進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

1、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收及入庫均依本辦法作業(yè)。 第二條 待收科 物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時(shí)，按供應(yīng)商、 物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作 業(yè)。 第三條 收料 （一）內(nèi)購收料 1材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物 料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量 填記于“請(qǐng)購單” ，辦理收料。 2如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采 購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部 門要求收下該等材料時(shí)，收料人員

2、應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況， 并會(huì)簽采購部門。 （二）外購收料 1材料進(jìn)廠后， 物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依 “裝箱單” 及“采購單” 開柜（箱） 核對(duì)材料名稱、 規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量， 并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于 | “采 購單”。 2開柜（箱）后，如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的 內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。 3 其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì) 算損失將超過 5000元以上者 （含），收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來 公證或通知代理商前來處理， 并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)， 如未超過 5000 元者，則依實(shí)

3、際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。 4對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主 管核實(shí)后，送會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名 規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分， 收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為入帳清單的依 據(jù)。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算 的材料，其超交量在 3%（含）以下，由物料管理部門在收料時(shí)，在備欄注明超 交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購部門主管（科長(zhǎng)含）同意后

4、，始得收料，并通知采購人員。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購部門主管（科長(zhǎng)含）同 意，可免補(bǔ)交， 短交如需補(bǔ)足時(shí)， 物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“請(qǐng)購單”時(shí)，收料人員 應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí) 召進(jìn)使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范” 經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。 第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 （一）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上

5、貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料 管理人員再將合格品入庫定位。 （二）不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并于 “材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購部門處理及 通知請(qǐng)購單位，再送回物料管理憑此辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。 第十條退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)幵立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料 檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑以異常材料出廠。 第十一條實(shí)施與修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 送貨驗(yàn)收單 進(jìn)料時(shí) 間 年 月日 廠商名稱 訂購 數(shù) 料號(hào) 交貨 數(shù) 訂單號(hào) 碼 品名規(guī)格 點(diǎn)收 數(shù) 發(fā)票號(hào) 碼 實(shí)收 數(shù) 檢驗(yàn)項(xiàng) 目 檢驗(yàn)規(guī)范 檢

6、驗(yàn)狀況 數(shù)量 判定 檢驗(yàn)數(shù) 量 不良數(shù) 不良 率 處理情 況 允 收 拒收 特采 全檢 備 注 倉 庫 主 管 入 庫 員 質(zhì) 管 主 管 檢 驗(yàn) 員 占 八、 收 員 進(jìn)貨日期表年 月 日 編號(hào) 料號(hào) 品名規(guī) 格 廠商 數(shù)量 消單 備注 房地產(chǎn)幵發(fā)公司材料營(yíng)建器材驗(yàn)收管理規(guī)則 第一條 本公司材料及營(yíng)建器材的驗(yàn)收，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦理。 （一）材料驗(yàn)收 類另I 驗(yàn)收人員 種類 第一類 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 營(yíng)建部經(jīng)理 建行科長(zhǎng) 工程管理科長(zhǎng) 供應(yīng)科長(zhǎng) 材料管理科長(zhǎng) 土地主任（或所長(zhǎng)） 電梯 第二類 材料管理科人員 工地主任（或所長(zhǎng)） 材料管理員 注：工地在外埠時(shí)材 料管理科人員以抽杳 為原則 銃

7、管、鋼筋、瓷器類、栓木料、外圍 門鎖、浴缸、不銹鋼廚房用具、給水 衛(wèi)生案件、消除設(shè)備、馬達(dá)、對(duì)講機(jī) 類。 第三類 材料管理員 水泥、砂石類、紅磚、銃管案件、機(jī) 制門、抽風(fēng)機(jī)、日光燈、美術(shù)燈、變 壓器、電熱器、分電表、五金、彩色 水泥磚、一級(jí)木類（杉木、柳安木等）、 門五金、石粉、白灰、壓條、塑料管、 防水劑、紗網(wǎng)等。 第二條所謂材料驗(yàn)收系為確認(rèn)所購材料是否符合訂購當(dāng)時(shí)所定（或契約） 條件、圖樣及樣品的行為。凡經(jīng)采購單位購入的材料均應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。 第三條材料采購人員，依規(guī)定不得兼辦材料的驗(yàn)收，但經(jīng)指派者不在此限 第四條 材料的驗(yàn)收工作，依下列進(jìn)行。 第五條 第四條的材料明細(xì)內(nèi)如有未列入的其他材

