食用菌專業(yè)批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

食用菌專業(yè)批發(fā)市場 建設(shè)項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 目 錄 第 一 章 總論 第 二 章 市場分析 第 三 章 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 第 四 章 建設(shè)條件 第 五 章 主要建設(shè)方案 第 六 章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 第 八 章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 第 九 章 投資估算與資金籌措 第 十 章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 第十一章 結(jié)論與建議 第一章 總 論 目 提要 項(xiàng)目名稱： 用菌專業(yè) 批發(fā)市場 建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng) 目承辦單位： 項(xiàng)目主持單位： 承辦單位地址： 承辦單位聯(lián)系電話： 項(xiàng)目法人代表： 項(xiàng)目 聯(lián)系人 ： 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新 建 擔(dān)編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的咨詢單位及其資質(zhì) ： X 工程咨詢公司，公司法人代表：吳強(qiáng)。公司資質(zhì)證書號(hào)：國家發(fā)展和改革委員會(huì) 工咨丙 12120060061，資質(zhì)等級(jí)：丙級(jí)。 項(xiàng)目編制依據(jù)及原則 項(xiàng)目編制依據(jù) 家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 委托 X 工程咨詢公司編制“ 業(yè) 批 發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告 ” 的委托書。 X 香菇產(chǎn)業(yè)化發(fā)展市場調(diào)查情況 提供的其它資料 項(xiàng)目編制原則 編制該項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 ，以國家有關(guān)法規(guī)政策及特色 食用菌 出口創(chuàng)匯為導(dǎo)向 ,以建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn) ,引導(dǎo) 食用菌 種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整和結(jié)構(gòu)優(yōu)化及產(chǎn)業(yè)升級(jí)，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序。 根據(jù)國內(nèi)外市場需求，利用 X 資源優(yōu)勢，擬定合理的投資規(guī)模，以達(dá)到較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 響應(yīng)國家號(hào)召，努力解決農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題，結(jié)合 香菇大鎮(zhèn)的特點(diǎn)及周邊地區(qū)特色農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)勢，著力進(jìn)行食用菌等特色資源產(chǎn)業(yè)化出口創(chuàng)匯項(xiàng)目建設(shè)。 究范圍 本 可研 報(bào)告著重研究 用菌專業(yè) 批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)背景、有 利條件、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的合理性，并進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目的測算及效益分析，提出較準(zhǔn)確的投資依據(jù)。 導(dǎo)思想 根據(jù)湖北省發(fā)改委 有關(guān)精神 ，結(jié)合 食用菌 流通設(shè)施 現(xiàn)狀和現(xiàn)有的基礎(chǔ)條件，建立暢通高效、安全衛(wèi)生、交易方式先進(jìn)的 食用菌 市場物流配送體系，適應(yīng) X 鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高的需要，保證城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)質(zhì)量和安全，并促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)民增收，帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 目 遵循的原則 榮集 鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)發(fā)展后勁的需要。 現(xiàn)城鎮(zhèn)總體 規(guī)劃，建設(shè)配套公共設(shè)施的需要。 現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要。 