公司ISO質(zhì)量手冊精選優(yōu)選精選

1、質(zhì)量手冊(A0)分發(fā)號:編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn):日期：批準(zhǔn)日期：實施日期：XXXX汽車飾件制造有限公司頒布令為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，現(xiàn)依據(jù)IS09001: 2015質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司實際情況及客戶需求和 期望，特編制本質(zhì)量管理手冊。質(zhì)量管理手冊是本公司質(zhì)量管理的法規(guī)性、綱領(lǐng)性 文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運行的各個過程，是公司幵展各項質(zhì)量 活動的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本手冊現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，并于批準(zhǔn)之日幵始實施?？偨?jīng)理：日期：0.1 修訂頁修訂狀態(tài)修訂單號修訂內(nèi)容修訂日期簽字0.2目錄早節(jié)號內(nèi)容頁碼封面（批準(zhǔn)頁

2、）頒布令10.1修訂頁20.2目錄31刖言41.1公司簡介41.2管理者代表任命書61.3使用說明71.4目的71.5范圍82引用標(biāo)準(zhǔn)83有關(guān)術(shù)語84組織環(huán)境95領(lǐng)導(dǎo)作用156策劃287支持318運行389績效評價5010持續(xù)改進54附件1:程序文件清單56附件2:過程管理一覽表57附件3:質(zhì)量管理體系職能分配表581 前言1.1公司簡介1.2管理者代表的任命任命書為貫徹執(zhí)行IS09001: 2015質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，公司任命 xxx為貴州華 云汽車飾件制造有限公司管理者代表，行使以下職責(zé)：1、負(fù)責(zé)按照 ISO9001： 2015質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持 和持續(xù)改進公

3、司的質(zhì)量體系。2、定期向公司總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系的業(yè)績和任何改進的需求。3、確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4、代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理： 年月日1.3 使用說明 本質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)行和管理。文件分兩種版本，控制發(fā)行版和非控制發(fā) 行版?？刂瓢l(fā)行版：該版本蓋有紅色受控章，有分配發(fā)行編號，并隨公司質(zhì)量管理體系的變更進行修 訂。管理者代表負(fù)責(zé)確定本質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍。非控制發(fā)行版：該版本不需要進行更新，但需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)放。非控制版本無紅色 受控章。文件的每一頁的上方都帶有修改狀態(tài)，以便跟蹤變化。并以此作為版本標(biāo)識。質(zhì) 量手冊持有者有責(zé)任妥善保

4、管好質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊現(xiàn)版本狀態(tài)，標(biāo)識為 A/0。A為質(zhì)量手冊版本狀態(tài)，0為該版本修改次數(shù) 版本變化順序為 A B、C,該版本修改順序為 0、1、2。為方便對質(zhì)量手冊及 程序文件的修改，公司統(tǒng)一制定“修正狀態(tài)”頁。質(zhì)量手冊由辦公室編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。1.4 目的采用質(zhì)量管理體系是公司的一項戰(zhàn)略決策，能夠幫助企業(yè)提高整體績效，為推動 可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。建立公司質(zhì)量管理體系其目的在于：a）向外證實公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和 有能力 ISO90 0 1 ： 2 0 1 5質(zhì)量管理體系要求b）對內(nèi)通過體系的有效應(yīng)用， 包括體系改進的過程，不斷

5、提高公司質(zhì)量管理水平, 以增強顧客滿意。1.5 范圍本手冊依據(jù)IS09001: 2015質(zhì)量管理體系要求制定，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理 體系的總體要求。本質(zhì)量管理體系（手冊）覆蓋本公司生產(chǎn)的所有汽車零配件產(chǎn)品（包括汽車內(nèi)飾 件）和涉及與上述產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、制造、銷售和服務(wù)有關(guān)的所有場所、作業(yè)過程和職 能部門。2引用標(biāo)準(zhǔn)1) IS09001 : 2015質(zhì)量管理體系 要求。2) ISO9001 : 2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語;3 術(shù)語和定義本質(zhì)量管理體系的術(shù)語和定義采用“ ISO9001： 2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語”中規(guī)定的術(shù)語和定義；4 組織環(huán)境 4.1理解組織及其環(huán)境公司在建立質(zhì)量管理

6、體系時應(yīng)確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響公司實現(xiàn)質(zhì) 量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。這些因素可能是：外部因素內(nèi)部因素法律法規(guī)、先進技術(shù)、競爭對手、行業(yè)環(huán)境、經(jīng)濟和政治環(huán)境、自然環(huán)境企業(yè)文化和價值觀、企業(yè)知 識、企業(yè)資源(包括人才、 財務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施等)、企業(yè)發(fā) 展戰(zhàn)略和績效止面1機遇：吸收汲取新技術(shù)、 新思維與世界接軌，借助政策 扶持，刺激發(fā)展和升級轉(zhuǎn)型。2、挑戰(zhàn)：公司現(xiàn)階段的技術(shù)、 基礎(chǔ)設(shè)施等實屬般，需要投 入較多的資源。機遇：吸收更多人才和利用 新技術(shù)，積極推進企業(yè)管理 升級，促進先進管理方法應(yīng) 用，拓展公司業(yè)務(wù)，提升企 業(yè)軟實力。負(fù)面重視風(fēng)險管理，建立風(fēng)險規(guī)避 方案。通過不斷優(yōu)化

