn)管理即可。 8.2 工作制度和勞動定員 本項目主要操作崗位 白 班制運轉(zhuǎn)，全年工作日為 300 天。總定員為 250 人，技術(shù)人員實行網(wǎng)上招聘，量才入用，其 他員工在當?shù)卣惺铡?8.3 人員培訓 對于外招人員，企業(yè)內(nèi)部均具備培訓能力，但所有人員必須嚴格堅持先培訓后上崗的原則。 第九章 安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生和節(jié)能 9.1 概況 在生產(chǎn)過程中必須采用有關(guān)的安全和工業(yè)衛(wèi)生規(guī)范，必須嚴格執(zhí)行工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準，必須執(zhí)行工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范，必須執(zhí)行建筑設計防火規(guī)范。嚴格規(guī)范防火、防雷、采光、通風、三廢處理。做到文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。 9.2 安全生產(chǎn) 9.2.1 消防 生產(chǎn)車間必須按防火規(guī)范要求進行設計施工，廠房需有 兩 個及以上進出口，周圍道路寬暢，利于消防車通行 及人員疏散，車間內(nèi)外按消防規(guī)范要求設置消火栓與固定滅火器。在管理上制訂嚴格禁止煙火的規(guī)章制度，消除火災隱患。 9.2.2 防雷、防觸電 車間內(nèi)的所有用電設備不帶電的金屬外殼及機器底座均應做可靠接地保護，定期檢查電-19- 源系統(tǒng)的絕緣性能和接地裝置，接地電阻小于 4 歐姆。 9.2.3 設備防護與安全措施 本項目選用的設備，均帶有完美的防護裝置。對其他設備中的轉(zhuǎn)動裝置均也應加防護罩，不允許外露，以確保工人操作安全。 9.3 工業(yè)衛(wèi)生 9.3.1 通風、除濕、換氣 車間內(nèi)應設有排風換氣裝置，使車間內(nèi)空氣流通，以利除濕、排熱 。 9.3.2 車間內(nèi)照明均勻度不小于 0.7，以減少操作人員疲勞和壓抑感，車間內(nèi)應設置報警裝置及應急燈。 9.3.3 工人上崗前必須進行安全教育，熟悉和掌握設備的安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)知識，了解工藝過程的特點，避免事故，杜絕事故的發(fā)生。 9.3.4 綠化 為創(chuàng)造一個良好的生產(chǎn)環(huán)境，擬在廠區(qū)內(nèi)盡量利用道路兩側(cè)至各建筑物外墻間設置綠化帶，以達到美化環(huán)境，防塵、降噪音及遮陽的目的。 9.4 三廢處理 詳見第七章環(huán)境保護篇 9.5 節(jié)能 9.5.1 嚴格執(zhí)行國家頒布的節(jié)約能源暫行條例 9.5.2 本項目所選 用的設備性能優(yōu)良，自動化程度高，運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，遇故障都能自動停車，切斷電源，有利于節(jié)能。 9.5.3 車間照明選用節(jié)能型燈具，杜絕長明燈。 9.5.4 加強廠區(qū)內(nèi)能源消耗管理，分別安裝水、電、汽等計量儀器，做好公用設施的維護保養(yǎng)，最大限度地節(jié)約能源。 -20- 第十章 項目實施計劃 10.1 企業(yè)可以邊進行土建工程施工，邊抓緊設備選型，訂貨等工作，待設備到廠后即可安裝調(diào)試和試生產(chǎn)。初估本項目自可行性報告批準之日起， 半 年內(nèi)即可投產(chǎn)。 10.2 本項目進度安排 1、 2010 年 8 月項目調(diào)研； 2、 2010 年 8 月 2010 年 9 月 可行性研究報告編制及審批； 3、 2010 年 9 月 2010 年 10 月完成初步設計、施工圖設計； 4、 2010 年 11 月 2010 年 12 月技術(shù)較流，設備洽談，訂貨。 5、 2011 年 1 月 2011 年 3 月土建施工，設備安裝前準備，人員培訓； 6、 2011 年 4 月 2011 年 5 月設備到貨，安裝調(diào)試； 7、 2011 年 5 月 2011 年 6 月試生產(chǎn)； 8、 2011 年 7 月全面投產(chǎn)； 第十一章 投資估算及資金籌措 11.1 投資估算的范圍內(nèi)容 本項目固定資產(chǎn)投資范圍內(nèi)容主要包括土建工程 工藝設備及安裝，員工培訓，項目前期費 用，設計費、試生產(chǎn)費，不可預見費，建設期利息及其它費用。 本項目流動資金主要包括原、輔材料儲備資金，動力資金、部分現(xiàn)金儲備等。 11.2 投資估算說明 11.2.1 本估算系 杭州 XX 儀表總廠申請要求 新征 工業(yè)用地并 新建廠房、 公用工程等設施，擬建年 生產(chǎn) 15 萬套汽車空調(diào)、 20 萬只熱量表 新建 項目。 11.2.2 本項目的各項投資額是根據(jù)各新單項工程建設規(guī)模所需的設備數(shù)量及有關(guān)單價估-21- 算。 11.2.3 國產(chǎn)設備價格以當前市場價確定，設備安裝運雜費已計在設備費中。 11.2.4 建筑工程按 XX 同類型廠房單位造價進行估算 。 11.2.5 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家稅務總局國發(fā) 1999158 號文精神暫緩征收。 11.2.6 其他費用參照有關(guān)規(guī)定估算 11.2.7 不可預見費按第一、二部分費用總和的 1.5%計算。項目實施期為 9 個月 。 11.2.3 投資估算 11.3.1 固定資產(chǎn)投資估算 本項目新增固定資產(chǎn)投資為 5500 萬元。 11.3.1.1 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成 詳見表 11 1固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 表 11 1 單位：萬元 序號 工程費用名稱 投資額 占比例 備 注 1 建筑工程 1495 27.18 2 設備費用 1850 33.64 3 安裝費用 400 7.27 4 土地費用 1500 27.27 5 其他費用 225 4.64 合計 5500 100 11.3.2 流動資金 本項目流動資金主要包括原、輔材料儲備資金，動力資金及部分現(xiàn)金儲備。估算本項目所需流動資金約為 4500 萬元。 11.4.1 本項目報批投資為 一億 元，鋪底流動資金為 4500 萬元，根據(jù)企業(yè)在當?shù)劂y行的貸款資信程度，固定資產(chǎn)投資擬 采取 50%自籌 、 50%申請貸款 ，流動資金擬采用 50%自籌 、 50%申請貸款 。 11.5 資金使用計劃 -22- 本項目預計建設期為 9 個月 ，固定資產(chǎn)投 資工程建設進度安排，流動資金按生產(chǎn)需要確定。 -23- 融資方案與使用計劃表 單位：萬元 序號 年份 項目 合 計 建 設 期 建設投產(chǎn)期 投產(chǎn)期 投產(chǎn)期 2010 2011 2012 2013 一 總投資 10000 2700 3800 1000 1500 1 建設投資 5500 2700 2800 0.00 0.00 2 固定資產(chǎn)投資方向稅 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 流動資金 4500 0.