8、料時(shí)，得由材料管理科長(zhǎng) 的材料申請(qǐng)單內(nèi)裝定類別，以便辦理驗(yàn)收 第六條 材料的驗(yàn)收， 應(yīng)依據(jù)訂購合約、 樣品或材料申請(qǐng)單規(guī)格等憑證辦理。 但有下列事項(xiàng)的，仍應(yīng)拒絕驗(yàn)收并通知采購單位聽候主管指示作適當(dāng)處理。 1超過交貨期限過久的。 2與原訂條件、圖樣或樣品不符的。 3破損、變質(zhì)、損毀及其他瑕疵的。 4其他不合材料驗(yàn)收條件的。 第七條 材料驗(yàn)收項(xiàng)目，應(yīng)依據(jù)各種材料驗(yàn)收要領(lǐng)（附件一）約定條款或圖 說樣品并參酌國家標(biāo)準(zhǔn)或公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其形態(tài)、號(hào)碼、尺度、重量等級(jí)、理化性 質(zhì)、牌子、包裝、數(shù)量等樣予鑒定。 第八條 材料驗(yàn)收人員應(yīng)于收到第五條的訂購合約或樣品后，依其所列規(guī)格 及約定條款、擬定驗(yàn)收方法與項(xiàng)目，并

9、對(duì)驗(yàn)收需使用器具及存儲(chǔ)倉位，預(yù)為聯(lián)系 準(zhǔn)備。如屆約定交貨日期而貨未到，應(yīng)即通知供應(yīng)科盡速提交。 第九條 材料驗(yàn)收應(yīng)以隨到隨辦為原則，分批交貨的材料，仍應(yīng)按批辦理驗(yàn) 收手續(xù)，合約指定其他交貨驗(yàn)收地點(diǎn)者，應(yīng)派員前往該地點(diǎn)驗(yàn)收。 第十條 運(yùn)到的材料在未經(jīng)驗(yàn)收合格前，應(yīng)與其他庫材料分開布置，并加以 標(biāo)志。在未辦妥驗(yàn)收手續(xù)前，只視作寄存，暫為保管，不得收料或先行發(fā)用。 第十一條 凡材料數(shù)量較巨或因包裝關(guān)系一時(shí)無法將應(yīng)驗(yàn)收的事項(xiàng)全部確 認(rèn)，得先行將包裝的個(gè)數(shù)、重（數(shù)）量，包裝情形等作預(yù)備驗(yàn)收，但應(yīng)于預(yù)備驗(yàn) 收后三日內(nèi)，將應(yīng)確認(rèn)的全部事項(xiàng)驗(yàn)收完畢。 第十二條 材料的驗(yàn)收方法可用下列方法抽樣檢驗(yàn)的。 1. 計(jì)

10、數(shù)抽樣（SAMPLINCBYATTNIPUTE）材料抽樣驗(yàn)收以計(jì)數(shù)抽樣為原則, 其抽樣標(biāo)準(zhǔn)由公司材料部門參考美國軍用抽樣標(biāo)準(zhǔn)的正常檢驗(yàn)。 （附件二）。 2. 隨機(jī)抽樣（RANKON SAMPLING其標(biāo)準(zhǔn)參考如附表“亂數(shù)表”（TABLE OF RANKOM NUMBER付件三）。 第十三條 采抽樣檢驗(yàn)材料時(shí)，其未經(jīng)抽到的材料廠商應(yīng)負(fù)責(zé)調(diào)換不合格品 質(zhì)與補(bǔ)足短缺數(shù)量，必要時(shí)應(yīng)由交貨廠商出具書面保證。 第十四條 材料的交貨日期，應(yīng)以確實(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)的日期為準(zhǔn)。如因驗(yàn)收 品質(zhì)、數(shù)量或重量不符須調(diào)換補(bǔ)足者，其調(diào)換補(bǔ)交部分，以調(diào)換補(bǔ)送達(dá)到的日期 為準(zhǔn)，如有交換延期時(shí)，應(yīng)將祥情填記在“材料簽收單”第一聯(lián)內(nèi)