目概況 及發(fā)起緣由 X 鎮(zhèn)地處 X 北部，位于桐柏山南麓、大別山西端，國土面積 229 平方公里。 下轄 17個(gè)行政村，人口 是湖北省 200 個(gè)重點(diǎn)集鎮(zhèn)之一，也是 X 北部重要的物資集散地之一。 食用菌生產(chǎn)在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要的地位， X 鎮(zhèn)在農(nóng)業(yè)上以 食用菌 為主，大力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)。 適合種植香菇、黑木耳和白木耳等食用菌， 食用菌已成 為當(dāng)場的支 柱產(chǎn)業(yè)， 2007 年，全鎮(zhèn)有六成以上的農(nóng)戶從事食用菌的種植， 產(chǎn)量 占全市 食用菌產(chǎn)量的一半以上。 隨著食用菌種植的發(fā)展，經(jīng)銷也漸成氣候，形成了以湖北山寶食用菌有限公司為龍頭 的 200 人 加工 經(jīng)銷 鏈， 產(chǎn)品出口到馬來西亞、泰國、新加坡和香港等國家和地區(qū)，年出口創(chuàng)匯 200 萬美元， 菇農(nóng)戶 平年增收 6000 元， 實(shí)現(xiàn)了“公司 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，湖北山寶食用菌有限公司 注冊(cè)的“花山”牌食用菌等被認(rèn)定為全省知名商標(biāo)。 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的迅速發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也隨之進(jìn)入倡導(dǎo)科技、信息及資源優(yōu)化配置的時(shí)代，尤其在我國加入 國農(nóng)業(yè)就 推到國際市場競爭的平臺(tái)上，傳統(tǒng)的 食用菌 分散經(jīng)營、提籃小賣要想與國外專業(yè)組織、跨國公司競爭，只有尋求一套適合市場需求的標(biāo)準(zhǔn)化栽培管理及經(jīng)營措施的模式，采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)及獨(dú)特的營銷策略，才能適應(yīng)國際國內(nèi)形勢和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要。 X 鎮(zhèn)目前沒有一家專業(yè)批發(fā)市場， 菇農(nóng)以街代市， 無法 滿足商品流通的需要 ， 從而制約了食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 建設(shè) 食用 菌專業(yè)批發(fā)市場 顯得尤為緊迫 。 為了進(jìn)一步鞏固擴(kuò)大 快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，徹底解決流通不暢、保鮮滯后、信息不靈等問題，加速 食用菌 生產(chǎn)的產(chǎn) 業(yè)化、集 約化程度，使食用菌 成為骨干產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，改善市民的生產(chǎn)生活條件，根據(jù) X“十一五”國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃綱要中經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體戰(zhàn)略的要求， X 擬在 X 鎮(zhèn) 牛程公路 旁新建食用菌專業(yè) 批發(fā)市場。 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（一期） 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 交易規(guī)模 億元 規(guī)模 萬 公斤 800 2 項(xiàng)目總投資 萬元 1200 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 1170 流動(dòng)資金 萬元 30 3 項(xiàng)目占地 畝 20畝 4 項(xiàng)目建筑面積 14800 5 項(xiàng)目定員 人 20 6 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 365 7 人員工作天數(shù) 天 251 8 項(xiàng)目建設(shè)期 年 1 9 設(shè)備裝機(jī)容量 00 10 收入 萬元 /年 320 正常年 11 總成本 萬元 /年 常年 12 稅后利 潤 萬元 /年 13 稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 14 稅后 投資回收期 年 建設(shè)期 15 盈虧平衡點(diǎn) % 第二章 市場分析 市場分析 市場現(xiàn)狀。 為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 近年來， 正逐步加大 市場建設(shè)的 力度 ， 向規(guī)?；?、專業(yè)化、集約化方向發(fā)展。投資主體多元化、投資方式多樣化、城鎮(zhèn)綜合服務(wù)功能 正在顯現(xiàn) 。專業(yè)市場正在形成，隨著市場競爭和流通拓展，各類市場正在由綜合經(jīng)營向?qū)I(yè)分工集結(jié)。但由于諸多因素的制約， X 鎮(zhèn)市場體系建設(shè)的規(guī)劃管理等方面還存在一些問題，主要表現(xiàn)為市場規(guī)模小、專業(yè)市場少。 市場現(xiàn)狀。 