7、企業(yè)管理資 源，實現(xiàn)內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán) 境整合，避免企業(yè)運行過程 中的風(fēng)險公司應(yīng)正確理解自身所處的內(nèi)外部環(huán)境，并應(yīng)意識到那些外部和內(nèi)部因素是變化 的。為此，公司應(yīng)通過網(wǎng)站、新聞、期刊等不同渠道對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信 息進行監(jiān)視、評審和及時更新，以便及時了解和掌握可能對組織的目標(biāo)造成影響的變 更和趨勢。并采取相應(yīng)措施以適應(yīng)公司環(huán)境的變化，確保實現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的預(yù) 期結(jié)果。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)確定與質(zhì)量體系有關(guān)的相關(guān)方，并確定相關(guān)方的需求和期望。公司應(yīng)對相關(guān) 方的需求和期望相關(guān)信息進行評審、監(jiān)視和響應(yīng)。根據(jù)公司的實際情況，相關(guān)方及其需求和期望應(yīng)包括:相關(guān)方需求和期望如何應(yīng)對評

8、價及記錄顧客實現(xiàn)過程有效管理，提供物美價 廉的產(chǎn)品。導(dǎo)入IS09001 2015質(zhì)量管理體系和 ERP供方穩(wěn)定、持續(xù)進行雙贏合作提咼管理水平，提咼公司產(chǎn)品市 場份額和增大供方米購量，保持 良好的供應(yīng)鏈關(guān)系。員工自我價值實現(xiàn)和個人能力得到提升培養(yǎng)知識型員工，讓員工參與到 企業(yè)管理之中。股東建立企業(yè)管理制度使公司保持 穩(wěn)疋、持續(xù)發(fā)展，成為行業(yè)的標(biāo) 桿引進現(xiàn)代企業(yè)管理制度和管理 軟件，積極推行企業(yè)管理變革， 加強風(fēng)險管理，促進先進管理方 法運用。政府提高銷售額，增加就業(yè)，實現(xiàn)轉(zhuǎn) 型升級。實施科技創(chuàng)新，加大科技投入，幵發(fā)新產(chǎn)品社區(qū)提供就業(yè)機會盡量招聘公司附近居民4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在充分

9、考慮組織環(huán)境內(nèi)外因素、相關(guān)方需求及公司產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)上，已 經(jīng)確定質(zhì)量管理體系范圍，見手冊 1.5 oISO 9001: 2015標(biāo)準(zhǔn)中所有條款的要求適用于本公司。4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1公司應(yīng)按照ISO9001: 2015標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持、和持續(xù)改進質(zhì)量管理 體系，包括所需過程及其相互作用。公司應(yīng)按照過程方法要求，確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織內(nèi)的應(yīng)用，并且應(yīng)：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這 些過程的運行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所

10、需的資源； e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限;公司質(zhì)量管理體系過程及相互作用如下其環(huán)境.領(lǐng)導(dǎo)彳改進根據(jù)II勺信息以支持過程運行以及保留必g）評價這些過程，實施所需的變更442 公持和運1、組織環(huán)境理解和f）應(yīng)對按照6.1的h）改進過程和質(zhì)量管理體系。應(yīng)形成的文件和記錄如下:序號條款對應(yīng)部門內(nèi)容文件化信息14.3確定質(zhì)量管理體系范圍總經(jīng)理組織的質(zhì)量管理體系范圍應(yīng)作為形成文件的信息加以保持質(zhì)量管理體系范圍24.4質(zhì)量管理體系及其過程總經(jīng)理4.4.2在必要的程度上，組織應(yīng)：A）保持形成文件的信息以支持過程運行；B）保留確認(rèn)其過程按策劃進行的形成文件 的信息。質(zhì)量管理體系文件及實施結(jié)果的證據(jù)35.2

11、方針總經(jīng)理5.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：A）作為形成文件的信息，可獲得并保持。質(zhì)量方針46.2質(zhì)量目標(biāo)及其總經(jīng)理組織應(yīng)保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的形成文件的信 息質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的策劃57.1.5 監(jiān)視和測量資源質(zhì)量部7.1.5.1 總則組織應(yīng)保留作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)的形成文件的信息。7.1.5.2測量溯源A）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo) 準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校 準(zhǔn)和（或）檢定（驗證），當(dāng)不存在上述標(biāo) 準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗證）依據(jù) 的形成文件的信息。監(jiān)視和測量設(shè)備 管理規(guī)定，包括使 用、維護、鑒定、 校準(zhǔn)等證據(jù)67.2能力辦公室D）保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ?/p>

12、作為人員 能力的證據(jù)。能證明人員滿足 能力要求的記錄， 包括任職要求、員 工檔案、培訓(xùn)記錄、 考核記錄等。77.5形成文件的信辦公室7.5.1總則IS09001: 2015 標(biāo)準(zhǔn)要求的文件、記息組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：A）本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息；B）組織確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性 所需的形成文件的信息。錄等，質(zhì)量管理體 系有效運行所需的 其他必要的文件、 記錄等88.1運行的策劃和控制生產(chǎn)部E）在需要的范圍和程度上，確定并保持、 保留形成文件的信息：1）證實過程已經(jīng)按策劃進行；2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。過程有效進行策 劃的文件，產(chǎn)品和 服務(wù)的符合性記 錄。98.2.3 與 產(chǎn)品和服

