【管理】某食品廠質(zhì)量手冊

1、發(fā) 布 令 為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，維護(hù)消費(fèi)者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場準(zhǔn)入的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)研究決定在全公司范圍內(nèi)推行全面質(zhì)量管理工作。按照食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（2004版）和膨化食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、炒貨食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求編寫本版質(zhì)量手冊，建立質(zhì)量安全管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，通過制定、實(shí)施本手冊，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全。本手冊自發(fā)布之日起實(shí)施，生效后全公司各級各類人員應(yīng)及時(shí)組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)

2、行?？偨?jīng)理：年 月 日授 權(quán) 書為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量體系，經(jīng)研究決定，授權(quán)質(zhì)量科負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施與保持和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，對體系運(yùn)行及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)責(zé)，同時(shí)任命 為質(zhì)量科長；授權(quán) 、 為檢驗(yàn)員，負(fù)責(zé)本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，行使質(zhì)量否決權(quán)，任何人不得干預(yù)?？偨?jīng)理：年 月 日質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針： 保質(zhì)保量、熱情服務(wù)、誠實(shí)守信、持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo):1、產(chǎn)品出庫合格率：100%2、質(zhì)量監(jiān)督部門一次抽檢合格率：100%3、顧客投訴處理滿意率：98%一 組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理購銷科辦公室生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)量科二 質(zhì)量管理職責(zé)為明確各部門

3、、單位、崗位的與質(zhì)量相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，確保各項(xiàng)質(zhì)量活動的順利完成。確定從總經(jīng)理到車間班組的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)的考核辦法，保證本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動的正常開展和體系的正常運(yùn)行，全面實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，滿足不同客戶的需求。l 總經(jīng)理a、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)的質(zhì)量方針、政策和法規(guī)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。b、任命質(zhì)量管理人員，組織、制定、頒布、實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)，并采取措施使質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為全體員工所理解，并認(rèn)真執(zhí)行。c、親自主持管理、評審工作。d、負(fù)責(zé)確定資源要求,并提供充分的資源。e、明確各職能部門的質(zhì)量職能，組織編制、批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量否決權(quán)。f、仲裁

4、和決定重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，行使質(zhì)量獎懲和質(zhì)量否決權(quán)。，g、對質(zhì)量管理工作負(fù)全責(zé)，并授權(quán)質(zhì)量科在全公司范圍內(nèi)開展質(zhì)量管理工作，行使計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核的職能和權(quán)力，授權(quán)質(zhì)量部門對產(chǎn)品進(jìn)行獨(dú)立檢驗(yàn)，正確行使鑒別把關(guān)職能。l 質(zhì)量科a、認(rèn)真貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法等相關(guān)食品生產(chǎn)的國家法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。b、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理人員學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)，合理安排、督促、檢查質(zhì)量管理的各項(xiàng)工作落實(shí)情況。c、協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度，及時(shí)掌握產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有問題時(shí)，及時(shí)通知各有關(guān)部門及人員立即采取補(bǔ)救措施，杜絕重大事故發(fā)

5、生。定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量狀況。d、負(fù)責(zé)組織開展各項(xiàng)質(zhì)量活動。e、保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，提高質(zhì)量體系的工作效能。f、負(fù)責(zé)收集、整理、完善質(zhì)量管理文件資料，并做好歸檔工作。l 質(zhì)量科長a、認(rèn)真履行對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)職能，不受任何部門和人員干預(yù)，正確行使鑒別、把關(guān)、報(bào)告的職能。b、負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)。c、負(fù)責(zé)組織與實(shí)施計(jì)量管理、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理。d、負(fù)責(zé)組織做好產(chǎn)品質(zhì)量記錄與產(chǎn)品質(zhì)量檔案的管理工作。e、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與分析，向總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況。f、負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理手冊要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，使其正常運(yùn)行。g、負(fù)責(zé)向分管副總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)

6、行情況。h、負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。i、負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。j、貫徹上級和總經(jīng)理對質(zhì)量工作的指導(dǎo)和決定。k、負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施質(zhì)量方針，在全公司范圍內(nèi)行使組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核的職能和權(quán)力。l、負(fù)責(zé)質(zhì)量人員培訓(xùn)，以適應(yīng)相關(guān)崗位的質(zhì)量要求。l 生產(chǎn)技術(shù)科a、認(rèn)真組織車間貫徹本公司的質(zhì)量方針，保證生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。b、負(fù)責(zé)制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，隨著產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，工藝規(guī)程要不斷進(jìn)行修改和補(bǔ)充，修改補(bǔ)充必須經(jīng)過分管副總經(jīng)理的審批，對與工藝規(guī)程有關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所用工藝文件的設(shè)計(jì)及現(xiàn)場服務(wù)工作。d、負(fù)責(zé)對車間員工生產(chǎn)過程的技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督工作。e、負(fù)

7、責(zé)向供應(yīng)部提供符合工藝要求的原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件，并由質(zhì)量部的檢驗(yàn)員對入廠的各種原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。f、負(fù)責(zé)會同質(zhì)量部、供應(yīng)部制訂原材料、半成品及生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢查方法。l 供應(yīng)科a、認(rèn)真貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針。b、采購符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，確保生產(chǎn)正常。c、組織和協(xié)調(diào)合同評審活動，對合同或訂單的各項(xiàng)要求形成相應(yīng)在的文件，并準(zhǔn)確傳遞有關(guān)職能部門。d、認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針，按產(chǎn)品規(guī)定要求和采購技術(shù)文件實(shí)施采購，確保采購物品的質(zhì)量。e、根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的選擇，評價(jià)、確定合格供應(yīng)商。f、負(fù)責(zé)組織實(shí)施原輔材料，包裝物，過程產(chǎn)品，成品的搬運(yùn)，儲存和防護(hù)。g、負(fù)責(zé)對供方提供產(chǎn)品的控制和管

8、理。l 銷售科a、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針和銷售決策。b、組織市場調(diào)研，為企業(yè)制定營銷策略、提供開拓市場的依據(jù)。c、組織和協(xié)調(diào)合同評審活動，對合同或訂單的各項(xiàng)要求形成相應(yīng)在的文件，并準(zhǔn)確傳遞有關(guān)職能部門。d、組織協(xié)調(diào)在營銷中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題，與有關(guān)部門一起認(rèn)真分析，提出改進(jìn)措施并監(jiān)督執(zhí)行。e、定期走訪顧客，負(fù)責(zé)收集用戶對公司所提出的意見，進(jìn)行匯總分析后，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。l 檢驗(yàn)室a、認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針，不受干擾，獨(dú)立行使檢測權(quán)力。b、嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)，檢測、檢驗(yàn)原料，包裝物，成品，半成品的質(zhì)量，并做好原始記錄。c、認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)，并分類保管，存檔。d、及時(shí)，準(zhǔn)確地向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，質(zhì)量檢

