管理體系過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)A60001

1、三階文件生效日期2017年 1月24日文件編號(hào)SOP-QR-147版 / 次A/6管理體系過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)編制人ZCXZCX審核人CXVVCX批準(zhǔn)人CVXCVX日期2017-1-18日期2017-1-18日期2017-1-18文件修改記錄序 號(hào)修改 版次修改 頁(yè)數(shù)修改內(nèi)容描述修改人批準(zhǔn)人生效日期1A/0新制定CVVCCVZXCZCX2013-5-12A/1全面更新，制定 2014 年度質(zhì)量 /HSF/ 環(huán)境 管理體系過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)ZXCZCXZCX2014-1-223A/2全面更新，制定 2015 年度質(zhì)量 /HSF/ 環(huán)境 管理體系過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)CVVCBV2015-1-214A/34制

2、定職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)CVXVBBV2015-3-15A/4全面更新，制定 2016 年度質(zhì)量 /HSF/ 環(huán)境 管理體系過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)BVCV2016-1-156A/54完善“有害物質(zhì)管控”項(xiàng)目的內(nèi)容VV2016-10-207A/6全面更新，制定 2017 年度質(zhì)量 /HSF/ 環(huán)境 管理體系過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)VBV2017-1-24文件編號(hào)SOP-QR-147頁(yè)次1/5管理體系過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)版 / 次A/61、目的：制定此過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)，以確保公司總的質(zhì)量 /HSF/ 環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)2、范圍： 適用于公司各職能部門(mén)質(zhì)量 /HSF/ 環(huán)境體系目標(biāo)的制定。3、定義： 無(wú)4、

3、職責(zé)：4.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理體系過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)。4.2 管理者代表：負(fù)責(zé)依據(jù)公司管理體系總的目標(biāo)，組織各職能部門(mén)研議此過(guò)程控制目標(biāo) 指標(biāo)的制定。4.3 品質(zhì)管理部：將研議后的過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)形成文件，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn)。4.4 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)各過(guò)程品質(zhì) /HSF/ 環(huán)境目標(biāo)和部門(mén)內(nèi)目標(biāo)的展開(kāi)并提報(bào)給管理者代表。5、內(nèi)容及要求：5.1 2017 年度質(zhì)量 /HSF/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)如下：過(guò)程 代碼過(guò)程 名稱(chēng)過(guò)程績(jī)效 指標(biāo)目標(biāo)值監(jiān) 控 頻 率計(jì)算方法統(tǒng)計(jì) 部門(mén)責(zé)任 部門(mén)數(shù)據(jù)來(lái)源C1合同 評(píng)審合同訂單評(píng)審及時(shí)率=100%月按時(shí)回復(fù)訂單批數(shù)/下單總批數(shù)

4、*100%營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)部廠內(nèi)訂單C2產(chǎn)品 / 過(guò)程 設(shè)計(jì) 與開(kāi) 發(fā)工程資料發(fā) 行不及時(shí)和 錯(cuò)誤件數(shù)=2 件月工程資料發(fā)行不及時(shí)和錯(cuò)誤件數(shù)的總和品質(zhì)管理 部研發(fā)部品管日常 稽核表新產(chǎn)品一次 試產(chǎn)合格率CONN ： 85%CABLE ： 85%月新產(chǎn)品一次試產(chǎn)合格 總批數(shù) / 試產(chǎn)總批數(shù) *100%品質(zhì)管理 部研發(fā)部產(chǎn)品試產(chǎn) 報(bào)告模具開(kāi)發(fā)合格率 99%（注塑、沖壓）季模 / 治具開(kāi)發(fā)合格總 款數(shù)/開(kāi)發(fā)總款數(shù) *100%品質(zhì)管理 部模具課試模報(bào)告 CPK 報(bào)告樣品一次合格率CONN ： 99%CABLE ： 99%月顧客一次承認(rèn)總款 數(shù)/送樣總款數(shù) *100%營(yíng)銷(xiāo)部研發(fā)部送樣記錄 表C3工程 變更變更

