煙草專賣局營銷部提高體系文件執(zhí)行率QC成果報(bào)告

1、提高體系文件執(zhí)行率qc成果報(bào)告提高體系文件執(zhí)行率xxxx煙草專賣局、營銷部 西典qc小組一、前言近年來，省、市局（公司）扎實(shí)推進(jìn)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作，使之成為提升企業(yè)基礎(chǔ)管理水平的重要抓手；西典qc小組成立于年3月，所有成員均對(duì)我們企業(yè)的質(zhì)量管理體系比較了解，隨著質(zhì)量管理體系深度運(yùn)行，為了進(jìn)一步提升我們質(zhì)量管理體系的工作水平，小組成員力爭(zhēng)將提高體系文件執(zhí)行率作為推進(jìn)質(zhì)量管理體系建設(shè)重要抓手。二、小組簡(jiǎn)介小組名稱西典qc小組所在單位、部門xxxx成立日期年3月25日注冊(cè)登記號(hào)xxxx課題名稱提高體系文件執(zhí)行率課題類型管理型計(jì)劃時(shí)間xxxx組長姓名xxx性別xxx年齡xxx文化程度xxx職稱xxx

2、成員姓名性別年齡文化程度接受tqc培訓(xùn)課時(shí)職稱小組分工三、選題理由理由一:市局（公司）年度年工作目標(biāo)中把此項(xiàng)列為省局（公司）重點(diǎn)指標(biāo) 。同時(shí)，也是市局（公司）對(duì)縣局年度考核的重要指標(biāo)之一。理由二：通過小組成員評(píng)價(jià)選擇，一致認(rèn)為此課題與我們的工作業(yè)務(wù)密切相關(guān)。綜合以上兩個(gè)理由，將“提高體系文體執(zhí)行率”作為本次qc活動(dòng)的課題。四、設(shè)定目標(biāo)因市局（公司）年度年工作目標(biāo)中明確要求體系文件執(zhí)行率要 95.5%。所以，我們小組此次的qc活動(dòng)課題的目標(biāo)直接定為“體系文件執(zhí)行率 95.5%。五、可行性分析小組成員通過對(duì)縣局、營銷部1-3月份體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，得到以下數(shù)據(jù)：計(jì)算公式：文件執(zhí)行率=抽查文件

3、中按規(guī)定執(zhí)行的事實(shí)項(xiàng)個(gè)數(shù)/抽查的全部事實(shí)項(xiàng)個(gè)數(shù)100% 年1季度體系文件執(zhí)行率統(tǒng)計(jì)月份抽查的全部事實(shí)項(xiàng)個(gè)數(shù)抽查按規(guī)定執(zhí)行的事實(shí)項(xiàng)個(gè)數(shù)執(zhí)行不到位原因執(zhí)行率程序不符表單使用錯(cuò)誤過程記錄不完整其它原因1185173444193.51%2180168453093.33%3190177543193.16%合計(jì)555518131310193.33%通過分析小組找到主要問題是程序不符、表單使用錯(cuò)誤及過程記錄不完整。小組如果將這三項(xiàng)問題給予解決，完全可以達(dá)到所設(shè)定的目標(biāo)。所以，小組認(rèn)為該課題的目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的。六、分析原因1.沒有體系發(fā)布載體不知道文件已更新程序錯(cuò)誤2.與上級(jí)主管部門溝通不足文件更新不及時(shí)對(duì)體

4、系內(nèi)容不了解3.培訓(xùn)力度不夠缺乏過程監(jiān)督表單使用錯(cuò)誤4.督查考核力度不足對(duì)體系不重視過程記錄不完整缺乏過程督查考核執(zhí)行人業(yè)務(wù)不熟5.沒開展崗位培訓(xùn)執(zhí)行人崗位調(diào)整七、確定要因1、沒有體系發(fā)布載體小組于4月16日，對(duì)現(xiàn)有體系文件發(fā)布平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，若無發(fā)布平臺(tái)將視為要因。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，市局（公司）于年初已在三項(xiàng)工作網(wǎng)上在添加體系文件發(fā)布平臺(tái)。 因已有了體系文件發(fā)布和更新平臺(tái)，所以此項(xiàng)視為非要因。 2、與上級(jí)主管部門溝通不足小組于4月17日至19日對(duì)縣局需要使用的所有體系文件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，與實(shí)際工作相符率應(yīng)為100%。如不符項(xiàng)超過統(tǒng)計(jì)數(shù)的1%，此項(xiàng)將視為要因。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，對(duì)縣局需要使用的所有體系文件1個(gè)管理手冊(cè)、