13、 務(wù)有關(guān)的 要求的評 審供銷部8.2.3.2適用時，組織應(yīng)保留下列形成文件 的信息：A）評審結(jié)果B）針對產(chǎn)品和服務(wù)的新要求與產(chǎn)品和服務(wù)要求有關(guān)的評審記錄108.2.4 產(chǎn) 品和服務(wù) 要求的更 改供銷部若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，組織應(yīng)確保相 關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān) 人員知道已更改的要求。與產(chǎn)品和服務(wù)要求更改有關(guān)的資料118.3.2 設(shè)計和幵發(fā)策劃技術(shù)部J）證實已經(jīng)滿足設(shè)計和幵發(fā)要求所需的形 成文件的信息。證實設(shè)計和幵發(fā)的要求是否得到滿足的相關(guān)資料128.3.3 設(shè)計和幵發(fā)輸入技術(shù)部組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和幵發(fā)輸入的形成文 件的信息設(shè)計和幵發(fā)輸入的資料138.3.4 設(shè)設(shè)計和幵發(fā)評審計

14、和幵發(fā)技術(shù)部F）保留這些活動的形成文件的信息記錄、驗證記錄和控制確認(rèn)記錄148.3.5 設(shè)計和幵發(fā)技術(shù)部組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和幵發(fā)輸出的形成文 件的信息。設(shè)計和幵發(fā)輸出的資料組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：設(shè)計和幵發(fā)變更18.3.6 設(shè)A）設(shè)計和幵發(fā)變更；的技術(shù)資料，變更計和幵發(fā)技術(shù)部申請表，評審記錄5更改B）評估的結(jié)果表，授權(quán)書，預(yù)防C）變更的授權(quán)措施D）為防止不利影響而采取的措施。168.4外部提供過程、產(chǎn)品 和服務(wù)的 控制8.4.1 總則供銷部對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的 措施，組織應(yīng)保留所需的形成文件的信息。外供方進行評價 表、績效考核記錄、 重新評價報告、不 合格糾正措施報告17

15、8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù) 提供的控 制生產(chǎn)部A）可獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi) 容：1）所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進行的活 動的特征；2）擬獲得的結(jié)果；產(chǎn)品和服務(wù)的作 業(yè)文件，以及相應(yīng) 的作業(yè)記錄。188.5.2 標(biāo)識和可追溯性生產(chǎn)部若要求可追溯，組織應(yīng)控制輸出的唯 性標(biāo)識，且應(yīng)保留實現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息產(chǎn)品唯一性標(biāo)識的記錄198.5.3 顧客或外供方的財產(chǎn)供銷部如果顧客、外供方的財產(chǎn)出現(xiàn)丟失、損壞或 其他不適用的情況，組織應(yīng)向顧客、外供方 報告并保存所發(fā)生事實的文件化信息。顧客或外部供方的 財產(chǎn)丟失、損壞或 發(fā)現(xiàn)不適用的相關(guān) 記錄。208.5.6 更改控制技術(shù)部組織應(yīng)保留形成文件

16、的信息，包括有關(guān)更改 評審結(jié)果、授權(quán)進行更改的人員以及根據(jù)評 審所采取的必要措施。產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的 更改的評價、批準(zhǔn) 和采取的措施相關(guān) 記錄放行人員授權(quán)書218.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行質(zhì)量部組織應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成文件的信息。形成文件的信息應(yīng)包括：A）符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)B）授權(quán)放行人員的可追溯信息成品出廠檢驗記錄、報告、放行人員授權(quán)書228.7不合格輸出的控制質(zhì)量部包括任何的讓步以及做出不合格處理決定的人員或授權(quán)機構(gòu)的文件化信息。不合格決定人員的授權(quán)書238.7不合格輸出的控制質(zhì)量部8.7.2組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：A）有關(guān)不合格的描述；B）所采取措施的描述；C）獲得讓步的描述；D

17、）處置不合格的授權(quán)標(biāo)識。不合格處置記錄讓步接收報告 不合格決定人員的授權(quán)書9.1監(jiān)視、2測量、分組織應(yīng)評價質(zhì)量管理體系的績效和有效性。質(zhì)量管理體系測析和評價總經(jīng)理組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ?作為結(jié)量、分析、評價的49.1.1 總果的證據(jù)。相關(guān)資料則29.2內(nèi)部質(zhì)量部F）保留作為實施審核方案以及審核結(jié)果的內(nèi)審計劃、檢杳表、5審核證據(jù)的形成文件的信息。內(nèi)審報告管理評審報告，以29.3管理總經(jīng)理組織應(yīng)保留作為管理評審結(jié)果證據(jù)的形成及相關(guān)糾正措施記6評審文件的信息錄2710.2不合格和糾正措施質(zhì)量部10.2.2組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為 下列事項的證據(jù)：A）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；

18、B）糾正措施的結(jié)果。不合格和糾正措施報告以上文件和記錄的管理按照成文信息管理控制程序執(zhí)行5.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總經(jīng)理應(yīng)考慮公司戰(zhàn)略方向、公司的業(yè)務(wù)過程、公司的宗旨、公司的各種資源 以及現(xiàn)處的環(huán)境，在質(zhì)量管理體系的實施和運行過程中應(yīng)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用和做出承諾：a）通過持續(xù)的績效監(jiān)視和定期的管理評審等手段，確保質(zhì)量管理體系的有效性, 并對此承擔(dān)責(zé)任；b）在制定質(zhì)量方針和目標(biāo)時，確保與公司的內(nèi)外部環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量管理體系要求融入于公司的業(yè)務(wù)過程，使質(zhì)量管理過程和其他職能過 程在公司內(nèi)部互相融合；d）促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的各