9、測情況，并提出合理化的建議。a、原輔料檢驗(yàn)員：a、負(fù)責(zé)原輔料進(jìn)公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。b、原輔料檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)操作規(guī)程檢驗(yàn)樣品，每車編號，做好原始記錄，及時(shí)填寫收貨報(bào)告單。如遇不合格原輔料，需退貨或單獨(dú)存放待處理，特殊情況及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。c、根據(jù)原輔料的不同，分類存放，及時(shí)掛上品質(zhì)牌，按品質(zhì)要求通知車間加工，確保產(chǎn)品合格。d、原輔料保管期間必須定期或不定期檢驗(yàn)，出現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)處理。e、原輔料采購標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對不合格原料，有權(quán)行使否決權(quán).b、產(chǎn)品檢驗(yàn)員：a、檢驗(yàn)員會同車間操作工取樣，并根據(jù)車間要求增加取樣次數(shù)。及時(shí)將中間產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果通知車間，調(diào)整工藝參數(shù)，保證合

10、格半成品進(jìn)下一道工序。b、產(chǎn)品檢驗(yàn)員對車間檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好原始記錄，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得漏檢和無故不檢，以便及時(shí)指導(dǎo)生產(chǎn)，認(rèn)真填寫檢驗(yàn)報(bào)告單。c、積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，熟悉檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法，檢驗(yàn)員對出廠產(chǎn)品進(jìn)行批樣撿驗(yàn)，合格產(chǎn)品發(fā)放質(zhì)量合格證，方可出廠。d、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對化驗(yàn)室各種標(biāo)準(zhǔn)藥品配制標(biāo)定及定期復(fù)檢工作，以保證檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性。e、檢驗(yàn)員對不合格成品及包裝物有權(quán)實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)。l 生產(chǎn)班長a、負(fù)責(zé)本班組人員管理，執(zhí)行各種規(guī)章制度，完成本班的生產(chǎn)計(jì)劃和各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。b、參加班長例會，分析生產(chǎn)情況，提出生產(chǎn)設(shè)備檢修意見。c、監(jiān)督檢查質(zhì)控點(diǎn)的控制，檢查記錄。d、執(zhí)行產(chǎn)品的工藝標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)需要

11、調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。e、加強(qiáng)對設(shè)備的巡視檢查，發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)備和工藝上出現(xiàn)的問題。f、負(fù)責(zé)處理本班生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，行使指揮權(quán)。g、組織本班完成檢修計(jì)劃，執(zhí)行設(shè)備的操作、維護(hù)保養(yǎng)等制度。h、處理本班的中間物料，保持要求的工作環(huán)境。i、領(lǐng)用、核對包裝物及合格證，并加蓋批號、生產(chǎn)日期。j、定時(shí)抽查包裝質(zhì)量和計(jì)量，對本班的包裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。l 倉庫保管員a 、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)責(zé)任感，不斷提高管理水平。b、積極配合經(jīng)營科、質(zhì)檢科做好原料與產(chǎn)品的收發(fā)工作，嚴(yán)格按照原料入庫管理制度，成品發(fā)貨、退貨管理制度，原料、成品保管管理制度，倉庫防火安全制度，司磅人員管理制度，倉儲管理

12、制度程序執(zhí)行。c、對原輔料、外協(xié)件有權(quán)拒收不合格品，同時(shí)做好出入庫手續(xù)的報(bào)表、帳冊、建立臺帳，做到“卡、物、帳”相符。d、樹立“安全第一”的思想，不斷完善各項(xiàng)質(zhì)量保管制度，認(rèn)真落實(shí)以“四防”為主的安全防護(hù)措施，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，從嚴(yán)從細(xì)嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)上報(bào)。e、樹立“以廠為家”的思想，熱愛本職工作，廉潔自律，大公無私，堅(jiān)決抵制一切不正之風(fēng)，一切工作圍繞生產(chǎn)，經(jīng)營及經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。f、倉庫對所有原輔料及成品保管期間的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。三 文件的控制程序1 目的與適用范圍：對與質(zhì)量體系有關(guān)文件和資料進(jìn)行控制，確保對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所使用的文件正確有效。本程序適用于與

13、質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制，包括外部提供的有關(guān)原始文件和資料、標(biāo)準(zhǔn)。2 職責(zé)2.1 質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)量科歸檔管理，安排專人（或兼職）管理與企業(yè)有關(guān)的技術(shù)性文件和資料，并負(fù)責(zé)上級來文及歸檔文件的發(fā)放和管理。2.2 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本職能部門范圍內(nèi)文件和資料的編制、報(bào)批、發(fā)放、更改、控制和管理。2.3 文件和資料的使用部門責(zé)任人員負(fù)責(zé)及時(shí)從使用現(xiàn)場收回失效或作廢文件。3 文件及資料的分類及編號3.1 文件及資料的分類3.1.1 企業(yè)各項(xiàng)與質(zhì)量技術(shù)有關(guān)的管理制度，崗位職責(zé)和權(quán)限；3.1.2相關(guān)的產(chǎn)品，原輔材料、包裝物的技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)；3.1.3產(chǎn)品質(zhì)量記錄和產(chǎn)品質(zhì)量檔案；3.1.4質(zhì)量檢測記錄

14、，質(zhì)檢報(bào)告，衛(wèi)生許可證，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，添加劑標(biāo)準(zhǔn)及各種檢測標(biāo)準(zhǔn)等；3.1.5各種程序化文件，操作規(guī)程等；3.1.6其它技術(shù)文件，如設(shè)備檔案，作業(yè)指導(dǎo)書等；3.1.7上級有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)方面的文件，通知。3.2 文件和資料分為受控和非受控兩種。受控文件加蓋“受控文件”印章。4 文件的編寫、審批4.1 質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)量科組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2 作業(yè)性文件和資料由生產(chǎn)科組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5 文件的發(fā)放5.1 各類文件在發(fā)放前由生產(chǎn)科先確定文件和資料分發(fā)范圍數(shù)量，填寫“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”，簽名后領(lǐng)取注有分發(fā)號的文件。每份文件應(yīng)有不同的分發(fā)號，以便于追溯。5.2 當(dāng)文件使用人的文

15、件破損嚴(yán)重、影響使用時(shí)，應(yīng)到質(zhì)量科辦理更換手續(xù)，收回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號，責(zé)任人員填寫“文件銷毀申請表”報(bào)批后，負(fù)責(zé)將破損文件銷毀。5.3 當(dāng)文件丟失后，文件使用人應(yīng)提交丟失報(bào)告，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)重新辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。6 文件的更改6.1 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請表”，說明更改原因，對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)），還應(yīng)附有充分的證據(jù)。6.2 文件更改的審批，應(yīng)由審批人進(jìn)行。6.3 文件更改批準(zhǔn)后，由責(zé)任人員實(shí)施更改，文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，并按“文件發(fā)