5、52項(xiàng)程序文件、284個(gè)程序文件記錄表單、32項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書、89個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書記錄表單、5個(gè)質(zhì)量計(jì)劃、212個(gè)規(guī)章制度、5個(gè)部門職責(zé)以及31個(gè)崗位職責(zé)等711項(xiàng)內(nèi)容分別進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和核對(duì)。經(jīng)核對(duì)，所核對(duì)項(xiàng)均與實(shí)際工作相符率為100%。 所以此項(xiàng)視為非要因。3、培訓(xùn)力度不夠小組于4月22日至23日對(duì)全局前三年縣局體系文件培訓(xùn)次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。同時(shí)，對(duì)全員進(jìn)行一次崗位相關(guān)體系文件知識(shí)測(cè)試，如果全員每年體系知識(shí)培訓(xùn)次數(shù)少于2次、員工崗位調(diào)動(dòng)后培訓(xùn)少于1次的，且體系文件知曉率低于95.5%的，此項(xiàng)將視為要因。 經(jīng)對(duì)縣局前三年業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2010年培訓(xùn)1次，2011年培訓(xùn)1次，2012年培訓(xùn)1次。員工

6、崗位調(diào)動(dòng)后無培訓(xùn)記錄。且通過4月23日全員體系文件知識(shí)理論測(cè)試，平均分僅79.8%。結(jié)論：此項(xiàng)視為要因。4、督查考核力度不足小組對(duì)縣局前三年體系文件執(zhí)行率檢查的次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月督查考核未檢查體系執(zhí)行率的，將視此項(xiàng)為要因。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，共抽查了前三年督查資料，2010年抽查1次，2011年抽查2次，2012年抽查了4次。 結(jié)論：此項(xiàng)視為要因。5、沒開展崗位培訓(xùn)小組對(duì)縣局前三年人員崗位調(diào)動(dòng)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，查看是否開展了崗位培訓(xùn)，同時(shí)，從各崗位抽出4名員工，進(jìn)行其他崗位體系文件知識(shí)測(cè)試，如未開展崗位培訓(xùn)，且通過測(cè)試，員工對(duì)其他崗位體系文件知識(shí)知曉率低于95.5%的，將視此項(xiàng)為要因。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，共抽查了前

7、三年培訓(xùn)資料，2010年調(diào)動(dòng)人員5人次，2011年調(diào)動(dòng)人員4人次，2012年調(diào)動(dòng)人員3人次。 均未開展崗前體系知識(shí)培訓(xùn)。同時(shí)，通過抽調(diào)從各崗位抽出4名員工，共16名員工參加了測(cè)試，測(cè)試后，平均知曉率僅45%。結(jié)論：此項(xiàng)視為要因。要因確認(rèn)為以下三項(xiàng)：1、培訓(xùn)力度不夠2、督查考核力度不足3、沒開展崗位培訓(xùn)八、制定對(duì)策對(duì)策綜合評(píng)價(jià)表序號(hào)評(píng)價(jià)者表示評(píng)價(jià)內(nèi)容1有效性預(yù)計(jì)效果能達(dá)到90%預(yù)計(jì)效果能達(dá)到60%預(yù)計(jì)效果能達(dá)到10%2可實(shí)施性本小組能夠自行實(shí)施需其他部門協(xié)助難度大，需外單位或上級(jí)局合作3經(jīng)濟(jì)性不需要經(jīng)費(fèi)需要的經(jīng)費(fèi)在年度預(yù)算控制范圍內(nèi)需向上級(jí)局申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4可靠性能夠長期運(yùn)行能夠運(yùn)行2年只能暫時(shí)運(yùn)

8、行，長期還會(huì)出現(xiàn)問題5時(shí)間性實(shí)施用時(shí)1個(gè)月以內(nèi)實(shí)施用時(shí)13個(gè)月實(shí)施用時(shí)3個(gè)月以上序號(hào)要因?qū)Σ咴u(píng)價(jià)綜合得分選定方案有效性可實(shí)施性經(jīng)濟(jì)性可靠性時(shí)間性1培訓(xùn)力度不夠1.外聘專業(yè)老師授課112.選定人員參加全國體系培訓(xùn)113.自行組織培訓(xùn)，請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)員工走上講臺(tái)授課252督查考核力度不足1.成立單獨(dú)機(jī)構(gòu)，專門負(fù)責(zé)132.由督查部門負(fù)責(zé)，定期組織專項(xiàng)考核153.由督查部門負(fù)責(zé)，結(jié)合月度工作質(zhì)量考核同步推進(jìn)253沒開展崗位培訓(xùn)1.建立制度，由人事部門結(jié)合崗前業(yè)務(wù)、安全培訓(xùn)同步開展252.由各部門自行組織開展213.每年定期統(tǒng)一開展一次15對(duì)策評(píng)價(jià)選擇表注： 表示5分； 表示3分； 表示1分。對(duì)策表序號(hào)要因?qū)?/p>