19、項資源（如人力、基礎(chǔ)設(shè)施、必要的知識等）；f）通過內(nèi)部會議、公司郵箱等方式，對有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性進行溝通；g ）確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h ）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i ）推動公司產(chǎn)品、服務(wù)、過程和質(zhì)量管理體系的改進；j ）支持公司各級管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理在應(yīng)用和貫徹“以顧客為關(guān)注焦點”這一質(zhì)量管理原則方面，應(yīng)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo) 作用和做出承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇;c）關(guān)注顧客需求和期望的變化，始

20、終致力于增強顧客滿意。5.2 方針5.2.1 制定質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)制定、實施和保持質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)：a）與公司的經(jīng)營宗旨、內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并與公司的戰(zhàn)略方向保持一致;b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架;c）對滿足顧客要求、適用法律法規(guī)和其他要求作出承諾；d）對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾。本公司的質(zhì)量方針是：市場至上、以質(zhì)取勝、管理創(chuàng)優(yōu)、科技領(lǐng)先、幵拓創(chuàng)新、 持續(xù)改進。1）市場至上：不斷滿足顧客的要求，讓顧客滿意；2）以質(zhì)取勝：不斷提高質(zhì)量水平，以質(zhì)量求生存；3）管理創(chuàng)優(yōu)：不斷提高企業(yè)自身管理水平，靠管理創(chuàng)效益；4）科技領(lǐng)先：積極采用新技術(shù)、新材料、新工藝，使產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量在國內(nèi)保 持領(lǐng)

21、先水平；5）幵拓創(chuàng)新：在思想、思維上要與時俱進，將新思想、新思維落入實際行動中；6）持續(xù)改進：在管理上、質(zhì)量上不斷創(chuàng)新、不斷改進。本公司質(zhì)量方針既是公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，也是公司及其全體員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。公司通過公示、宣貫等手段，把質(zhì)量方針傳達到每個員工。并通過培訓(xùn)、 考核、內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審等形式，確保質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。5.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng):a）作為形成文件的信息，可獲得并保持;b）在公司內(nèi)部得到溝通、理解和應(yīng)用，使全體員工都知道，各部門及各層次人員 應(yīng)得到充分溝通，達到上下理解一致；c）在相關(guān)方有需要時，可向其提供。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織

22、機構(gòu)和崗位設(shè)置，并賦予其職責(zé)和權(quán)限。同時，應(yīng)確保 其職責(zé)和權(quán)限的溝通和理解?？偨?jīng)理賦予機構(gòu)和崗位職責(zé)和權(quán)限，是為了:a）確保質(zhì)量管理體系符合IS09001: 2015標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進機會，特別是向總經(jīng)理報告;d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；e）確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。5.3.1公司的組織/質(zhì)量結(jié)構(gòu)圖5.3.1.1組織結(jié)構(gòu)圖531.2質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖5.3.2 崗總經(jīng)理按照按照行崗位職責(zé)和權(quán)限設(shè)計,部ISO900長公司的:2015質(zhì)量管理體系勺崗位職責(zé)如下:口部要求標(biāo)準(zhǔn)條款寸 長各部門崗位進5.3.2.1辦

23、公室1)負(fù)責(zé)每月/季/年收集各個部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù),匯總后報公司領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門。2)負(fù)責(zé)組織編制公司年度經(jīng)營業(yè)務(wù)計劃;3)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營會議的記錄，追蹤公司決策事項的工作進度;4)負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，收集管理評審輸入資料，編制管理評審報告;5)負(fù)責(zé)收集員工的合理化建議，并組織評審，編制持續(xù)改進項目，并組織責(zé)任部門制定改進計劃，對改進效果進行驗證;6)負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；7）負(fù)責(zé)公司體系文件（記錄）和資料的管理（編制文件清單、質(zhì)量記錄清單、文 件收發(fā)記錄，文件更改記錄） ；8）負(fù)責(zé)建立員工績效考核和激勵

24、機制，組織進行員工考核；9）負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計劃， 組織員工培訓(xùn)， 做好培訓(xùn)記錄， 對培訓(xùn)效果進行評價；10）建立員工名冊和員工檔案（基本情況登記、操作證書、資格證書），做好勞動合同管理工作；11）負(fù)責(zé)新員工的登記、考核和培訓(xùn)；12）負(fù)責(zé)對公司崗位進行職位分析，設(shè)定合理的崗位職責(zé)、權(quán)限和任職要求；13）負(fù)責(zé)員工滿意度調(diào)查，提高員工滿意度；14）負(fù)責(zé)各科室質(zhì)量目標(biāo)考核工作；15）負(fù)責(zé)工傷管理工作。16）組織本部門人員開展各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，不斷提高自身業(yè)務(wù)能力。5.3.2.2 供銷部1 ）負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商目錄 ，調(diào)查供應(yīng)商的基本情況，收集供應(yīng)商的基本資 料（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、基本情況調(diào)查表、

25、 ISO9001 認(rèn)證證書、檢驗報告等） ；2 ）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議；3 ）負(fù)責(zé)每月編制采購計劃 / 采購訂單，并實施采購，做好采購進度的追蹤記錄， 保證物資供應(yīng)及時；4 ）負(fù)責(zé)每月供應(yīng)商交付業(yè)績的統(tǒng)計（交付準(zhǔn)時性、交付產(chǎn)品質(zhì)量）建立供應(yīng)商檔 案，做好供應(yīng)商定期評價工作；5 ）負(fù)責(zé)組織新供應(yīng)商的調(diào)查、評審和樣件評價，做好調(diào)查和評價記錄。增加或減 少關(guān)鍵零部件材料供應(yīng)商必須按規(guī)定程序進行，必須事先申報，經(jīng)批準(zhǔn)后方能實施。6 ）負(fù)責(zé)編制供方質(zhì)量體系的開發(fā)計劃，并跟蹤進度；7 ）負(fù)責(zé)產(chǎn)品報價，組織編制產(chǎn)品報價表 ；8 ）負(fù)責(zé)組織銷售合同的評審，填寫評審記錄；3C認(rèn)9 ）負(fù)責(zé)

