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文檔簡介
食用菌專業(yè)批發(fā)市場 建設(shè)項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 目 錄 第 一 章 總論 第 二 章 市場分析 第 三 章 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 第 四 章 建設(shè)條件 第 五 章 主要建設(shè)方案 第 六 章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 第 八 章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 第 九 章 投資估算與資金籌措 第 十 章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 第十一章 結(jié)論與建議 第一章 總 論 目 提要 項(xiàng)目名稱: 用菌專業(yè) 批發(fā)市場 建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng) 目承辦單位: 項(xiàng)目主持單位: 承辦單位地址: 承辦單位聯(lián)系電話: 項(xiàng)目法人代表: 項(xiàng)目 聯(lián)系人 : 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì):新 建 擔(dān)編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的咨詢單位及其資質(zhì) : X 工程咨詢公司,公司法人代表:吳強(qiáng)。公司資質(zhì)證書號(hào):國家發(fā)展和改革委員會(huì) 工咨丙 12120060061,資質(zhì)等級(jí):丙級(jí)。 項(xiàng)目編制依據(jù)及原則 項(xiàng)目編制依據(jù) 家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 委托 X 工程咨詢公司編制“ 業(yè) 批 發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 ” 的委托書。 X 香菇產(chǎn)業(yè)化發(fā)展市場調(diào)查情況 提供的其它資料 項(xiàng)目編制原則 編制該項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ,以國家有關(guān)法規(guī)政策及特色 食用菌 出口創(chuàng)匯為導(dǎo)向 ,以建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn) ,引導(dǎo) 食用菌 種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整和結(jié)構(gòu)優(yōu)化及產(chǎn)業(yè)升級(jí),節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境,著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序。 根據(jù)國內(nèi)外市場需求,利用 X 資源優(yōu)勢,擬定合理的投資規(guī)模,以達(dá)到較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 響應(yīng)國家號(hào)召,努力解決農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題,結(jié)合 香菇大鎮(zhèn)的特點(diǎn)及周邊地區(qū)特色農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)勢,著力進(jìn)行食用菌等特色資源產(chǎn)業(yè)化出口創(chuàng)匯項(xiàng)目建設(shè)。 究范圍 本 可研 報(bào)告著重研究 用菌專業(yè) 批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)背景、有 利條件、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的合理性,并進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目的測算及效益分析,提出較準(zhǔn)確的投資依據(jù)。 導(dǎo)思想 根據(jù)湖北省發(fā)改委 有關(guān)精神 ,結(jié)合 食用菌 流通設(shè)施 現(xiàn)狀和現(xiàn)有的基礎(chǔ)條件,建立暢通高效、安全衛(wèi)生、交易方式先進(jìn)的 食用菌 市場物流配送體系,適應(yīng) X 鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高的需要,保證城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)質(zhì)量和安全,并促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)民增收,帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 目 遵循的原則 榮集 鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì),增強(qiáng)發(fā)展后勁的需要。 現(xiàn)城鎮(zhèn)總體 規(guī)劃,建設(shè)配套公共設(shè)施的需要。 現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要。 