16、放（領(lǐng)用）登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。6.4 為防止使用作廢的文件，各類文件生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制歸檔管理的“受控文件清單”，半年公布一次。7 文件的換版與作廢7.1 文件經(jīng)多次更改、修改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，技發(fā)新版本。7.2 作廢的文件由責(zé)任人員收回，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保存的作廢文件，經(jīng)批準(zhǔn)后再加蓋“保留資料”的印章，方可保留。8 文件的管理8.1 各職能部門的后勤人員均為兼職的文件和資料管理員，負(fù)責(zé)本部門使用的文件并承擔(dān)：8.2 本部門文件資料的管理和保存；8.3 辦理本部門文件發(fā)放、借閱、更改等手續(xù)；8.4 檢查本部門文件更改情況

17、，外來文件的有效性，文件的使用性。8.5非臨時(shí)性借閱文件的人員經(jīng)批準(zhǔn)可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，防止文件丟失或損壞。9 外部提供文件的控制9.1 直接引用的各類外部文件，由質(zhì)量科批準(zhǔn)后方可使用。9.2 質(zhì)量科負(fù)責(zé)定期（每年初）到有關(guān)部門檢查所使用的標(biāo)準(zhǔn)（如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等）外部文件是否為有效版本，及時(shí)更換過期文件。9.3 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)核查企業(yè)所執(zhí)行有關(guān)的國家及地方等法律、法規(guī)性文件的有效性。四 人力資源控制程序1 目的和適用范圍 對各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)予以管理，提高員工主動性，增強(qiáng)質(zhì)量意識和顧客意識，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。適用于公司與

18、質(zhì)量有關(guān)人員的管理活動。2 職責(zé) 2.1 辦公室負(fù)責(zé)對各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)予以確定，并通過組織培訓(xùn)、招聘、解聘等適當(dāng)方法不斷優(yōu)化人員配置結(jié)構(gòu)，提高員工綜合素質(zhì)，并對員工檔案進(jìn)行管理。2.2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作。2.3 質(zhì)量科負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)工作。2.4 其它部門配合實(shí)施員工管理工作。3 工作程序 3.1 教育、技能和經(jīng)驗(yàn)的確定3.1.1 由辦公室組織相關(guān)部門確定與質(zhì)量有關(guān)崗位工作人員的教育、技能和經(jīng)驗(yàn)。 3.2 能力、意識和培訓(xùn)的管理3.2.1 由辦公室依據(jù)相關(guān)法律并結(jié)合公司實(shí)際情況，對員工能力、意識進(jìn)行控制，不斷優(yōu)化員工崗位配置。3.2.2 公司辦公室對

19、各位員工的教育、技能、經(jīng)驗(yàn)建立相應(yīng)檔案，填寫學(xué)歷、經(jīng)歷、培訓(xùn)記錄，對其相應(yīng)的證實(shí)資料予以存檔，結(jié)合實(shí)際需要適時(shí)提出各崗位知識、技能或經(jīng)驗(yàn)變化需求，并通過培訓(xùn)來達(dá)到要求：辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)包括：培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等。3.3 培訓(xùn)過程管理3.3.1 由辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，適時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。每位員工培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的共同要求即使員工意識到：a、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b、違反這些要求可能造成的嚴(yán)重后果。c、自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。d、本公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。3.3.2 培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括：a)

20、培訓(xùn)班名稱； b) 培訓(xùn)時(shí)間；c) 培訓(xùn)方式（外出培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)等三類）；d) 考核方式；e) 培訓(xùn)日程安排。3.3.3 培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)在實(shí)施前如需變更，應(yīng)口頭通知相關(guān)人員。3.3.4 由公司辦公室通知相關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)，并按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。3.4 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a、通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。b、車間考核時(shí)加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。3.5 參加培訓(xùn)且符合要求者，由辦公

21、室對其進(jìn)行資格認(rèn)可并將相關(guān)信息記錄在個(gè)人檔案中；否則，不得上崗，需再培訓(xùn)合格后方可正式上崗，否則調(diào)離原崗位。3.6 特種作業(yè)崗位人員必須參加政府相關(guān)職能部門統(tǒng)一組織或指定的專業(yè)崗位培訓(xùn)、考核，并取得相應(yīng)崗位合格/資格證書，持證上崗。3.7 辦公室負(fù)責(zé)對員工教育培訓(xùn)、資格認(rèn)可記錄及相關(guān)培訓(xùn)、資格證明材料的填寫、編制及收集、整理、歸檔管理，對員工的資格認(rèn)可每年不得低于一次。所有培訓(xùn)記錄至少應(yīng)保存到員工離開本基地為止，為員工的使用、發(fā)展作參考。3.8 其它3.8.1 員工參加外部培訓(xùn)，按以下程序執(zhí)行：a）收到外部相關(guān)職能部門或社會培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)通知或邀請函件后，應(yīng)及時(shí)確定培訓(xùn)需求。確需派員參加培訓(xùn)的

22、，應(yīng)確定培訓(xùn)名單，并上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。b）參訓(xùn)人員應(yīng)于培訓(xùn)結(jié)束返回公司的一周內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)總結(jié)，持總經(jīng)理批文在辦公室登記備案并移交相關(guān)資料，包括培訓(xùn)通知或邀請函件、培訓(xùn)所發(fā)文件資料、培訓(xùn)證書等。五 環(huán)境與衛(wèi)生管理制度一、為了使生產(chǎn)環(huán)境符合生產(chǎn)工藝及國家法規(guī)要求，對生產(chǎn)環(huán)境時(shí)進(jìn)行規(guī)劃和合理配置，確保產(chǎn)品質(zhì)量。二、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備對環(huán)境的要求及食品廠衛(wèi)生規(guī)范對生產(chǎn)環(huán)境及衛(wèi)生條件進(jìn)行控制。三、采購的原料應(yīng)干燥、無污染、無霉變、無蟲蛀。四、貯藏a、應(yīng)有專用倉庫分別貯存原料、包裝、成品。b、原材料，成品應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，并有防蟲，防鼠等設(shè)施的倉庫內(nèi)，不得與非食品同庫存放。c、庫房應(yīng)經(jīng)常清掃

23、，保持清潔。d、原料應(yīng)掌握先進(jìn)先用的原則，防止積壓變質(zhì)。e、原材料貯存期間應(yīng)定期檢查有無發(fā)熱，霉變現(xiàn)象，對輕微發(fā)生變質(zhì)的原材料必須及時(shí)進(jìn)行處理。f、各種原料應(yīng)分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。g、成品庫不得貯存其它物品，貯存期間應(yīng)定期抽檢，確保成品衛(wèi)生。五、生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理a、生產(chǎn)車間應(yīng)配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責(zé)執(zhí)行。b、車間內(nèi)通道和周圍場地不得堆放廢棄物和雜物，應(yīng)保持整潔。c、各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無油污、無原料積存，做到物見本色。d、生產(chǎn)車間應(yīng)有防止蚊繩，鼠及其它害蟲進(jìn)入和藏匿的必要設(shè)施、措施。e、輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無毒、無異味。f、廠區(qū)內(nèi)及周圍應(yīng)定期除草、