5、實(shí)施及 時(shí)率=100%月變更實(shí)施及時(shí)次數(shù) /變更 實(shí) 施總 次數(shù) *100%研發(fā)部研發(fā)部工程變更 申請(qǐng)單 /工 程變更通 知單C4PPAPPPAP 一 次 通過(guò)率=100%月PPAP 一次通過(guò)次 數(shù) /PPAP 提交總次 數(shù)*100%研發(fā)部研發(fā)部零件提交 保證書(shū)文件編號(hào)SOP-QR-147頁(yè)次2/5管理體系過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)版 / 次A/6機(jī)臺(tái)嫁動(dòng)率注塑： 80%沖壓： 60%嫁動(dòng)時(shí)間 /總工時(shí)注塑課沖壓課注塑課沖壓課生產(chǎn)日?qǐng)?bào) 表C5產(chǎn)品生產(chǎn)C6產(chǎn)品交付C7客戶服務(wù)S1S2文件記錄控制實(shí)驗(yàn)室管理S3人力 資源 管理制造生產(chǎn)效率修模一次合 格率生產(chǎn)直通率出貨及時(shí)達(dá) 成率報(bào)價(jià)成交率客戶投訴率客戶滿意

6、度舊版文件回收及時(shí)率實(shí)驗(yàn)設(shè)備保養(yǎng)及時(shí)率人員離職率員工滿意度 評(píng)分為 C 級(jí) 以上裝配一： 90%裝配二： 75%沖壓： 60%注塑： 98%注塑： 99.5%沖壓： 99.5%CONN 系列： 98.5%成品線： 98% 98%CONN ： 21%CABLE ： 4%0.3% 90 分=100%=100%1-3 月 10%4-10 月 9%11-12 月 10% 60%標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出總工時(shí) / 投 入總工時(shí) *100%修模一次合格總數(shù) / 修模總數(shù) *100%一次生產(chǎn)檢驗(yàn)合格數(shù) /投入總數(shù) *100% （不 包括重工 /修復(fù)數(shù)）按評(píng)審確認(rèn)交期準(zhǔn) 時(shí)交 貨總 批數(shù) / 出 貨總批數(shù) *100%報(bào)價(jià)成交

7、總份數(shù) / 報(bào) 價(jià)總份數(shù) *100%客戶投訴次數(shù) / 總出 貨批數(shù) *100%年度客戶滿意度調(diào) 查結(jié)果匯總舊版本文件回收份 數(shù) / 應(yīng) 回 收舊 版文 件總份數(shù) *100% 每日實(shí)驗(yàn)設(shè)備保養(yǎng) 數(shù) 量 / 現(xiàn) 有實(shí) 驗(yàn)設(shè) 備數(shù)量 *100% 離職總?cè)藬?shù) /（當(dāng)月 新進(jìn)人數(shù) +上月總 人數(shù)） *100% ，不 包含新進(jìn)七天內(nèi)離 職人員 年度員工滿意度評(píng) 分 （A 級(jí) +B 級(jí) +C 級(jí) ）總數(shù) /員工滿意 度調(diào)查表回收總數(shù) 100%制造部品質(zhì)管理部制造部營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)部品質(zhì)管理部營(yíng)銷(xiāo)部品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部人事行政課人事行政課裝配一課 裝配二課沖壓課模具課注塑課沖壓課裝配一課裝配二課營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)部品質(zhì)管理

