大通包裝員工手冊第一版本

1、大通包裝管理手冊2012年版引 言為了提高公司員工的執(zhí)行力，規(guī)范員工工作行為，總結(jié)、提煉和梳理公司多年來在發(fā)展中形成的公司管理制度，特編制大通包裝公司管理手冊。本管理手冊是大通包裝公司，是全體員工必須遵循的行為準則和行動指南。公司概況浙江大通印業(yè)有限公司成立于2003年，坐落于美麗富饒的江南水鄉(xiāng)，中國禮品城、中國印刷城-龍港鎮(zhèn)。是一家集設計、制版、印刷及印后加工為一體的印刷企業(yè)，公司歷經(jīng)多年的發(fā)展，產(chǎn)品遠銷內(nèi)外，是龍港地區(qū)極具影響力的印刷綜合性印刷企業(yè)。現(xiàn)有員工100多人，公司設有生產(chǎn)部、商務部、財務部、行政部、業(yè)務部、倉管部6個職能部門。一 新進人員任職細則第1條 人員錄用1新進人員報到時應

2、繳驗學歷證件和其他證明文件，并提交身份證復印件、學歷證書復印件、一寸免冠照片3張，填寫人事資料表。2被錄用員工與公司簽訂勞動合同，員工勞動合同由人力資源部統(tǒng)一建檔管理。第2條 試用期管理1試用開始：新進員工由人事行政專員向其介紹本公司的領(lǐng)導和同事，并將其引至用人部門報到。2試用期限：23個月不等，從入職之日算起。3試用期待遇：新進員工試用期間薪資依公司薪級表標準核支，試用期間年資、考勤、獎懲均予并計。4試用期考核：試用期員工主管及考核人員對新進員工的工作態(tài)度、工作能力、工作績效進行考核，并填寫考核鑒定，合格者公司正式聘用，試用期表現(xiàn)不合要求者，部門主管認為沒必要繼續(xù)試用時，依據(jù)試用期規(guī)定可提前

3、考核，停止試用。5公司可根據(jù)員工績效考核情況、實際工作能力等因素對員工給予晉升并提薪，提薪額度視具體崗位、責任輕重等而定。第3條 轉(zhuǎn)正1待轉(zhuǎn)正人員的直接領(lǐng)導對其進行考核，并填寫試用期員工轉(zhuǎn)正審批表。2待轉(zhuǎn)正人員的再上一級領(lǐng)導對員工試用期考核結(jié)果進行審批，并確定員工轉(zhuǎn)正薪資。3簽定員工管理條例責任書，并進行正式考核；每部門備2本管理條例，由其主管保管，請員工自覺閱讀。第4條 員工聯(lián)系方式 辦公業(yè)務人員、管理人員統(tǒng)一使用公司發(fā)放的郵箱、手機號碼、qq等聯(lián)系方式。二員工考勤管理制度第5條 工作時間1工作時間是員工依照公司的規(guī)定，在工作場所執(zhí)行所指派任務的時間。本公司的作息時間規(guī)定如下。（1）辦公人員

4、正常工作時間為: 8：00 11：30 ， 12：30 18：00 。 產(chǎn)線員工正常工作時間為:早班 7：30 18：00 晚班 18：00 06：00（2）辦公人員每月休息2天，產(chǎn)線員工每月休息1天 正常休息時應提起向本部門主管申請，超出期限必須填寫請假單或按公司相關(guān)規(guī)定辦理。2各部門因工作需要調(diào)整部分人員的常規(guī)作息時間，應提交書面報告，經(jīng)總經(jīng)理核準，報人力資源部備案后執(zhí)行。第6條 考勤1遲到、早退、溜班上班未在規(guī)定時間簽到者為遲到；未經(jīng)請假提前下班者為早退；工作時間擅離崗位者為溜班。2事假、病假工作時間因事或因病請假并經(jīng)領(lǐng)導批準后，可算為事假或病假。3超假、曠工假期已滿，仍未銷假上班者為超

5、假；未經(jīng)請假缺勤1小時以上者為曠工。4值班、加班領(lǐng)導安排非工作時間守崗者為值班；經(jīng)領(lǐng)導決定或同意延長工作時間，以及在休息日、法定節(jié)假日工作者為加班。5滿勤、滿月全月無遲到、早退、溜班、曠工及請假者為滿勤；做滿每個月每天，無遲到、早退、溜班、曠工及請假者為滿月。6考勤標準（1）加班以實時計算；（2）加班薪資=個人工資/當月天數(shù)/9 * 加班小時數(shù)；（3）法定節(jié)假日加班按國家規(guī)定給與員工加班費用。第7條 假期1生育假（1）女員工產(chǎn)假（15）天。（2）男方（2）天照顧假。2婚假。員工結(jié)婚可享受（3）天假期。3工傷假。員工因工負傷，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)工會、人事和醫(yī)療單位認可后，可請工傷假。4喪假。員工直

