采購(gòu)控制程序

1、.采購(gòu)控制程序版本號(hào)： 文件編號(hào)： 生效日期： 編制人： 編制日期： 審核人： 審核日期： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 文 件 修 訂 目 錄 表文件名稱： 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)： 次序原版本新版本修改內(nèi)容或條款修訂人修改日期部門(mén)發(fā)放管理欄 總經(jīng)辦 財(cái)務(wù)部 工程部 外貿(mào)部 采購(gòu)部 品質(zhì)部 市場(chǎng)部 人事行政部采購(gòu)控制程序1.目的對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的物料滿足公司的要求。 2.范圍本程序適用于所有對(duì)本公司最終產(chǎn)品品質(zhì)有直接影響的采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)。3.責(zé)任3.1 采購(gòu)部全面負(fù)責(zé)本程序的推行與維持。3.2 工程部門(mén)負(fù)責(zé)提供物料申請(qǐng)及采購(gòu)活動(dòng)所需的技術(shù)參數(shù)、性能資料、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件，并對(duì)應(yīng)急物料進(jìn)

2、行評(píng)估；對(duì)新物料進(jìn)行最終技術(shù)、承認(rèn)書(shū)或者規(guī)格書(shū)的確認(rèn)，并負(fù)責(zé)新物料的料號(hào)申請(qǐng)和管控。3.3 采購(gòu)員根據(jù)計(jì)劃部門(mén)需求和預(yù)測(cè)、合理的安排物料的采購(gòu)周期和安全庫(kù)存數(shù)需求。3.4 品質(zhì)部提供樣品測(cè)試結(jié)果和報(bào)告供開(kāi)發(fā)部門(mén)或者工程部門(mén)做判斷。3.5 品質(zhì)部參與供應(yīng)商的評(píng)估活動(dòng),負(fù)責(zé)對(duì)原材料按要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并作相關(guān)的檢測(cè)記錄，提供與物料有關(guān)的各種報(bào)表、數(shù)據(jù)。3.6 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)供方送達(dá)的物料進(jìn)行接收，負(fù)責(zé)對(duì)物料、顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施防護(hù)。4.規(guī)定 4.1 供應(yīng)商選擇評(píng)定與評(píng)估4.1.1 由采購(gòu)部門(mén)發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表給新供應(yīng)商, 了解其公司背景及有關(guān)事項(xiàng),要求對(duì)方回復(fù)?？赡軓钠渌玖私獗徽{(diào)查供應(yīng)商以往的品質(zhì)記錄。

3、4.1.2 對(duì)供應(yīng)商提供的樣品，按樣品確認(rèn)書(shū)進(jìn)行作業(yè)。4.1.3 必要時(shí)可試用小批量試產(chǎn)，如果試用異常按品質(zhì)異常流程進(jìn)行作業(yè)。對(duì)異常進(jìn)行評(píng)審，小異常重新新安排送樣，大異常安排更換供應(yīng)商或者停用。4.1.4 對(duì)重要物料供應(yīng)商，可派人到供應(yīng)商處，對(duì)其品質(zhì)系統(tǒng)做現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，并填寫(xiě)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表。4.1.5 上述評(píng)估結(jié)果均合格后，采購(gòu)部按采購(gòu)管理流程及規(guī)定作業(yè)。4.1.6 客戶指定供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)部經(jīng)理可直接將其列入合格供應(yīng)商名單。 4.1.7 由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人每年至少一次對(duì)原合格供應(yīng)商重新進(jìn)行評(píng)估，按供應(yīng)商評(píng)估流程及規(guī)定作業(yè)，確定是否繼續(xù)將其列入合格供應(yīng)商名單。4.1.8 當(dāng)某供應(yīng)商出現(xiàn)連續(xù)的不合格產(chǎn)

4、品或產(chǎn)生退貨時(shí)，除執(zhí)行不合格品控制程序外，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人還需通知供應(yīng)商有關(guān)問(wèn)題，或必要時(shí)從合格供應(yīng)商名單中刪除此供應(yīng)商。如果此供應(yīng)商是由客戶指定的，則還需將情況報(bào)告給客戶；如是唯一供應(yīng)商，則采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人需與相關(guān)部門(mén)共同協(xié)商處理有關(guān)來(lái)料。4.1.9 對(duì)從臨時(shí)供應(yīng)商處采購(gòu)回來(lái)的物料，采購(gòu)部門(mén)按特采管理流程及規(guī)定作業(yè)。4.2. 從合格供應(yīng)商處采購(gòu)物料。4.2.1 采購(gòu)依據(jù)4.2.2 所有物料的采購(gòu)，采購(gòu)部依據(jù)市場(chǎng)需求生成的物料需求計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。4.2.3 新產(chǎn)品投產(chǎn)所需物料，按需求計(jì)劃或者零星采購(gòu)申請(qǐng)表和相關(guān)部門(mén)提供的技術(shù)要求，進(jìn)行采購(gòu)。產(chǎn)品定型后，采購(gòu)部門(mén)需按4.3執(zhí)行。4.2.4 為保證對(duì)認(rèn)證