8、部營(yíng)銷(xiāo)部各部門(mén)品質(zhì)管理部人事行政課人事行政課生產(chǎn)日?qǐng)?bào) 表ERP 完工 報(bào)告 首件檢驗(yàn) 記錄表 射出自主 檢 查記 錄 表 沖壓自主 檢驗(yàn)表 自主檢驗(yàn) 測(cè)試日?qǐng)?bào) 表 客戶訂單 出貨通知 單 報(bào)價(jià)單 報(bào)價(jià)記錄 表客訴臺(tái)賬顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析報(bào)告文件分發(fā) /回收記錄表儀器保養(yǎng) 記錄離職申請(qǐng) 單 每月離職 率統(tǒng)計(jì)表員工滿意 度調(diào)查表文件編號(hào)SOP-QR-147頁(yè)次3/5管理體系過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)版 / 次A/6財(cái)務(wù)部產(chǎn)銷(xiāo)課月60存貨周轉(zhuǎn)天 數(shù)（天）存貨 庫(kù)存 金額 / 銷(xiāo) 售成本 *30 天存貨分析 表S4倉(cāng)庫(kù)管理庫(kù)存準(zhǔn)確率 98%抽查準(zhǔn)確項(xiàng)數(shù) / 抽查 總項(xiàng)數(shù) *100%倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)儲(chǔ)課物料抽查 表S5

9、S6監(jiān)視 和測(cè) 量設(shè) 備管 理設(shè)施 設(shè)備 管理校準(zhǔn)計(jì)劃達(dá) 成率設(shè)備開(kāi)發(fā)周期達(dá)成率S7應(yīng)急計(jì)劃關(guān)鍵設(shè)備故 障率S8生產(chǎn)計(jì)劃廠內(nèi)訂單下 達(dá)及時(shí)、準(zhǔn) 確率訂單交期回復(fù)及時(shí)率S9供應(yīng)商管理供應(yīng)商年度 稽核計(jì)劃達(dá) 成率供應(yīng)商交貨 準(zhǔn)時(shí)率S10采購(gòu)管理采購(gòu)成本下 降計(jì)劃達(dá)成 率采購(gòu)訂單交 期回復(fù)及時(shí) 率進(jìn)料檢驗(yàn)合 格批率（自 購(gòu)料段）S11檢驗(yàn)過(guò)程成品檢驗(yàn)批 合格率=100% 90%注塑： 1.5%沖壓： 1%=100% 98% 90%產(chǎn)銷(xiāo)課： 98%采購(gòu)部： 98%100% 99% 98%注塑 98%沖壓 98%CONN 98%CABLE 98%已校 準(zhǔn)儀 器數(shù) 量 / 現(xiàn)有檢測(cè)儀器數(shù)量 *100%開(kāi)發(fā)

10、合格制工具數(shù)量 /開(kāi)發(fā)制工具數(shù)量 *100% 關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障次 數(shù)/關(guān)鍵設(shè)備使用總 次數(shù) *100% 廠內(nèi)訂單下達(dá)及 時(shí)、 正確 總份 數(shù) / 下達(dá)總份數(shù) *100% 及時(shí) 回復(fù) 批數(shù) / 訂 單下達(dá)總批數(shù) *100%實(shí)際評(píng)審供應(yīng)商總 數(shù) / 計(jì) 劃 評(píng)審 總數(shù) *100%供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨總 批 數(shù) / 交 貨總 批數(shù) *100%實(shí)際 節(jié)省 金額 / 計(jì) 劃節(jié)省金額 *100%及時(shí) 回復(fù) 批數(shù) / 訂 單下達(dá)總批數(shù) *100%進(jìn)料檢驗(yàn)合格批數(shù) /進(jìn)料 檢 驗(yàn)總 批數(shù) *100%檢驗(yàn)合格總批數(shù) / 檢 驗(yàn)總批數(shù) *100%品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部?jī)x器校驗(yàn) 清單 儀器清單制造部研發(fā)部設(shè)備開(kāi)發(fā) 統(tǒng)計(jì)月報(bào)