26、向顧客提交公司基本資料（如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、基本情況表、 證證書、 ISO9001 認(rèn)證證書、檢驗報告等） ；10 ）負(fù)責(zé)接收客戶訂單和計劃，組織訂單評審并做好記錄，制定銷售發(fā)貨計劃。11 ）保留客戶的訂貨記錄，口頭訂單必須要有記錄。12 ）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付、運輸和貨款的回收 , 做好訂單交付記錄；13 ）負(fù)責(zé)顧客交付績效的統(tǒng)計（交付準(zhǔn)時率，交付不良統(tǒng)計、顧客投訴次數(shù)、超 額運費）；14 ）負(fù)責(zé)年度市場（包括竟?fàn)帉κ郑┑恼{(diào)查分析；15 ）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后的服務(wù)工作（包括退貨） ；16 ）負(fù)責(zé)建立顧客檔案和顧客滿意度調(diào)查和分析，編制顧客滿意度調(diào)查報告；17 ）負(fù)責(zé)顧客信息的反饋和溝通，填寫質(zhì)量信

27、息反饋表傳遞給質(zhì)量部，跟蹤 顧客投訴的處理進度；18 ）負(fù)責(zé)制定和調(diào)整原材料和成品的安全庫存；19 ）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)向顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門，提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件。20）組織本部門人員開展各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，不斷提高業(yè)務(wù)能力。5.3.2.3 庫房1 ）負(fù)責(zé)進行庫房區(qū)域的合理規(guī)劃，建立庫房區(qū)位圖，建立庫房的待檢區(qū)、不合格 品區(qū)，負(fù)責(zé)做好倉庫的“ 5S管理工作。2 ）負(fù)責(zé)對出入庫物料 / 產(chǎn)品的數(shù)量、型號 / 規(guī)格進行核對和標(biāo)識，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫 制度和先進先出原則；3 ）負(fù)責(zé)做好庫房物料 / 產(chǎn)品的擺（堆）放工作。擺（堆）放必須合理、整潔。不同物料 /產(chǎn)品必須分開擺（堆）放。標(biāo)識必須清楚（包括物料/ 產(chǎn)品的

28、名稱、型號規(guī)格、批次、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等） ；4 ）建立庫房帳本和物料卡，確保帳卡物相符；5）定期對庫房物資進行檢查，做好定期盤點工作。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反映和處理。5.3.2.4 技術(shù)部1）負(fù)責(zé)或參與技術(shù)協(xié)議的編制和簽約工作。2）負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)工作，并按ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)要求具體組織實施。3）負(fù)責(zé)主持質(zhì)量先期策劃（APQP小組工作，按 APQP手冊要求，進行策劃、組 織、協(xié)調(diào)和實施質(zhì)量先期策劃各階段工作。4） 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、材料清單、DFME、A 工藝流程圖、特殊特性清 單、PFMEA控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、包裝規(guī)范等。5）負(fù)責(zé)按照APQP要求編制新產(chǎn)品的APQ

29、P開發(fā)資料和PPAP資料。6）負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)文件的編制、審核、發(fā)布及修改等工作。并對執(zhí)行情況進行 監(jiān)督檢查。7）負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的管理。做好顧客技術(shù)文件更改（確認(rèn)）的評審、驗證、傳 遞和實施工作。8）負(fù)責(zé)模具、工裝的設(shè)計開發(fā)、評審和驗收。并做好相關(guān)記錄（如模具、工裝臺 帳等）。9）負(fù)責(zé)和CQC認(rèn)證中心聯(lián)系，按3C認(rèn)證要求，做好十七方面的產(chǎn)品變更工作。10）負(fù)責(zé)按規(guī)定要求做好日常產(chǎn)品更改工作。需要時，應(yīng)組織評審、驗收，并做好相關(guān)記錄11）要加強互相聯(lián)系，做好和顧客以及企業(yè)內(nèi)部的溝通工作。對于顧客反饋的質(zhì) 量問題，應(yīng)及時填寫質(zhì)量信息反饋表傳遞給質(zhì)量部，并積極協(xié)助質(zhì)量、供銷部門 解決顧客提出的有關(guān)

30、技術(shù)和技術(shù)服務(wù)問題。12）做好外部和內(nèi)部顧客的技術(shù)交底和技術(shù)服務(wù)工作。13）做好本部門從事產(chǎn)品和工藝設(shè)計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，使其掌握適用的設(shè)計工具和技術(shù)技能，有能力達到從事設(shè)計工作的資格要求。5.3.2.5 生產(chǎn)部1）根據(jù)用戶的訂單和公司的安排，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，并認(rèn)真組織實施。做 好生產(chǎn)進度控制和各工序之間生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保計劃進度的完 成和滿足用戶的交付期；2）負(fù)責(zé)抓好各崗位的日常生產(chǎn)管理工作。要求各崗位必須認(rèn)真做好首檢、自檢和 互檢工作，加強工藝參數(shù)控制，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定進行生產(chǎn)作業(yè)。認(rèn)真做好生產(chǎn)記 錄和產(chǎn)品標(biāo)識（包括 3C標(biāo)志）工作，確保產(chǎn)品的可追溯性；3） 負(fù)