目概況 及發(fā)起緣由 X 鎮(zhèn)地處 X 北部,位于桐柏山南麓、大別山西端,國土面積 229 平方公里。 下轄 17個(gè)行政村,人口 是湖北省 200 個(gè)重點(diǎn)集鎮(zhèn)之一,也是 X 北部重要的物資集散地之一。 食用菌生產(chǎn)在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要的地位, X 鎮(zhèn)在農(nóng)業(yè)上以 食用菌 為主,大力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)。 適合種植香菇、黑木耳和白木耳等食用菌, 食用菌已成 為當(dāng)場的支 柱產(chǎn)業(yè), 2007 年,全鎮(zhèn)有六成以上的農(nóng)戶從事食用菌的種植, 產(chǎn)量 占全市 食用菌產(chǎn)量的一半以上。 隨著食用菌種植的發(fā)展,經(jīng)銷也漸成氣候,形成了以湖北山寶食用菌有限公司為龍頭 的 200 人 加工 經(jīng)銷 鏈, 產(chǎn)品出口到馬來西亞、泰國、新加坡和香港等國家和地區(qū),年出口創(chuàng)匯 200 萬美元, 菇農(nóng)戶 平年增收 6000 元, 實(shí)現(xiàn)了“公司 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式,湖北山寶食用菌有限公司 注冊(cè)的“花山”牌食用菌等被認(rèn)定為全省知名商標(biāo)。 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的迅速發(fā)展,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也隨之進(jìn)入倡導(dǎo)科技、信息及資源優(yōu)化配置的時(shí)代,尤其在我國加入 國農(nóng)業(yè)就 推到國際市場競爭的平臺(tái)上,傳統(tǒng)的 食用菌 分散經(jīng)營、提籃小賣要想與國外專業(yè)組織、跨國公司競爭,只有尋求一套適合市場需求的標(biāo)準(zhǔn)化栽培管理及經(jīng)營措施的模式,采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)及獨(dú)特的營銷策略,才能適應(yīng)國際國內(nèi)形勢和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要。 X 鎮(zhèn)目前沒有一家專業(yè)批發(fā)市場, 菇農(nóng)以街代市, 無法 滿足商品流通的需要 , 從而制約了食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展, 建設(shè) 食用 菌專業(yè)批發(fā)市場 顯得尤為緊迫 。 為了進(jìn)一步鞏固擴(kuò)大 快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐,徹底解決流通不暢、保鮮滯后、信息不靈等問題,加速 食用菌 生產(chǎn)的產(chǎn) 業(yè)化、集 約化程度,使食用菌 成為骨干產(chǎn)業(yè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收,改善市民的生產(chǎn)生活條件,根據(jù) X“十一五”國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃綱要中經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體戰(zhàn)略的要求, X 擬在 X 鎮(zhèn) 牛程公路 旁新建食用菌專業(yè) 批發(fā)市場。 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表(一期) 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 交易規(guī)模 億元 規(guī)模 萬 公斤 800 2 項(xiàng)目總投資 萬元 1200 其中:固定資產(chǎn)投資 萬元 1170 流動(dòng)資金 萬元 30 3 項(xiàng)目占地 畝 20畝 4 項(xiàng)目建筑面積 14800 5 項(xiàng)目定員 人 20 6 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 365 7 人員工作天數(shù) 天 251 8 項(xiàng)目建設(shè)期 年 1 9 設(shè)備裝機(jī)容量 00 10 收入 萬元 /年 320 正常年 11 總成本 萬元 /年 常年 12 稅后利 潤 萬元 /年 13 稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 14 稅后 投資回收期 年 建設(shè)期 15 盈虧平衡點(diǎn) % 第二章 市場分析 市場分析 市場現(xiàn)狀。 為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展, 近年來, 正逐步加大 市場建設(shè)的 力度 , 向規(guī)?;?、專業(yè)化、集約化方向發(fā)展。投資主體多元化、投資方式多樣化、城鎮(zhèn)綜合服務(wù)功能 正在顯現(xiàn) 。專業(yè)市場正在形成,隨著市場競爭和流通拓展,各類市場正在由綜合經(jīng)營向?qū)I(yè)分工集結(jié)。但由于諸多因素的制約, X 鎮(zhèn)市場體系建設(shè)的規(guī)劃管理等方面還存在一些問題,主要表現(xiàn)為市場規(guī)模小、專業(yè)市場少。 市場現(xiàn)狀。 