24、滅害、防止害蟲孳生。六、個(gè)人衛(wèi)生和健康a、企業(yè)應(yīng)對新參加工作和臨時(shí)參加工作的工人進(jìn)行衛(wèi)生教育。b、企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)人員和有關(guān)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并填寫健康登記檔案，取得健康合格證后方可參加工作。c、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不得留長指甲、涂指甲油。d、生產(chǎn)人員進(jìn)車間前，必須穿工作服，戴工作帽，洗手消費(fèi)，嚴(yán)禁一切人員在車間吸煙，隨地吐痰。六 設(shè)備管理制度一、設(shè)備的申購,審批及購置程序1、新增設(shè)備的申購；由所需使用的部門提出申請，填寫設(shè)備購置申請表，由生產(chǎn)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，財(cái)務(wù)科籌集資金，生產(chǎn)科調(diào)研購置。2、設(shè)備的訂購：設(shè)備型號和生產(chǎn)廠家確定后，按所需的設(shè)備數(shù)量簽訂合同，簽訂合

25、同時(shí)，應(yīng)包括設(shè)備的規(guī)格，技術(shù)參數(shù)和有關(guān)指數(shù)，提供的資料、備件和附件提供服務(wù)的內(nèi)容，還應(yīng)寫入產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量交貨方式、包裝、交貨期限、付款方式和違約責(zé)任等條款。二、設(shè)備的開箱驗(yàn)收及安裝調(diào)試1、設(shè)備的開箱驗(yàn)收：新設(shè)備購置后入庫開箱驗(yàn)收，由供應(yīng)部和生產(chǎn)部專業(yè)人員一同根據(jù)訂貨合同要求驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)設(shè)備裝箱單逐一清點(diǎn)，主機(jī)、輔機(jī)、隨機(jī)附件、工具和備件、技術(shù)文件（包括出廠合格證，精度檢驗(yàn)單，裝箱單，使用說明書等），由檢驗(yàn)員填寫“設(shè)備開箱安裝驗(yàn)收單”若驗(yàn)收有不合格項(xiàng)，應(yīng)將情況及時(shí)反饋給生產(chǎn)科及采購人員，聯(lián)系查詢索賠；若合格，入庫掛帳。2、安裝調(diào)試及驗(yàn)收：設(shè)備的安裝由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，驗(yàn)收合格后，組織設(shè)備的安裝

26、、調(diào)試；安裝、調(diào)試合格后，移交生產(chǎn)車間使用，且負(fù)責(zé)今后的日常維修，生技科在“設(shè)備臺帳”上進(jìn)行備案。三、生產(chǎn)設(shè)備的管理分工生產(chǎn)機(jī)電設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)日常維護(hù)。計(jì)量檢測設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理及日常維護(hù)。四、設(shè)備的報(bào)廢設(shè)備的報(bào)廢必須具備下列條件之一者，方可報(bào)廢：1、主要結(jié)構(gòu)陳舊，破損嚴(yán)重，經(jīng)維修仍不能恢復(fù)工作能力或無修理價(jià)值；2、屬于國家淘汰產(chǎn)品或規(guī)格特殊，其零部件沒有供應(yīng)來源，確實(shí)難于修理的。3、生產(chǎn)效率低，能量消耗大，沒有使用價(jià)值的。4、殘缺過多，修復(fù)不符合經(jīng)濟(jì)原則的。5、因自然災(zāi)害或重大惡性事故，使其破壞嚴(yán)重，確定無法修復(fù)的。設(shè)備的報(bào)廢由使用部門填寫“生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢申請表

27、”，上報(bào)，由生產(chǎn)技術(shù)科組織人員鑒定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)廢。五、設(shè)備的合理使用1、設(shè)備不準(zhǔn)超負(fù)荷使用（如超載、超速、超壓、超電流等）；2、不準(zhǔn)任意取消設(shè)備的安全保護(hù)裝置，放寬限制，減弱安全保護(hù)效能；3、不準(zhǔn)對設(shè)備隨意拆、卸、割、焊和改變設(shè)備結(jié)構(gòu)；4、開展技術(shù)培訓(xùn)和崗位練兵活動，并提高設(shè)備技術(shù)水平；5、操作工作必須認(rèn)真做好設(shè)備檢查，維修工作必須認(rèn)真做好檢修記錄。六、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)1、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)要做到：a、整齊：工具、附件、產(chǎn)品堆放整齊、電器管線整齊；b、潤滑：油質(zhì)適合，定期加油，合理潤滑；c、檢查：緊固、調(diào)整、防腐，掌握設(shè)備技術(shù)狀況，保證安全運(yùn)行。2、定期對設(shè)備進(jìn)行分級保養(yǎng)，有效維護(hù)設(shè)備的

28、生產(chǎn)安全。a、日常保養(yǎng)：班前班后，經(jīng)常性的進(jìn)行檢查和維護(hù)；b、一級保養(yǎng)：一般一月一次；c、二級保養(yǎng)：一般一年一次。七、設(shè)備的檢查鑒定1、日常巡回檢查：由設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行糾正違章操作，盤查故障隱患。2、全面掌握設(shè)備現(xiàn)狀，加強(qiáng)設(shè)備管理，設(shè)備大檢查每年進(jìn)行一次。八、四會標(biāo)準(zhǔn)a、會使用；b會維護(hù)；c會檢查；d會排除故障九、三好標(biāo)準(zhǔn)1、管好技術(shù)管理好；2、用好維護(hù)使用好；3、修好設(shè)備技術(shù)狀況好十、設(shè)備計(jì)劃檢修管理制度1、組織設(shè)備檢修工作，應(yīng)該達(dá)到五項(xiàng)基本要求；a、合理安排檢修計(jì)劃，適時(shí)檢修；b、優(yōu)質(zhì)量的修復(fù)設(shè)備，恢復(fù)設(shè)備的原有精度；c、采取各種措施，加快修理進(jìn)度，縮短停工時(shí)間；d、采取各種措施，降低修理

