HX-CL-003物資管理程序.doc

物資管理程序 第3頁 共3頁物資管理程序文件編號：HX-CL-003版 本 號：2016版受控狀態(tài)：發(fā)放編號： 編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：發(fā)布 實(shí)施 1.目的本程序?yàn)楸ＷC物料周轉(zhuǎn)過程中數(shù)量的準(zhǔn)確性，避免物料在轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)過程中，造成產(chǎn)品、材料被損壞、變質(zhì)或誤用；對物資在使用過程中進(jìn)行必要和有效控制，并對其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保項(xiàng)目使用物料的及時性，保證項(xiàng)目進(jìn)度，降低損耗。2. 范圍本程序適用于所有物料的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、調(diào)撥和保護(hù)。3. 職責(zé) 3.1倉庫庫管員負(fù)責(zé)外購物資搬運(yùn)、貯存和防護(hù)的具體實(shí)施，及調(diào)撥、出入庫工作。3.2審計(jì)組負(fù)責(zé)對項(xiàng)目結(jié)束后庫存盤點(diǎn)工作進(jìn)行的監(jiān)督檢查。3.3 材料科現(xiàn)場協(xié)調(diào)小組成員負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的抽查檢驗(yàn)，并做好質(zhì)量回訪單以及對物資調(diào)撥發(fā)起工作。3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對物資調(diào)撥的審核工作。3.5材料科負(fù)責(zé)收取入庫單并及時錄入系統(tǒng)。3.6審計(jì)組負(fù)責(zé)對物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督和審查。4工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明使用表單采購物資進(jìn)場入庫作業(yè)4.1物資進(jìn)場入庫作業(yè)4.1.1采購物資交貨時，由保管員持供方“送貨單”將來貨名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標(biāo)識等核對清楚，需要過磅的應(yīng)及時過磅，保存過磅單。保管員清點(diǎn)完畢后通知材料科對進(jìn)場物資抽查檢驗(yàn)，材料進(jìn)場驗(yàn)收時以封樣樣品為準(zhǔn)。4.1.2檢驗(yàn)合格的物資由保管員在“送貨單”上簽收，并辦理入庫手續(xù)，開具入庫單。按相應(yīng)規(guī)格、品名放在規(guī)定的區(qū)域，不同批次單獨(dú)存放。不合格的物資材料分類單獨(dú)存放，并通知審計(jì)科，由審計(jì)科聯(lián)系材料科辦理退貨事宜并且按照規(guī)定對供應(yīng)商進(jìn)行處罰；4.1.3入庫單兩天內(nèi)由材料科收回并且錄入系統(tǒng)，入庫單必須明確填寫規(guī)格數(shù)量、供應(yīng)商名稱，并且由項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、保管員三方簽字，需要過磅的物資將過磅單附在入庫單上保存，需要過磅的材料如有特殊情況未能過磅，需附情況說明。入庫單過磅單采購物資出庫作業(yè)4.2物資出庫作業(yè)4.2.1保管員應(yīng)按先進(jìn)先出原則發(fā)放，以收貨日期為準(zhǔn)。4.2.2項(xiàng)目部施工員根據(jù)計(jì)劃填寫“領(lǐng)料單”， 到倉庫領(lǐng)用材料，倉庫保管員根據(jù)“領(lǐng)料單”上的材材料名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)料，并按計(jì)劃單對領(lǐng)料加以控制。領(lǐng)料單A物資調(diào)撥作業(yè)4.3物資調(diào)撥作業(yè)4.3.1做物資調(diào)撥時，項(xiàng)目部部提報(bào)材料調(diào)撥計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部審核調(diào)撥計(jì)劃。4.3.2財(cái)務(wù)部審批后，出庫方保管員和材料科相關(guān)人員現(xiàn)場調(diào)撥單A物資調(diào)撥作業(yè)確認(rèn)數(shù)量后辦理出庫手續(xù)開具出庫單，出庫單需由保管員、材料科經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可進(jìn)行物資調(diào)撥。4.3.3入庫方現(xiàn)場驗(yàn)收數(shù)量并且辦理入庫手續(xù)，由保管員、材料科經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字。調(diào)撥單退庫作業(yè)4.4退庫作業(yè)4.4.1項(xiàng)目部對因其他原因（如項(xiàng)目施工裝修變更、設(shè)計(jì)變更）造成的剩余材料，可由項(xiàng)目部填寫“退料單”退回倉庫。退料單補(bǔ)料作業(yè)4.5補(bǔ)料作業(yè)4.5.1如項(xiàng)目部施工、裝修變更（過程中出現(xiàn)變更）,導(dǎo)致材料剩余不足，項(xiàng)目部應(yīng)第一時間上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)研究解決（第一時間應(yīng)出具解決方案并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)是否決定采納）并將最終的結(jié)果以書面形式呈報(bào)相關(guān)部門并存檔。庫存管理4.6儲存管理4.6.1所有材料需按有利于節(jié)約空間、利于存取、利于核查、保證安全、防止損壞的原則擺放儲存。4.6.2倉庫內(nèi)要保持通道暢通，通風(fēng)、照明良好，消防器材安置合理。4.6.3所有發(fā)料時開過封的材料都要包裝好，防潮、防塵及防交叉污染。4.6.4對易燃、易爆物品進(jìn)行分區(qū)放置，并按適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件進(jìn)行貯存，作好防火、防爆標(biāo)識。4.6.5貯存的原材料和制品必須避免與水接觸，必要時應(yīng)采取防銹、防氧化措施。物料單B廢料處理4.7廢料處理4.7.1項(xiàng)目部通知材料科需要處理廢料后，由材料科進(jìn)行詢價，因廢料價格與成品價格浮動較大，因此每次處理廢料都需詢價，并對比鋼筋網(wǎng)，對實(shí)際價格進(jìn)行控制，然后將報(bào)價上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)最終確認(rèn)。4.7.2買廢料頭時（長度為50公分以內(nèi)）材料科必須有兩人（招投標(biāo)組一人，其他組一人）同時在現(xiàn)場監(jiān)督鋼筋處理。4.7.3廢舊料頭裝車時項(xiàng)目部庫管和材料科兩人必須同時在場，全程監(jiān)督，避免非廢料混裝入車內(nèi)。4.7.4收購廢料車輛進(jìn)出過磅時，地磅和磅房周圍10米范圍內(nèi)不得有人（包括駕駛員）；4.7.5廢料從裝車到過磅完成必須全程錄像，并且將皮重和毛重過磅前后十分鐘的兩段視頻（所有參與人員必須都在監(jiān)控范圍內(nèi)，若無監(jiān)控采用手機(jī)拍攝）及時截錄交材料科審計(jì)組和財(cái)務(wù)備查。4.7.6過磅單必須手續(xù)齊全，處理廢料鋼筋款當(dāng)日上交公司財(cái)務(wù)。過磅單盤點(diǎn)作業(yè)B4.8盤點(diǎn)作業(yè)4.8.1項(xiàng)目結(jié)束盤點(diǎn)：項(xiàng)目結(jié)束后，由審計(jì)