現(xiàn)有農(nóng)貿(mào)市場 一 座,規(guī)模較小,這與 X 鎮(zhèn)是一 個(gè)農(nóng)業(yè) 大鎮(zhèn),食用菌 特別豐富極不相稱,不利于 X 鎮(zhèn)及周邊地區(qū)大宗食用菌 的銷售 ,不能滿足 食用菌交易量日益 的需要, 急待建 設(shè)。 市場優(yōu)勢 城鎮(zhèn)人口、城鎮(zhèn)規(guī)模的不斷發(fā)展,為市場的建設(shè)提供了有力的保證。根據(jù) 城鎮(zhèn)總體規(guī)劃,到 2015 年, X 鎮(zhèn)人口將由 2007 年的 3 萬發(fā)展到 5萬人。 食用菌 市場的 發(fā)展要與 經(jīng)濟(jì) 的發(fā)展相適應(yīng),以滿足人們 的需要。 X 鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢和農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)及 批發(fā) 大鎮(zhèn)的地位,為建設(shè)農(nóng)貿(mào)市場提供了有利的前提。 方便集散 食用菌 提供了保證。 食用菌 眾多 , 食用菌 的外銷量大,保證了 市場有足夠的 食用菌 銷售來源。 食用菌 市場經(jīng)營效益良好,經(jīng)營門面銷售前景廣闊。 食用菌專業(yè)批發(fā)市場 發(fā)展的前景分析 隨著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)變,商業(yè)及流通領(lǐng)域發(fā)生了重大變革,長期以來商業(yè)獨(dú)家經(jīng)營,統(tǒng)購統(tǒng)銷、封閉式、少渠道、多環(huán)節(jié)的商業(yè)流通體制被打破,基本上形成了多種經(jīng)濟(jì)成分、多渠道、多種經(jīng)營方式、開放式少環(huán)節(jié)的商業(yè)、流通新格局,市場空前高漲,商業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。 主要食用菌生產(chǎn)基地,年生產(chǎn)量 2000 萬棒/袋,產(chǎn)量 400萬公斤,占全市產(chǎn)量的 60%?,F(xiàn)有的市場吸引周圍兩省三縣市商戶入駐,擁護(hù)不堪 ,很多商戶進(jìn)不了市場交易 ,日吞量 2萬公斤以上,山寶 公司年銷售量 200萬公斤,占全鎮(zhèn)總產(chǎn)量的 50%,其中出口創(chuàng)匯 500 萬美元左右。因此 食用菌專業(yè)批發(fā)市場 項(xiàng)目建設(shè)不僅實(shí)現(xiàn)了“農(nóng)戶 +基地 +公司”經(jīng)營格局,克服了市場滯銷,物賤傷農(nóng)現(xiàn)象,而且形成了“內(nèi)聯(lián)千家萬戶,外接中外 市場”機(jī)制,加粗拉長了產(chǎn)業(yè)鏈條,為食用菌產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展提供了保障 。 由此可見,該項(xiàng)目發(fā)展前景看好,社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯。 第三章 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 設(shè)規(guī)模 該項(xiàng)目 占地面積 20畝 ,規(guī)劃總建筑面積 14800中 集中交易大棚 建筑 面積 6000獨(dú)立門面交易區(qū) 建筑 面積 4800 道路 場地硬化 3000 場地綠化 1000 固定資產(chǎn)總投資 1170萬元,其中獨(dú)立門面交易區(qū) 480 萬元, 分為兩排兩層,每層 30間 門面,二樓為商住 ;集中交易大棚 420 萬元,道路及場地 60萬元, 場地綠化費(fèi)用 8 萬元, 水電等 公用工程設(shè)施 30萬元,征用土地 、 場地平整 及其它費(fèi)用 等 172 萬元。 設(shè)內(nèi)容 本市場為鋼屋架結(jié)構(gòu),檐高 ,市場面積 6000架每棟 100米長,跨度 30米。地平為 20厘米厚的混凝土。 市場內(nèi) 道路及場地 路基按三合土碾壓,路面為 20厘米厚的混凝土 ,面積為 6000 市場兩側(cè)為 獨(dú)立門面交易區(qū) ,每邊 30 間,進(jìn)深 12 米,寬 混 結(jié)構(gòu), 一樓用于交易 ,二樓 用于住宿、餐飲、 娛樂、檢測、業(yè)務(wù)聯(lián)系等。 00萬補(bǔ)助資金支持建設(shè)內(nèi)容 建部分 220萬元。 電工程 20 萬元。 防設(shè)施 30萬元。 內(nèi)給排水工程 20 萬元 。 他附屬工程費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程管理費(fèi)及工程預(yù)算費(fèi) 10 萬元。 第四章 建設(shè)條件 域位置 X 地處桐柏山脈南麓、大別山脈西端 , 屬低山丘陵地帶。地勢北高南低,自北而南,山地、丘陵、崗 地、沿河小塊平原,依次分布。山地占總面積的 平原占 山地主要分布在西北和東北部,一般坡度為 30 至 45 ,最高處大貴山海撥 對(duì)高差在 300至 500米之間。崗地主要分布在中部、南部及東南部,海拔一般在 100米上下,坡度一 般在 15 左右。小塊河谷平原主要分布在中部、西南及東南部,海拔一般在 50米左右,最低處平林市 水河床海拔 37 米,地勢以鄂豫邊界為脊干,以低山為屏障,丘陵崗地主體,由北向南逐漸傾斜,經(jīng)橫坡河的切割,形成嶺谷平行并列的地貌景觀。 州、信陽三市交界處,周邊六鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植栽培香菇、木耳比較集中, 328省道和陡分公路貫穿全境,南連廣水,西達(dá)隨州,北通信陽,到專業(yè)市場交易交通便利。 自然條件 項(xiàng)目區(qū)地處中緯度地區(qū),屬亞熱帶季風(fēng)氣候,具 有四季分明,日照時(shí)間長 ,熱量豐富,無霜期長,雨量充沛,雨熱同期的氣候特征。 