29、成本；e、與生產(chǎn)緊密結(jié)合，既不能因?yàn)樯a(chǎn)影響檢修，也不能因?yàn)橥C(jī)檢修而影響生產(chǎn)計(jì)劃的完成。2、檢修計(jì)劃應(yīng)綜合各種因素如：日常運(yùn)轉(zhuǎn)中定期檢查情況，修理過程中的檢查結(jié)果，設(shè)備檔案中積累的歷史資料，生產(chǎn)計(jì)劃的安排等，通過深入現(xiàn)場調(diào)查研究后，編制計(jì)劃。3、設(shè)備檢修分小修、大修二類：a、小修：一般間隔按月、季或半年的，主要任務(wù)是利用調(diào)整或更換易損件的方法來恢復(fù)設(shè)備的工作能力和技術(shù)狀況，同時(shí)進(jìn)行修理性檢查。b、大修：一般時(shí)間間隔為二年至五年（或以上），大修時(shí)應(yīng)拆開設(shè)備的全部零件進(jìn)行徹底清洗、檢查。必要時(shí)更換大部分主要零部年，設(shè)備大修后應(yīng)全部恢復(fù)或提高其原有工作能力和技術(shù)狀況。c、設(shè)備的檢修工作以小修為主，

30、盡量延長大修周期。十一、設(shè)備事故管理制度1、設(shè)備事故的范圍a、凡正式投產(chǎn)的各種設(shè)備，在生產(chǎn)過程中突然損壞造成停產(chǎn)，減產(chǎn)均屬設(shè)備事故范圍；b、各種機(jī)械設(shè)備在使用中突然損壞，被迫停產(chǎn)檢修的；c、各種動力（包括水、電、氣等）發(fā)生故障或事故暫停供應(yīng)中斷生產(chǎn)的；d、因設(shè)備事故，雖然未影響生產(chǎn)，但引起設(shè)備主要零部件嚴(yán)重?fù)p壞使設(shè)備達(dá)不到額定出率的；e、因設(shè)備事故更換主要備件等措施或非計(jì)劃檢查，雖未影響生產(chǎn)任務(wù)的，仍按設(shè)備事故處理。2、不屬于設(shè)備事故范圍凡主機(jī)設(shè)備的附屬安全保護(hù)裝置（如保險(xiǎn)絲，繼電器、安全閥門，安全銷等）在運(yùn)行中發(fā)生合理損壞。3、設(shè)備事故的處理a、故障的處理設(shè)備出現(xiàn)故障后，操作工作應(yīng)立即停車，

31、經(jīng)檢查后不能判斷或排除，應(yīng)及時(shí)通知維修人員進(jìn)行故障修理，修理結(jié)束后，維修人員應(yīng)按設(shè)備故障信息反饋的內(nèi)容填寫清單，包括從故障停要開始，至修理結(jié)果開車前為止。b、事故的處理（1）凡設(shè)備事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即切斷電源，嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)場，迅速上報(bào)并填寫“設(shè)備事故報(bào)告書”；（2）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)事故的性質(zhì)情況，分別會同事故所在部門單位進(jìn)行調(diào)查分析，分清責(zé)任，吸取教訓(xùn)；（3）對重大設(shè)備事故，由企業(yè)組織專門小組進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真處理，并提出專題分析報(bào)告，事故報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。七 生產(chǎn)車間管理制度l 目的及適用范圍對車間加強(qiáng)管理，確保生產(chǎn)質(zhì)量任務(wù)完成，適用于本公司生產(chǎn)車間的管理。2 職責(zé)生產(chǎn)科對車間管理行使管理權(quán)3 工

32、作內(nèi)容3.l 生產(chǎn)車間根據(jù)工藝特點(diǎn)下設(shè)班組。3.2 生產(chǎn)科以生產(chǎn)通知單為依據(jù)，根據(jù)生產(chǎn)情況平衡協(xié)調(diào)各班的生產(chǎn)。3.3 各班認(rèn)真做好交接班工作，開好班前班后會，當(dāng)班人員必須將本班生產(chǎn)情況、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、原始記錄、生產(chǎn)工具等生產(chǎn)中存在的問題，實(shí)事求是地向接班工人交清方可下班。3.4 操作人員必須按照生產(chǎn)工藝及質(zhì)控點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)過程操作規(guī)程進(jìn)行操作。3.5 車間成立以生產(chǎn)部長、車間主任、班長、質(zhì)檢員為主的質(zhì)量檢查小組，不定期召開質(zhì)量分析會，及時(shí)解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問題。3.6 車間所有資料（包括生產(chǎn)通知單、交接班記錄、生產(chǎn)記錄、領(lǐng)料單等），必須妥善保管，防止丟失。3.7 各關(guān)鍵工序控制點(diǎn)應(yīng)按照生產(chǎn)工

33、藝及質(zhì)控點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。3.8 嚴(yán)格遵守環(huán)境和衛(wèi)生管理制度規(guī)定，及時(shí)實(shí)施防蟲、防鼠措施，并及時(shí)打掃、清除生產(chǎn)中垃圾，防止影響產(chǎn)品質(zhì)量。3.9 生產(chǎn)車間應(yīng)按生產(chǎn)過程控制程序中設(shè)備控制規(guī)定，加強(qiáng)員工對設(shè)備的管理。八 化驗(yàn)室管理制度1 目的和適用范圍規(guī)范化驗(yàn)室各項(xiàng)管理，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。適用于本公司化驗(yàn)室的管理。2 職責(zé)2.1 質(zhì)量科負(fù)責(zé)本規(guī)定的編制、修訂及發(fā)放并對本規(guī)定實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理。2.2 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照本制度的規(guī)定對本公司化驗(yàn)室實(shí)施管理。3 化驗(yàn)室管理制度 3.1 檢驗(yàn)員經(jīng)過培訓(xùn)考核合格、經(jīng)辦公室資格認(rèn)可后方可上崗。3.2 人員分工明確、職責(zé)上墻；各種制度及標(biāo)準(zhǔn)上墻。3.3

34、 保持良好的工作狀態(tài)，認(rèn)真履行檢化驗(yàn)職責(zé)。3.4 嚴(yán)格按檢化驗(yàn)操作規(guī)程操作，化驗(yàn)準(zhǔn)確及時(shí)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。3.5 愛護(hù)儀器，愛惜試劑；正確使用儀器、試劑；儀器、試劑分類擺放且整齊、合理；對儀器、試劑的貯存和使用進(jìn)行登記；危險(xiǎn)試劑由專人管理，必要時(shí)實(shí)行雙人雙鎖制；毀壞的儀器及時(shí)記錄或標(biāo)識，能維修的及時(shí)維修，人為損壞的儀器、器具照價(jià)賠償。3.6 精密儀器（如分析天平、ft120全自動乳品分析儀、抗生素測定儀等）、貴重儀器放在固定的操作臺上，不任意挪動、拆卸。3.7 使用過的儀器、試劑及時(shí)清洗或清理干凈。3.8 廢液、廢物、破損儀器及時(shí)、合理處理，嚴(yán)禁亂倒、亂扔、亂放。3.9 做好化驗(yàn)室的防火、防

