商場類企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系運(yùn)行相關(guān)清單

1、附錄A（資料性附錄）風(fēng)險分級管控體系運(yùn)行相關(guān)清單A.1安全風(fēng)險信息采集記錄表A.1安全風(fēng)險信息采集記錄序號所在區(qū)域風(fēng)險分類危險源名稱風(fēng)險描述主要控制措施責(zé)任人1水泵房設(shè)備設(shè)施水泵觸電、機(jī)械傷害1 .電氣線路系統(tǒng)完好，敷設(shè)規(guī)范；2 .電動機(jī)接地保護(hù)；3 .旋轉(zhuǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩。2345作業(yè)活動水泵檢維修作業(yè)觸電、機(jī)械傷害1 .設(shè)備檢修必須先對設(shè)備斷電，嚴(yán)禁設(shè)備運(yùn)行中檢修；2 .斷電后須在配電室相應(yīng)回路上掛設(shè)“禁止合閘，有人工作”的標(biāo)識牌；3 .設(shè)備拆修前必須先進(jìn)行能源、介質(zhì)隔離；4 .配備各類專用工具。678聯(lián)系電話:部門:填表人:年 月日1A.2設(shè)備設(shè)施清單表A.2設(shè)備設(shè)施清單序號名稱類別型號位

2、號/所在部門是否特種設(shè)備備注1自助購物區(qū)區(qū)域否2柜臺貨架設(shè)施否3餐飲商鋪區(qū)域否4非餐飲商鋪區(qū)域否5電影院場所否6兒童活動區(qū)區(qū)域否7商場內(nèi)建構(gòu)筑物設(shè)施否8倉庫區(qū)域否9叉車（電動）設(shè)備是10叉車（手動）設(shè)備否11辦公區(qū)域區(qū)域否12消防設(shè)施設(shè)施否13消防通道區(qū)域否14電梯（含扶梯）設(shè)備是15防雷設(shè)施設(shè)施否16變配電室及電氣線路系統(tǒng)區(qū)域否17發(fā)電機(jī)設(shè)備否18消防中控室場所否19地下停車場區(qū)域否20水泵房場所否21消防泵房場所否22天然氣管道設(shè)施否23隔油池房場所否24中央空調(diào)設(shè)備否25通風(fēng)（排煙）系統(tǒng)設(shè)施否26換熱站場所否27污水井設(shè)施否28手持電動工具設(shè)備否填表人：填表日期：年 月日審核人：審核日期

3、：年月 日A.3作業(yè)活動清單表A.3作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動頻率備注1商品上下架作業(yè)上架作業(yè)商場內(nèi)每天工作時間暴露下架作業(yè)2倉庫裝卸搬運(yùn)作業(yè)裝卸搬運(yùn)倉庫每天工作時間暴露3商品促銷商品促銷商場內(nèi)每周一次或偶然地暴露4大型活動舉辦大型活動舉辦商場內(nèi)每年幾次暴露5購物車整理購物車收集整理商場每天工作時間暴露6日常辦公日常辦公辦公區(qū)每天工作時間暴露7商鋪裝修裝修前工作商場內(nèi)每周一次或偶然地暴露裝修工作裝修后工作8配電室倒閘操作倒閘操作配電室內(nèi)每年幾次暴露9配電巡查、檢維修作業(yè)電氣設(shè)施巡查配電室及商場內(nèi)每天工作時間暴露電氣設(shè)施檢維修10設(shè)備檢維修作業(yè)設(shè)備檢維修前商場內(nèi)每天工

4、作時間暴露設(shè)備維護(hù)作業(yè)設(shè)備檢維修后11吊裝作業(yè)吊裝前工作商場外立面每年幾次暴露吊裝工作吊裝后工作12動火作業(yè)動火作業(yè)前工作商場內(nèi)每年幾次暴露動火作業(yè)動火作業(yè)后工作13臨時用電作業(yè)臨時接電前工作商場內(nèi)每周一次或偶然地暴露臨時接電工作14有限空間作業(yè)有限空間進(jìn)入前工作商場內(nèi)每年幾次暴露有限空間內(nèi)工作15高處作業(yè)高處作業(yè)前工作商場內(nèi)每年幾次暴露高處作業(yè)16相關(guān)方作業(yè)工程改造或日常維保 方例行維保商場內(nèi)每周一次或偶然地暴露填表人：填表日期： 年 月日A.4風(fēng)險點(diǎn)清單審核人：審核日期：年 月日表A.4風(fēng)險點(diǎn)清單序號風(fēng)險點(diǎn)名稱風(fēng)險點(diǎn)類型位置責(zé)任部門備注1自助購物區(qū)區(qū)域2柜臺貨架設(shè)施3餐飲商鋪區(qū)域4非餐飲商

