工程簽證管理制度

1、工程簽證管理制度 第一章 總則 第 1 條 目的 為規(guī)范設(shè)計(jì)變更和工程簽證的工作程序， 確保設(shè)計(jì)變更和工程簽 證的有效性、可執(zhí)行性，滿足工程的質(zhì)量、成本和進(jìn)度等要求，進(jìn)而 控制設(shè)計(jì)變更、簽證的費(fèi)用，利于集團(tuán)投資項(xiàng)目建設(shè)工程的有效管控， 特制定本制度。 第 2 條 適用范圍 適用于所有在建工程的設(shè)計(jì)變更及簽證項(xiàng)目。 第 3 條 職責(zé) （1）工程管理部是簽證管理的部門，確認(rèn)簽證及設(shè)計(jì)變更實(shí)施 的情況及工程量。 （2）項(xiàng)目經(jīng)理部是簽證實(shí)施的見(jiàn)證部門，負(fù)責(zé)組織簽證變更實(shí) 施工作。 （3）設(shè)計(jì)管理部是設(shè)計(jì)變更的見(jiàn)證部門，對(duì)設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行確 認(rèn)及說(shuō)明變更原因。 （4）商務(wù)部對(duì)設(shè)計(jì)變更及簽證進(jìn)行費(fèi)用核算。

2、第二章 工程簽證程序 第 4 條 工程簽證的審核 （ 1）工程簽證由施工單位提出，有關(guān)設(shè)計(jì)變更引起的工程簽 證單，由設(shè)計(jì)管理部提出 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師對(duì)簽證進(jìn)行初審 項(xiàng)目部主辦人及成本管理部進(jìn)行審核(有關(guān)設(shè)計(jì)變更引起的 工程簽證單，須經(jīng)項(xiàng)目部設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核)。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核。 集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)人審核。 分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 (2) 當(dāng)工程簽證費(fèi)用不超過(guò)10 000元時(shí)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)最終審核 后直接交施工單位實(shí)施。具體審核流程如圖所示。 工程簽證費(fèi)用不超過(guò)10 000元的審核程序圖 （3）當(dāng)工程簽證費(fèi)用超過(guò) 10 000 元（含）時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部填寫 內(nèi)部聯(lián)系單上報(bào)，直至企業(yè)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，完成簽證，并發(fā)

3、給施 工單位實(shí)施。 （4）經(jīng)估算，因設(shè)計(jì)變更而引起工程費(fèi)用增加超過(guò) 50 000 元或 超過(guò)合同額 10%的屬重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)進(jìn)行會(huì)審。評(píng)審會(huì)可邀請(qǐng)項(xiàng)目 經(jīng)理部、商務(wù)部、設(shè)計(jì)管理部、工程管理部、監(jiān)理單位、施工單位等 參加，必要時(shí)外請(qǐng)專家參與，并將會(huì)審結(jié)果報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第 5 條 工程簽證的執(zhí)行 （1）工程簽證單在簽發(fā)后，由項(xiàng)目經(jīng)理部專人統(tǒng)一分類并 編號(hào)、加蓋印章。未蓋章者均不予結(jié)算。 （ 2）工程簽證單經(jīng)確認(rèn)簽證后，施工單位必須在三天內(nèi)予 以回復(fù)，否則均視為認(rèn)可簽證結(jié)果。 （ 3）工程簽證單均須進(jìn)行二次簽證的情況 若第一次簽證時(shí)可以明確簽證結(jié)算價(jià)的， 第二次簽證僅為確認(rèn) 執(zhí)行情況，最后由

4、項(xiàng)目經(jīng)理將本周所發(fā)生的工程簽證單直接匯總 并于次周第二天提交至財(cái)務(wù)管理部。 若第一次簽證時(shí)無(wú)法明確簽證結(jié)算價(jià)的， 施工單位必須先提供 較為準(zhǔn)確的預(yù)估金額。 施工完成后三天內(nèi)進(jìn)行二次簽證， 由施工單位 上報(bào)準(zhǔn)確決算書， 項(xiàng)目經(jīng)理部組織進(jìn)行第二次簽證并明確簽證結(jié)算價(jià)， 同時(shí)確認(rèn)執(zhí)行情況， 第二次簽證完成后由項(xiàng)目經(jīng)理部將本周所發(fā)生的 工程簽證單匯總并于次周提交至財(cái)務(wù)管理部。 4）財(cái)務(wù)管理部每月 10 日前將上月發(fā)生的所有工程簽證單 匯總并上報(bào)至企業(yè)總經(jīng)理。 （ 5）簽訂施工合同或補(bǔ)充協(xié)議時(shí)，須約定簽證人員的 名單及權(quán)限。 （6）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)要求監(jiān)理企業(yè)督促施工單位檢查設(shè)計(jì)變更及 工程簽證的執(zhí)行，并定

5、期（每月）匯報(bào)設(shè)計(jì)變更及工程簽證的執(zhí)行情 況。 （7）企業(yè)可簽證人員需在財(cái)務(wù)管理部預(yù)留簽字樣章，并由其簽 字方可生效。 第 6 條 應(yīng)急情況處理 由于原設(shè)計(jì)存在的問(wèn)題將造成工程停工的，為了確保工程工期， 按照應(yīng)急情況進(jìn)行處理。 （ 1）由項(xiàng)目經(jīng)理部主辦人編制書面內(nèi)部聯(lián)系單，經(jīng)上述審 批權(quán)限或簽發(fā)權(quán)限的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意后，先交施工單位執(zhí)行。 （ 2）以上未經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)程序批準(zhǔn)的文件為非正式文件，有關(guān)經(jīng)辦 專業(yè)工程師（或主辦人）應(yīng)在七天內(nèi)，按正式程序補(bǔ)辦手續(xù)并注明補(bǔ) 辦的原因。 第 7 條 爭(zhēng)議簽證處理 對(duì)有爭(zhēng)議的工程簽證單，可經(jīng)集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目 分管領(lǐng)導(dǎo)審核后先行處理， 待雙方協(xié)商達(dá)成一致后， 再按正式程序補(bǔ) 辦手續(xù)并注明補(bǔ)辦的原因。 第 8 條 工程結(jié)算 工程簽證單屬原