現(xiàn)有農(nóng)貿(mào)市場 一 座，規(guī)模較小，這與 X 鎮(zhèn)是一 個(gè)農(nóng)業(yè) 大鎮(zhèn)，食用菌 特別豐富極不相稱，不利于 X 鎮(zhèn)及周邊地區(qū)大宗食用菌 的銷售 ,不能滿足 食用菌交易量日益 的需要， 急待建 設(shè)。 市場優(yōu)勢 城鎮(zhèn)人口、城鎮(zhèn)規(guī)模的不斷發(fā)展，為市場的建設(shè)提供了有力的保證。根據(jù) 城鎮(zhèn)總體規(guī)劃，到 2015 年， X 鎮(zhèn)人口將由 2007 年的 3 萬發(fā)展到 5萬人。 食用菌 市場的 發(fā)展要與 經(jīng)濟(jì) 的發(fā)展相適應(yīng)，以滿足人們 的需要。 X 鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢和農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)及 批發(fā) 大鎮(zhèn)的地位，為建設(shè)農(nóng)貿(mào)市場提供了有利的前提。 方便集散 食用菌 提供了保證。 食用菌 眾多 ， 食用菌 的外銷量大，保證了 市場有足夠的 食用菌 銷售來源。 食用菌 市場經(jīng)營效益良好，經(jīng)營門面銷售前景廣闊。 食用菌專業(yè)批發(fā)市場 發(fā)展的前景分析 隨著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)變，商業(yè)及流通領(lǐng)域發(fā)生了重大變革，長期以來商業(yè)獨(dú)家經(jīng)營，統(tǒng)購統(tǒng)銷、封閉式、少渠道、多環(huán)節(jié)的商業(yè)流通體制被打破，基本上形成了多種經(jīng)濟(jì)成分、多渠道、多種經(jīng)營方式、開放式少環(huán)節(jié)的商業(yè)、流通新格局，市場空前高漲，商業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。 主要食用菌生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)量 2000 萬棒/袋，產(chǎn)量 400萬公斤，占全市產(chǎn)量的 60%?，F(xiàn)有的市場吸引周圍兩省三縣市商戶入駐，擁護(hù)不堪 ,很多商戶進(jìn)不了市場交易 ,日吞量 2萬公斤以上，山寶 公司年銷售量 200萬公斤，占全鎮(zhèn)總產(chǎn)量的 50%，其中出口創(chuàng)匯 500 萬美元左右。因此 食用菌專業(yè)批發(fā)市場 項(xiàng)目建設(shè)不僅實(shí)現(xiàn)了“農(nóng)戶 +基地 +公司”經(jīng)營格局，克服了市場滯銷，物賤傷農(nóng)現(xiàn)象，而且形成了“內(nèi)聯(lián)千家萬戶，外接中外 市場”機(jī)制，加粗拉長了產(chǎn)業(yè)鏈條，為食用菌產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展提供了保障 。 由此可見，該項(xiàng)目發(fā)展前景看好，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯。 第三章 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 設(shè)規(guī)模 該項(xiàng)目 占地面積 20畝 ,規(guī)劃總建筑面積 14800中 集中交易大棚 建筑 面積 6000獨(dú)立門面交易區(qū) 建筑 面積 4800 道路 場地硬化 3000 場地綠化 1000 固定資產(chǎn)總投資 1170萬元，其中獨(dú)立門面交易區(qū) 480 萬元， 分為兩排兩層，每層 30間 門面，二樓為商住 ；集中交易大棚 420 萬元，道路及場地 60萬元， 場地綠化費(fèi)用 8 萬元， 水電等 公用工程設(shè)施 30萬元，征用土地 、 場地平整 及其它費(fèi)用 等 172 萬元。 設(shè)內(nèi)容 本市場為鋼屋架結(jié)構(gòu)，檐高 ，市場面積 6000架每棟 100米長，跨度 30米。地平為 20厘米厚的混凝土。 市場內(nèi) 道路及場地 路基按三合土碾壓，路面為 20厘米厚的混凝土 ，面積為 6000 市場兩側(cè)為 獨(dú)立門面交易區(qū) ，每邊 30 間，進(jìn)深 12 米，寬 混 結(jié)構(gòu)， 一樓用于交易 ,二樓 用于住宿、餐飲、 娛樂、檢測、業(yè)務(wù)聯(lián)系等。 00萬補(bǔ)助資金支持建設(shè)內(nèi)容 建部分 220萬元。 電工程 20 萬元。 防設(shè)施 30萬元。 內(nèi)給排水工程 20 萬元 。 他附屬工程費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程管理費(fèi)及工程預(yù)算費(fèi) 10 萬元。 第四章 建設(shè)條件 域位置 X 地處桐柏山脈南麓、大別山脈西端 , 屬低山丘陵地帶。地勢北高南低，自北而南，山地、丘陵、崗 地、沿河小塊平原，依次分布。山地占總面積的 平原占 山地主要分布在西北和東北部，一般坡度為 30 至 45 ，最高處大貴山海撥 對(duì)高差在 300至 500米之間。崗地主要分布在中部、南部及東南部，海拔一般在 100米上下，坡度一 般在 15 左右。小塊河谷平原主要分布在中部、西南及東南部，海拔一般在 50米左右，最低處平林市 水河床海拔 37 米，地勢以鄂豫邊界為脊干，以低山為屏障，丘陵崗地主體，由北向南逐漸傾斜，經(jīng)橫坡河的切割，形成嶺谷平行并列的地貌景觀。 州、信陽三市交界處，周邊六鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植栽培香菇、木耳比較集中， 328省道和陡分公路貫穿全境，南連廣水，西達(dá)隨州，北通信陽，到專業(yè)市場交易交通便利。 