5、鋪區(qū)域5電影院場所6兒童活動區(qū)區(qū)域7商場內(nèi)建構(gòu)筑物設(shè)施8倉庫區(qū)域9叉車（電動）設(shè)備10叉車（手動）設(shè)備11辦公區(qū)域區(qū)域12消防設(shè)施設(shè)施13消防通道區(qū)域14電梯（含扶梯）設(shè)備15防雷設(shè)施設(shè)施16變配電室及電氣線路系統(tǒng)區(qū)域17發(fā)電機(jī)設(shè)備18消防中控室場所19地下停車場區(qū)域20水泵房場所21消防泵房場所22天然氣管道設(shè)施23隔油池房場所24中央空調(diào)設(shè)備25通風(fēng)（排煙）系統(tǒng)設(shè)施26換熱站場所27污水井設(shè)施28手持電動工具設(shè)備29商品上下架作業(yè)作業(yè)活動30倉庫裝卸搬運(yùn)作業(yè)作業(yè)活動31商品促銷作業(yè)活動32大型活動舉辦作業(yè)活動33日常辦公作業(yè)活動34商鋪裝修作業(yè)活動35配電室倒閘操作作業(yè)活動36配電巡查、檢

6、維修作業(yè)作業(yè)活動37設(shè)備檢維修作業(yè)作業(yè)活動表B.4風(fēng)險點(diǎn)清單（續(xù)）序號風(fēng)險點(diǎn)名稱風(fēng)險點(diǎn)類型位置責(zé)任部門備注37設(shè)備檢維修作業(yè)作業(yè)活動38吊裝作業(yè)作業(yè)活動39動火作業(yè)作業(yè)活動40設(shè)備檢維修作業(yè)作業(yè)活動41吊裝作業(yè)作業(yè)活動42動火作業(yè)作業(yè)活動43吊裝作業(yè)作業(yè)活動44臨時用電作業(yè)作業(yè)活動45有限空間作業(yè)作業(yè)活動46動火作業(yè)作業(yè)活動47高處作業(yè)作業(yè)活動48相關(guān)方作業(yè)作業(yè)活動年 月日審核人:審核日期：年 月日填表日期:填表人:8A.5安全檢查表（SCL+評價（LEQ記錄表A.5安全檢查表（SCL+評價（5C記錄部門：崗位：風(fēng)險點(diǎn)（設(shè)備設(shè)施）名稱：No序號風(fēng)險占/（ 名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合 標(biāo)準(zhǔn)情 況及后

7、 果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng) 險 分 級管 控 層 級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體 防護(hù) 措施應(yīng)急處置措施向器起L頻次E/嚴(yán) 重 性 C風(fēng) 險 值 D評 價 級 別工 程 技 術(shù) 措 施管理措施培 訓(xùn) 教措 施個 體 防 護(hù) 措 施應(yīng) 急 處 置 措 施自助自助符合GB/T17110-2008（商店購物環(huán)境 與營銷設(shè)施的要1 .自助購物區(qū)貨架及設(shè)備安裝 牢固、地面平整；2 .自助購物區(qū)吊掛牢固、可靠，離地高度2.5m以上；1 .制定自助購物區(qū)檢查制度；2 .展品、商品、貨柜、廣告箱牌等的設(shè)置不應(yīng)“三級”安 全教育及在 崗教育，確1 .立即停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；2 .

8、就近使用滅火器材撲 滅初起火災(zāi)；3.在組織人般1購物區(qū)購物 區(qū)狀況求）1 .設(shè)施可靠；2 .消防通道暢 通；3 .安全出口暢 通?；馂?zāi)3 .貨物碼放整齊、可靠，貨架 頂倉商品距電源保持60cm以;4 .按規(guī)定設(shè)置安全疏散指示 標(biāo)志和應(yīng)急照明設(shè)施；5 .消防通道暢通、無堵塞。影響火災(zāi)探測器、手動 火災(zāi)報警按鈕、自動噴 水滅火噴頭等設(shè)施的正 常使用；3.保證疏散通道、安全 出口的暢通。保員工均具 備必要的安 全知識與技 能。員對火災(zāi)撲救的同時，立即撥打119報警；4 .疏散現(xiàn)場其他人員至 安全區(qū)域；5 .保證應(yīng)急救援通道暢 通。161590級風(fēng)險部 門評價人員：日期：審核人：日期:注1 ：評價人員

9、為班組人員，審核人為部門負(fù)責(zé)人。注2 :評價級別：一級、二級、三級、四級A.6工作危害分析法（JHA） +評價（LEC）記錄表A.6工作危害分析法（JHA） +評價（LEC）記錄部門：崗位：風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：No危險源可能 發(fā)生 的事 故類 型及 后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價建議改進(jìn)（新增）措施序號名稱作 業(yè) 步 驟或潛在 事件（人、 物、作業(yè) 環(huán)境、管理）工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防 護(hù)措施應(yīng)急處置措施可 能 性L頻 次 E重 性 C風(fēng)險 值 D評 價 級 別風(fēng) 險 分 級管層控級工 程 技 術(shù) 措 施管理措施培 訓(xùn) 教措 施個 體 防 護(hù) 措 施應(yīng) 處措急置施備注1倉庫 裝卸