5、產(chǎn)品的一致性，對(duì)已確認(rèn)的供應(yīng)商，材料規(guī)格、編碼必須嚴(yán)格控制。如需要更改必須按照4.1供應(yīng)商選擇評(píng)定與評(píng)估執(zhí)行。4.3 采購(gòu)程序4.3.1 所有采購(gòu)合同訂單需注明采購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、技術(shù)要求、采購(gòu)數(shù)量及交貨期等要求，從合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商，經(jīng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批。技術(shù)要求按照雙方已認(rèn)可的規(guī)格書(shū)或承認(rèn)書(shū)。4.3.2 如合格供應(yīng)商名單中沒(méi)有適合此項(xiàng)物料的供應(yīng)商，則需按供應(yīng)商選擇評(píng)定流程及規(guī)定選擇新的供應(yīng)商。 4.3.3 按采購(gòu)合同評(píng)審流程及規(guī)定要求，發(fā)出審核的采購(gòu)訂單后，采購(gòu)部門(mén)還需根據(jù)物料的交付情況跟催訂單，以便供應(yīng)商能及時(shí)交貨。4.3.4 除零星采購(gòu)?fù)?，所有采?gòu)均使用正式的采購(gòu)合同或

6、雙方認(rèn)可的訂單形式。4.3.5 采購(gòu)資料若發(fā)生變更，需由采購(gòu)部門(mén)通知供應(yīng)商。有圖紙要求的,采購(gòu)人員需同時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出新的圖紙資料，并通知供應(yīng)商將舊圖紙資料作廢并要求供應(yīng)商回簽確認(rèn)。4.4 采購(gòu)物料的處理4.4.IQC對(duì)采購(gòu)物料按IQC檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)。4.4.2 對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)不合格按不合格品控制程序處理。4.5 物料變更 4.5.1 如因采購(gòu)原因需變更物料，需填寫(xiě)物料變更申請(qǐng)表，并按表格要求逐一確認(rèn)合格后方可變更;如同種物料變更采購(gòu)渠道、或不能確定可靠來(lái)源（如賽格電子市場(chǎng)）采購(gòu)的物料，采購(gòu)部門(mén)按特采管理流程及規(guī)定作業(yè)。4.5.2 認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵器件的變更，除執(zhí)行4.6.1規(guī)定外

7、還應(yīng)嚴(yán)格遵守以下規(guī)定。4.5.3 對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試，樣品測(cè)試可通過(guò)供方提供的型式測(cè)試報(bào)告或供方相關(guān)工藝檢測(cè)報(bào)告，或?qū)悠费b在整機(jī)上進(jìn)行測(cè)試，樣品質(zhì)量必須滿足認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量要求。4.5.4 如果測(cè)試結(jié)果通過(guò)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)向產(chǎn)品認(rèn)證中心提出書(shū)面申請(qǐng)，申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更，同時(shí)由市場(chǎng)部門(mén)通知有一致性要求的用戶予以確認(rèn)。4.6 應(yīng)急預(yù)案4.6.1 關(guān)鍵部件和采購(gòu)周期長(zhǎng)的物料由計(jì)劃部門(mén)確定安全庫(kù)存，由采購(gòu)部門(mén)保證有備用供應(yīng)商（獨(dú)家除外）。4.6.2物料 需求根據(jù)市場(chǎng)情況制定生產(chǎn)計(jì)劃且提前一周確認(rèn)物料狀況，如有問(wèn)題協(xié)商后及時(shí)向備用供應(yīng)商訂購(gòu)。4.6.3 如因材料延遲交貨，會(huì)影響產(chǎn)品的交貨期，需及時(shí)通知計(jì)

8、劃部門(mén)，并協(xié)商解決。4.6.4 在短期內(nèi)原材料無(wú)法滿足生產(chǎn)需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)與工程部門(mén)確認(rèn)，是否可用替代的原材料以滿足生產(chǎn)的需要。5.參考文件5.1 IQC檢驗(yàn)規(guī)范 5.2 不合格品控制程序 5.2 供應(yīng)商選擇評(píng)定流程及規(guī)定 5.3 物料單價(jià)、合同金額審批權(quán)限規(guī)定 5.4 供應(yīng)商交貨及退貨流程及規(guī)定 5.5 采購(gòu)合同評(píng)審流程及規(guī)定 5.6 樣品確認(rèn)單 5.7 供應(yīng)商評(píng)估流程及規(guī)定 5.8 特采管理流程及規(guī)定 6.品質(zhì)記錄6.1 合格供應(yīng)商名單 6.2 供應(yīng)商調(diào)查表 6.3 年度供應(yīng)商評(píng)估表 6.4 采購(gòu)合同 無(wú)6.5 供應(yīng)商評(píng)估表 6.3 物料變更申請(qǐng)表 6.4 零星采購(gòu)申請(qǐng)表 7.流程（見(jiàn)下頁(yè)）7.1 供應(yīng)商選擇評(píng)定與評(píng)估YES樣品確認(rèn)小批量試用批量供貨新選擇供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商N(yùn)0每年綜合評(píng)估YE