自然條件 項(xiàng)目區(qū)地處中緯度地區(qū)，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，具 有四季分明，日照時(shí)間長 ，熱量豐富，無霜期長，雨量充沛，雨熱同期的氣候特征。 境內(nèi)山脈分屬桐柏山脈和大別山脈，因受地質(zhì)構(gòu)造控制和河流切割影響，呈北西一南東走向和北東一南西走向，可分為四個(gè)支脈，屬桐柏山脈的有四望山支脈、大 貴山支脈和中華山支脈，屬大別山脈的有光頭山支脈。四望山支脈主要山峰有二妹山、偏頭山、大頭山 (與曾都連界 )、瞞箭垛、禹嶺崗、四望山、把齒巖 ( 與河南信陽連界 )，以及應(yīng)山河以西，境內(nèi) 涢 水流域和飛沙河流域諸山；大貴山支脈主要山峰有蝦子嶺、荒田坪、興旺寨、韭菜坡 (與河南信陽連界 )，以及大貴山、蘆茅寨、打鑼 包、黃土寨等小河流域諸山；中華山支脈主要山峰有牛脊山 (與河南信陽連界 ) 、中華山、擂鼓臺(tái)、觀音頂、 刀把石、空山等應(yīng)山河與廣水河之間諸山；光頭山支脈主要山峰有光頭山 (廣水與大悟、河南信陽三縣市界山、廣水河發(fā)源地 ) 、老屋基、雞公山、望父墻 (與河南信陽連界 )，以及香爐峰、 娘娘頂、萬泉寨等 (與大悟縣連界 )，廣水河與大悟縣境灌水主干之間諸山。境內(nèi)河流分屬長江、淮河兩大流域，獅河、 涢 水、 灄 水三大水系。北部以飛沙河、小河為主干，由南向北經(jīng)河南信陽境內(nèi)獅河匯入淮河；西部以 漻 水 (X 河 )、徐家河為主干，由北向西南流入 長江 ；中部 和東部以應(yīng)山河、廣水河為主干，由北向東南流入孝昌縣境內(nèi)渥水匯入長江。 廣水地區(qū)屬淺震，震源深度一般在 8千米左右，震級(jí)亦不大，地震烈度為 6度。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 平靖關(guān)、 , 自古為南北交通要沖，素有“鄂北門戶”之稱。地跨東徑 11331 07，北緯 31 23 05。北與河南省信陽縣毗鄰，東鄰大悟縣，南接孝昌縣、安陸市，西連隨州市曾都區(qū)。東西寬 北長 里，國土面積 2647平方公里 , 占全省總面積 。全市人口 93萬，轄 18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和省管經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。 目建設(shè)條件 政府 具有成熟的銷售渠道和專業(yè)市場先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，這一切都為該項(xiàng)目的建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，是其建設(shè)的有利條件。 該項(xiàng)目所處位置環(huán)境優(yōu)美、氣候適宜、自然資源充足，水、電均能夠充分供應(yīng)；公路、水路、鐵路條件優(yōu)越，交通十分便利，能滿足規(guī)?；灰姿璧倪\(yùn)輸能力；且產(chǎn)品污染極低，投資回報(bào)率較高 ,投資回收快，符合行業(yè)布局和國 土開發(fā)整治規(guī)劃。 選擇專業(yè)市場地址，除須符合行 業(yè)布局、國土開發(fā)整治規(guī)劃外，還應(yīng)考慮資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)等四要素。 為了節(jié)約成本，提高效益，也為了充分利用 X 鎮(zhèn)本地資源優(yōu)勢和就地取材的方便，該項(xiàng)目選址位于 水電路“三通一平”較好，有利于節(jié)約項(xiàng)目建設(shè)投資。 該選址經(jīng) X 建設(shè)局、國土資源局等有關(guān)職能部門專家論證，符合我市城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和我市國土開發(fā)整治規(guī)劃；同時(shí)，該項(xiàng)目區(qū)豐富的香菇、木耳等農(nóng)副產(chǎn)品為該項(xiàng)目的貨源提供了保障，該處交通運(yùn)輸便捷，能源電力有保障，且項(xiàng)目對(duì)周邊的生態(tài)環(huán)境無 影響，是理想的項(xiàng)目選址。 第五章 主要建設(shè)方案 平面布置 在功能布置上，保持道路暢通，購物方便，食品、生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、飲食主導(dǎo)市場，做到物暢其流，應(yīng)有盡有，豐富多彩。在公用配套設(shè)施上修建了餐飲、娛樂、住宿等配套用房。且重視停車場地的規(guī)劃，在市場一側(cè)修建停車場一個(gè)。 筑設(shè)計(jì) 設(shè)平面設(shè)計(jì)中采用周邊式布置方法，用建筑物圍合成一條條商業(yè)街巷，充分考慮了室內(nèi)外的相互滲透，使整個(gè)建設(shè)群融為一體。 面采用磚混結(jié)構(gòu)，場內(nèi)建 12米寬的道路，便于合 理組織地面交通，使人流、貨流與車流通暢，疏其路線簡捷。 筑外觀以歐式風(fēng)格為主基調(diào)，外裝修大多采用乳白色的外墻磚，部分采用浮雕噴塑、麻石貼面等。 構(gòu)方案 按國家地震局、建設(shè)部“關(guān)于發(fā)布中國地震烈度區(qū)劃 圖”，擬建場地屬于 6級(jí)地震區(qū)，按 6級(jí)抗震烈度設(shè)防。 市場建筑采用鋼屋架結(jié)構(gòu)。 采用樁基礎(chǔ)。 排水規(guī)劃 1、 排水規(guī)劃總說明書、規(guī)劃總圖和給排水規(guī)劃圖； 2、 3、 有關(guān)氣象、水文和地質(zhì)資料； 4、 有關(guān)給排水設(shè)計(jì)規(guī)劃。 該設(shè)計(jì)規(guī)劃范圍為本市場所涉及的范圍。