17內(nèi)部質(zhì)量審核程序.doc

長春東光大榮電子有限公司 程序文件文件編號DDS-01B0802-2001內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁碼 1/4制定日期審核日期批準(zhǔn)日期1 方針/方針的引用 覆蓋全部體系，審核抓住重點，準(zhǔn)確系統(tǒng)評價，效果跟蹤閉環(huán)。2目的和范圍21目的通過定期或隨時的內(nèi)部質(zhì)量審核，判斷本公司質(zhì)量體系的符合性和有效性，以持續(xù)的維持、改善活動來尋找改進的機會，以保證對顧客的質(zhì)量承諾。22適用范圍 適用本公司內(nèi)部質(zhì)量審核，并對內(nèi)部質(zhì)量審核的責(zé)任與權(quán)限及程序加以規(guī)定。3責(zé)任和權(quán)限31 最高管理者311 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃。312 聘用有資格的審核員。32 管理者代表代理人321 擬制年度內(nèi)部質(zhì)量(包含環(huán)境關(guān)聯(lián)法律限制和客戶要求的事項)審核計劃，報最高管理者批準(zhǔn)后組織實施。322 組織內(nèi)審員進行內(nèi)部質(zhì)量審核，組織跟蹤不符合項糾正措施的實施效果。323 組織編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報告書。33 內(nèi)部審核員331 內(nèi)審員有義務(wù)和責(zé)任按審核計劃的安排對質(zhì)量體系各部門進行公正客觀的審核。332 內(nèi)審員有實施現(xiàn)場審核權(quán)，但與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。333 編寫不符合項報告，對不符合項的改正措施報告進行確認(rèn)，并對其實施效果跟蹤驗證。34 有關(guān)部門341 負(fù)責(zé)按規(guī)定的程序接受審核的義務(wù)。342 部門負(fù)責(zé)人制定不符合項的糾正及預(yù)防措施并對實施效果負(fù)責(zé)。4業(yè)務(wù)程序41 建立審核計劃411 管理者代表代理人按照下列事項擬制每年內(nèi)部質(zhì)量審核計長春東光大榮電子有限公司 程序文件文件編號DDS-01B0802-2001內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁碼2/4劃，并取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)后實施。4111每年最少1次或1次以上的內(nèi)部質(zhì)量體系審核，過程質(zhì)量審核與體系審核同時進行。產(chǎn)品質(zhì)量審核視需要進行。4112總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，對特定部門隨時增加實施內(nèi)部質(zhì)量審核，當(dāng)發(fā)生下列事項時，可隨時增加審核：1） 質(zhì)量體系的機構(gòu)發(fā)生重大變更時；2） 審核中被指點的事項有必要重審時；3） 由于發(fā)生了有適合事項有必要重審時。412 年度審核計劃內(nèi)容：1）審核目的、范圍2）審核依據(jù)3）審核項目內(nèi)容和時間安排42 審核準(zhǔn)備421 每次實施審核前，管理者代表代理人制定審核實施計劃（DDS-01C0802-01）包括：1） 審核目的、范圍2） 審核依據(jù)3） 審核組長和審核員配備4） 安排具體實施審核項目、審核部門、時間，提前通知有關(guān)部門和內(nèi)審員。5） 實施計劃在總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。422 審核員作審核前準(zhǔn)備，收集有關(guān)審核依據(jù)文件資料，編好檢查表（DDS-01C0802-02），需經(jīng)管理者代表代理人審批。43 實施審核431 利用審核當(dāng)日早會時間或召開首次會議，總經(jīng)理參加，管理者代表代理人主持，宣布審核計劃，確定各部門負(fù)責(zé)人。432 審核員依據(jù)實施審核計劃分工和檢查表進行現(xiàn)場審核：1） 現(xiàn)場觀察、詢問、抽樣、驗證；2） 查閱有關(guān)文件和記錄，隨機抽樣收集客觀證據(jù)；3） 依據(jù)審核文件對抽樣作出客觀的評價；4） 發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場與該項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)，審核員以便填寫不符合項報告（DDS-01C0802-03）。433 末次會議管理者代表代理人主持，審核員宣布不符合項，被審部門確認(rèn)。434 被審核部門收到不符合項報告后，三天內(nèi)制定糾正及預(yù)防措施計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員確認(rèn)后，交管理者代表代理人備案。長春東光大榮電子有限公司 程序文件文件編號DDS-01B0802-2001內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁碼3/444 審核報告編寫分發(fā)管理者代表代理人編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告書（DDS-01C0802-04），內(nèi)審包括：1） 審核目的、范圍、依據(jù)2） 審核日期、審核組長及審核員3） 審核部門負(fù)責(zé)人4） 審核綜述5） 不符合項及分布情況6） 審核結(jié)論7） 審核報告在總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)部門。