空調(diào)電機(jī)項(xiàng)目可行性分析方案

1、空調(diào)鐵殼電機(jī)項(xiàng)目可行性分析方案產(chǎn)能規(guī)劃及固定投資預(yù)算（一）空調(diào)鐵殼電機(jī)產(chǎn)能規(guī)劃鐵殼電機(jī)規(guī)劃產(chǎn)能2萬臺/天，結(jié)合淡旺季及設(shè)備稼動率，年產(chǎn)量按照450萬臺計算，同時結(jié)合投資進(jìn)度、客戶開發(fā)確認(rèn)等影響因素，對2017年產(chǎn)能規(guī)劃如下:時間節(jié)點(diǎn)鐵殼電機(jī)產(chǎn)能（萬臺/天）（二）固定投資預(yù)算：765萬元（含稅）：1、定子段投資：275萬元。投資項(xiàng)目數(shù)量投資 （萬元）開班產(chǎn)能 萬臺/天規(guī)格主要設(shè)備備注定子生產(chǎn)線11白+晚0.25槽紙機(jī)、繞線 機(jī)、落線機(jī)、落 線模、綁線機(jī)、 粗整、精整、檢 測臺14-16 人定子生產(chǎn)線21白+晚0.2514-16 人定子生產(chǎn)線31白+晚0.2514-16 人定子生產(chǎn)線41白+晚0.

2、2514-16 人定子生產(chǎn)線51白+晚0.2514-16 人外協(xié)定子4白0.8外協(xié)自購/合計92.052、裝配段投資：150萬元。投資項(xiàng)目數(shù)量投資 （萬元）開班產(chǎn)能 萬臺/天規(guī)格主要設(shè)備備注電機(jī)裝配線11白+晚0.8車床、油 壓機(jī)、軸 承機(jī)、端 子機(jī)、檢 測臺、噪 音房20-24 人電機(jī)裝配線21白+晚0.820-24 人電機(jī)裝配線31白+晚0.820-24 人合計32.43、其他投資：340萬元。投資項(xiàng)目數(shù)量投資（萬元）規(guī)格主要設(shè)備備注浸漆2全系列浸漆機(jī)等產(chǎn)能2萬/天 水性漆噪音房（技術(shù)）1全系列基建、噪音測試設(shè)備等開發(fā)及實(shí)驗(yàn) 使用檢測設(shè)備/全系列測功機(jī)、三坐標(biāo)、熒光分 析儀、材料實(shí)驗(yàn)機(jī)、冷

3、熱沖擊機(jī)、鹽霧箱等可根據(jù)需要 逐步上環(huán)保/全系列廢氣及污水處理等其他/空壓機(jī)、物流布局、周轉(zhuǎn) 器具、叉車、廠房布局調(diào) 整、水電氣、辦公設(shè)施等可根據(jù)需要 逐步上合計3二、成本費(fèi)用分析（一）固定成本分析（不含稅）年度固疋成本（萬兀）合計（萬元）廠房租金固定投資分?jǐn)?01720182019（二）變動成本分析（不含稅）1、水、電、氣：結(jié)合行業(yè)的平均水平，單臺費(fèi)用0.15元/臺。2、加工損耗：結(jié)合行業(yè)的平均水平，單臺費(fèi)用0.15元/臺。3、備品、備件、低值易耗品：結(jié)合行業(yè)的平均水平，單臺費(fèi)用 0.1元/臺。4、單臺人工成本定子單臺人工2.75元/臺、裝配單臺人工1.1元/臺，2017年制造管理人員單臺8

4、9萬元/78萬臺=1.15元/臺，合計5元/臺。（定子線按照單線16人計算，單 班產(chǎn)出1300臺、裝配單線20人計算，單班產(chǎn)出4500臺，工資福利按照5500元/月，月開工27天）毛利分析（不含稅）：年度收入支出單臺年度壬銷售（萬臺銷售單（/臺自收入 ）（萬元材料兀/材料 臺毛利固定分 率（元/卜水電/ （元/氣損耗 臺（元/備件（兀/1 等人工 （元/、毛利 臺元額毛利率毛利額（萬元）20177836.710763,4456430.17%.088 0.20.150.15.0C4.5412.3(3%3.908201830036.71077)1：3.25.6430.17%.46：3 0.150.

5、120.14.365.8!816.03%34.92201945036.71(17)51!9.6430.17%.36：3 0.120.10.14.196.2016.9(3!%01.08項(xiàng)目實(shí)施方案（一）市場規(guī)劃及銷售策略1、2017年為基礎(chǔ)年：以家用空調(diào)訂單為切入點(diǎn)投入項(xiàng)目，主要跟進(jìn)開發(fā)現(xiàn)有同行的批量電機(jī)為主，涉及 4大規(guī)格95/62、95/55、120/72、120/76。2、2018年為開拓客戶年：爭取開發(fā)1-2家穩(wěn)定的客戶。3、2019年為開發(fā)外部客戶年：爭取開發(fā) 1-2家國外客戶，年產(chǎn)量突破500萬臺。4、客戶具體開拓思路及推動計劃開拓思路：主打服務(wù)及品質(zhì)牌，以家用為突破口，做出口碑和聲

6、譽(yù)。推動計劃:（二）產(chǎn)品認(rèn)證需快速啟動公司體系認(rèn)證、產(chǎn)品 3C、UL等認(rèn)證，所以認(rèn)證必須在 2017年6月底全部完成。（三）廠房規(guī)劃的時候還可能增加生產(chǎn)線，廠房面積需求如下:1、根據(jù)市場開拓進(jìn)度及產(chǎn)能提升規(guī)劃，考慮到倉儲面積要求逐年提高及適當(dāng)年度2017 年2018 年2019 年需求面積4000 rf6000 rf8000 rf根據(jù)廠房需求進(jìn)度，請公司董事會對于廠房適時考慮如何解決。2、所以廠房的清理必須在2017年4月份內(nèi)完成。（四）運(yùn)作模式3 / 5考慮的客戶對公司資質(zhì)的要求 （業(yè)務(wù)范圍、 成立時間等），需考慮在蕪湖本 地低成本收購一家具備資質(zhì)的空殼公司，這樣對于客戶資質(zhì)要求、市場開 拓

7、都有好的作用五）設(shè)備選型選點(diǎn)1、客戶要求我們的客戶（包括美的系的客戶及外部客戶）都是 24 小時連續(xù)生產(chǎn)，同等成本情況下，最主要的是兩個指標(biāo)：品質(zhì)和供貨及時性；2、生產(chǎn)需求選取行業(yè)內(nèi)相對比較好的加工設(shè)備3、設(shè)備定制周期根據(jù)了解設(shè)備廠家的情況，周期普遍在 2-3 個月左右，所以設(shè)備選型選點(diǎn)工作必 須在 4月份內(nèi)完成，并完成合同的簽訂，最遲 2017年 6月中旬設(shè)備必須回廠。六）供應(yīng)鏈1、專用件依托江浙地區(qū)豐富的供應(yīng)資源以及國內(nèi)知名電機(jī)廠專業(yè)的供應(yīng)鏈管理人 員，可快速開發(fā)及復(fù)制模具，以達(dá)到短期內(nèi)快速供應(yīng)的效果。2、通用件以成本和品質(zhì)為前提， 同時依托電機(jī)廠專業(yè)的供應(yīng)鏈管理人員， 可做的快速尋源、 開發(fā)、