6、系親屬死亡，可給假（2）天；其他親屬死亡，需請假者，按事假處理。5補休假。員工在休息日和法定節(jié)假日加班，可安排補休；法定節(jié)假日加班1天補休2天；6員工休假應在不影響工作的前提下妥善安排。各類假期一般以年度為準，一次連續(xù)休完，不得跨年度累計。第8條 請假審批權(quán)限和程序1一般員工請假在1天以內(nèi)的由各單位（部門）領(lǐng)導審批， 3天以內(nèi)須副總以上審批；3天以上的須總經(jīng)理審批。2員工請假應由本人填寫請假審批單，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可離開工作崗位；特殊情況可先請他人代辦，或先電話報告，但事后必須自覺補辦手續(xù)，否則均按曠工處理。經(jīng)領(lǐng)導批準的請假審批單作為考勤和報銷差旅費的依據(jù)之一。員工請假應按程序逐級報批。應由公司

7、領(lǐng)導審批的，需經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可上報。第9條 考勤管理1全公司實行員工（含中層干部）上班簽到打卡制度。員工到崗后應及時在考勤機上簽注到崗時間。2員工因特殊情況無法簽到、簽退的，應報部門領(lǐng)導同意后，由部門考勤人員登記，報人力資源部備案。3員工因漏刷（打）卡的，需有單位（部門）領(lǐng)導簽字，在24小時之內(nèi)到人力資源部登記，否則將以缺勤處理。4員工在工作期間因工作所需要出廠辦事的，應向部門主管或負責人報告，否則將以溜班處理。5各部門領(lǐng)導應隨時掌握員工出勤情況，對本部門考勤工作負全責。負責考勤工作的人員要堅持原則，履行職責，切實做好考勤登記和統(tǒng)計工作。6人力資源部是考勤工作的管理部門。除定期檢查、監(jiān)督各

8、部室員工的出勤情況和考勤制度的落實外，還要不定期地會同有關(guān)部門主管對各部門考勤情況進行抽查。第10條 獎勵與處罰1遵守、執(zhí)行和維護本制度表現(xiàn)突出者，應給予表揚和獎勵。2加班者，因工作需要不能補休的，可按規(guī)定發(fā)給加班費。31個月內(nèi)遲到、早退、溜班、漏刷（打）卡超過3次者，之后每次按（5）元扣發(fā)；遲到、早退、溜班60分鐘以上按曠工半天扣發(fā)工資，遲到、早退、溜班120分鐘以上按曠工一天扣發(fā)工資。曠工者，除給予必要的行政處分外，按實際曠工天數(shù)扣發(fā)個人當月工資和獎金。連續(xù)曠工7天或者全年累計曠工10天者，上報公司作辭退處理。滿勤、滿月者各獎勵100元。第11條 工資的扣發(fā)1月內(nèi)事假按當月工資日平均數(shù)乘以

9、請假天數(shù)扣發(fā)。2病假按當月工資日平均數(shù)乘以請假天數(shù)的50%扣發(fā)，必須有醫(yī)藥的看病證明。第12條 處罰費用的使用 員工處罰份的費用做為員工工會基金，用于員工集體等活動；由財務室統(tǒng)一保管，人力資源部監(jiān)督使用。三物資采購管理制度第13條 采購工作遵循原則1公開、公平、公正的原則；2自覺接受監(jiān)督的原則；3節(jié)約、實用的原則；4申報、審批、入庫登記的原則；5輕、重、緩、急，量入為出，計劃預算的原則。第14條 采購工作程序1部門申報（填寫請購單） 部門主管審批財務經(jīng)理確認（金額超500元） 采購部實施 入庫登記 使用部門領(lǐng)用簽字。2由各部門填寫購物清單，部門負責人根據(jù)實際需求，審批簽字。 3審批完畢的請購單

10、交由采購員采購。 第15條 采購工作注意事項1采購工作由財務經(jīng)理主管，采購部負責實施，但應主動聽取使用部門的意見。2采購物品數(shù)量、價格，原則上不能突破請購單的上報預算。3盡量實行定點采購，以降低購買價格。4部門申報須部門負責人。四員工出差管理制度第16條 出差管理規(guī)定1員工因業(yè)務需要出差時，應首先填寫出差申請單，明確出差日程、出差原因、目的地、乘坐交通工具、預借差旅費金額等內(nèi)容，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導審批核實后方可出差。如情形特殊出差員工事前無法及時辦理各項手續(xù)，也應盡快補辦后方可支給差旅費。2出差人員乘坐交通工具以火車、汽車為首選。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可利用空運交通工具。3出差人員原則上不得乘