規(guī)劃區(qū)主要以食用菌 食用菌專業(yè)批發(fā)市場 為主，規(guī)劃建筑面積 14800 平方米，其中 集中大棚 市場建筑面積 6000平方米 ， 獨(dú)立門面交易區(qū) 4800平方米 。 1、 生活用水標(biāo)準(zhǔn)：市場均按每人每日 250 升計(jì)算，住宿按每位顧客每次 300升 /日計(jì)算，居住按每人每日 480升計(jì)算。 2、 該項(xiàng)目水源短期內(nèi)以地下井水為主，長期規(guī)劃從 X 河 引 內(nèi)部形成環(huán)狀，保證飲食和營業(yè)用水及消防 用水。 1、 排水現(xiàn)狀 該區(qū)北高南低，西高東低，雨污水通過東側(cè)排水溝排入城市排污管網(wǎng)。 2、 排水規(guī)劃設(shè)計(jì) 以總體規(guī)劃為依據(jù)，從實(shí)際出發(fā)，全面規(guī)劃，合理布置，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益三者并重。 排水體制采用合流制。 排水管布置由北向南鋪設(shè)，排水城鎮(zhèn)排水管網(wǎng)。 力電訊 1、 城市電力網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)導(dǎo)則。 2、 城市建設(shè)郵電通信服務(wù)設(shè)施設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（試行）07 3、 專業(yè)提供的有關(guān)資料及圖紙。 1、 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)供配電網(wǎng)設(shè)計(jì)； 2、 項(xiàng) 目區(qū)內(nèi)郵電設(shè)施設(shè)計(jì)； 3、 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有線電視設(shè)施設(shè)計(jì)。 區(qū)內(nèi)供電線、郵政電信、有線電視線路齊全，現(xiàn)只需配置相關(guān)設(shè)備設(shè)施即可。 1、 按一戶一表實(shí)施，項(xiàng)目區(qū)一律由公用變壓器供電。 2、 若容量不超過 500盡可能采用非晶合金鐵芯變壓器，以降低損耗。 3、 業(yè)主應(yīng)按規(guī)劃要求，在建筑設(shè)計(jì)時(shí)留出 35與其他建筑物一體建設(shè)）。 4、 區(qū)內(nèi)電力線路全部采用電力電纜埋地敷設(shè)， 10干線采用 240 5、 區(qū)內(nèi) 10路全部 做成手拉手的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，真空斷路器與城區(qū)電網(wǎng)干線相聯(lián)，以保證供電的可靠性，減少故障停電時(shí)間，聯(lián)絡(luò)開發(fā)應(yīng)具有遠(yuǎn)地監(jiān)測功能，暫時(shí)現(xiàn)場手動(dòng)操作。 6、 電信與有線電視線路全部采用電纜埋地敷設(shè)。 1、 供電線路由五條線路供電，做成手拉手式的結(jié)構(gòu)，在進(jìn)入場區(qū)處設(shè)桿上真空斷路器，以利于聯(lián)絡(luò)和轉(zhuǎn)移負(fù)荷，減 少停電率。 2、 區(qū)內(nèi)采用電力電纜，穿 地電纜護(hù)套管，干線采用 3 240線采用 3 70 3、 在土建設(shè)計(jì)時(shí)在一層適當(dāng)部位留 35 4、 配電室應(yīng)采用非晶合金鐵芯的節(jié)能變壓器，并安裝無功功率補(bǔ)償裝置。 1、 區(qū)內(nèi)電信、有線電視線路全部采用電纜埋地敷設(shè)方式，不允許采用明線敷設(shè)。 2、 電信線路應(yīng)采用光纖電纜，留有足夠的容量，以備數(shù)據(jù)和多媒體通信之用。 防規(guī)劃 工程遠(yuǎn)期水源從 X 河取水供給，引入兩條區(qū)域內(nèi)連成環(huán)狀。 1、 室內(nèi)消防水量： 30L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 2 小時(shí) 2、 室內(nèi)消防水量： 40L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 2 小時(shí) 3、 自噴消防水量： 26L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 1 小時(shí) 4、 一次消防滅火用水量為 室外設(shè)置地上式消火栓六具，室內(nèi)消火栓系統(tǒng)由水池和消防水泵供水。市場門面設(shè)自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)，水池和自噴水泵供水。 1、 消防電源 本工程所有消防電源均為兩路供電，一路引自建筑內(nèi)變壓器動(dòng)力母線，另一路引自發(fā)電機(jī)保證母線，消防電梯、排煙風(fēng)機(jī)、消防水泵、噴淋泵事故照明等設(shè)備均為兩路電源末端切換。 2、 消防報(bào)警系統(tǒng) 區(qū)域內(nèi)設(shè)消防控制中心，內(nèi)設(shè)消防報(bào)警、消防廣播、消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)小區(qū)的消防報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制。 第六章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源 境保護(hù) 本項(xiàng)目建設(shè)場地位于 X 街，該范圍內(nèi)無大型工礦企業(yè)和其它污染源，周圍環(huán)境對(duì)本工程無不良影響。 