QHSE管理手冊(cè)

精品文檔QHSE管理手冊(cè)分發(fā)號(hào)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：1歡迎下載。目 錄一、公司簡(jiǎn)介3二、QHSE管理體系范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語(yǔ)和定義42.1 適用范圍42.2規(guī)范性引用文件42.3術(shù)語(yǔ)和定義4三、管理質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明7四、總要求94.1、總要求94.2 文件要求9五、管理職責(zé)115.1管理承諾115.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)115.3 管理方針145.4 策劃155.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通175.6 管理評(píng)審176. 資源管理186.1 資源提供186.2 人力資源196.3設(shè)施及其完整性196.4 工作環(huán)境207. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)217.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃217.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程217.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)227.4 采購(gòu)227.5生產(chǎn)和服務(wù)提供237.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制258.測(cè)量、分析和改進(jìn)258.1總則258.2 監(jiān)視和測(cè)量268.3 不合格品、不符合、事故/事件的控制298.4 數(shù)據(jù)分析318.5 改進(jìn)31一、公司簡(jiǎn)介赤峰中凱重工裝備制造有限公司，成立于2009年9月，注冊(cè)資金為人民幣5000萬(wàn)元，擁有固定資產(chǎn)2.5億元，占地150畝，2010年3月正式投產(chǎn)，是一家集風(fēng)電場(chǎng)投資開(kāi)發(fā)、輸變電設(shè)備制造、風(fēng)電設(shè)備設(shè)計(jì)研發(fā)、制造安裝、檢測(cè)調(diào)試、售后服務(wù)于一體的綜合性新能源企業(yè)，同時(shí)又是一家集壓力容器及特種設(shè)備制造、安裝、維修于一體的機(jī)械裝備制造企業(yè)。 公司現(xiàn)有職工100人，其中專業(yè)技術(shù)人員40人，高級(jí)職稱2人，中級(jí)職稱4人；專職檢驗(yàn)人員14人，其中無(wú)損檢測(cè)人員4人。我公司現(xiàn)有數(shù)控火焰切割機(jī)一臺(tái)，雙割炬切割機(jī)一臺(tái)，逆變直流手弧焊機(jī)二十一臺(tái)，小車式火焰切割機(jī)兩臺(tái)，電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)四臺(tái)，三輥對(duì)稱式液壓數(shù)顯卷板機(jī)一臺(tái)，水平下調(diào)式三輥卷板機(jī)一臺(tái)，三輥卷板機(jī)一臺(tái)，直流弧焊機(jī)八臺(tái)，塔筒環(huán)縫雙機(jī)頭焊接平臺(tái)四組，塔筒環(huán)縫組對(duì)焊接滾輪架十二臺(tái)，空壓機(jī)六臺(tái)，自調(diào)式焊接滾輪架八臺(tái)，雙機(jī)頭埋弧焊機(jī)四臺(tái)，逆變CO2半自動(dòng)焊機(jī)六臺(tái)，吸入式自控焊劑烘干機(jī)一臺(tái)，自控遠(yuǎn)紅外電焊條烘干爐一臺(tái)，橋式單梁電動(dòng)起重機(jī)一臺(tái)，門式起重機(jī)兩臺(tái)，雙鉤橋式起重機(jī)四臺(tái)，炮車一輛，儲(chǔ)氣罐兩個(gè)，螺桿壓縮機(jī)一臺(tái)，無(wú)氣噴涂機(jī)兩臺(tái)，火焰線材氣噴槍一把，噴砂噴漆專用滾輪架六臺(tái)，移動(dòng)暖風(fēng)機(jī)四臺(tái)。公司領(lǐng)導(dǎo)班子勇于創(chuàng)新、高效精干，具有強(qiáng)烈的進(jìn)取心，改革意識(shí)強(qiáng)，把握市場(chǎng)能力到位，組織管理運(yùn)行合理，管理水平不斷提高，各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人都具有較高專業(yè)水平和管理協(xié)調(diào)能力。公司積極推進(jìn)各項(xiàng)科學(xué)化體系管理，通過(guò)了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，具有D1、D2壓力容器生產(chǎn)資質(zhì)，取得了HSE體系認(rèn)證證書(shū)，為致力打造中國(guó)一流的專業(yè)重工裝備制造企業(yè)夯實(shí)基礎(chǔ)。赤峰中凱重工裝備制造有限公司與大唐國(guó)際、國(guó)電電力、國(guó)電龍?jiān)?、?guó)宏能源、華電新能源、勝利油田勝利石油化工建設(shè)有限公司、河北建設(shè)和東營(yíng)齊潤(rùn)化工有限公司等多家能源開(kāi)發(fā)公司有密切的合作關(guān)系，力創(chuàng) “中凱重工”的品牌，與重工裝備制造業(yè)界同仁共同進(jìn)步，共謀未來(lái)發(fā)展。電 話 真 址：內(nèi)蒙古赤峰市紅山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)郵 編：024000二、QHSE管理體系范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語(yǔ)和定義2.1 適用范圍1、覆蓋產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)范圍：本公司組織生產(chǎn)的風(fēng)電設(shè)備（塔架）與鋼構(gòu)件的制造和服務(wù)、壓力容器、石油化工容器等產(chǎn)品的制造和銷售。2、覆蓋部門和單位：公司所管轄的相關(guān)部門。2.2規(guī)范性引用文件1、HSE管理體系引用標(biāo)準(zhǔn)及要求本公司依據(jù)Q/SHS0001.1-2001、SY/T 6276-2010、GB/T 28001-2011 、Q/SY1002.1-2013標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系，使本企業(yè)能符合所聲明的健康、安全與環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本HSE管理體系中引用而成為本體系的條文。本體系發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。使用本體系的各方應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本。Q/SHS0001.1-2001 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系Q/SY 1002.1-2013健康、安全與環(huán)境管理體系GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南SY/T 6276-2010石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系GN/T 28001-2011職業(yè)健康管理體系2、ISO9000質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn)及要求 本手冊(cè)引用下述標(biāo)準(zhǔn)GB/T190002008 idt ISO9000:2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190012008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求2.3術(shù)語(yǔ)和定義1、HSE管理體系術(shù)語(yǔ)和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分 規(guī)范（Q/SY 1002.12013）中的術(shù)語(yǔ)和定義。 事故：造成死亡、人身傷害、健康損傷、損壞或其他損失的意外情況。 屬地管理：工作場(chǎng)所的人員對(duì)所管轄區(qū)域內(nèi)人員（包括自己、同事、承包商和訪客）的安全、設(shè)備設(shè)施的完好、作業(yè)過(guò)程的安全、工作環(huán)境的整潔負(fù)責(zé)任。判別準(zhǔn)則：判定是否有害或風(fēng)險(xiǎn)及影響大小所依據(jù)的數(shù)值或標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)自于法律、標(biāo)準(zhǔn)、合同約定。 健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。有感領(lǐng)導(dǎo)：組織的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)以身作則的良好個(gè)人安全行為，使員工真正感知到安全的重要性，感受到領(lǐng)導(dǎo)做好安全的示范性，感悟到自身做好安全的必要性。 