境內(nèi)山脈分屬桐柏山脈和大別山脈,因受地質(zhì)構(gòu)造控制和河流切割影響,呈北西一南東走向和北東一南西走向,可分為四個(gè)支脈,屬桐柏山脈的有四望山支脈、大 貴山支脈和中華山支脈,屬大別山脈的有光頭山支脈。四望山支脈主要山峰有二妹山、偏頭山、大頭山 (與曾都連界 )、瞞箭垛、禹嶺崗、四望山、把齒巖 ( 與河南信陽連界 ),以及應(yīng)山河以西,境內(nèi) 涢 水流域和飛沙河流域諸山;大貴山支脈主要山峰有蝦子嶺、荒田坪、興旺寨、韭菜坡 (與河南信陽連界 ),以及大貴山、蘆茅寨、打鑼 包、黃土寨等小河流域諸山;中華山支脈主要山峰有牛脊山 (與河南信陽連界 ) 、中華山、擂鼓臺(tái)、觀音頂、 刀把石、空山等應(yīng)山河與廣水河之間諸山;光頭山支脈主要山峰有光頭山 (廣水與大悟、河南信陽三縣市界山、廣水河發(fā)源地 ) 、老屋基、雞公山、望父墻 (與河南信陽連界 ),以及香爐峰、 娘娘頂、萬泉寨等 (與大悟縣連界 ),廣水河與大悟縣境灌水主干之間諸山。境內(nèi)河流分屬長江、淮河兩大流域,獅河、 涢 水、 灄 水三大水系。北部以飛沙河、小河為主干,由南向北經(jīng)河南信陽境內(nèi)獅河匯入淮河;西部以 漻 水 (X 河 )、徐家河為主干,由北向西南流入 長江 ;中部 和東部以應(yīng)山河、廣水河為主干,由北向東南流入孝昌縣境內(nèi)渥水匯入長江。 廣水地區(qū)屬淺震,震源深度一般在 8千米左右,震級(jí)亦不大,地震烈度為 6度。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 平靖關(guān)、 , 自古為南北交通要沖,素有“鄂北門戶”之稱。地跨東徑 11331 07,北緯 31 23 05。北與河南省信陽縣毗鄰,東鄰大悟縣,南接孝昌縣、安陸市,西連隨州市曾都區(qū)。東西寬 北長 里,國土面積 2647平方公里 , 占全省總面積 。全市人口 93萬,轄 18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和省管經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。 目建設(shè)條件 政府 具有成熟的銷售渠道和專業(yè)市場先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn),這一切都為該項(xiàng)目的建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),是其建設(shè)的有利條件。 該項(xiàng)目所處位置環(huán)境優(yōu)美、氣候適宜、自然資源充足,水、電均能夠充分供應(yīng);公路、水路、鐵路條件優(yōu)越,交通十分便利,能滿足規(guī)?;灰姿璧倪\(yùn)輸能力;且產(chǎn)品污染極低,投資回報(bào)率較高 ,投資回收快,符合行業(yè)布局和國 土開發(fā)整治規(guī)劃。 選擇專業(yè)市場地址,除須符合行 業(yè)布局、國土開發(fā)整治規(guī)劃外,還應(yīng)考慮資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)等四要素。 為了節(jié)約成本,提高效益,也為了充分利用 X 鎮(zhèn)本地資源優(yōu)勢和就地取材的方便,該項(xiàng)目選址位于 水電路“三通一平”較好,有利于節(jié)約項(xiàng)目建設(shè)投資。 該選址經(jīng) X 建設(shè)局、國土資源局等有關(guān)職能部門專家論證,符合我市城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和我市國土開發(fā)整治規(guī)劃;同時(shí),該項(xiàng)目區(qū)豐富的香菇、木耳等農(nóng)副產(chǎn)品為該項(xiàng)目的貨源提供了保障,該處交通運(yùn)輸便捷,能源電力有保障,且項(xiàng)目對(duì)周邊的生態(tài)環(huán)境無 影響,是理想的項(xiàng)目選址。 第五章 主要建設(shè)方案 平面布置 在功能布置上,保持道路暢通,購物方便,食品、生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、飲食主導(dǎo)市場,做到物暢其流,應(yīng)有盡有,豐富多彩。在公用配套設(shè)施上修建了餐飲、娛樂、住宿等配套用房。且重視停車場地的規(guī)劃,在市場一側(cè)修建停車場一個(gè)。 筑設(shè)計(jì) 設(shè)平面設(shè)計(jì)中采用周邊式布置方法,用建筑物圍合成一條條商業(yè)街巷,充分考慮了室內(nèi)外的相互滲透,使整個(gè)建設(shè)群融為一體。 面采用磚混結(jié)構(gòu),場內(nèi)建 12米寬的道路,便于合 理組織地面交通,使人流、貨流與車流通暢,疏其路線簡捷。 筑外觀以歐式風(fēng)格為主基調(diào),外裝修大多采用乳白色的外墻磚,部分采用浮雕噴塑、麻石貼面等。 構(gòu)方案 按國家地震局、建設(shè)部“關(guān)于發(fā)布中國地震烈度區(qū)劃 圖”,擬建場地屬于 6級(jí)地震區(qū),按 6級(jí)抗震烈度設(shè)防。 市場建筑采用鋼屋架結(jié)構(gòu)。 采用樁基礎(chǔ)。 排水規(guī)劃 1、 排水規(guī)劃總說明書、規(guī)劃總圖和給排水規(guī)劃圖; 2、 3、 有關(guān)氣象、水文和地質(zhì)資料; 4、 有關(guān)給排水設(shè)計(jì)規(guī)劃。 該設(shè)計(jì)規(guī)劃范圍為本市場所涉及的范圍。規(guī)劃區(qū)主要以食用菌 食用菌專業(yè)批發(fā)市場 為主,規(guī)劃建筑面積 14800 平方米,其中 集中大棚 市場建筑面積 6000平方米 , 獨(dú)立門面交易區(qū) 4800平方米 。 