11、后送供應(yīng)科憑 以計(jì)扣。 第十五條 凡經(jīng)驗(yàn)收材料倘品質(zhì)不合使用或數(shù)量短缺或重量不足，必須調(diào)換 補(bǔ)償者，應(yīng)即通知供應(yīng)科盡速調(diào)換補(bǔ)償。但已驗(yàn)收合格部分得先行收料。 第十六條 各級(jí)主管認(rèn)有必要時(shí)，得指派專人將經(jīng)已驗(yàn)收的材料予以復(fù)驗(yàn)， 經(jīng)復(fù)驗(yàn)后，如發(fā)現(xiàn)與初驗(yàn)情形不符者，應(yīng)即查究原因，并視其情節(jié)輕重對(duì)有關(guān)人 員依本公司人事管理規(guī)則作適當(dāng)?shù)奶幏帧?第十七條 驗(yàn)收數(shù)量超過訂購數(shù)量者以退回為原則，但必要時(shí)得為追加采購 手續(xù)接納。 第十八條 材料進(jìn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)收合格后驗(yàn)收人員應(yīng)于材料簽收單內(nèi)蓋章認(rèn)可，始 得送公司辦理付款手續(xù)。 （二）營(yíng)建器材驗(yàn)收 第十九條 營(yíng)建器材購買、驗(yàn)收項(xiàng)目分為新購器材及修繕零件用品等類。 第二十

12、條 請(qǐng)購器材時(shí)，得先由材料管理科提供二家以上廠商的估價(jià)單，經(jīng) 比價(jià)并填具物品采購單呈準(zhǔn)后，始得購買并經(jīng)驗(yàn)收通過符合使用方得請(qǐng)款。 第二十一條 新購器材驗(yàn)收人員為營(yíng)建部經(jīng)理、材料管理科長(zhǎng)、會(huì)計(jì)科長(zhǎng)、 使用單位科長(zhǎng) 第二十二條 修繕購買零件的驗(yàn)收人員為材料管理科長(zhǎng)、會(huì)計(jì)人員。 （三）附則 第二十三條 本規(guī)則未盡事宜得隨時(shí)呈請(qǐng)總經(jīng)理裁定。 第二十四條 本規(guī)則奉總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦時(shí)。 附件一 各種材料驗(yàn)收要領(lǐng) （一）木材類： 1木材選擇： 先用木材不得有死節(jié)、腐朽、蟲柱或過甚開裂。 2品質(zhì)檢驗(yàn)： （1）色澤愈深，則木質(zhì)愈堅(jiān)實(shí)耐用 （2）歲環(huán)緊密相貼，纖維緊密者為宜。 （3）木漿或松香以小為宜。

13、 3腐朽檢查： （1）色澤光勻者為佳，其有白點(diǎn)或白沫者，則已開始腐朽。 （2）腐木嗅無香味。 （ 3）好木在一端擊它可在他端聽到清亮聽見聲，雖長(zhǎng)距在15 米亦燃，朽木 聲音則暗滯。 4椿木檢驗(yàn)： （1）椿木常用活木，以無裂痕，無扭紋，無大節(jié)者為佳，椿身要直，檢查其 挺直性的方法，用一線牽直由一端的中心拉起至他端的中心，然后沿此線察看， 1/2 為準(zhǔn) 以無論椿身任何部分的中心與線的距離，不得超出椿木直徑的 （二）鋼筋: 1鋼筋為用于混凝土之內(nèi)，作為加強(qiáng)混凝土強(qiáng)度。 2. 鋼筋分光面與竹節(jié)兩類，其表面光滑，無裂紋、銹蝕、砂眼及扭曲、扭節(jié) 等缺點(diǎn)，彎曲試驗(yàn)時(shí)以彎曲 180度不發(fā)生裂痕為佳。 3. 一