直線責(zé)任：組織的各職能部門和管理層次及其管理人員，承擔(dān)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工作的相應(yīng)健康、安全與環(huán)境責(zé)任。 工作場(chǎng)所：在組織控制下實(shí)施與工作相關(guān)的活動(dòng)的任何物理區(qū)域。危害因素辨識(shí)：識(shí)別健康、安全與環(huán)境危害因素的存在并確定其特性的過(guò)程。 危害因素 ：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞、有害的環(huán)境影響的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。 環(huán)境影響 ：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危害事件發(fā)生的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害、損壞或其他損失的嚴(yán)重性的組合。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度,考慮現(xiàn)有控制措施的充分性，以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否為可接受風(fēng)險(xiǎn)）的全過(guò)程。 可容許風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織的法律義務(wù)和健康、安全與環(huán)境方針，已降至組織可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。2、ISO9000質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明本手冊(cè)采用ISO 9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。其它術(shù)語(yǔ)塔架：由塔座和塔筒組成，用于風(fēng)電設(shè)備運(yùn)行的支架；塔座：用于固定塔筒的底部支架；塔筒：由鋼板卷曲形成圓柱式或圓錐式卷筒；鋼構(gòu)件：塔架內(nèi)部構(gòu)件及組裝用件的總成；QMS：質(zhì)量管理體系GM：總經(jīng)理QMR：管理者代表QC：質(zhì)檢PT: 滲透測(cè)試RT: 射線測(cè)試MT：磁粉測(cè)試UT：超聲測(cè)試顧客滿意度：顧客對(duì)本公司產(chǎn)品及服務(wù)等綜合狀況的滿意程度。三、管理質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明QHSE管理手冊(cè)（QHSE/CFZK01）是依據(jù)SY/T 6276-2010石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系與GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、Q/SY1002.1-2013健康、安全與環(huán)境管理體系、ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求的要求編制，是描述本公司QHSE管理體系的綱領(lǐng)性文件。（1）QHSE管理者代表負(fù)責(zé)審核QHSE管理手冊(cè)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（2）綜合管理部負(fù)責(zé)按照文件管理程序的要求，對(duì)QHSE管理手冊(cè)進(jìn)行編制、評(píng)審和修訂，負(fù)責(zé)QHSE管理手冊(cè)的發(fā)放、更改、回收和銷毀管理。（3）QHSE管理手冊(cè)由綜合管理部統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放、登記。QHSE管理手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本，在管理手冊(cè)封面標(biāo)識(shí)，凡有分發(fā)號(hào)的手冊(cè)為受控版本，受控發(fā)放對(duì)象為最高管理者、QHSE管理者代表、公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)職能部門以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。非受控版本僅向相關(guān)方提供，作為HSE管理體系運(yùn)行的證據(jù)。（4）手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得涂改和翻印。遺失時(shí)應(yīng)及時(shí)向綜合管理部報(bào)告，經(jīng)HSE管理者代表同意后補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)編新分發(fā)號(hào)，遺失手冊(cè)的分發(fā)號(hào)作廢。對(duì)人為損壞或丟失的，將給予批評(píng)和處罰。（5）新版手冊(cè)從實(shí)施之日起生效，同時(shí)舊版手冊(cè)自然失效并由綜合管理部按發(fā)放記錄收回。（6）手冊(cè)定期(管理評(píng)審時(shí))評(píng)審一次，根據(jù)評(píng)審情況進(jìn)行修改。（7）以下情況管理手冊(cè)應(yīng)該及時(shí)評(píng)審并修改：法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、工程施工或服務(wù)發(fā)生重大變化；體系要素和HSE或QMS方針發(fā)生變更；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變更；內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)有不適合。（8）手冊(cè)的修訂由綜合管理部提出，QHSE管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。管理手冊(cè)一般在HSE與QMS管理體系內(nèi)部審核、外部審核和管理評(píng)審之后，對(duì)手冊(cè)局部進(jìn)行修改；對(duì)手冊(cè)的附件部分可直接進(jìn)行修訂，不涉及前面的內(nèi)容。（9）QHSE管理手冊(cè)的管理參見(jiàn)文件管理程序。（10）回收和銷毀。綜合管理部根據(jù)文件發(fā)放清單回收QHSE管理手冊(cè)，根據(jù)文件管理程序要求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后銷毀。（11）換版。管理手冊(cè)內(nèi)容由于修改次數(shù)多（超過(guò)20次）、篇幅較大或體系發(fā)生變化時(shí)，需要改版。改版議案需經(jīng)最高管理者同意后，由綜合管理部負(fù)責(zé)換版。經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布新的版本，同時(shí)更改版本發(fā)布的年份，即為最新版本。 （12）標(biāo)識(shí)。管理手冊(cè)版本從英文字母“A”開(kāi)始，修改次數(shù)從阿拉伯?dāng)?shù)字“0”開(kāi)始依次按順序使用，若換版時(shí)，版本相應(yīng)變更，修改標(biāo)識(shí)重新從“0”開(kāi)始。當(dāng)對(duì)手冊(cè)的修改超過(guò)1/2的章節(jié)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生改變、內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化影響HSE/QMS有效運(yùn)行時(shí)或標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)，應(yīng)按文件控制程序的要求進(jìn)行手冊(cè)換版（手冊(cè)的更改或換版不包括非受控手冊(cè)）四、總要求4.1、總要求為滿足顧客、法律法規(guī)及其它要求，增進(jìn)顧客和相關(guān)方滿意，節(jié)約資源能源，預(yù)防事故和控制風(fēng)險(xiǎn)，公司按照國(guó)家、行業(yè)、上級(jí)單位、本單位總結(jié)的管理經(jīng)驗(yàn)等要求建立QHSE管理體系，確定體系的界限和范圍，形成文件，加以實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司建立和保持QHSE管理體系，包括進(jìn)行體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃時(shí)，遵循以下要求：1、確定管理體系所需要的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用；2、確定這些過(guò)程的順序和相互作用；3、確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；4、 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；5、對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）、分析；6、采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.2 文件要求4.2.1總則4.2.1.1建立并保持質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理體系文件，用以描述管理體系各要素及其相互作用，指導(dǎo)和控制質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理的各項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展。