31、責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡視檢查，認(rèn)真做好生產(chǎn)現(xiàn)場5S 管理工作。保證生產(chǎn)過 程各控制點的作業(yè)穩(wěn)定和受控，確保生產(chǎn)的半成品和成品的質(zhì)量。4）負(fù)責(zé)抓好安全生產(chǎn)工作，生產(chǎn)現(xiàn)場做到整潔、有序，為員工營造一個適宜的工作環(huán)境。教育職工樹立安全第一思想，提高安全防范意識，遵守安全操作規(guī)程，設(shè)立 警示標(biāo)志，定期安全檢查，消除安全隱患，以確保員工勞動安全，防止發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維修和日常保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)設(shè)備安全正常運行。6）負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳，識別關(guān)鍵設(shè)備。負(fù)責(zé)組織新設(shè)備的驗收。編制設(shè)備操作和 保養(yǎng)規(guī)程。7）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)進行定期檢查和評價，制定設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)知性維修保 養(yǎng)計劃，做好

32、維修保養(yǎng)記錄工作。8）負(fù)責(zé)建立設(shè)備備品配件清單，做好備品配件管理工作。9）督促檢查崗位操作工做好設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，要求生產(chǎn)設(shè)備 操作工對設(shè)備能做到“三好” （ 管好、用好、修好） “四會”（ 會使用、會保養(yǎng)、會 檢查、會排除故） 。10）負(fù)責(zé)模具、工裝的制作和鐵件加工工作。11）做好模具、工裝正確使用、定期檢查及日常維修保養(yǎng)工作，并做好維修保養(yǎng)記 錄；12）參與新產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)工作，負(fù)責(zé)樣件制作和試生產(chǎn)等；13）組織本部門人員，積極開展各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，不斷提高業(yè)務(wù)能力和生產(chǎn)崗 位員工的操作技能。5.3.2.6 質(zhì)量部1）協(xié)助管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）按 ISO9001 和 ISO

33、16949 標(biāo)準(zhǔn)要求建立企業(yè)質(zhì) 量管理體系，不斷提升企業(yè)質(zhì)量管理體系水平。2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實施運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核工作，確保質(zhì)量 管理體系持續(xù)、有效運行。3）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施內(nèi)部（質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品）審核。4）負(fù)責(zé)進廠大宗原材料入庫檢驗工作。做好進貨檢驗記錄，及時將不合格信息傳 遞給供銷部。5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量控制，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量巡視檢查工作。做好巡檢 記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋有關(guān)部門。6）負(fù)責(zé)對成品的檢驗工作。按 3C要求做好例行檢驗工作。7）負(fù)責(zé)不合格品信息的傳遞、評審和處理工作，并做好不合格品處理記錄。8）檢查和督促有關(guān)部門做好產(chǎn)品返工返修工作

34、和負(fù)責(zé)對返工返修產(chǎn)品的重新檢驗 工作。9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品各類標(biāo)識的管理工作，檢查和督促有關(guān)部門按顧客的不同要求做好標(biāo) 識的加貼工作。10）負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量信息的傳遞工作。對于顧客反饋的質(zhì)量信息（投訴、退貨） 組織責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施，進行整改。11）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理工作，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，按規(guī)定定期進 行校正和檢定。并負(fù)責(zé)對外部實驗室的確認(rèn)。12）正確使用和維護測量工具和做好測量系統(tǒng)分析工作。13）負(fù)責(zé)做好對過程能力的分析工作。14）采用適用的統(tǒng)計技術(shù)對各種質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)，進行匯總和數(shù)據(jù)分析。做好每 月成品率等數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。15）組織本部門人員，積極開展各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，不斷提高

35、業(yè)務(wù)能力。5.3.2.7 財務(wù)部1）負(fù)責(zé)不良質(zhì)量成本統(tǒng)計匯總工作，編制不良質(zhì)量成本報表。2）負(fù)責(zé)參與制訂公司年度經(jīng)營業(yè)務(wù)計劃。3）負(fù)責(zé)提出成本方面的改進目標(biāo)和改進的方法、措施。4）負(fù)責(zé)參與新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品核價、報價工作。6. 策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1 總經(jīng)理及相關(guān)部門在策劃質(zhì)量管理體系時， 應(yīng)考慮公司現(xiàn)處在的環(huán)境的內(nèi)外部因 素、相關(guān)方的需求和期望等，并在年度管理評審或年度經(jīng)營計劃制定前，確定需要應(yīng) 對的風(fēng)險和機遇。公司確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，目的是：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果;b）增強有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實現(xiàn)改進。6.1.2 面對來自內(nèi)外部

36、環(huán)境帶來的風(fēng)險和機遇，公司應(yīng)策劃應(yīng)對這些風(fēng)險和機遇 的措施，并確保如何在質(zhì)量管理體系過程中整合并實施這些措施，以及如何評價這些 措施的有效性。公司在制定應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施時，應(yīng)考慮與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在 影響相適應(yīng)。6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1 公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a）與質(zhì)量方針保持一致；b）可測量；c）考慮到適用的要求； d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強顧客滿意相關(guān);e）予以監(jiān)視;f）予以溝通;g）適時更新。公司根據(jù)IS09001: 2015標(biāo)準(zhǔn)要求和自身實際情況，制定以下質(zhì)量目標(biāo):序 號稱 名 標(biāo) 目值 標(biāo) 目統(tǒng)計周