1、 生活用水標(biāo)準(zhǔn):市場均按每人每日 250 升計(jì)算,住宿按每位顧客每次 300升 /日計(jì)算,居住按每人每日 480升計(jì)算。 2、 該項(xiàng)目水源短期內(nèi)以地下井水為主,長期規(guī)劃從 X 河 引 內(nèi)部形成環(huán)狀,保證飲食和營業(yè)用水及消防 用水。 1、 排水現(xiàn)狀 該區(qū)北高南低,西高東低,雨污水通過東側(cè)排水溝排入城市排污管網(wǎng)。 2、 排水規(guī)劃設(shè)計(jì) 以總體規(guī)劃為依據(jù),從實(shí)際出發(fā),全面規(guī)劃,合理布置,經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益三者并重。 排水體制采用合流制。 排水管布置由北向南鋪設(shè),排水城鎮(zhèn)排水管網(wǎng)。 力電訊 1、 城市電力網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)導(dǎo)則。 2、 城市建設(shè)郵電通信服務(wù)設(shè)施設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(試行)07 3、 專業(yè)提供的有關(guān)資料及圖紙。 1、 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)供配電網(wǎng)設(shè)計(jì); 2、 項(xiàng) 目區(qū)內(nèi)郵電設(shè)施設(shè)計(jì); 3、 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有線電視設(shè)施設(shè)計(jì)。 區(qū)內(nèi)供電線、郵政電信、有線電視線路齊全,現(xiàn)只需配置相關(guān)設(shè)備設(shè)施即可。 1、 按一戶一表實(shí)施,項(xiàng)目區(qū)一律由公用變壓器供電。 2、 若容量不超過 500盡可能采用非晶合金鐵芯變壓器,以降低損耗。 3、 業(yè)主應(yīng)按規(guī)劃要求,在建筑設(shè)計(jì)時(shí)留出 35與其他建筑物一體建設(shè))。 4、 區(qū)內(nèi)電力線路全部采用電力電纜埋地敷設(shè), 10干線采用 240 5、 區(qū)內(nèi) 10路全部 做成手拉手的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),真空斷路器與城區(qū)電網(wǎng)干線相聯(lián),以保證供電的可靠性,減少故障停電時(shí)間,聯(lián)絡(luò)開發(fā)應(yīng)具有遠(yuǎn)地監(jiān)測功能,暫時(shí)現(xiàn)場手動(dòng)操作。 6、 電信與有線電視線路全部采用電纜埋地敷設(shè)。 1、 供電線路由五條線路供電,做成手拉手式的結(jié)構(gòu),在進(jìn)入場區(qū)處設(shè)桿上真空斷路器,以利于聯(lián)絡(luò)和轉(zhuǎn)移負(fù)荷,減 少停電率。 2、 區(qū)內(nèi)采用電力電纜,穿 地電纜護(hù)套管,干線采用 3 240線采用 3 70 3、 在土建設(shè)計(jì)時(shí)在一層適當(dāng)部位留 35 4、 配電室應(yīng)采用非晶合金鐵芯的節(jié)能變壓器,并安裝無功功率補(bǔ)償裝置。 1、 區(qū)內(nèi)電信、有線電視線路全部采用電纜埋地敷設(shè)方式,不允許采用明線敷設(shè)。 2、 電信線路應(yīng)采用光纖電纜,留有足夠的容量,以備數(shù)據(jù)和多媒體通信之用。 防規(guī)劃 工程遠(yuǎn)期水源從 X 河取水供給,引入兩條區(qū)域內(nèi)連成環(huán)狀。 1、 室內(nèi)消防水量: 30L/s,火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 2 小時(shí) 2、 室內(nèi)消防水量: 40L/s,火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 2 小時(shí) 3、 自噴消防水量: 26L/s,火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 1 小時(shí) 4、 一次消防滅火用水量為 室外設(shè)置地上式消火栓六具,室內(nèi)消火栓系統(tǒng)由水池和消防水泵供水。市場門面設(shè)自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng),水池和自噴水泵供水。 1、 消防電源 本工程所有消防電源均為兩路供電,一路引自建筑內(nèi)變壓器動(dòng)力母線,另一路引自發(fā)電機(jī)保證母線,消防電梯、排煙風(fēng)機(jī)、消防水泵、噴淋泵事故照明等設(shè)備均為兩路電源末端切換。 2、 消防報(bào)警系統(tǒng) 區(qū)域內(nèi)設(shè)消防控制中心,內(nèi)設(shè)消防報(bào)警、消防廣播、消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)小區(qū)的消防報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制。 第六章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源 境保護(hù) 本項(xiàng)目建設(shè)場地位于 X 街,該范圍內(nèi)無大型工礦企業(yè)和其它污染源,周圍環(huán)境對(duì)本工程無不良影響。 本項(xiàng)目為民用項(xiàng)目,屬非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目,在建設(shè)和使用過程中,只有少量的建筑垃圾、生活垃圾、生活污水,可通過在建筑物旁設(shè)密閉式垃圾收集點(diǎn),然后統(tǒng)一送至附近垃圾中轉(zhuǎn)站集中統(tǒng)一處理。