4.2.1.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)策劃、組織制定質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理體系文件，并負(fù)責(zé)維護(hù)。4.2.2 管理手冊(cè)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制和保持管理手冊(cè)，管理手冊(cè)內(nèi)容包括a)管理手冊(cè)：描述了公司的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系各要素及其相互作用，是管理體系的綱領(lǐng)性文件；b)程序文件：規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理活動(dòng)開(kāi)展的順序和途徑；c)工藝文件：為各項(xiàng)具體的作業(yè)活動(dòng)提供了指導(dǎo)，它支持和配合程序文件的有效實(shí)施，包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、操作規(guī)程、QHSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位操作卡、應(yīng)急預(yù)案、交底、規(guī)章制度和管理辦法等；d)記錄：用以證實(shí)各項(xiàng)活動(dòng)、操作開(kāi)展的過(guò)程或結(jié)果，實(shí)現(xiàn)可追溯性；引用路徑要清楚，便于查閱和檢索。4.2.3文件控制管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，為此，由技術(shù)質(zhì)量部組織編制QHSE文件和資料控制程序。對(duì)以下方面所需的控制作出規(guī)定：1、為確保文件是充分與適宜的，在文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)；2、必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；3、確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；4、確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；5、確保文件保持清晰、易于識(shí)別；6、確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；7、防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4 記錄控制應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄要保持清晰、易于識(shí)別和檢索。為此, 技術(shù)質(zhì)量部組織編制記錄控制程序, 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置作出規(guī)定，進(jìn)行控制。4.2.5 支持性文件： 1、QHSE文件和資料控制程序 QHSE/CFZK02-072、QHSE記錄控制程序 QHSE/CFZK02-08五、 管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理是本公司的最高管理者?？偨?jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：1、向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)本公司的方針和目標(biāo)；3、按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序;4、確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行能獲得必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的成功取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求與期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理要以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，由經(jīng)營(yíng)部編制與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序，公司應(yīng)做到：1、確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)。2、將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。3、使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足本公司必須滿足法律法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求會(huì)隨時(shí)間的推移而改變、修訂，因此本公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也要隨之更改。5.2.2環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制5.2.2.1 公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部建立并保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，以持續(xù)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，并實(shí)施有效的控制措施。5.2.2.2 綜合管理部組織公司各部門開(kāi)展環(huán)境因素識(shí)別，對(duì)公司生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境影響進(jìn)行管理。5.2.2.3環(huán)境因素識(shí)別的范圍和要求a)覆蓋公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中能夠控制及可施加影響的環(huán)境因素；b) 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及向水體排放、向大氣排放、土地污染、固體廢棄物、原材料和自然資源使用及社區(qū)等方面因素。5.2.2.4環(huán)境因素的評(píng)價(jià)a)對(duì)已識(shí)別的環(huán)境因素按照事先規(guī)定的評(píng)價(jià)原則和方法，由各級(jí)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出重要環(huán)境因素;b)環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮:影響范圍、影響程度、法律法規(guī)的符合性、相關(guān)方的關(guān)注程度、能源的消耗量、可節(jié)約程度等;c)環(huán)境因素分為兩個(gè)級(jí)別，即重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因素;d)環(huán)境因素采用定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行。5.2.2.5 環(huán)境因素更新環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次，必要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行以便及時(shí)更新。針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案等進(jìn)行控制，明確預(yù)防、降低或減少環(huán)境影響的措施。5.2.3 對(duì)危險(xiǎn)因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制5.2.3.1 綜合管理部建立并保持對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。5.2.3.2 綜合管理部組織公司各部門開(kāi)展危險(xiǎn)因素辨識(shí)，對(duì)公司生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)中的危險(xiǎn)進(jìn)行管理。5.2.3.3危險(xiǎn)因素辨識(shí)的范圍和要求a)覆蓋公司所有活動(dòng)或服務(wù)，具體包括：常規(guī)或非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)施等；b)確定和識(shí)別危險(xiǎn)因素應(yīng)充分考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六種形式。