TS16949—不合格品控制程序

1、TS16949不合 格品 控制 程序Update 修訂Page頁碼Update/Modify Reaso n 制訂/修訂緣故Author修訂者Date日期Compile編制Dept.部門：Check審核Dept.部門：Approve批準(zhǔn)Dept.部門：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Sig nature會簽Dept.部門：生產(chǎn)部/質(zhì)量部質(zhì)量部有關(guān)部門質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部16101112131415終止并記錄歸檔糾正措施和預(yù)防 措施操縱程序返工單返修單批準(zhǔn)記錄1目的對不合格品和可疑品進(jìn)行有效操縱，防止不合格品或可疑品非預(yù) 期的投料、轉(zhuǎn)序、交

2、付和使用。2適用范疇對本組織生產(chǎn)全過程顯現(xiàn)的可疑品和不合格品的操縱。3職責(zé)3.1質(zhì)量部全面負(fù)責(zé)不合格品的操縱；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)過程中顯現(xiàn)的受控狀態(tài)下的不合格品的標(biāo)識、 隔離、評審、記錄和處置，顯現(xiàn)非受控狀態(tài)下的不合格品還應(yīng)報有關(guān)部門 共同評審，并按照評審結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的處置。3.3橫向職能小組負(fù)責(zé)在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃期間對非受控狀態(tài)下顯現(xiàn)的 不合格品的評審、處置。3.4采購人員負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的原材料、半成品或工藝性協(xié)作項目等 進(jìn)貨檢驗中發(fā)覺的不合格品的聯(lián)絡(luò)處置工作。4.工作程序4.1不合格品操縱開始不合格品操縱的責(zé)任部門為質(zhì)量部。4.2發(fā)覺不合格本組織將可能在以下的活動中發(fā)覺不合格：a.

3、 進(jìn)貨檢驗中發(fā)覺原材料（包括外協(xié)加工）不合格；b. 過程操縱中發(fā)覺的半成品不合格；c. 最終檢驗發(fā)覺成品不合格；d. 產(chǎn)品審核中發(fā)覺的不合格；e. 顧客投訴中的顧客退貨產(chǎn)品；f. 由于貯存不良而造成的不合格；g. 狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識或可疑的產(chǎn)品；h. 其他情形。4.3對類似咨詢題進(jìn)行普查當(dāng)發(fā)覺不合格品時，責(zé)任質(zhì)檢員要對類似咨詢題進(jìn)行普查，以確定 有多少受阻礙的產(chǎn)品，以及這些產(chǎn)品放在什么地點。4.4不合格品標(biāo)識、隔離關(guān)于任何一種形式顯現(xiàn)的不合格品及可疑品必須有相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識（每個周轉(zhuǎn)箱放上不合格品標(biāo)識一張，不合格產(chǎn)品必須放在紅箱內(nèi)）、同時必須對不合格品進(jìn)行隔離。a）其中關(guān)于原材料（包括外協(xié)加工）不合格

4、，由質(zhì)量部出具品質(zhì)專門 處理單作為狀態(tài)標(biāo)識。倉庫負(fù)責(zé)將不合格品移至原材料不合格品區(qū)以對 不合格品進(jìn)行隔離。b）半成品由質(zhì)檢員開具品質(zhì)專門處理單放在產(chǎn)品上，同時責(zé)任部門 人員應(yīng)將不合格產(chǎn)品放入不合格區(qū)以此進(jìn)行標(biāo)識，所有的不合格品都將在 下班前由責(zé)任部門移至單獨的不合格品隔離區(qū)；c）由于貯存不良而造成的不合格品以及在成品倉庫發(fā)覺的不合格品，由質(zhì)檢員開具品質(zhì)專門處理單作為標(biāo)識，并由倉庫負(fù)責(zé)將不合格品移至 不合格品隔離區(qū)。d）顧客退貨產(chǎn)品由倉庫通知質(zhì)量部，并由質(zhì)檢員開具品質(zhì)專門處理單 作為標(biāo)識，并將上述的不合格產(chǎn)品移至原材料不合格品隔離區(qū)進(jìn)行隔離；4.5批量不合格/不合格按照對咨詢題的普查的結(jié)果，檢查