污水和雨水采用合流制,污水經(jīng)污水管排至城鎮(zhèn)污水站綜合處理后再行排出;屋面雨水利用明溝收集,地面雨水利用雨水口收集,排入城市排水管網(wǎng)。 能 用無功補(bǔ)償功能措施,減少線路中無功電流傳輸,降低電能損耗。 用節(jié)能電氣產(chǎn)品、節(jié)電、發(fā)電效率高的新光源和照明燈具,減少用電負(fù)荷,如采用節(jié)能型筒燈、日光燈采用電子啟動(dòng)器等。 填充墻采用節(jié)能新型墻體材料。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 目組建方案 本項(xiàng)目業(yè)主是 政府 ,由 X 鎮(zhèn)政府 進(jìn)行經(jīng)營管理。 織管理 標(biāo)內(nèi)容 1、 本項(xiàng)目工程以招標(biāo)投標(biāo)法為準(zhǔn)繩,嚴(yán)格按中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、招 標(biāo)公告發(fā)布執(zhí)行辦法、工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法等有關(guān)法律法規(guī)及我省有關(guān)實(shí)施細(xì)則實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)制。以充分發(fā)揮競爭機(jī)制的作用,以最低或較低的價(jià)格獲取優(yōu)質(zhì)的貨物、工程或服務(wù),保障資金的有效使用,提高投資效益,保證項(xiàng)目質(zhì)量。 2、 該項(xiàng)目工程招標(biāo)本著公開、公平和公正的原則,將采購活動(dòng)置于透明的環(huán)境之中,以保護(hù)國家利益、社會(huì)公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益。 3、 該項(xiàng)目實(shí)行全部招標(biāo),主要招標(biāo)內(nèi)容包括土建工程和設(shè)備安裝工程。招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo),招標(biāo)方式為公開招標(biāo) 。 核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng) 1、 在選擇招標(biāo)機(jī)構(gòu)、制定評(píng)標(biāo)原則、招標(biāo)過程的監(jiān)督以及資金的直接支付、信息的統(tǒng)計(jì)等方面 , 嚴(yán)格接受代表國家的行政主管機(jī)關(guān)的管理。 2、 在報(bào)建手續(xù)、建設(shè)監(jiān)管、工程驗(yàn)收、資質(zhì)評(píng)定、質(zhì)量評(píng)級(jí)等方面嚴(yán)格執(zhí)行代表國家管理職能的行業(yè)主管部門的規(guī)定 ,并接受管理; 3、 在招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式和招標(biāo)估算金額等事項(xiàng)方面,嚴(yán)格接受相關(guān)部門的核準(zhǔn)和監(jiān)督,并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)文件、合同及相關(guān)資料。 實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理 嚴(yán)格按照工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定(建設(shè)部、國家計(jì)委建監(jiān)1995737 號(hào)),對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行工程監(jiān) 理,確保工程建設(shè)質(zhì)量,提高建設(shè)水平,充分發(fā)揮投資效益。 第八章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)為 1 年。 合進(jìn)度計(jì)劃見下表 8目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 表 8 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 期 限 目 標(biāo) 2008年 11月 前期工作 2008年 12月 編制 可行性研究報(bào)告 及上報(bào)審批 2009年 1月至 2月 完成地質(zhì)詳勘、施工圖設(shè)計(jì)及三通一平 2009年 3月至 2009年 6月 主體工程 2009年 7月至 2009年 10月 水電安裝及裝修 2008年 11月 竣工驗(yàn)收 第九章 投資估算與資金籌措 資估算 本項(xiàng)目的投資估算范圍包括: 建設(shè) 所需 建設(shè)投資及流動(dòng)資金 等。 1、 中國輕工總會(huì)頒發(fā)的輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法 ; 2、湖北省建筑工程 消耗 定額; 3、湖北省安裝工程 消耗 定額; 4、有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn); 5、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。 1、建筑工程費(fèi)用: 建(構(gòu))筑物估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價(jià)及湖北省建筑工程消耗定額估算。 