35、盜等安全工作，儀器、試劑用完后及時(shí)歸位，水電開關(guān)用完及時(shí)關(guān)閉。3.10 保持化驗(yàn)室整潔、衛(wèi)生、安靜，不在化驗(yàn)室內(nèi)做與工作無關(guān)的事情（會客、閑聊、打鬧等），不擺放無關(guān)物品。3.11 無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入化驗(yàn)室。4 微生物檢驗(yàn)注意事項(xiàng)4.1 工作人員進(jìn)入無菌室后，在檢驗(yàn)沒有完成前不隨便出入無菌室。4.2 檢驗(yàn)人員工作期間應(yīng)穿戴經(jīng)消毒的工作服、帽、鞋、口罩等，用后消毒備用。4.3 微生物室內(nèi)禁止飲食、吸煙及用嘴濕潤鉛筆和標(biāo)簽等物或以手指或它物與面部接觸。4.4 操作危險(xiǎn)材料，勿談話或思考其它問題。4.5 接種環(huán)、接種針用前用后置火焰中灼燒。4.6 含有培養(yǎng)物的試管不得平放桌面。4.7 吸管插入試管中

36、時(shí)，要輕放到底。4.8平皿翻放，即皿底在上，皿蓋在下。4.9 金屬器皿用畢消毒后擦干。4.10 使用藥品試劑、染色劑、鏡油、試鏡紙等應(yīng)節(jié)約。4.11 所用各種試劑、染色劑、培養(yǎng)物等均應(yīng)標(biāo)記清晰。4.12 易燃品遠(yuǎn)離火源，不可將酒精燈傾斜向另一酒精燈引火；電爐用畢后關(guān)掉電源。4.13 沾有微生物的器皿及廢棄物置于指定地點(diǎn)，消毒后再洗滌。4.14 工作完畢后用消毒水洗手，然后用清水洗手。5 試劑管理規(guī)定5.1 試劑的標(biāo)識、分類及領(lǐng)用5.1.1 試劑應(yīng)標(biāo)識名稱、濃度、配制人、配制日期，有有效期規(guī)定的應(yīng)標(biāo)識有效期；原包裝試劑應(yīng)保護(hù)好原附標(biāo)簽或商標(biāo)；分裝試劑應(yīng)貼有標(biāo)簽并注意保護(hù)。5.1.2 試劑應(yīng)按化學(xué)

37、性質(zhì)分類存放。5.1.3 試劑的領(lǐng)用應(yīng)由領(lǐng)用人向試劑保管人填寫領(lǐng)用記錄，領(lǐng)用記錄包括：領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、用途、發(fā)放人等內(nèi)容。5.2 試劑貯存5.2.1 易燃試劑的存放：如乙醚、乙醇等，放在陰涼通風(fēng)的地方，理想的存放溫度應(yīng)為4+4，最高室溫不超過30，同其它可燃物和易發(fā)生火花的器物隔離放置。5.2.2 氧化劑的存放：如高錳酸鉀、雙氧水等，氧化劑本身不能燃燒，受到高溫和其它化學(xué)藥品作用時(shí)， 能促使燃燒劇烈，氧化劑不可與易爆、易燃物等混合貯存。5.2.3 劇毒物質(zhì)的存放：如氰化物、三氧化二砷，這類藥品由專人保管，最好雙人雙鎖制，存放在陰涼干燥處，領(lǐng)用后登記。5.2.4 強(qiáng)腐蝕劑：如濃硫酸、

38、濃硝酸、濃鹽酸、冰醋酸、氫氧化鈉等，這類藥品本身（或揮發(fā)出的氣體）對人體的皮膚、粘膜、眼睛、呼吸道以及對一些金屬有強(qiáng)烈的腐蝕作用，這些藥品選用耐腐蝕性的材料制成料架，存放在陰涼通風(fēng)處，與其它藥品隔離放置。5.2.5 其它藥品的存放：可按酸、堿、鹽分類存放于陰涼通風(fēng)處，化驗(yàn)室合理的排列方法以化驗(yàn)項(xiàng)目所用成套藥品為一組排列，共用藥品排列在另一個(gè)地方，理想的貯存溫度在30以下。5.3 試劑的使用安全5.3.1 防火用電安全：化驗(yàn)室內(nèi)配有防火器材，檢驗(yàn)員應(yīng)熟悉各種防火器材的使用方法及滅火對象，化驗(yàn)室內(nèi)所有電器設(shè)備絕緣良好，一切用電裝置使用三相插頭、插座，最好安裝觸電保安器，儀器妥善接地。5.3.2 實(shí)

39、驗(yàn)過程安全：化驗(yàn)所用儀器、試劑放置有序，實(shí)驗(yàn)臺面及時(shí)整理，周圍不留破碎或缺口的玻璃儀器，固體廢棄物及有毒、有腐蝕性的廢液倒在廢液缸中并及時(shí)處理，盛放試劑的瓶子和儀器用完后存放好。藥品灑出時(shí)用碳酸氫鈉中和灑出的酸，用硼酸中和灑出的堿，操作揮發(fā)性的化學(xué)藥品時(shí)使用通風(fēng)櫥，稀釋濃硫酸時(shí)將濃硫酸沿器壁慢慢地注入水里，并不斷攪動，使產(chǎn)生的熱量迅速擴(kuò)散，不可把水倒入濃硫酸里。5.4 廢棄物排放5.4.1 處理少量的酸或堿可慢慢注入水流，并用大量水沖入下水道。5.4.2 少量廢溶劑放在指定的容器中以待處理，大量廢液的處理可以查閱有關(guān)手冊。5.4.3 固體干燥的廢棄藥品，放在廢物桶中，強(qiáng)氧化劑和強(qiáng)還原劑不能將它

40、們和有機(jī)化學(xué)藥品放在一起。九 檢驗(yàn)測量和檢驗(yàn)設(shè)備的控制程序1 目的和適用范圍對用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制,確保產(chǎn)品的檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠。適用于驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的檢測設(shè)備管理。2 職責(zé)2.l 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)設(shè)備的使用。2.2 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)計(jì)量檢測設(shè)備的管理。3 工作內(nèi)容3.1 檢驗(yàn)測量及試驗(yàn)設(shè)備的配置3.1.1 所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)根據(jù)測試要求及所需準(zhǔn)確度和精密度配置。3.1.2 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的增添更新，由使用單位提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.1.3 采購的檢測設(shè)備到公司后，應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，登記建檔。3.2 檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定3.2.1 所有檢測和試驗(yàn)

41、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)計(jì)量法的相關(guān)規(guī)定，制訂計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。3.2.2 所有檢測試驗(yàn)設(shè)備，沒有檢定、檢定不合格或超過檢定周期的一律不得使用。3.2.3 質(zhì)檢科應(yīng)按檢定計(jì)劃對計(jì)量器具進(jìn)行送檢，不能送檢的，應(yīng)請法定檢測機(jī)構(gòu)人員來公司檢定。3.2.4 檢測及試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)帶有檢定合格標(biāo)識，并保存檢定證書。3.2.5 本公司檢測及試驗(yàn)設(shè)備量值溯源于徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。3.3 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)態(tài)的處理3.3.1 一旦發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停用，并上報(bào)處理。3.3.2 檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，使用部門及時(shí)對檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行有效性評定。3.3.3 偏離標(biāo)