11、坐出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3）收發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）陪重要客戶外出的；（5）執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的； 以上情況須請示部門經(jīng)理同意后方可報銷4出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核。第17條 借款與報銷管理規(guī)定（包干使用，節(jié)約歸己，超出不補）1員工乘坐汽車、火車、輪船、飛機等交通工具時，按照交通憑證證明進行核支，實報實銷，其他零星費用均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。2住宿、伙食、交通補助費按標準報銷，超出報銷標準部分由個人自付。3赴異地出差的工作人員

12、，如食宿及其他費用由對方負擔或住在親友家時，不得另行報銷相關(guān)費用。4住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總及以上人員出差，可單獨住宿。5出差期間除因疾病、意外災害或因工作需要經(jīng)總經(jīng)理批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則將不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重給予處罰。6報銷差旅費時，員工應據(jù)實提繳收據(jù)。經(jīng)核實如發(fā)現(xiàn)差旅報銷中有瞞報、虛報時，除追回虛假報銷款項小，還應視情節(jié)輕重予以懲處。7出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，并追究其責任。8出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門

13、違規(guī)違反規(guī)定給予借款而造成財務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。第18條 出差補助說明1 出差人員伙食、住宿等最高定額按以下標準核發(fā)，超支部分不予報銷。（1）住宿標準（每天）（金額單位：元。下同）地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市縣級市及以下總經(jīng)理實報實銷（含副總經(jīng)理，下同）經(jīng) 余人2）伙食補助費（每天）地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市縣級市及以下總經(jīng)理實報實銷經(jīng) 理60404040其余人員60404040 （3）市內(nèi)交通費（每天）：地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市縣級市及以下總經(jīng)理實報實銷（含副總經(jīng)理，下同）經(jīng) 理15888其余人員15888 （4）

14、交通工具標準：地區(qū)/人員飛機火車輪船長途汽車出租車總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙實報實報經(jīng) 理預申請硬臥硬座三等艙可乘實報其余人員/硬臥硬座三等艙可乘預申請（5） 通訊費用標準：出差期間每天補助10元通訊費。（6） 駕駛員外出按15元/公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。（7） 其他特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準方可實行。2出差期間不得報支加班費。3隨著公司業(yè)務項目的擴大，發(fā)生其他情況的出差，其補助標準等另行規(guī)定。五公司人員招聘制度第19條 招聘職責1 用人部門職責（1）根據(jù)部門人力資源需求狀況向人力資源部提供人員需求計劃。（2）提供詳細的職位說明書和任職資格說明書，明確特殊需求。（3）協(xié)助人力資源

15、部對候選人員進行綜合測評，決定是否錄用。（4）負責新員工試用期輔導、跟蹤、考核、評估、判斷，決定是否轉(zhuǎn)正。第20條 人員聘用1新員工上崗（1）新員工的上崗時間由用人部門確定，人力資源部負責及時通知。（2）報到手續(xù)新員工根據(jù)聘用通知單的要求按時到人力資源部辦理各項入職手續(xù)后，由新員工所在的部門為其安排具體工作。新員工應在人力資源部辦理以下手續(xù)。（1）填寫員工登記表；（2）簽訂勞動合同書或聘用協(xié)議書；（3）其他需要提供的資料。人力資源部應提前通知相關(guān)部門新員工入職事宜，用人部門應及時準備新員工所需的相關(guān)辦公設備。2試用期規(guī)定（1）新員工試用期一般為23個月不等，視各崗位的實際需要及員工的工作表現(xiàn)而

16、定。（2）試用期間，用人部門領(lǐng)導應安排好新員工的指導員，并做好績效記錄。（3）用人部門填寫試用期考核表，新員工經(jīng)直接主管、部門經(jīng)理、人力資源部門、總經(jīng)理審批合格后，正式錄用。六公司辦公用品管理規(guī)定第21條 辦公用品分類1常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。2控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤、刻錄盤等。3特批品：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財務帳本、憑

17、證，墨盒及打印紙，u盤等。第22條 辦公用品使用對象各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務部門員工。三、申購和采購：辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗情況進行申購備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，經(jīng)各公司總經(jīng)理批準；批準后的申購單交采購中心執(zhí)行購買。未填寫申購單及未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買的不予報銷。第23條 管理和發(fā)放1辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司規(guī)定向使用人發(fā)放。2采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，并在每月終填報辦公用品使用情況匯總表。3各部門應指定專人領(lǐng)取辦公用品，領(lǐng)用辦公用品時需部門主管簽字確認。第24條 其它規(guī)定1各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、