2、設(shè)備及儀器購置費(fèi):主要依據(jù)設(shè) 備生產(chǎn)廠商提供的設(shè)備報(bào)價(jià)資料,參照國內(nèi)外近期市場詢價(jià)確定。本項(xiàng)目設(shè)備價(jià)格中包含安裝調(diào)試費(fèi)。 3、其他費(fèi)用:按照國家行業(yè)現(xiàn)行投資估算有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)取。 經(jīng)測算,項(xiàng)目總投資 1200萬元。其中,固定資產(chǎn)投資 1170萬元,流動(dòng)資金 30萬元。 1、固定資產(chǎn)投資估算 (見附表 1) 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 1170萬元。其中: 征地 及平整 費(fèi) 140 萬元 建筑工程費(fèi)用 968 萬元 設(shè)備購置及安裝費(fèi)用 30萬元; 其他費(fèi)用 32萬元 2、流動(dòng)資金估算 經(jīng)測算,本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 30萬元,計(jì)入項(xiàng)目總投資。 金籌措及使用計(jì)劃 項(xiàng)目總投資 1200萬元, 其中申請(qǐng)上級(jí)專項(xiàng)資金 300萬元 ,剩下 900 萬元由鎮(zhèn)政府 自籌 。 見附表 2) 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年,運(yùn)營期為 10 年。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃,第 1 年擬投入資金 1170 萬元,第二年初投入流動(dòng)資金 30 萬元。 第十章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 務(wù)評(píng)價(jià) 價(jià)原則和方法 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù) (第三版 )建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容及深度所規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生 產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià),以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。 設(shè)期和計(jì)算期 本項(xiàng)目計(jì)算期 11年,其中 建設(shè)期 1 年,經(jīng)營期 10年。 營收入、經(jīng)營稅金及附加估算 1、經(jīng)營收入估算 1)交易 負(fù)荷。正常年 交易量 400萬公斤 。 2) 經(jīng)營收入 。 交易手續(xù)費(fèi),按年交易額 元人民幣計(jì)算,手續(xù)費(fèi)按交易額的 1%計(jì)算,年手續(xù)費(fèi)收入 320萬元。 由于獨(dú)立門面交易區(qū)是鎮(zhèn) 政府 向社會(huì)集體融資 ,動(dòng)員商戶自己投資興建,所以門面出租及經(jīng)營收入不作為項(xiàng)目經(jīng)營收入。 3) 經(jīng)營收入。經(jīng)測 算,正常年經(jīng)營收入 320萬元。 2、經(jīng)營稅金及附加估算 本項(xiàng)目應(yīng)繳納經(jīng)營稅、城市建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。按照國家有關(guān)規(guī)定,實(shí)際稅賦為經(jīng)營收入的 5%;城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按營業(yè) 稅的 7%和 3%計(jì)取, 年 經(jīng)營稅金及附加 見附表 3)。 營成本費(fèi)用估算 本項(xiàng)目正常年總成本為 元 ,年 經(jīng)營成本 元 。 年固定成本 年可變成本 見附表 4)。 成本估算構(gòu)成如下; 1、日常性支出 本項(xiàng)目日常性支出約占當(dāng)年收入的 2%,約為 2、燃料、動(dòng)力價(jià)格 根據(jù) 消耗指 標(biāo) 并按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算,共計(jì) 3、職工工資及福利費(fèi) 工資按每人每年 12000 元計(jì),職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取,本項(xiàng)目定員 20 人。經(jīng)計(jì)算,正常年工資福利及保險(xiǎn)費(fèi)共 元。 4、折舊 折舊按平均年限折舊法計(jì)算。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資原值 998萬元,其中房屋、設(shè)備折舊年限分別為 30 年和 10 年,年折舊費(fèi)為 元,不計(jì)殘值。 5、 攤銷 項(xiàng)目征地及平整費(fèi) 140萬元, 其他費(fèi)用 32萬元,都為無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷,攤銷期 10 年,年攤銷費(fèi)用 元。 6、修理費(fèi) 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 10%計(jì)取,每年 7、其他費(fèi)用 按經(jīng)營收入的 1%計(jì)取,年需 潤及分配 正常年稅后 利潤為 元。