5.2.3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)a)對(duì)已識(shí)別的危害因素按照評(píng)價(jià)原則和方法，由各級(jí)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別;b) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)要考慮特定危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重度;c) 風(fēng)險(xiǎn)分為可承受風(fēng)險(xiǎn)和不可承受風(fēng)險(xiǎn);d）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行。5.2.3.5風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 將評(píng)價(jià)后的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行策劃，在制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮的原則為：消除風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)體防護(hù)措施。5.2.3.6 更新危險(xiǎn)因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃每年進(jìn)行一次，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制效果應(yīng)形成文件并及時(shí)更新，可作為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)的主要依據(jù)。當(dāng)生產(chǎn)（施工）工藝、設(shè)施和設(shè)備、人員結(jié)構(gòu)或法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制的策劃。5.2.4 法律法規(guī)及其它要求5.2.4.1公司綜合管理部負(fù)責(zé)建立并保持勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)病防治控制程序，并組織識(shí)別、獲取與公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的法律、法規(guī)，對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)。5.2.4.2綜合管理部負(fù)責(zé)組織與公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的各類標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別，并對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)。5.2.4.3公司各部門負(fù)責(zé)組織識(shí)別本系統(tǒng)相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，明確發(fā)放范圍，確保發(fā)放到相關(guān)使用場(chǎng)所，并組織傳達(dá)與實(shí)施。 5.2.4.4綜合管理部負(fù)責(zé)組織公司員工進(jìn)行法律、法規(guī)及其它要求的培訓(xùn)。5.2.4.5 各單位（部門）負(fù)責(zé)相關(guān)適用的法律、法規(guī)及其它要求的收集、宣貫、執(zhí)行工作，并建立清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)有效的控制。5.2.5支持性文件a) QHSE/CFZK02-40 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序b) QHSE/CFZK02-34 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序c) QHSE/CFZK02-44 勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)病防治控制程序5.3 管理方針5.3.1總經(jīng)理組織制定公司QHSE管理體系方針，并批準(zhǔn)發(fā)布。制定方針應(yīng)考慮以下內(nèi)容：a)與上級(jí)組織的方針和目標(biāo)以及公司的宗旨相適應(yīng)；b)承諾滿足顧客要求、遵守法律、法規(guī)和其他要求，以及對(duì)持續(xù)改進(jìn)和清潔生產(chǎn)、事故預(yù)防、社會(huì)責(zé)任的承認(rèn)；c)適合于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模以及質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；d)為制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供框架；e)形成文件，實(shí)施并保持；f)傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員，使全體人員理解；g)定期評(píng)審，確保其適宜性。5.3.2 公司的管理體系方針的內(nèi)容質(zhì)量管理科學(xué)精細(xì)，安全健康控制風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保優(yōu)先綠色施工，遵章守法持續(xù)改進(jìn)。管理體系方針的內(nèi)涵：企業(yè)管理宗旨為：“團(tuán)結(jié)求實(shí)，開(kāi)拓創(chuàng)新，質(zhì)量第一，用戶至上”的管理方針每句含義既相對(duì)獨(dú)立，又相互連貫、互相支撐?！翱茖W(xué)精細(xì)管理”是本公司管理體系運(yùn)行之首，是制作精品的基礎(chǔ)，是嚴(yán)格按照GB/T19001-2008、Q/SY1002.1-2007和GB/T50430-2007進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理模式。“安全健康控制風(fēng)險(xiǎn)”是預(yù)防為主，預(yù)即為謀，成事在于謀；防止偏離管理體系軌跡，確保安全第一的理念體現(xiàn)。建立和推行“綠色施工”管理是本公司促進(jìn)文明工地，致力于環(huán)保和承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的承諾。 “遵章守法持續(xù)改進(jìn)”是企業(yè)管理必須遵守的原則，是企業(yè)樹(shù)形象、守信用、求發(fā)展、永創(chuàng)新的目標(biāo)。5.3.3 管理體系方針應(yīng)在公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳、貫徹，并得到溝通和理解。5.3.4 管理體系方針的持續(xù)適宜性在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審。5.3.5企業(yè)文化部組織建立和維護(hù)本公司的企業(yè)文化，將企業(yè)文化的宣傳教育作為生產(chǎn)、施工和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要內(nèi)容進(jìn)行管理。5.3.6公司所有員工應(yīng)牢固樹(shù)立主人翁責(zé)任感，將自己的思想、語(yǔ)言、行為統(tǒng)一到企業(yè)文化的要求上來(lái)，一切行動(dòng)以企業(yè)文化為導(dǎo)向，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。5.4 策劃5.4.1 管理目標(biāo)5.4.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定目標(biāo)和指標(biāo)制定、分解、評(píng)審和批準(zhǔn)、修訂和更新的控制要求和相應(yīng)職責(zé)。通過(guò)對(duì)員工進(jìn)行QHSE宣傳教育和培訓(xùn)，不斷促進(jìn)員工的QHSE意識(shí)，提高自救、互救能力和專業(yè)技能；最大限度地查出隱患，使事故發(fā)生率逐年降低；杜絕重、特大事故；創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，確保員工的健康與安全；盡可能減少環(huán)境污染，保護(hù)生態(tài)平衡，將環(huán)境影響降低到最低程度，杜絕重、特大污染事故；并在相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。5.4.1.2 目標(biāo)和指標(biāo)的制定依據(jù)：a)公司QHSE管理體系方針；b)顧客的需求、滿意程度和市場(chǎng)預(yù)測(cè)的結(jié)果；c)上級(jí)部門的政策和要求；d)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素；e)法律、法規(guī)及其它要求；f)相關(guān)方的期望和要求；g)公司工藝設(shè)備的實(shí)現(xiàn)狀況，公司的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況；h)體系運(yùn)行的績(jī)效和持續(xù)改進(jìn)的需要。