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文檔簡介
1、商品進(jìn)銷存流程一、目的:為了加強(qiáng)商品的進(jìn)銷存管理,規(guī)范進(jìn)銷存流程,實(shí)現(xiàn)賬賬相符,賬物相符的管理目標(biāo),制定此制度。二、實(shí)用范圍: 所有采購部、庫房、設(shè)計(jì)部、銷售人員、財(cái)務(wù)部。三、建立檔案及編碼:1 、建立供應(yīng)商檔案,產(chǎn)生供應(yīng)商編碼。2 、建立合同檔案,產(chǎn)生合同編碼。3 、建立商品檔案,產(chǎn)生商品編碼。4、采購訂貨4.1 、由采購部依據(jù)訂貨需求以及實(shí)時(shí)庫存來制作采購訂貨單,由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購訂單的確認(rèn)及審核。(訂貨單需打印稿,一式兩份,一份作為預(yù)付款申請附件,一份交給庫管人員,庫管人員按我們的采購訂單驗(yàn)貨入庫!)。4.2 、 采購部通過互聯(lián)網(wǎng)或其他方式將訂貨單傳遞給供應(yīng)商, 要求供應(yīng)商按期備貨、
2、送貨。四、驗(yàn)收供貨商 / 采購員送貨至驗(yàn)貨區(qū),庫管人員嚴(yán)格按照供應(yīng)商/采購員所持訂貨單對商品進(jìn)行驗(yàn)收,逐一核實(shí)標(biāo)識、質(zhì)量、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。對少于訂貨單數(shù)量的商品按實(shí)際數(shù)量收貨;對多出訂貨單數(shù)量和無訂貨單的商品不予收貨。驗(yàn)收完畢后,庫管人員按照實(shí)際收貨情況錄入系統(tǒng),并打印入庫單 / 其他入庫單一式三份,采購員、庫管人員雙方簽字,一份交予采購員,一份交財(cái)務(wù)部作為結(jié)算依據(jù)、一份留存。五、出庫管理1 、 設(shè)計(jì)部人員 / 銷售人員選貨, 庫房人員通過掃描計(jì)算價(jià)格, 并打印 出庫單/銷售單一式三份,設(shè)計(jì)部人員 / 銷售人員、庫管人員雙方簽字,一份交予設(shè)計(jì)部人員 / 銷售人員,一份交財(cái)務(wù)部作為成本結(jié)
3、算依據(jù)、一份留存。2、銷售退回,設(shè)計(jì)部人員 / 銷售人員打印銷售退貨單,庫房人員根據(jù)銷售退貨單點(diǎn)貨驗(yàn)收,并簽字確認(rèn),銷售退貨單一式三份,一份交予設(shè)計(jì)部人員 /銷售人員,一份交財(cái)務(wù)部作為結(jié)算依據(jù)、一份留存。六、財(cái)務(wù)處理1 、財(cái)務(wù)部根據(jù)入庫單沖抵預(yù)付賬款;根據(jù)出庫單、銷售單確認(rèn)銷售收入;根據(jù)銷售退貨單確認(rèn)銷售退回。七、盤點(diǎn)1 、商品盤點(diǎn),每月由財(cái)務(wù)部,庫房人員同時(shí)對庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),月盤點(diǎn)時(shí)必須核對明細(xì)賬。2、盤點(diǎn)表一式三份,當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存,以備下月查實(shí)。八、 對賬1 、盤點(diǎn)結(jié)束后,及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬的核對,只有核對后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬完全相符,才能說明賬目清晰;如出現(xiàn)不符,就必須對明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查,找出差異。2、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說明情況,上報(bào)部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理。注:各單據(jù)必須包含信息如下:入庫單商品編碼、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、經(jīng)手人、日期;/ 項(xiàng)目名稱、商品編碼、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、經(jīng)手人、日期;/ 項(xiàng)目名稱、商品編碼、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、經(jīng)手人、日期;/ 項(xiàng)目名稱、商品編碼、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、經(jīng)手人、日期;其他入庫單
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