5、是否為批量不合格 /嚴(yán)峻不合格。 關(guān)于批量的定義為：a）在生產(chǎn)過程中，鑄造工序不合格數(shù)量超過當(dāng)班產(chǎn)量的 30%以上時，某 一加工工序的不合格數(shù)超過100件時；b）下道工序發(fā)覺前道工序的不合格品，同一缺陷同一位置的不合格數(shù)量超過100件；關(guān)于嚴(yán)峻的不合格品的定義為：a）鑄造件產(chǎn)品發(fā)生斷裂，可見氣孔、開裂；b）顧客投訴的缺陷類型再次重復(fù)發(fā)生（組織向顧客提交 8D報告）； 一旦發(fā)覺一個嚴(yán)峻的不合格事件，必須追溯全過程，即對在制品、成品進(jìn)行100%的全檢，并對檢驗結(jié)果進(jìn)行記錄，儲存。4.6聯(lián)合評審顯現(xiàn)生產(chǎn)過程中批量不合格，由質(zhì)量部經(jīng)理組織責(zé)任部門的經(jīng)理進(jìn)行 聯(lián)合評審。當(dāng)顯現(xiàn)嚴(yán)峻的不合格事件時，由治理者

6、代表負(fù)責(zé)組織聯(lián)合評審。4.7質(zhì)量部質(zhì)檢員評審一樣的情形下，由責(zé)任質(zhì)檢員自已進(jìn)行評審。評審情形具體講明：所有的評審應(yīng)考慮對效率、質(zhì)量成本、安全以及客戶中意程度產(chǎn)生的 潛在阻礙。盡量不要阻礙到成品質(zhì)量以及拖延交貨期。原材料（包括外協(xié)加工）不合格品評審由供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，按照采購產(chǎn)品檢驗記錄單中規(guī)定由質(zhì)量部 進(jìn)貨檢驗員進(jìn)行檢驗，如發(fā)覺不合格品則需開具不合格品單。質(zhì)量部 進(jìn)貨檢驗人員應(yīng)在不合格品單中清晰地寫明不合格品的有關(guān)情形并做 出評審意見。品質(zhì)專門處理單一聯(lián)交倉庫、一聯(lián)交負(fù)責(zé)采購的人員，采 購的人員應(yīng)及時與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，做出補救措施，以確保產(chǎn)品交貨期。 同時本組織需要供應(yīng)商對不合格要做出糾正措施

7、，具體請參見糾正和預(yù) 防措施操縱程序。一樣的情形下，本組織將對不合格的原材料的外協(xié)（外購）件要求退 貨，但如果退貨將阻礙到本組織給顧客的交貨時，同時不合格的產(chǎn)品能夠 通過后道加工或通過返工后能夠合格的，由采購人員提出偏差申請，填寫 緊急放行申請單交生產(chǎn)部經(jīng)理將對不合格情形進(jìn)行審批，并做出審批 意見。生產(chǎn)過程中發(fā)覺不合格品評審a）鑄造工序有不合格品顯現(xiàn)時，操作工應(yīng)將不合格產(chǎn)品放入有標(biāo)識不合 格的廢品箱內(nèi)，并在鑄造工藝參數(shù)記錄表上進(jìn)行記錄。若已做出批量 不合格品時，應(yīng)向領(lǐng)班報告，領(lǐng)班應(yīng)趕忙調(diào)查不合格品發(fā)生的緣故，填寫品質(zhì)專門處理單，并用品質(zhì)專門處理單分不向主管部門經(jīng)理和分管 檢驗員報告，由主管部門