5.4.1.3 公司綜合管理部具體組織相關(guān)部門（單位）制定、評(píng)審、修訂公司總體目標(biāo)、指標(biāo)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)具有可測(cè)量性、可檢查性。5.4.1.4 目標(biāo)制定要按公司、各部門、基層單位分級(jí)制定，下級(jí)單位的目標(biāo)指標(biāo)制定以上級(jí)目標(biāo)指標(biāo)為依據(jù)，是保證上級(jí)目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的措施。5.4.1.5 公司綜合管理部采用統(tǒng)計(jì)方法，在部門監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上，每月對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并向管理者代表匯報(bào)，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。5.4.1.6 必要時(shí)，各部門可根據(jù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)行狀況修訂目標(biāo)指標(biāo)值，按照文件控制程序中關(guān)于文件修改的有關(guān)條款執(zhí)行。5.4.1.7 總經(jīng)理每年在管理評(píng)審時(shí)，評(píng)價(jià)目標(biāo)指標(biāo)的適宜性和有效性。5.4.1.8 支持性文件a) QHSE/CFZK02-07 QHSE文件控制程序5.4.2管理體系策劃5.4.2.1 總則確保管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，體系運(yùn)行持續(xù)、有效，達(dá)到顧客、員工和社會(huì)滿意。5.4.2.2 過(guò)程識(shí)別過(guò)程識(shí)別為策劃安排、現(xiàn)狀調(diào)查、分析、確定過(guò)程、確立目標(biāo)和指標(biāo)、確立體系結(jié)構(gòu)、過(guò)程體系改進(jìn)。5.4.2.3 策劃時(shí)機(jī)總經(jīng)理確保對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足管理體系目標(biāo)和指標(biāo)及總要求。公司在出現(xiàn)下列情況下進(jìn)行管理體系策劃：a) 按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、改進(jìn)管理體系；b) 公司的管理體系方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d) 發(fā)生公司現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)及變更等。5.4.2.4 策劃的主要內(nèi)容a) 確定管理體系目標(biāo)及相應(yīng)的過(guò)程，滿足本手冊(cè)總要求；b) 質(zhì)量管理體系策劃，包括實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)所需的過(guò)程、關(guān)系、準(zhǔn)則、方法、資源、信息、監(jiān)視測(cè)量要求、持續(xù)改進(jìn)（包括外包過(guò)程控制）； c) 職業(yè)健康安全管理體系策劃，包括危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃及其目標(biāo)和管理方案制定；d) 環(huán)境管理體系策劃，包括重要環(huán)境因素識(shí)別，及其目標(biāo)和管理方案制定。5.4.2.5 在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部預(yù)先進(jìn)行更改策劃，防止更改期間管理體系的局部失敗，確保管理體系的完整性，具體執(zhí)行變更管理程序的規(guī)定。5.4.2.6 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。策劃的輸出文件應(yīng)符合管理體系方針、目標(biāo)，并與管理體系協(xié)調(diào)一致。5.4.2.7 管理體系策劃輸出文件的編制、審批、發(fā)放、更改按QHSE文件控制程序執(zhí)行。5.4.2.8 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4.2.9 支持性文件 a)QHSE/CFZK02-12 變更管理程序；b) QHSE/CFZK02-07 QHSE文件控制程序5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理要確保本公司各級(jí)職能部門的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。綜合管理部組織各部門編制管理職能控制程序，并編制具體的崗位職責(zé)和任職要求。5.5.2管理者代表為了貫徹執(zhí)行QHSE，加強(qiáng)對(duì)管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，公司總經(jīng)理任命副總經(jīng)理賈莉賓為管理者代表。 5.5.3 內(nèi)部溝通本公司通過(guò)QA軟件、各種會(huì)議、相關(guān)文件傳達(dá)、黑板宣傳或面談確保在不同層次和職能部門之間，就管理體系的過(guò)程及其實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，實(shí)現(xiàn)交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)、全員參與的效果，具體由技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)組織實(shí)施。5.6 管理評(píng)審5.6.1總則技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審控制程序，對(duì)管理評(píng)審的頻次、評(píng)審內(nèi)容（輸入）、評(píng)審輸出等作出規(guī)定。每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。評(píng)審要包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評(píng)審的記錄要按規(guī)定歸檔保存。5.6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括與以下方面的信息：a) 審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核和第三方管理體系審核的結(jié)果；b) 顧客反饋、包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f) 可能影響管理體系的變更；g) 改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求等。相關(guān)文件：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 QHSE/CFZK02-23 管理評(píng)審控制程序 QHSE/CFZK02-21 管理職能控制程序 QHSE/CFZK02-036. 資源管理6.1 資源提供6.1.1 總經(jīng)理及各級(jí)管理者應(yīng)確保公司獲得、保持必需的資源，資源包括人力資源、技術(shù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、防護(hù)設(shè)施、資金、物資、信息等，以確保：a)建立、實(shí)施、保持QHSE管理體系并改進(jìn)其有效性，實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)和指標(biāo)；b)滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方的要求。6.1.2 各部門識(shí)別資源需求，或通過(guò)策劃、審核與定期評(píng)審資源的適宜性等活動(dòng)乃至外審進(jìn)行識(shí)別，履行審批手續(xù)后實(shí)施。6.1.3 具體項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)或管理方案所需的資源，在實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃或管理方案中確定。