42、準(zhǔn)狀態(tài)的檢測設(shè)備應(yīng)及時(shí)維修，無法維修要送專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修或請求公司家上門維修。3.4 檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備和使用3.4.l 檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，專人使用3.4.2 使用人員應(yīng)取得相應(yīng)的資質(zhì)證書，并按規(guī)定操作3.4.3 設(shè)備使用場所應(yīng)符合規(guī)定的條件要求3.4.4 因計(jì)量和檢測設(shè)備失準(zhǔn)造成的重新檢定，檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識3.5 過程控制用的計(jì)量器具和控制3.5.1 過程控制用的計(jì)量器具，如果拆裝影響其精度可按其程序執(zhí)行。3.5.2 不便拆裝的過程控制用計(jì)量器具，可采用比對法或驗(yàn)證法控制。3.5.3 確實(shí)無法進(jìn)行檢定的過程控制用計(jì)量器具可視其程序?qū)|(zhì)量影響程度，確定繼續(xù)使用和更換。十 倉庫管理

43、控制程序1 目的及適用范圍對倉庫實(shí)施管理，確保原輔材料和產(chǎn)品的保管符合規(guī)定要求，適用于本公司原輔材料、半成品庫、成品庫的管理2 職責(zé)2.l 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原輔材料庫的管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品庫、成品庫的管理。2.2 倉庫保管員對倉庫的管理負(fù)責(zé)。3 工作程序3.1 倉庫保管員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)保管方面的知識。3.2 倉庫管理要嚴(yán)格按“十防”，即防火、防霉、防銹、防潮、防爛、防盜、防鼠、防毒、防蟲、防爆要求，確保庫存產(chǎn)品質(zhì)量。3.3 原輔料必須經(jīng)檢驗(yàn)后方可入庫。對入庫產(chǎn)品，倉庫保管員要做好登記工作，原輔料要根據(jù)原料品種分貨位存放，成品應(yīng)按不同品種分別堆放，并做好標(biāo)識。3.4 在財(cái)務(wù)部監(jiān)督下，定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)

44、行盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符。3.5 貫徹“先進(jìn)先出”的原則，不得先進(jìn)后出。3.6 成品出庫應(yīng)嚴(yán)格核對提貨單，防止發(fā)錯(cuò)。3.7 倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的消防設(shè)備、溫度表、防蟲、防鼠設(shè)置等工具，并隨時(shí)檢查，防止失效。3.8 原料庫必須通風(fēng)良好，經(jīng)常清掃，定期消毒，保持清潔、衛(wèi)生。原料庫內(nèi)貯藏的固態(tài)原輔料應(yīng)離地20-25cm，離墻30cm以上，物品分類、分區(qū)、定位存放，并有明顯標(biāo)志。3.9 成品庫、半成品庫應(yīng)有防潮、防霉、防鼠、防蠅、防污染等措施，通風(fēng)良好、干燥。貯存產(chǎn)品應(yīng)分類、定位碼放、離地20-25cm，離墻30cm以上；散裝產(chǎn)品須放在潔凈的不銹鋼容器內(nèi)貯存并蓋上蓋子。3.10 包裝物庫應(yīng)通風(fēng)良好，經(jīng)

45、常清掃，保持清潔、衛(wèi)生、干燥，包裝袋應(yīng)離地離墻貯存，包裝袋、包裝箱應(yīng)分別碼放，并有明顯標(biāo)志。3.11 不合格的原輔料一律禁止入庫，成品庫、半成品庫內(nèi)禁止存放其他物品。十一 原材料采購制度1 目的和適用范圍對原料進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品進(jìn)入生產(chǎn)工序。適用于本公司所有原料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證2 職責(zé)2.1 購銷科負(fù)責(zé)原輔材料的采購2.2 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原輔材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證3 工作內(nèi)容3.1 采購的原輔材料必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗(yàn)合格的予以接收，如發(fā)現(xiàn)不合格情況按不合格品控制程序處理。3.2 原輔材料的采購如直接由廠方大量供貨的，應(yīng)及時(shí)索取質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明；如小批量、零散采購的可由接收人員憑感官驗(yàn)收。3.3 原料

46、采購要求：食用木薯淀粉：應(yīng)符合ny/t875-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，優(yōu)級品呈白色粉末,具有光澤；一級品呈白色粉末；二級品呈白色或微帶淺黃色陰影的粉末。具有木薯淀粉固有的特殊氣味，無異味。食用小麥淀粉：應(yīng)符合gb/t 8883-88標(biāo)準(zhǔn)的要求，潔白有光澤(二級品為潔白色)，無異味、無砂齒感、無外來雜質(zhì)。選用二級品以上的小麥淀粉作為原料。食用玉米淀粉：應(yīng)符合gb/t 8885-88標(biāo)準(zhǔn)的要求，白玉米應(yīng)潔白有光澤(二級品為潔白色)，黃玉米應(yīng)為白色略帶微黃色陰影，無異味、無砂齒感、無外來雜質(zhì)。選用二級品以上的小麥淀粉作為原料。食用馬玲薯淀粉：應(yīng)符合gb/t 8884-88標(biāo)準(zhǔn)的要求，潔白帶結(jié)晶光澤(二級

47、品為潔白色)，無異味、無砂齒感、無外來雜質(zhì)。選用二級品以上的玉米淀粉作為原料。蠶豆：應(yīng)符合gb10459-89標(biāo)準(zhǔn)的要求，選用優(yōu)質(zhì)、無蟲害，顏色一致的蠶豆作為原料，并由供應(yīng)方負(fù)責(zé)清理干凈。3.4 輔料采購要求：輔料采購應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并按要求進(jìn)行驗(yàn)證，及時(shí)向供貨方索取檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證。白砂糖：應(yīng)符合gb317-1998標(biāo)準(zhǔn)的要求。選取晶粒均勻；晶?；蚱渌芤何短?、無異味；晶粒干燥松散、潔白、有光澤、無明顯黑點(diǎn)。 棕櫚油：選擇油色呈黃色透明，具有棕櫚油的特有香味和滋味，無泡沫，無懸浮物，無沉淀物，經(jīng)劇烈振搖后出現(xiàn)微量氣泡，并很快消失的為上品。 食鹽：無特殊原因應(yīng)購買鹽業(yè)公司的優(yōu)質(zhì)食用鹽。