8、經(jīng)理和分管檢驗員對不合格品進(jìn)行評審，有關(guān)人 員按不合格品的評審意見進(jìn)行處置。b）對鑄造件去料頭、切邊及外觀檢驗、生產(chǎn)部的生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合 格品應(yīng)將不合格品先放入標(biāo)有不合格品標(biāo)識的周轉(zhuǎn)箱內(nèi)。關(guān)于生產(chǎn)部顯現(xiàn)的不合格（含鑄造工序的不合格），在每日清理完，應(yīng)將判為廢品的產(chǎn)品移 至不合格品區(qū)隔離，由質(zhì)量部主管檢驗員次日評審處置，經(jīng)評審處置后的 典型的不合格品能夠移至“不合格品展現(xiàn)區(qū)”展現(xiàn)，以起到警示作用?？?之，要確保在生產(chǎn)現(xiàn)場不存在不合格品。c）關(guān)于經(jīng)破壞試驗的鑄造試驗品，不管外形有無損害，均作廢品處理， 并放入“廢品箱”。d）關(guān)于由末件檢驗不合格的模具所生產(chǎn)的產(chǎn)品， 質(zhì)量部應(yīng)組織生產(chǎn)部門 進(jìn)行追

9、溯并隔離，按照從模具投入生產(chǎn)的日期、班次并通過對相應(yīng)批號產(chǎn) 品的檢驗逐步確定產(chǎn)生不合格品的時刻（批號顯示）。e）機加工有不合格品顯現(xiàn)時，操作工應(yīng)將不合格產(chǎn)品放入廢品箱內(nèi)， 并進(jìn)行記錄。若已做出批量不合格品時，應(yīng)向領(lǐng)班報告，領(lǐng)班應(yīng)趕忙調(diào)查 不合格品發(fā)生的緣故，填寫品質(zhì)專門處理單，并用品質(zhì)專門處理單 分不向主管部門經(jīng)理和分管檢驗員報告，由主管部門經(jīng)理和分管檢驗員對 不合格品進(jìn)行評審，有關(guān)人員按不合格品的評審意見進(jìn)行處置。成品中發(fā)覺不合格的評審質(zhì)量部對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗和試驗時，產(chǎn)品審核以及對倉庫進(jìn)行周期 檢查時發(fā)覺有尺寸、性能檢驗不合格的產(chǎn)品時，質(zhì)量部應(yīng)填寫品質(zhì)專門 處理單，并將整個生產(chǎn)批次視為不合

10、格批次，對該批產(chǎn)品應(yīng)通過全檢選擇 合格產(chǎn)品。顧客退貨的不合格評審所有的顧客退貨產(chǎn)品都應(yīng)移至倉庫客戶退貨區(qū)，并由倉庫治理員開出 品質(zhì)專門單報質(zhì)量部評審。經(jīng)質(zhì)量部組織生產(chǎn)部門對不合格項目做出評審處理。關(guān)于需要返工/返修的由質(zhì)量部開返工/返修單交責(zé)任部門進(jìn) 行返工/返修；關(guān)于判定報廢的產(chǎn)品，按不合格品操縱程序處理。4.8顧客是否受阻礙在做評審的時候，需要考慮已發(fā)運的產(chǎn)品是否已被發(fā)運，如果有不 合格品已被發(fā)運，或者有不符合圖紙規(guī)范的產(chǎn)品將可能被發(fā)運給顧客時應(yīng) 趕忙通知營銷部。并按4.13和4.14條款執(zhí)行。4.9處置評審的結(jié)果有以下幾種處置方式：a）報廢回爐；b）讓步同意c）返工d）返修返工是為使不合

11、格產(chǎn)品能符合顧客的要求而對其所采取的措施； 返修是為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。如果發(fā)生需要報廢的情形，則由以下幾點確定報廢權(quán)限：a）數(shù)量在50件以下時由檢驗員確認(rèn)；b）數(shù)量在50到100件時由質(zhì)量部主管檢驗員確定；c）數(shù)量在100到200件時應(yīng)由質(zhì)量部經(jīng)理確定；d）數(shù)量在200件以上時由治理者代表或總經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)；e）數(shù)量超過500件以上的報廢需總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡對不合格品處以返工或返修的， 由質(zhì)量部開具返工/返修單。一式 兩聯(lián)，一聯(lián)作標(biāo)識，一聯(lián)返工或返修終止后送質(zhì)量部重新檢驗凡對不合格品處以報廢回爐處理的在品質(zhì)專門處理單的評審處置 欄中填入即可。廢品單一式三聯(lián)。聯(lián)作為標(biāo)識，聯(lián)送