6.2 人力資源6.2.1 總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品與要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)綜合管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施培訓(xùn)控制程序、崗位工作人員任職要求，對(duì)以下方面作出規(guī)定：1、確定從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的人員所必需的能力；2、提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力；3、評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；4、確保員工認(rèn)識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；5、保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3設(shè)施及其完整性6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1.1 生產(chǎn)部編制設(shè)施完整性管理程序和環(huán)境保護(hù)控制程序，規(guī)定了公司設(shè)備設(shè)施的選型、安裝驗(yàn)收、使用維護(hù)、維修檢修、備品配件及資料的管理內(nèi)容及方法。6.3.1.2 基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)廠房、庫(kù)房、辦公設(shè)施及其附屬建筑物；b)生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備和輔助設(shè)備，包括：特種設(shè)備、塔、泵以及支持服務(wù)的輸入設(shè)備和管線等；c)應(yīng)用軟件、器具、防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、污染治理和綜合利用設(shè)施、運(yùn)輸、通訊等服務(wù)設(shè)施。6.3.1.3生產(chǎn)部按照設(shè)施完整性管理程序和環(huán)境保護(hù)控制程序的要求，對(duì)設(shè)備使用、日常維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行控制；財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的選型、購(gòu)置、驗(yàn)收、安裝、直至報(bào)廢進(jìn)行控制。6.3.1.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行管理。6.3.1.5 保存設(shè)備維修、封存、報(bào)廢的記錄。6.3.2 設(shè)施的完整性6.3.2.1 公司對(duì)生產(chǎn)過(guò)程所用的生產(chǎn)設(shè)備和安全環(huán)境防護(hù)設(shè)施進(jìn)行控制與維護(hù)，使投入生產(chǎn)的所有項(xiàng)目的主體結(jié)構(gòu)及配套防護(hù)設(shè)施符合有關(guān)規(guī)定，對(duì)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目健康安全與環(huán)境設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。6.3.2.2 各部門根據(jù)所負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施劃分，分別負(fù)責(zé)相應(yīng)類別設(shè)施的配備及其維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備設(shè)施配置齊全，功能完好。6.3.2.3 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中購(gòu)置的設(shè)施，應(yīng)在購(gòu)置前應(yīng)進(jìn)行健康安全與環(huán)境評(píng)價(jià)，對(duì)運(yùn)行維修過(guò)程中與規(guī)定的偏差應(yīng)組織評(píng)審，找出原因，制定糾正措施，對(duì)設(shè)施完整性的管理執(zhí)行設(shè)施完整性管理程序和環(huán)境保護(hù)控制程序。6.3.3 支持性文件a)QHSE/CFZK02-11 設(shè)施完整性管理程序b)QHSE/CFZK02-15 環(huán)境保護(hù)控制程序6.4 工作環(huán)境生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定并提請(qǐng)總經(jīng)理提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)必須的工作環(huán)境實(shí)施有效控制，包括：a) 配置適用的生產(chǎn)和辦公場(chǎng)所，并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)整修；b) 配置必要的照明、通風(fēng)、冬季防寒、夏季防暑設(shè)施；c) 配備必要的勞保用品，不斷改善勞動(dòng)條件；d) 編制現(xiàn)場(chǎng)管理制度，規(guī)范生產(chǎn)車間的現(xiàn)場(chǎng)管理，保持清潔、適宜的工作環(huán)境。相關(guān)文件：培訓(xùn)控制程序 QHSE/CFZK02-45崗位工作人員任職要求 QHSE/CFZK03-ZH-027. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制并實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序，對(duì)策劃的時(shí)機(jī)、內(nèi)容、計(jì)劃的編制、實(shí)施、監(jiān)督、修改和記錄等作出規(guī)定。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要與管理體系其他過(guò)程的要求相一致。策劃應(yīng)確定以下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 策劃結(jié)果應(yīng)形成適合于本公司運(yùn)作的文件。相關(guān)文件：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 QHSE/CFZK02-237.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、顧客溝通等作出規(guī)定。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求；（交付后活動(dòng)包括擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)等）顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；本公司確定的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求及本公司的附加要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審要在投標(biāo)、接受合同或定單及接受合同或定單的更改之前進(jìn)行。要確保：1、產(chǎn)品要求得到規(guī)定；2、顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；3、與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；4、若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，經(jīng)營(yíng)部要修改相關(guān)文件，并通知相關(guān)人員；5、本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄要保持。7.2.3 顧客溝通經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)實(shí)施與顧客溝通的有效安排：1、在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，通過(guò)多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢；2、對(duì)顧客問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)合同或訂單的修改要及時(shí)反饋給顧客，與顧客協(xié)商一致；售后服務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，包括顧客抱怨，妥善處理顧客投訴，以增強(qiáng)顧客滿意，執(zhí)行顧客滿意程度測(cè)量程序的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 QHSE/CFZK02-23顧客滿意程度測(cè)量程序 QHSE/CFZK02-267.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)部依據(jù)顧客提供的圖紙和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品的投標(biāo)。7.4 采購(gòu)資材部負(fù)責(zé)編寫(xiě)采購(gòu)控制程序，對(duì)采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等作出規(guī)定。