37、期法 方 算 計口 門 歸 部目標(biāo)統(tǒng)計部門注 備1度 程 意 顧年W定II部Rr 立口 肖 AT 供2格合苛率盡年M %OO*三口s咅Rr 立口 肖 AT 供三退i 10%季、年新產(chǎn)品銷售收入/總產(chǎn)值*100%技術(shù)部供銷部供銷部財務(wù)部6新產(chǎn)品幵發(fā)項目不低于5項年技術(shù)部辦公室622公司策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，應(yīng)確定:a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時完成；e）如何評價結(jié)果。6.3變更的策劃公司通過多種途徑識別變更需求，如管理評審、審核結(jié)果、投訴分析、過程績效分析，組織內(nèi)外部環(huán)境（包括政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）變化、顧客和利益相關(guān)方的需求變化等。當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時，此

38、種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施。在變更前，應(yīng)確定變更的可行性，包括對變更實施過程中可能帶來的新風(fēng)險做預(yù)判和評 估。變更方案得到授權(quán)人批準(zhǔn)后，方可實施。質(zhì)量管理體系變更應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）確保質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7. 支持7.1 資源7.1.1 總則資源是組織有效實施質(zhì)量管理體系所必須的條件。總經(jīng)理應(yīng)確定并提供為建立、 實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源。公司應(yīng)圍繞所確定的質(zhì)量管理體系范圍分析、評估現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和受限條 件（局限性），識別出公司現(xiàn)有內(nèi)部資源中不能滿足顧客需求和適用的法律法規(guī)要求 的環(huán)節(jié)和確定需要從外

39、部供方獲得的資源。7.1.2 人員公司制定和運行人力資源管理程序 ，確定并配備所需的各類人員，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定、提供和維護過程運行所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并制定和運行基礎(chǔ)設(shè)施管 理程序，確保運行過程獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。基礎(chǔ)實施涉及生產(chǎn)設(shè)備、建筑物和相關(guān)設(shè)施、運輸設(shè)施、信息溝通和通訊設(shè)施等。7.1.4 過程運行環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護過程運行所需要的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 過程 運行環(huán)境一般是人文因素（社會因素、心理因素）與物理因素的結(jié)合，例如：a） 社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b） 心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護個人情感）；

40、c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、清潔衛(wèi)生、粉塵、噪聲等）o公司既要重視物理因素對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的影響，又要重視社會因素和心理因素 對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的影響。應(yīng)該明確，有時社會因素和心理因素對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的 影響是很重要的。公司既要建立一個有適宜溫、濕度及通風(fēng)照明良好的清潔有序的工作環(huán)境，也要營造一個和諧安定、心情舒暢、團結(jié)協(xié)作、積極向上、勞逸結(jié)合的企業(yè)氛圍。7.1.5 監(jiān)視和測量資源7.1.5.1 總則公司應(yīng)識別和提供適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量資源。當(dāng)利用監(jiān)視或測量活動來驗證產(chǎn)品和 服務(wù)符合要求時，組織應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司應(yīng)確保所提供的資源：a）適合特定類型的

41、監(jiān)視和測量活動；b）得到適當(dāng)?shù)木S護，以確保持續(xù)適合其用途。公司應(yīng)保留作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)的形成文件的信息。 公司制定和運行監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序?qū)嵤ΡO(jiān)視和測量資源的管理。7.1.5.2 測量溯源當(dāng)測量設(shè)備用于驗證符合要求并為測量結(jié)果的準(zhǔn)確性提供信任時，測量設(shè)備應(yīng)：/ 資質(zhì)的a）對照溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，進行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗證）。校 準(zhǔn)和檢定的周期應(yīng)符合相關(guān)要求。當(dāng)測量設(shè)備目前還沒有相關(guān)國際或國家的測量標(biāo)準(zhǔn) 時，公司應(yīng)制定測量設(shè)備的自校規(guī)程，并在規(guī)定的時間間隔內(nèi)，由有相應(yīng)能力 人員進行校準(zhǔn)。公司應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗證）依據(jù)的形成文件的信息；b）測量設(shè)備應(yīng)予以標(biāo)識

42、，以確定其狀態(tài)； c）測量設(shè)備應(yīng)予以保護，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，公司應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到 不利影響，必要時采取適當(dāng)?shù)拇胧?.1.6 組織的知識公司應(yīng)確定運行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)及滿足組織目前和將來 的需求。這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司既應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，同時還應(yīng)確定如 何獲取更多必要的知識，并進行更新。組織的知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。 這些經(jīng)驗和知識的獲取及分享可產(chǎn)生整合效應(yīng)，從而創(chuàng)造出新的和更新的公司知識。在

43、確定和維護公司知識時，應(yīng)考慮內(nèi)部和外部來源，主要有：a）知識產(chǎn)權(quán)（如專利、標(biāo)準(zhǔn)、專有技術(shù)等）；b）從失敗和成功中得到的經(jīng)驗教訓(xùn)；c）獲取組織內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗；d）獲取組織內(nèi)部存在的知識（隱性的和顯性的）；e）根據(jù)過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果更新必要的組織知識； g）從顧客、供應(yīng)商和其他合作伙伴收集的知識;h）與競爭對手比較。公司制定和運行知識管理程序 ，實施對組織知識的進行管理。7.2 能力公司應(yīng)：a）確定其控制范圍內(nèi)的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理 體系績效和有效性；b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c ）需要時采取措施獲得所需的能力，并評價措施