11、 表注塑課沖壓課注塑課沖壓課設(shè)備維修 記錄表產(chǎn)銷(xiāo)課營(yíng)銷(xiāo)部廠內(nèi)訂單營(yíng)銷(xiāo)部產(chǎn)銷(xiāo)課廠內(nèi)訂單品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部產(chǎn)銷(xiāo)課采購(gòu)部產(chǎn)銷(xiāo)課采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部供應(yīng)商年 度評(píng)鑒計(jì) 劃供應(yīng)商評(píng) 鑒表 采購(gòu)單 / 送 貨單 供應(yīng)商交 貨準(zhǔn)時(shí)狀 況匯總表 cost down 計(jì)劃ERP 導(dǎo)出 價(jià)格異動(dòng) 表產(chǎn)銷(xiāo)課采購(gòu)部物料需求 單品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部采購(gòu)部IQC 進(jìn) 料 檢 驗(yàn)記 錄 表進(jìn) 料檢 驗(yàn) 匯總表注塑課沖壓課裝配一課裝配二課成 品出 貨 檢驗(yàn)報(bào)告文件編號(hào)SOP-QR-147頁(yè)次4/5管理體系過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)版 / 次A/6S12外包 管理進(jìn)料檢驗(yàn)合 格批率（外 發(fā)段）95%月進(jìn)料檢驗(yàn)合格批數(shù) /進(jìn)料 檢 驗(yàn)總

12、批數(shù) *100%品質(zhì)管理 部產(chǎn)銷(xiāo)課IQC 進(jìn) 料 檢 驗(yàn)記 錄 表進(jìn) 料檢 驗(yàn) 匯總表S13工裝 夾具 管理模治具保養(yǎng) 及時(shí)率=100%月已保養(yǎng)模治具數(shù)量 / 現(xiàn)有模治具總數(shù)量 100%研發(fā)部研發(fā)部模具保養(yǎng) 記錄表M1經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 管理銷(xiāo)售計(jì)劃達(dá) 成率100%月實(shí)際 銷(xiāo)售 金額 / 計(jì) 劃銷(xiāo)售金額 *100%營(yíng)銷(xiāo)部 財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)部月度經(jīng)營(yíng) 業(yè)績(jī)與預(yù) 算比較表M2質(zhì)量方 針和目 標(biāo)管理目標(biāo)未達(dá)成 改善計(jì)劃完 成及時(shí)率=100%月目標(biāo)未達(dá)成改善計(jì) 劃的 完成 項(xiàng)數(shù) / 目 標(biāo)未達(dá)成改善計(jì)劃 總項(xiàng)數(shù) *100%品質(zhì)管理 部各部門(mén)目標(biāo)未達(dá) 成改善計(jì) 劃表M3糾正 預(yù)防 措施制程品質(zhì)異 常按時(shí)回復(fù) 率=10

13、0%月制程品質(zhì)異常單按 時(shí)回 復(fù)總 份數(shù) / 發(fā) 出制程品質(zhì)異常單 總份數(shù) *100%品質(zhì)管理 部注塑課 沖壓課 裝配一課 裝配二課糾正及預(yù)防措施單M4內(nèi)部 審核內(nèi)部審核不 符合項(xiàng)結(jié)案 率=100%半 年內(nèi)部審核不符合項(xiàng) 結(jié)案 數(shù)量 / 內(nèi) 部審 核不符合項(xiàng)總數(shù) *100%品質(zhì)管理 部品質(zhì)管理 部?jī)?nèi)審不符 合報(bào)告M5管理 評(píng)審管理評(píng)審改 進(jìn)計(jì)劃完成 率=100%月管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃 完成 項(xiàng)數(shù) / 管 理評(píng) 審改進(jìn)計(jì)劃總項(xiàng)數(shù) *100%品質(zhì)管理 部品質(zhì)管理 部管理評(píng)審 報(bào)告M6質(zhì)量 成本 管理內(nèi)部品質(zhì)失 敗成本0.3%月廠內(nèi)異常所涉及的重 工費(fèi)用及報(bào)廢費(fèi)用 / 銷(xiāo)售額 *100%財(cái)務(wù)部注塑課 沖