7.4.1 采購(gòu)過(guò)程資材部要確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將采購(gòu)產(chǎn)品分為A、B、C三類。資材部負(fù)責(zé)根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，編制合格供方名單，對(duì)其進(jìn)行控制，并保持評(píng)價(jià)、控制及其所引起的任何必要措施的記錄。資材部、生產(chǎn)部對(duì)涂裝、運(yùn)輸外包進(jìn)行合格供方評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容可包括：(1) 經(jīng)營(yíng)許可和資質(zhì)證明；(2) 專業(yè)能力；(3) 人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；(4) 機(jī)具裝備；(5) 技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；(6)業(yè)績(jī)和信譽(yù)。需要對(duì)分包方進(jìn)一步了解時(shí)，可考慮對(duì)分包方進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。對(duì)外包的選擇可采用招標(biāo)、組織相關(guān)職能部門對(duì)分包方提供的資料進(jìn)行評(píng)定、對(duì)分包方的施工能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等方法。評(píng)價(jià)應(yīng)形成記錄。內(nèi)容可包括：(1) 經(jīng)營(yíng)許可和資質(zhì)證明文件；(2) 質(zhì)量管理體系審核記錄；(3) 評(píng)審記錄；(4）合格分包方名冊(cè)；(5) 招標(biāo)過(guò)程的各項(xiàng)記錄等。7.4.2 采購(gòu)信息采購(gòu)信息包括采購(gòu)規(guī)范、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等。由資材部保管。適當(dāng)時(shí)（例如外包時(shí)）還可包括對(duì)供方提出的相關(guān)要求：1、產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；2、人員資格的要求；3、質(zhì)量管理體系的要求。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)量部按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。不合格的采購(gòu)物資按不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)本公司或顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，要在采購(gòu)信息中對(duì)驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。相關(guān)文件：采購(gòu)控制程序 Q/CFZK02-247.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)及可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)等控制作出規(guī)定，有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司要在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。受控條件包括：1、根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的表述產(chǎn)品特性的信息； 2、由技術(shù)質(zhì)量部提供風(fēng)力發(fā)電塔架通用工藝守則并根據(jù)不同的項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)交底,包括工藝卡、圖紙、操作規(guī)程和驗(yàn)收規(guī)范等；3、使用適宜的設(shè)備；4、配置適用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；5、對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；6、對(duì)產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動(dòng)的實(shí)施作出規(guī)定。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)本公司生產(chǎn)流程中過(guò)程需進(jìn)行確認(rèn)的過(guò)程為涂裝、焊接，技術(shù)質(zhì)量部要對(duì)此過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)此過(guò)程具有實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。責(zé)任部門（技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部）對(duì)這些程序要作出安排，包括：1、為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；2、設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；3、使用特定的方法和程序；4、記錄的要求；5、再確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識(shí)及可追溯性根據(jù)需要，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品并負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的具體實(shí)施。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可對(duì)其進(jìn)行追溯。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本公司無(wú)顧客提供的原材料，有顧客提供的圖紙屬于顧客財(cái)產(chǎn)，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸檔管理，按照檔案管理規(guī)定執(zhí)行。顧客的電話屬個(gè)人信息，應(yīng)予保密。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，生產(chǎn)部、資材部要針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。資材部負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的貯存防護(hù)工作，嚴(yán)格按照物資貯存防護(hù)管理規(guī)定執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)量部將生產(chǎn)工藝流程中的包裝工序進(jìn)行技術(shù)交底，明確包裝要求，車間包裝工序人員嚴(yán)格執(zhí)行。相關(guān)文件：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 QHSE/CFZK02-257.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序，對(duì)所需監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收、周期校準(zhǔn)、使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存等作出規(guī)定，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定。 為確保結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備要：1、對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；2、必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；3、得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；4、防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；5、在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并保持校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。相關(guān)文件：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QHSE/CFZK02-278.