14、般建筑鋼料須尺寸準(zhǔn)確厚度均勻不得小于規(guī)定厚度百分之一，依檢驗(yàn)局 規(guī)定每種類尺寸差距均有明細(xì)的規(guī)定如（附件一）： 4. 不可沾染油污。 （三）水泥類： 1. 水泥有白青兩種，白水泥多用于裝飾上，青水泥為工程上普遍應(yīng)用的水泥。 2. 水泥的凝結(jié)性快慢各異， 水泥于幵始凝結(jié)時(shí)先起硬皮， 以致全體凝結(jié)一個(gè) 固體，初凝最少需20分鐘結(jié)實(shí)不能快過1小時(shí)或慢過10小時(shí)，新水泥比舊水泥 較易凝結(jié)，水泥漿一經(jīng)幵始凝結(jié)則不可使用。 附件一 規(guī)格 標(biāo)準(zhǔn) 直徑范圍 標(biāo)準(zhǔn) 重 量 重量范圍 備注 直 徑 最大 最 小 最大 最小 03 9 9. 5 8. 5 0. 55 0. 5 0. 53 M/M M/M M/M 9

15、 9 1 kg/m kg/m kg/m 04 13 13.5 12 0. 94 1. 0 0. 94 M/M M/M .5 4 5 4 M/M kg/m kg/m kg/m 05 16 M/M 16.5 M/M 15 .5 M/M 1 . 55 kg/m 1. 64 kg/m 1 . 472 kg/m 06 19 19. 18 2 . 24 2 . 37 2 . 128 M/M 5M/M .5 M/M kg/m kg/m kg/m 07 22 22.5 21 3 . 05 3 . 23 2 . 397 M/M M/M .5 M/M kg/m kg/m kg/m 08 25 25. 5 24 3

16、 . 96 4 . 21 3 . 781 M/M M/M .5 M/M kg/m kg/m kg/m 3.水泥施工時(shí)應(yīng)注意: 因在炎熱天氣中砂石易受熱， 且易吸收水分，在高熱天氣時(shí)，水泥漿的凝結(jié)， 會(huì)因感受高熱度而加快， 水泥漿有時(shí)未及辦妥則已凝結(jié)成塊，這種水泥漿的凝結(jié) 力也會(huì)因此大減，故在大熱天施工時(shí)砂石兩項(xiàng)避免日或先用清水澆沖，此外在拌 合及搞筑時(shí)，務(wù)須迅速辦理，每次攔好的水泥、砂漿或混凝土應(yīng)在1015分鐘 之內(nèi)搞用完竣，搞筑后每日宜澆水?dāng)?shù)次或蓋以草席、麻包等及時(shí)澆水以免凝結(jié)過 快，消滅其凝結(jié)力，且易幵裂。 （四）石料類： 石質(zhì)以堅(jiān)實(shí)勻凈無風(fēng)化性不含泥土、鹽分或有機(jī)物的河卵石為好，面上應(yīng)無