14、壓課 裝配一課 裝配二課質(zhì)量成本 統(tǒng)計(jì)表外部品質(zhì)失 敗成本0.2%月廠外客訴所涉及的重 工費(fèi)用（餐費(fèi)、住宿 費(fèi)、交通費(fèi)、電話費(fèi)） 及報(bào)廢費(fèi)用 /銷(xiāo)售額 *100%財(cái)務(wù)部品質(zhì)管理 部質(zhì)量成本 統(tǒng)計(jì)表M7數(shù)據(jù) 分析 與持 續(xù)改 進(jìn)制程改善件 數(shù)（工藝流 程優(yōu)化件 數(shù)）4 件月當(dāng)月制程改善件數(shù)總和制造部研發(fā)部制程改善 統(tǒng)計(jì)表/有害 物質(zhì) 管控發(fā)生有害物 質(zhì)超標(biāo)事件=0 件年全年發(fā)生有害物質(zhì) 超標(biāo)事件總和（包 括進(jìn)料、制程、出 貨及客戶端事件總 和）品質(zhì)管理 部采購(gòu)部 制造部糾正及預(yù) 防措施單/產(chǎn)品有害物 質(zhì)含量達(dá)標(biāo) 批率=100%月檢測(cè) 合格 批數(shù) / 送 檢總批數(shù)（包括進(jìn) 料、制程、出貨各 階段送

15、檢批數(shù)）品質(zhì)管理 部品質(zhì)管理 部糾正及預(yù) 防措施單文件編號(hào)SOP-QR-147頁(yè)次5/5管理體系過(guò)程控制目標(biāo)指標(biāo)版 / 次A/6/環(huán)境 體系 管理危險(xiǎn)廢棄物 合法處理率=100%年合法處理總重量 / 危廢產(chǎn)生總重量 *100%人事行政 課人事行政 課廢物轉(zhuǎn)移 單/耗電成本占 銷(xiāo)售額比率Q1 ： 2.4%Q2-Q3 ： 3.2%Q4 ： 2.4%月耗電金額 /銷(xiāo)售額 *100%財(cái)務(wù)部各部門(mén)每月用電成 本表和產(chǎn)值 表/紙張 79 包月各部門(mén)領(lǐng)用總和人事行政 課各部門(mén)紙張領(lǐng)用表/用水成本占 銷(xiāo)售額比率 0.05%月用水金額 /銷(xiāo)售額 *100%財(cái)務(wù)部各部門(mén)每月用水成 本表和產(chǎn)值 表/火災(zāi)事故發(fā) 生件數(shù)=0 件年全年發(fā)生火災(zāi)事故 件數(shù)總和人事行政 課各部門(mén)事故調(diào)查 表/職業(yè) 健康 安全 體系 管理火災(zāi)爆炸事 故發(fā)生件數(shù)=0 件年全年發(fā)生火災(zāi)爆炸 事故件數(shù)總和人事行政 課各部門(mén)事故調(diào)查 表/化學(xué)品泄露 事故=0 件年全年發(fā)生化學(xué)品泄 露事故件數(shù)總和人事行政 課各部門(mén)事故調(diào)查 表/人員輕傷3 件年全年發(fā)生工傷輕傷 件數(shù)總和人事行政 課各部門(mén)事故調(diào)查 表/觸電事件=0 件年全年發(fā)生觸電事故 件數(shù)總和人事行政 課各部門(mén)事故調(diào)查 表/機(jī)械傷害 事件=0 件年全年發(fā)生機(jī)械傷害 事故件數(shù)總和人事行政 課各部門(mén)事故調(diào)查 表/車(chē)輛意外 傷害事件=0 件年全年發(fā)生車(chē)輛意外 傷害件數(shù)