48、優(yōu)質(zhì)食鹽辨別方法如下：色澤潔白，具有光澤，呈透明或半透明狀；無異味；具有正常純正的鹽味，無苦澀味；晶粒整齊，堅(jiān)硬光滑，不結(jié)塊，無返鹵吸潮現(xiàn)象。劣質(zhì)食鹽辨別方法如下：色澤灰暗，黃褐色；有異臭；有苦，澀味或其他異味；晶體顆粒，大小不勻，有結(jié)塊或返鹵吸潮現(xiàn)象，有雜質(zhì)。味精：應(yīng)選擇符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并已獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 優(yōu)質(zhì)味精辨別方法如下：谷氨酸鈉含量為99%的味精潔白、光亮，含量為 90%或80%的味精顏色潔白；無異味；具有肉的鮮味，略有咸味，不得有苦、澀等異味；谷氨酸鈉含量為99%的味精呈粒狀晶粒，含量為90%至80%的味精呈粉末狀，干燥晶形均勻，無肉眼可見雜物。劣質(zhì)味精辨別方法如下：

49、 色暗灰，黃鐵銹色；有異臭味或其他不良的氣味；可有異味；晶體大小不勻，可見雜物。調(diào)味料：選用粉末狀，無結(jié)塊，口感微辣，香氣、香味應(yīng)有牛肉膏特有的味道，色澤呈淺橙紅色。內(nèi)包裝袋：應(yīng)符合gb9683標(biāo)準(zhǔn)的要求，外觀應(yīng)平整，無皺紋，封邊良好。不得有裂紋、孔隙和復(fù)合層分離，不得有異味、異臭、混濁和脫色現(xiàn)象。外包裝紙箱：紙箱應(yīng)潔凈，箱體方正、沒有明顯損壞和污跡，無異味；箱面顏色符合公司簽樣的要求，圖文、字體清晰，無明顯色差；釘合接逢應(yīng)釘牢，釘透，不得有疊釘、翹訂、轉(zhuǎn)角等缺陷；壓痕線折線居中，不得有破裂，短線；裱合表層脫膠部分之和20cm2；抗壓強(qiáng)度90kg。紙箱底蓋用粘合劑粘合后，也可用封箱帶貼封，但應(yīng)

50、超過紙箱兩端50mm。箱底也可用箱釘訂合。十二 采購控制程序1 目的和適用范圍為了保證本企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，采購人員采購的一切物品必須符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，進(jìn)行有效的控制。本程序適用于本企業(yè)生產(chǎn)過程中所需的原輔材料、包裝物等采購范圍。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)科提供外購原輔材料，包裝物目錄。2.2 供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購策劃和實(shí)施采購。2.3 質(zhì)量科負(fù)責(zé)原輔材料，包裝物的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證。3 工作程序3.1供應(yīng)計(jì)劃的編制3.1.1 供應(yīng)科根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)部提供的產(chǎn)品原輔材料、包裝物目錄，編制采購計(jì)劃。3.1.2 在采購計(jì)劃的指導(dǎo)下，供應(yīng)部應(yīng)充分利用現(xiàn)有庫存物資資料（包括在途和待檢物資），確定物資的余額，制

51、定物資采購計(jì)劃表。3.1.3 表中數(shù)字要準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、符合企業(yè)現(xiàn)狀。3.1.4 要遵循節(jié)約原則，盤活存量，充分利用。3.1.5 對所需的原料，包裝要根據(jù)生產(chǎn)量靈活確定采購的周期。3.2 物資采購計(jì)劃制定后，需供應(yīng)部長審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。3.3 在實(shí)施采購中，必須在合格的供應(yīng)商中選擇。3.3.1 采購人員必須與合格供應(yīng)商商談物資采購具體事項(xiàng)，并以合同或電話形式傳達(dá)采購物資的以下內(nèi)容：a、品種、規(guī)格、形式、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、價(jià)格、標(biāo)識、交貨期、交貨方式等。b、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求。c、適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量保證模式。d、根據(jù)協(xié)議確定質(zhì)量保證協(xié)議和驗(yàn)收方法。e、處理質(zhì)量爭端的規(guī)定。3.3.2 特殊技術(shù)的要

52、求,需生產(chǎn)部與合格供應(yīng)商另行簽訂協(xié)議。3.3.3 因生產(chǎn)急需，原供貨單位供不應(yīng)求，在確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，供應(yīng)部提出申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4 采購的實(shí)施：供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃和采購合同進(jìn)行采購；有合同要求的，供應(yīng)部應(yīng)將合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制作通知單交檢驗(yàn)室。3.5檢驗(yàn)采購物資：物資進(jìn)廠后，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)抽取樣品，按標(biāo)準(zhǔn)和合同約定進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在檢驗(yàn)單上,并作出判定。3.6接收和拒收符合標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的物資，安排卸車入庫。既不符合合同要求，又不符合標(biāo)準(zhǔn)的，作拒收處理。3.7貯存和使用倉庫保管人員根據(jù)生產(chǎn)部的安排，安排不同質(zhì)量的物資入庫，并根據(jù)生產(chǎn)需要，安排使用不同質(zhì)量的物資。3

53、.8使用中的驗(yàn)證物資的質(zhì)量產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫后，倉庫管理人員必須嚴(yán)格按倉庫管理制度認(rèn)真做好物資的保管的發(fā)放工作。 十三 采購質(zhì)量控制1、企業(yè)的采購主要包括：原輔料、包裝物、添加成份等a、采購管理按照采購控制程序?qū)嵤゜、采購應(yīng)按照簽訂的合同執(zhí)行，與供應(yīng)商訂立的原料、包裝、添加劑等合同，應(yīng)規(guī)定采購的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等方面的條款。c、按物資采購文件和進(jìn)貨驗(yàn)收的規(guī)定，對進(jìn)廠的主要原材料，包裝物進(jìn)行驗(yàn)收、檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄和報(bào)告以及拒收的處理意見和審批手續(xù)。d、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制見進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序2、對影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵工序的質(zhì)控點(diǎn)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，并做好生產(chǎn)記錄。關(guān)鍵工序設(shè)立專人

54、監(jiān)控，制定出調(diào)整的規(guī)則，策劃出檢驗(yàn)的頻次和相應(yīng)的記錄，不斷培訓(xùn)以上關(guān)鍵崗位的操作工人，加強(qiáng)質(zhì)量意識，掌握控制方法，并嚴(yán)格按章執(zhí)行。3、因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時(shí)，質(zhì)檢人員嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，按標(biāo)準(zhǔn)判定，如不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，按不合格產(chǎn)品處理。 十四 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序1 目的和適用范圍對原輔材料、包裝物的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。本程序適用于原輔材料、包裝物進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的技術(shù)要求。2.2 質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織和實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保購進(jìn)的原輔材料、包裝物均能符合本公司的質(zhì)量要求。2.3 供應(yīng)科負(fù)責(zé)提供原輔材料、包裝物的進(jìn)貨名稱、數(shù)量、規(guī)格等。3、工作程序3.1 供應(yīng)科在購進(jìn)原輔材料、包裝物時(shí)，應(yīng)對其名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，填寫“材料報(bào)驗(yàn)單”，送質(zhì)量科，由質(zhì)量部檢驗(yàn)。3.2