17、 碎片雜質(zhì)及有機(jī)物，其大小以能漏過3厘米眼篩子，不能漏過1厘米眼篩子為度， 且可自由通過鋼箱間及鋼筋與模板間的空隙。 （五）砂類: 用于混凝土的沙須選粗潔類銳無貝、魚骨、泥土及有機(jī)物混入的無鹽河沙為合格, 并須過篩，必要時(shí)用水淘洗。 砂質(zhì)檢驗(yàn)： 將砂少許放在掌中搓的，搓后如手中有塵留存，則屬不純凈的砂，如漏濕砂搓后 有泥跡亦然，或用兩指取濕砂搓的，搓前砂料分散，搓后有砂體潔凈，仍各不相 粘結(jié)。 （六）磚類： 1建筑用磚的標(biāo)準(zhǔn)尺寸 注：長(zhǎng)與寬的公差以不超過 3%為限，厚的公差以不超過土 4%為限。 附件二樣本代字 批量 特別的檢驗(yàn)水準(zhǔn) 常用的檢驗(yàn)水準(zhǔn) S- S S-3 S-4 I n 出 1 2

18、 2-8 A A A A A A B 9-15 A A A A A B C 16-25 A A B B B C D 26-50 A B B C C D E 51-90 B B C C C E F 91-150 B B C D D F G 151-280 B C D E E E H 281-500 B C D E F H J 501-1200 C C E F G J K 1201-3200 C D F G H K L 3201-10000 C D F G J L M 10001-3500 0 C D F H K M N 35001-1500 D E G J L N P 00 D E G J M

19、P Q 150000-500 D E H K N Q N 000 500001以上 2.優(yōu)良磚的條件： 形狀：（1）大小一定。（2）邊成直線，對(duì)邊平行，棱角方正。（3）表面平整，無 凹凸窯斑之弊。 顏色：（1）顏色一致。（2）色深紅并有光澤。 構(gòu)造：（1）質(zhì)地細(xì)微密實(shí)并均勻。（2）無氣孔裂紋或雜石屑。（3）用槌擊發(fā)清脆 錚錚金屬之聲。 吸水性；以在14%以下為佳。 磚浸水：凡磚在疊砌前必須先浸水，因磚質(zhì)較松隙孔細(xì)多有吸水性，尤以熱天或 氣候干燥時(shí)期更須使磚濕潤(rùn)， 如磚不先浸水濕潤(rùn)則必吸收膠泥的水分， 膠泥的水 分不足將影響水泥的作用，使凝固失效而破壞磚的強(qiáng)度，磚塊浸水最好為35 分鐘為宜。 （

20、七）鐵釘： 鐵釘乃以鐵絲軋制成，形狀為圓形平頭，頭部直徑為干部直徑兩部半。 鐵釘強(qiáng)度試驗(yàn)：取鐵釘10支及干燥楠木一塊，用鐵錘將鐵釘釘入木塊后再拔出， 10支鐵釘釘入時(shí)須無屈曲，拔出時(shí)圓頭不斷裂為合格。 （八）五金類: 1五金為建筑工程上的零星配件，有鉸鏈、門鎖、門窗門鎖、插鎖、風(fēng)鈞、戶 車等等，其制造原料為銅、鐵、合金。 2上述五金種類式樣繁多，良莠不齊，使用前應(yīng)詳細(xì)檢驗(yàn)質(zhì)料，并取得樣品， 予以編號(hào)，分辨有無冒牌現(xiàn)象 附件三 亂數(shù)表 921 250 401 976 121 931 084 435 980 428 335 142 212 842 252 741 402 418 924 039 8

21、67 499 018 496 589 317 233 381 302 534 612 066 927 222 975 211 952 217 027 398 348 893 048 526 241 306 031 430 511 286 763 952 862 501 377 996 868 497 892 057 725 240 548 655 566 285 858 168 339 336 163 824 321 659 840 869 749 481 071 519 830 005 048 960 745 405 000 941 357 655 836 903 857 701 436 0

22、55 589 010 329 548 669 694 623 459 803 856 420 896 285 588 808 944 999 972 868 685 424 087 676 190 631 000 298 526 684 774 797 753 643 469 230 928 563 127 649 101 494 828 103 322 483 588 637 632 572 459 293 074 803 481 108 685 213 691 120 502 835 122 362 556 704 807 865 878 848 775 658 499 298 055 7

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