本項(xiàng)目為民用項(xiàng)目，屬非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目，在建設(shè)和使用過程中，只有少量的建筑垃圾、生活垃圾、生活污水，可通過在建筑物旁設(shè)密閉式垃圾收集點(diǎn)，然后統(tǒng)一送至附近垃圾中轉(zhuǎn)站集中統(tǒng)一處理。污水和雨水采用合流制，污水經(jīng)污水管排至城鎮(zhèn)污水站綜合處理后再行排出；屋面雨水利用明溝收集，地面雨水利用雨水口收集，排入城市排水管網(wǎng)。 能 用無功補(bǔ)償功能措施，減少線路中無功電流傳輸，降低電能損耗。 用節(jié)能電氣產(chǎn)品、節(jié)電、發(fā)電效率高的新光源和照明燈具，減少用電負(fù)荷，如采用節(jié)能型筒燈、日光燈采用電子啟動(dòng)器等。 填充墻采用節(jié)能新型墻體材料。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 目組建方案 本項(xiàng)目業(yè)主是 政府 ，由 X 鎮(zhèn)政府 進(jìn)行經(jīng)營管理。 織管理 標(biāo)內(nèi)容 1、 本項(xiàng)目工程以招標(biāo)投標(biāo)法為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格按中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、招 標(biāo)公告發(fā)布執(zhí)行辦法、工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法等有關(guān)法律法規(guī)及我省有關(guān)實(shí)施細(xì)則實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)制。以充分發(fā)揮競爭機(jī)制的作用，以最低或較低的價(jià)格獲取優(yōu)質(zhì)的貨物、工程或服務(wù)，保障資金的有效使用，提高投資效益，保證項(xiàng)目質(zhì)量。 2、 該項(xiàng)目工程招標(biāo)本著公開、公平和公正的原則，將采購活動(dòng)置于透明的環(huán)境之中，以保護(hù)國家利益、社會(huì)公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益。 3、 該項(xiàng)目實(shí)行全部招標(biāo)，主要招標(biāo)內(nèi)容包括土建工程和設(shè)備安裝工程。招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為公開招標(biāo) 。 核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng) 1、 在選擇招標(biāo)機(jī)構(gòu)、制定評(píng)標(biāo)原則、招標(biāo)過程的監(jiān)督以及資金的直接支付、信息的統(tǒng)計(jì)等方面 , 嚴(yán)格接受代表國家的行政主管機(jī)關(guān)的管理。 2、 在報(bào)建手續(xù)、建設(shè)監(jiān)管、工程驗(yàn)收、資質(zhì)評(píng)定、質(zhì)量評(píng)級(jí)等方面嚴(yán)格執(zhí)行代表國家管理職能的行業(yè)主管部門的規(guī)定 ,并接受管理； 3、 在招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式和招標(biāo)估算金額等事項(xiàng)方面，嚴(yán)格接受相關(guān)部門的核準(zhǔn)和監(jiān)督，并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)文件、合同及相關(guān)資料。 實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理 嚴(yán)格按照工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定（建設(shè)部、國家計(jì)委建監(jiān)1995737 號(hào)），對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行工程監(jiān) 理，確保工程建設(shè)質(zhì)量，提高建設(shè)水平，充分發(fā)揮投資效益。 第八章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)為 1 年。 合進(jìn)度計(jì)劃見下表 8目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 表 8 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 期 限 目 標(biāo) 2008年 11月 前期工作 2008年 12月 編制 可行性研究報(bào)告 及上報(bào)審批 2009年 1月至 2月 完成地質(zhì)詳勘、施工圖設(shè)計(jì)及三通一平 2009年 3月至 2009年 6月 主體工程 2009年 7月至 2009年 10月 水電安裝及裝修 2008年 11月 竣工驗(yàn)收 第九章 投資估算與資金籌措 資估算 本項(xiàng)目的投資估算范圍包括： 建設(shè) 所需 建設(shè)投資及流動(dòng)資金 等。 