44、的有效性；d）保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。采取措施可包括對在職人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力 的人員等。 公司制定人力資源管理程序 ，實施對公司人員的能力管理。7.3 意識公司應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知道和理解：a）質(zhì)量方針；b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； c）他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處;d）不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。組織控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員包括公司現(xiàn)有的員工、臨時工及外部供方。公司通過多種形式（如教育、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、溝通等）培養(yǎng)員工質(zhì)量意識。質(zhì)量意 識教育是公司企業(yè)文化建設(shè)的一部分。公司應(yīng)從核心價值觀層面構(gòu)建企業(yè)文化并予以

45、 固化和推廣，通過提升高層、中層和基層管理人員及其他員工的質(zhì)量意識進而提升公 司的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。公司制定和運行人力資源管理程序，實施對公司員工質(zhì)量意識的管理。7.4溝通公司應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部溝通。具體溝通內(nèi)容、溝通時機、溝通對象、溝通方式及責(zé)任部門如下：內(nèi)部溝通外部溝通溝通內(nèi)容溝通時機溝通對象溝通方式責(zé)任部門溝通內(nèi)容溝通時機溝通對象溝通方式責(zé)任部門各項工作的職責(zé)和權(quán)文件發(fā)布前、工作安相關(guān)部門文件發(fā)布、會議交流總經(jīng) 理/辦公室市場信息制定年度經(jīng)營計劃前客戶調(diào)查/網(wǎng)絡(luò)信息平臺H部限排前/適時/文件資料辦公法律法文件發(fā)網(wǎng)絡(luò)獲室文件發(fā)布、培文件規(guī)要求政府取、學(xué)體系文布前/各部訓(xùn)宣

46、發(fā)布法律法實施前相關(guān)習(xí)、培技術(shù)件信息定期培門貫、會部門規(guī)要求的培機構(gòu)訓(xùn)、會部訓(xùn)議交流訓(xùn)、宣議等質(zhì)量貫部文件發(fā)調(diào)查/文件發(fā)通知、布前/各部布、培發(fā)布供方要每年管面談/供銷通告、培訓(xùn)宣門訓(xùn)宣部門求和期理評審供方電訊/部計劃貫貫、會望/適時文件資議交流料等過程改文件發(fā)文件發(fā)政府要每年管政府會議/進的要布前/相關(guān)布、培提出求和期理評審相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信辦公求實施前部門訓(xùn)宣部門望/適時機構(gòu)息平臺室貫、會/文件議交流資料質(zhì)量文件發(fā)部會議/產(chǎn)品、布、培網(wǎng)絡(luò)信過程的適時或相關(guān)訓(xùn)宣技術(shù)其他信適時或相關(guān)息平臺各部符合信必要時部門貫、會部息定期單位/文件門息議交流生產(chǎn)資料部文件發(fā)布、培統(tǒng)計數(shù)據(jù)統(tǒng)適時或相關(guān)訓(xùn)宣信息計信息定期

47、部門貫、會部門議交流審核與審核與文件發(fā)評審方評審實各部門布、培質(zhì)量部法施刖或訓(xùn)宣完成后貫、會議交流績效信息適時或定期相關(guān)部門文件發(fā) 布、會 議交流辦公室變更信息發(fā)布前相關(guān)部門文件發(fā) 布、會 議交流其他信息適時或定期相關(guān)部門文件發(fā) 布、培 訓(xùn)宣 貫、會 議交流 等各部門7.5形成文件信息7.5.1 總貝y公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括:a）ISO9001 ：2015 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息，詳見本手冊條款4.4.2 歸納的成文信息。b）公司根據(jù)自身情況確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息。公司制定和運行文件管理控制程序 ，實施對公司文件的管理。7.5.2 創(chuàng)建和更新公司在創(chuàng)建和更新形成

48、文件的信息時，應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）；b）格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；c）評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3.1 公司應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和 ISO9001： 2015標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a）無論何時何處需要這些信息，均可獲得并適用；b）予以妥善保護（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。7.5.3.2 為控制形成文件的信息，適用時，組織應(yīng)關(guān)注下列活動：a）分發(fā)、訪問、檢索和使用;b）存儲和防護，包括保持可讀性;c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。對確定策劃

49、和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，組 織應(yīng)進行適當(dāng)識別和控制。應(yīng)對所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護，防止非預(yù)期的更改。形成文件的信息的“訪問” 可包括允許查閱，授權(quán)查閱和允許查閱并授權(quán)修改。8. 運行8.1 運行策劃和控制公司應(yīng)通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程， 并實施第 6章策劃所確定的應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施：a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；b）建立過程及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則：c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源；d）按照準(zhǔn)則實施過程控制；e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息：1）證實過程已經(jīng)按策劃進行；2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 運行（即產(chǎn)品實現(xiàn)）策劃的輸出應(yīng)適合組織的運行需要。 公司根據(jù)自身需要，確定的滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程包括： 產(chǎn)品和服務(wù)要求管理過程；設(shè)計和開發(fā)過程；外部供方控制過程；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程；產(chǎn)品和服務(wù)的放行過程；不合格輸出的控制過程。 對以上過程建立相應(yīng)的程序文件并實施管理。 公司應(yīng)控制策劃的更改，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。公司應(yīng)確保外包過程受控。8.2.1 顧客溝通8.2 產(chǎn)品和服