按有關(guān)規(guī)定,本產(chǎn)品所得稅稅率為 25%,企業(yè)發(fā)展基金、儲(chǔ)備基金、福利按 5%計(jì)取(見附表 6)。 務(wù)盈利能力分析 根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表可以分別計(jì)算出全部投資的以下幾項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)(見附表 5): 項(xiàng) 目 稅 后 稅 前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 務(wù)凈值現(xiàn) (0%)(萬元 ) 資回收期 (含建設(shè)期 ) 務(wù)內(nèi)部收益率稅前稅后均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 10%,凈現(xiàn)值大于零,說明該項(xiàng)目盈利能力滿足了行業(yè)基準(zhǔn)最低要求, 在財(cái)務(wù)上是可以接受的。 投資回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期,這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。 虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) (: 年固定總成本 100% 年銷售收入 年銷售稅金及附加 =計(jì)算結(jié)果表明,該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 即可保 本。 資利潤率 投資利潤率利潤總額總投資 100% 1200 100% 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從上述財(cái)務(wù)盈利能力分析看,各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好,從敏感性分析看,項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,因此,從財(cái)務(wù)上講該項(xiàng)目是可行的。 第十一章 結(jié)論與建議 論 目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,是高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn),經(jīng)營、管理城市的系統(tǒng)工程,是改善居民生產(chǎn)生活環(huán)境的民心工程。 項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展市場農(nóng)業(yè),合理調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),擴(kuò)大優(yōu)勢 食用菌 銷售渠道 的需要。 X 鎮(zhèn)是農(nóng)業(yè)大市,也是 批發(fā) 重鎮(zhèn), 食用菌 豐富。 X 地勢優(yōu)越,交通便捷,建設(shè)大市場的基礎(chǔ)條件好。該項(xiàng)目建設(shè)對(duì) X 鎮(zhèn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著積極的促進(jìn)作用,同時(shí)能有效地帶動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建成后,年商品交易額達(dá) 大大加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展步伐。 項(xiàng)目投資利潤率達(dá) 項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 議 項(xiàng)目建設(shè)投資較大,考慮到目前 議加強(qiáng)管理,合理節(jié)約成本,以利于項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的實(shí)現(xiàn)。 金問題是項(xiàng)目建設(shè)中各種矛盾中 的主要矛盾, 必須保證各方的資金按期到位,以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。 建設(shè)項(xiàng)目的諸多方面的研究情況表明,本項(xiàng)目的投資切實(shí)可行,建議有關(guān)部門予以大力支持,并從政策上加以扶持,以利于項(xiàng)目的順利實(shí)施。 附表 1 建設(shè)投資估算表 人民幣單位 : 萬元 序號(hào) 工程或 費(fèi)用名稱 建筑 工程費(fèi) 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 其他 費(fèi)用 合 計(jì) 比 例(%) 1 工程費(fèi)用 968 30 32 1030 88 體工程 900 900 助工程 68 68 用工程 30 30 務(wù)性工程 32 32 工程建設(shè)其他費(fèi)用 140 140 12 3 預(yù)備費(fèi) 4 建設(shè)投資合計(jì) 1108 30 32 1170 100 比例 (%) 00 附表 2 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 人民幣單位:萬元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 1 總投資 1200 設(shè)投資 1170 設(shè)期利息 0 動(dòng)資金 30 2
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