12、往責(zé)任部門， 聯(lián)由質(zhì)量部保管。凡對不合格的原材料、半成品處以專門放行的，由責(zé)任部門提出緊 急放行申請單報生產(chǎn)部批準(zhǔn)后，質(zhì)量部才能放行。如質(zhì)量部對該批讓步 接收產(chǎn)品持反對意見時，由營銷部經(jīng)理或治理者代表或總經(jīng)理仲裁決定。 凡對產(chǎn)成品的不合格品處以返修或不經(jīng)返修作讓步同意處理的，按本程序4.14條款。4.10提供返工/返修指導(dǎo)書關(guān)于需要返工/返修的產(chǎn)品，要由有關(guān)部門制定返工/返修指導(dǎo)書，包括 重新檢驗的要求，并由生產(chǎn)部批準(zhǔn)實施。各工序的領(lǐng)班有責(zé)任將返工指導(dǎo)書提供給在現(xiàn)場操作的職員， 而不能將文件保留在不的其他地點。4.11重新檢驗關(guān)于返工返修好的產(chǎn)品，質(zhì)量部應(yīng)按照相應(yīng)的檢驗指導(dǎo)書進(jìn)行重新 檢驗。如

13、果經(jīng)返工后，產(chǎn)品合格，則將轉(zhuǎn)入正常的狀態(tài)；如果返工不合格 時，應(yīng)按照情形重新進(jìn)行返工或者全檢。4.12實施有關(guān)部門按處置意見進(jìn)行實施。4.13顧客通知當(dāng)營銷部接到關(guān)于發(fā)生不合格品可能已被發(fā)運的信息后應(yīng)趕忙通知 顧客，并采取與不合格的阻礙或潛在的阻礙程度相適應(yīng)的措施，當(dāng)需要時， 啟動應(yīng)急打算操縱程序。4.14顧客特許當(dāng)在評審的結(jié)果認(rèn)為產(chǎn)品雖不能滿足要求但能滿足預(yù)期用途時，或 者需要更換制造過程時，在連續(xù)生產(chǎn)之前，營銷部有責(zé)任與顧客進(jìn)行溝通， 并應(yīng)獲得顧客的讓步或偏差同意。有可能按照管客需要重新遞交PPAP,具體參見生產(chǎn)件批準(zhǔn)操縱程序。營銷部有責(zé)任按記錄操縱程序要求保持授權(quán)的期限或數(shù)量方面 的記錄

14、。產(chǎn)品被發(fā)運時，倉庫記錄發(fā)運的日期、品名、零件號、數(shù)量等有 關(guān)信息。當(dāng)授權(quán)期滿時，業(yè)務(wù)部將確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求。經(jīng)授 權(quán)的材料裝運時，營銷部將通知倉庫對每一托盤及外包裝上作恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識, 標(biāo)識內(nèi)容由業(yè)務(wù)部提供。那個規(guī)定也同樣適用于采購的產(chǎn)品。在信息提交給顧客前，營銷部 將確保本組織與供應(yīng)商提出的任何要求達(dá)成一致。4.15跟蹤/評審糾正措施需求質(zhì)量部有責(zé)任對所有的不合格品的處置，實施情形進(jìn)行跟蹤，以便 確定不合格品得到解決。質(zhì)量部收集各工序以及顧客退貨產(chǎn)品的不合格品, 并按照發(fā)生不合格品的不合格品率、不合格品發(fā)生的數(shù)量、不合格品項目 及不合格品造成的缺失以及對顧客的交貨期等因素的阻礙，來確定對哪些 有較大