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：1、證實(shí)產(chǎn)品的符合性；2、確保質(zhì)量管理體系的符合性；3、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.1.2在策劃和實(shí)施所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程時(shí)，要考慮如下幾點(diǎn)：1、在確定監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)，既要考慮符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，又要考慮能使本公司獲益；2、要考慮采取適宜的措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)而不是單純用于積累信息；3、確定監(jiān)視和測(cè)量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制顧客滿意程度測(cè)量程序，對(duì)獲取和利用顧客滿意程度信息的方法作出規(guī)定。監(jiān)視顧客感受包括顧客滿意調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告等。售后服務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)顧客滿意程度信息的收集、分析工作,計(jì)算顧客滿意率，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，售后服務(wù)部應(yīng)確保方法適宜、結(jié)果有效。相關(guān)文件：顧客滿意程度測(cè)量程序 QHSE/CFZK02-268.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1 內(nèi)部審核控制執(zhí)行QHSE內(nèi)部審核控制程序。 8.2.2.2 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，由管理者代表組織對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，形成年度審核計(jì)劃。8.2.2.3 技術(shù)質(zhì)量部具體組織，每年進(jìn)行一次覆蓋管理體系全部過(guò)程的審核，需要時(shí)可適當(dāng)增加次數(shù)，以確保管理體系符合策劃的安排和要求，確保管理體系得到有效實(shí)施和保持。8.2.2.4 根據(jù)公司年度內(nèi)部審核計(jì)劃，由審核組長(zhǎng)組織審核組成員進(jìn)行審核準(zhǔn)備和審核的實(shí)施。安排每次的審核工作，并成立審核組，由管理者代表任命審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員。內(nèi)審員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得資格認(rèn)可，應(yīng)與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任。受審核部門應(yīng)支持審核組的工作。8.2.2.5受審核部門對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)采取糾正措施，限期整改，由內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。8.2.2.6由審核組長(zhǎng)編制年度內(nèi)部審核報(bào)告，并輸入管理評(píng)審，保管內(nèi)部審核過(guò)程形成的所有文件和記錄。相關(guān)文件：QHSE內(nèi)部審核控制程序 QHSE/CFZK02-208.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1綜合管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)有毒有害崗位員工進(jìn)行體檢；負(fù)責(zé)組織對(duì)職業(yè)病進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)組織內(nèi)審和管理評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)程序運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織對(duì)法律、法規(guī)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)組織對(duì)公司質(zhì)量健康安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)組織特種設(shè)備和車輛的外委檢測(cè)；負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員資質(zhì)年檢；負(fù)責(zé)組織對(duì)事故和事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和處理；負(fù)責(zé)組織對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司機(jī)關(guān)的食堂衛(wèi)生狀況及炊管人員健康情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。8.2.3.2公司所屬單位負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)環(huán)境中的有毒、有害氣體、粉塵、工位噪聲進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)工業(yè)廢水排放、廢氣排放的達(dá)標(biāo)情況及廠界噪聲進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。8.2.3.3公司所屬單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。8.2.3.4 公司對(duì)管理體系的管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程及其包含的子過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.5與質(zhì)量健康安全和環(huán)境相關(guān)的各過(guò)程主管部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)分解，轉(zhuǎn)換為本過(guò)程的具體質(zhì)量目標(biāo)。為保證目標(biāo)的順利完成，需對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量。8.2.3.6過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量方法包括管理體系審核（第一方審核、第二方審核及第三方審核）、管理評(píng)審、檢查記錄、過(guò)程能力測(cè)量和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的測(cè)量。8.2.3.7當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施管理程序的有關(guān)規(guī)定。8.2.3.8對(duì)外包過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量參照本程序進(jìn)行。8.2.3.9支持性文件b）QHSE/CFZK02-18 糾正和預(yù)防措施管理制程序8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的要求作出規(guī)定。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。監(jiān)視和測(cè)量記錄由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。記錄上應(yīng)表明合格品放行的授權(quán)責(zé)任人。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。相關(guān)文件：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QHSE/CFZK02-278.2.5 績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5.1 測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)技術(shù)性監(jiān)測(cè)：產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)；特種設(shè)備例行監(jiān)測(cè)；職業(yè)病檢查；特種作業(yè)人員資質(zhì)年檢；勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)測(cè)；職業(yè)健康衛(wèi)生監(jiān)測(cè)；環(huán)境控制指標(biāo)監(jiān)測(cè)；監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)等。管理性監(jiān)測(cè)：目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況及效果監(jiān)測(cè)；法律法規(guī)及其他要求符合性監(jiān)測(cè)；健康、安全和