1、 中國輕工總會(huì)頒發(fā)的輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法 ； 2、湖北省建筑工程 消耗 定額； 3、湖北省安裝工程 消耗 定額； 4、有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)； 5、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。 1、建筑工程費(fèi)用： 建（構(gòu)）筑物估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價(jià)及湖北省建筑工程消耗定額估算。 2、設(shè)備及儀器購置費(fèi)：主要依據(jù)設(shè) 備生產(chǎn)廠商提供的設(shè)備報(bào)價(jià)資料，參照國內(nèi)外近期市場詢價(jià)確定。本項(xiàng)目設(shè)備價(jià)格中包含安裝調(diào)試費(fèi)。 3、其他費(fèi)用：按照國家行業(yè)現(xiàn)行投資估算有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)取。 經(jīng)測算，項(xiàng)目總投資 1200萬元。其中，固定資產(chǎn)投資 1170萬元，流動(dòng)資金 30萬元。 1、固定資產(chǎn)投資估算 (見附表 1) 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 1170萬元。其中： 征地 及平整 費(fèi) 140 萬元 建筑工程費(fèi)用 968 萬元 設(shè)備購置及安裝費(fèi)用 30萬元； 其他費(fèi)用 32萬元 2、流動(dòng)資金估算 經(jīng)測算，本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 30萬元，計(jì)入項(xiàng)目總投資。 金籌措及使用計(jì)劃 項(xiàng)目總投資 1200萬元， 其中申請(qǐng)上級(jí)專項(xiàng)資金 300萬元 ,剩下 900 萬元由鎮(zhèn)政府 自籌 。 見附表 2) 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，運(yùn)營期為 10 年。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，第 1 年擬投入資金 1170 萬元，第二年初投入流動(dòng)資金 30 萬元。 第十章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 務(wù)評(píng)價(jià) 價(jià)原則和方法 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù) (第三版 )建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容及深度所規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生 產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。 設(shè)期和計(jì)算期 本項(xiàng)目計(jì)算期 11年，其中 建設(shè)期 1 年，經(jīng)營期 10年。 營收入、經(jīng)營稅金及附加估算 1、經(jīng)營收入估算 1)交易 負(fù)荷。正常年 交易量 400萬公斤 。 2) 經(jīng)營收入 。 交易手續(xù)費(fèi)，按年交易額 元人民幣計(jì)算，手續(xù)費(fèi)按交易額的 1%計(jì)算，年手續(xù)費(fèi)收入 320萬元。 由于獨(dú)立門面交易區(qū)是鎮(zhèn) 政府 向社會(huì)集體融資 ,動(dòng)員商戶自己投資興建，所以門面出租及經(jīng)營收入不作為項(xiàng)目經(jīng)營收入。 3) 經(jīng)營收入。經(jīng)測 算，正常年經(jīng)營收入 320萬元。 2、經(jīng)營稅金及附加估算 本項(xiàng)目應(yīng)繳納經(jīng)營稅、城市建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。按照國家有關(guān)規(guī)定，實(shí)際稅賦為經(jīng)營收入的 5%；城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按營業(yè) 稅的 7%和 3%計(jì)取， 年 經(jīng)營稅金及附加 見附表 3)。 營成本費(fèi)用估算 本項(xiàng)目正常年總成本為 元 ,年 經(jīng)營成本 元 。 年固定成本 年可變成本 見附表 4)。 成本估算構(gòu)成如下； 1、日常性支出 本項(xiàng)目日常性支出約占當(dāng)年收入的 2%，約為 2、燃料、動(dòng)力價(jià)格 根據(jù) 消耗指 標(biāo) 并按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算，共計(jì) 3、職工工資及福利費(fèi) 工資按每人每年 12000 元計(jì)，職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取，本項(xiàng)目定員 20 人。經(jīng)計(jì)算，正常年工資福利及保險(xiǎn)費(fèi)共 元。 4、折舊 折舊按平均年限折舊法計(jì)算。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資原值 998萬元，其中房屋、設(shè)備折舊年限分別為 30 年和 10 年，年折舊費(fèi)為 元，不計(jì)殘值。 5、 攤銷 項(xiàng)目征地及平整費(fèi) 140萬元， 其他費(fèi)用 32萬元，都為無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷，攤銷期 10 年，年攤銷費(fèi)用 元。 