9、策目標(biāo)措施負(fù)責(zé)人地點(diǎn)完成日期1培訓(xùn)力度不夠自行組織培訓(xùn)，請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)員工走上講臺(tái)授課各部門負(fù)責(zé)人及體系執(zhí)行人對(duì)涉及其崗位的體系文件知曉率達(dá)95.5%以上每季度由各部門自行組織體系知識(shí)培訓(xùn)一次，縣局督查部門每季度組織一次集中理論測(cè)試縣局年58月2督查考核力度不足由督查部門負(fù)責(zé)，結(jié)合月度工作質(zhì)量考核同步推進(jìn)體系文件執(zhí)行率與月度績效考核100%掛構(gòu)重新疏理縣局績效考核方案，每月由督查部門結(jié)合月度工作考核對(duì)各部門體系文件執(zhí)行率進(jìn)行考核，并納入部門及個(gè)人月度績效考核，與個(gè)人月度收入掛鉤縣局年5月3沒開展崗位培訓(xùn)建立制度，由人事部門結(jié)合崗前業(yè)務(wù)、安全培訓(xùn)同步開展崗前體系培訓(xùn)率100%，崗位調(diào)整人員對(duì)新崗位體系

10、文件知曉率達(dá)95.5%以上建立培訓(xùn)制度，在人事部門下達(dá)崗位調(diào)整書后，由人事部門牽頭對(duì)崗位調(diào)整人員進(jìn)行一次崗前體系文件知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于8個(gè)學(xué)時(shí)，通過理論測(cè)試，崗位調(diào)整人員對(duì)新崗位體系文件知曉率達(dá)95%以上方可上崗縣局年5月九、實(shí)施對(duì)策1、培訓(xùn)力度不夠方案：每季度由各部門自行組織體系知識(shí)培訓(xùn)一次，縣局督查部門每季度組織一次集中理論測(cè)試。負(fù)責(zé)人：xxxx 完成時(shí)間：年58月小組在實(shí)施后，于8月27日，對(duì)各部門進(jìn)行了一次全員集中理論測(cè)試， 具體成績?nèi)缦拢翰块T參加測(cè)試人數(shù)平均得分2696119711951196296197合計(jì)6296.17 結(jié)論：驗(yàn)證結(jié)果為平均知曉率96.17%，實(shí)現(xiàn)了此項(xiàng)目標(biāo)

11、。2、督查考核力度不足方案：體系文件執(zhí)行率與月度績效考核100%掛構(gòu)負(fù)責(zé)人：xxxxx完成時(shí)間：年5月小組于5月初重新制訂了縣局績效考核方案，將體系文件執(zhí)行率納入了月度績效考核中，并實(shí)現(xiàn)了與個(gè)人收入進(jìn)行了掛鉤。實(shí)現(xiàn)了體系文件執(zhí)行率與月度績效考核100%掛構(gòu)。通過該方案的有效運(yùn)行，督查部門在每月的月度工作質(zhì)量考核中，均對(duì)各部門體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行了全程考核。結(jié)論：實(shí)現(xiàn)了此項(xiàng)目標(biāo)。3、沒開展崗位培訓(xùn)方案：建立制度，由人事部門結(jié)合崗前業(yè)務(wù)、安全培訓(xùn)同步開展負(fù)責(zé)人：xxxxxx完成時(shí)間：年5月小組于5月初制訂了縣局人員崗位調(diào)整崗前培訓(xùn)方案，并在七月份對(duì)2名調(diào)動(dòng)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，并進(jìn)行了理論測(cè)試，通過測(cè)試，平均得分為97%。結(jié)論：完成了此項(xiàng)目標(biāo)。十、檢查效果小組在實(shí)施后，對(duì)911月份體系文件執(zhí)行率進(jìn)了跟蹤，并畫折線圖進(jìn)行對(duì)比。十一、制定鞏固措施小組將此次活動(dòng)的主要措施全部并入了縣局方案，并以紅頭文件形成，納入縣局日常管理，經(jīng)911月三個(gè)月的數(shù)據(jù)來看，小組效果維持在良好水平，證明本課題已經(jīng)得到解決。十二、總結(jié)本次小組活動(dòng)中，小組成員對(duì)qc知識(shí)有了一個(gè)全新的了解，對(duì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)方法有了初步認(rèn)識(shí)。但是仍存