45 跟蹤驗證不符合項糾正及預(yù)防措施實施效果451被審核部門負(fù)責(zé)人將糾正及預(yù)防措施完成情況報告管理者代表代理人或內(nèi)審員。452管理者代表代理人組織內(nèi)審員跟蹤驗證不符合項糾正及預(yù)防措施報告書的實施完成時間和效果，并在DDS-01C0802-03中填寫驗證情況記錄。453對整改效果不佳的限期繼續(xù)整改，直到達(dá)到要求為止。454內(nèi)審報告及不符合項措施完成情況報告總經(jīng)理，提供管理評審。5審核員資格為了確保內(nèi)部質(zhì)量審核員能有效的執(zhí)行審核業(yè)務(wù)，凡符合下列2項條款的人員，由管理者代表代理人推薦并得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，可獲得內(nèi)審員資格。51 審核員資格511 從專門機關(guān)接受過內(nèi)部質(zhì)量審核教育。512 在本公司工作3年以上并接受過ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的教育。513 在與品質(zhì)有關(guān)部門從事工作1年以上，具有參與審核業(yè)務(wù)1次以上的經(jīng)驗。514 從事3年以上有關(guān)質(zhì)量業(yè)務(wù)。515 由總經(jīng)理的邀請而入選的外部專門審核員。52 對審核員的評價521 通過內(nèi)部質(zhì)量審核教育后作評價或推薦，制定審核計劃時作評價。522 評價時根據(jù)記敘內(nèi)部審核的實施和審核過程的內(nèi)容，應(yīng)得到總經(jīng)理的承認(rèn)。長春東光大榮電子有限公司 程序文件文件編號DDS-02B0802-2000內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁碼4/4523 由于評價時出現(xiàn)問題或更改內(nèi)容而影響評價業(yè)務(wù)時，應(yīng)實施補充教育。6審核員的權(quán)限61 審核員對要審核的事項有下列權(quán)利：611 對執(zhí)行質(zhì)量管理業(yè)務(wù)必要的全盤事項有權(quán)提問。612 要求有關(guān)人員出面回答問題。613 依據(jù)審核結(jié)果對被審部門提出建立糾正及預(yù)防措施的建議，提醒注意。7審核評價 管理者代表代理人對于內(nèi)部質(zhì)量審核按各部門對應(yīng)檢查表的有關(guān)項目及審核實際作出評價，發(fā)生嚴(yán)重不符合3項以上時實施再審核。71 嚴(yán)重不符合項711 違反標(biāo)準(zhǔn)時；712 沒有1項遵照體系執(zhí)行時；713 質(zhì)量體系中遺漏了1組以上內(nèi)容時；714 一般不符合項累計多時。72 一般不符合項721 在質(zhì)量體系中違反單獨1項時。722 微小的問題。8記錄的保存及保管記錄名稱式樣編號保存年限保管部門內(nèi)部質(zhì)量審核計劃書DDS-01C0802-013年管理者代表代理人內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表DDS-01C0802-023年不符合項報告DDS-01C0802-033年內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告；不符合項分布表DDS-01C0802-043年更改記錄更改通知單號更改標(biāo)記擬稿/時間審核/時間批準(zhǔn)/時間內(nèi)部質(zhì)量審核計劃書（定期、隨時）1 審核目的：2 審核范圍：3 審核依據(jù)：4 審核組長及成員：5 審核時間：6 審核日程安排：日期審核要素或業(yè)務(wù)被審部門或區(qū)域?qū)徍藛T備注 擬制人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：樣式 DDS-01C0802-01內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 第 次內(nèi)審 受審部門或區(qū)域： 序號 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 號 審 核 內(nèi) 容 審 核 方 法 檢 查 記 錄頁碼號： 審核員/日期： 審核組長/日期：樣式 DDS-01C0802-02不 符 合 項 報 告=第 次內(nèi)審 報告順序號：審核部門或區(qū)域 審核依據(jù)不符合事實 重 要 一 般審核員：不符合審核依據(jù)文件編號 的條款日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施計劃（原因、措施、計劃完成時間、完成人） 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 審 核 員： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：措施完成時間及實施效果驗證 審 核 員： 日期：樣式DDS-01C0802-03內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告單位： NO1質(zhì)量體系審核報告審核報告編號 第 頁 共 頁受審核部門：部門負(fù)責(zé)人：審核組組長：審核組員：審核目的：審核日期：審核范圍：上次審核日期：審核依據(jù)：上次審核報告編號：審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要 簽名 （審核組長） 批準(zhǔn) 日期 職務(wù) 日期 注：內(nèi)部質(zhì)量審核報告的附頁為不符合項統(tǒng)計分布表式樣：DDS-01C0802-04不符合項分布表 NO2 部門 章節(jié)營業(yè)部采購部生產(chǎn)部技術(shù)部品質(zhì)部管理部合計4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)