6、修理費(fèi) 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 10%計(jì)取，每年 7、其他費(fèi)用 按經(jīng)營收入的 1%計(jì)取，年需 潤及分配 正常年稅后 利潤為 元。按有關(guān)規(guī)定，本產(chǎn)品所得稅稅率為 25%，企業(yè)發(fā)展基金、儲(chǔ)備基金、福利按 5%計(jì)取（見附表 6）。 務(wù)盈利能力分析 根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表可以分別計(jì)算出全部投資的以下幾項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（見附表 5）： 項(xiàng) 目 稅 后 稅 前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 務(wù)凈值現(xiàn) (0%)(萬元 ) 資回收期 (含建設(shè)期 ) 務(wù)內(nèi)部收益率稅前稅后均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 10%,凈現(xiàn)值大于零，說明該項(xiàng)目盈利能力滿足了行業(yè)基準(zhǔn)最低要求， 在財(cái)務(wù)上是可以接受的。 投資回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。 虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) (： 年固定總成本 100% 年銷售收入 年銷售稅金及附加 =計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 即可保 本。 資利潤率 投資利潤率利潤總額總投資 100% 1200 100% 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從上述財(cái)務(wù)盈利能力分析看，各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好，從敏感性分析看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，從財(cái)務(wù)上講該項(xiàng)目是可行的。 第十一章 結(jié)論與建議 論 目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)，經(jīng)營、管理城市的系統(tǒng)工程，是改善居民生產(chǎn)生活環(huán)境的民心工程。 項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展市場農(nóng)業(yè)，合理調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大優(yōu)勢 食用菌 銷售渠道 的需要。 X 鎮(zhèn)是農(nóng)業(yè)大市，也是 批發(fā) 重鎮(zhèn)， 食用菌 豐富。 X 地勢優(yōu)越，交通便捷，建設(shè)大市場的基礎(chǔ)條件好。該項(xiàng)目建設(shè)對(duì) X 鎮(zhèn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著積極的促進(jìn)作用，同時(shí)能有效地帶動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建成后，年商品交易額達(dá) 大大加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展步伐。 項(xiàng)目投資利潤率達(dá) 項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 議 項(xiàng)目建設(shè)投資較大，考慮到目前 議加強(qiáng)管理，合理節(jié)約成本，以利于項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的實(shí)現(xiàn)。 金問題是項(xiàng)目建設(shè)中各種矛盾中 的主要矛盾， 必須保證各方的資金按期到位，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。 建設(shè)項(xiàng)目的諸多方面的研究情況表明，本項(xiàng)目的投資切實(shí)可行，建議有關(guān)部門予以大力支持，并從政策上加以扶持，以利于項(xiàng)目的順利實(shí)施。 附表 1 建設(shè)投資估算表 人民幣單位 ： 萬元 序號(hào) 工程或 費(fèi)用名稱 建筑 工程費(fèi) 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 其他 費(fèi)用 合 計(jì) 比 例(%) 1 工程費(fèi)用 968 30 32 1030 88 體工程 900 900 助工程 68 68 用工程 30 30 務(wù)性工程 32 32 工程建設(shè)其他費(fèi)用 140 140 12 3 預(yù)備費(fèi) 4 建設(shè)投資合計(jì) 1108 30 32 1170 100 比例 (%) 00 附表 2 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 人民幣單位：萬元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 1 總投資 1200 設(shè)投資 1170 設(shè)期利息 0 動(dòng)資金 30 2