10、搬運(yùn) 作業(yè)裝 卸 搬、 運(yùn)違章作業(yè)車輛傷害1 .叉車 等工具完 好；2 .作業(yè) 場所環(huán)境 可靠，包 裝箱、托 盤等完好 無破損。1 .叉車（電動）操作人 員持證上崗；2 .叉車操作人員嚴(yán)格執(zhí) 行安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁 超載、超寬；3 .嚴(yán)格執(zhí)行碼垛作業(yè)程 序，符合“五距”要 求；4 .嚴(yán)格執(zhí)行高層放輕 貨、低層放重貨原則。1.上崗前進(jìn) 行崗前培 訓(xùn)并考試 合格后上 崗；2.每年 對崗位操 作規(guī)程進(jìn) 行培訓(xùn)。安全 帽、安 全鞋。1 .停止作業(yè)、馬上檢 查傷員受傷情況；2 .根據(jù)傷員受傷情況 的程度進(jìn)行簡單包 扎、治療等；3 .如受傷嚴(yán)重，組織 人員將傷員送往醫(yī)院 或者撥打120。367126級般風(fēng)險

11、部門評價人員：日期：審核人：日期:注1 ：評價人員為班組人員，審核人為部門負(fù)責(zé)人。注2：評價級別：一級、二級、三級、四級。注3 :風(fēng)險級別：重大、較大、一般、低風(fēng)險A.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單表A.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點(diǎn)檢查項目評價風(fēng)險不符合標(biāo)準(zhǔn)情管控措施管控責(zé)任責(zé)備編號類型名稱序 號名稱標(biāo)準(zhǔn)級別分級況及后果工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施層級單位任人注1區(qū)域自助購物區(qū)1自 助 購 物 區(qū) 狀 況符合GB/T17110-2008（商店購物環(huán) 境與營銷設(shè)施 的要求）1 .設(shè)施可靠；2 .消防通道暢 通；3 .安全出口暢 通。級般風(fēng)險火災(zāi)1 .自助購物區(qū)貨架及設(shè)

12、備安裝 牢固、地面平整；2 .自助購物區(qū)吊掛牢固、可靠，離地高度2.5m以上；3 .貨物碼放整齊、可靠，貨 架 頂倉商品距電源保持60cm以上；4 .按規(guī)定設(shè)置安全疏散指示標(biāo) 志和應(yīng)急照明設(shè)施；5 .消防通道暢通、無堵塞。1 .制定自助購物區(qū)檢查 制度；2 .展品、商品、貨柜、 廣告箱牌等的設(shè)置不應(yīng) 影響火災(zāi)探測器、手動 火災(zāi)報警按鈕、自動噴 水滅火噴頭等設(shè)施的正 常使用；3 .保證疏散通道、安全 出口的暢通。“三級”安 全教育及在 崗教育，確保 員工均具備 必要的安全 知識與技能。1 .立即停止?fàn)I業(yè)、切 斷電源；2 .就近使用滅火器材 撲滅初起火災(zāi)；3.在 組織人員對火災(zāi)撲救 的同時，立即撥

13、打 119報警；4 .疏散現(xiàn)場其他人員 至安全區(qū)域；5 .保證應(yīng)急救援通道 暢通。部 門2設(shè)施柜臺貨架1柜 臺貨架設(shè)施完好、無破損四級低風(fēng)險機(jī)械傷害1 .立柱、橫梁無變形、無損 害；2 .固定裝置無松動、牢固；3 .隔檔分布均勻、無損害；1 .高層放輕貨、低層放 重貨原則；2 .嚴(yán)禁柜臺貨架超載放 置貨物；嚴(yán)把“三級” 安全教育及 在崗教育 關(guān)，確保員1 .遇有創(chuàng)傷性出血的 傷員，應(yīng)迅速包扎止 血，并注意保暖；2 .受傷者傷勢較重uJLj 網(wǎng)位狀態(tài)4.所有尖角均磨圓或加保護(hù)套。3.貨品堆放整齊，固定 牢靠工均具備必 要的安全知 識與技能?；驘o法現(xiàn)場處置，立 即撥打120急救電 話。表B.7設(shè)備

14、設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）風(fēng)險點(diǎn)檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價 級別風(fēng)險分級不符合標(biāo) 準(zhǔn)情況及 后果管控措施管 控 層 級責(zé) 任 單 位責(zé)任人備注編 號類型名稱序 號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施123區(qū)域餐飲 商鋪1用氣安全符合城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè) 計范（GB 50028-2006）燃?xì)夤艿酪? .鋼管敷設(shè)、閥門 可靠；2 .燃?xì)庑孤﹫缶?和自動切斷裝置可 靠。四級低 風(fēng) 險火災(zāi)、爆 炸1 .入戶天然氣和炊具連接處安 裝可燃?xì)怏w報警裝置和快速自動切 斷裝置；2 .天然氣報警裝置與燃具或閥 門的水平距離不得大于8m,安裝 高度應(yīng)距頂棚0.3m以內(nèi)，且不得 設(shè)在燃具上方；3.軟管與管道、

15、燃具的連接處應(yīng)采 用壓緊螺帽（鎖母）或管卡（喉 箍）固定；4.液化氣報警裝置與燃具或閥 門的水平距離不得大于4m安裝圖 度應(yīng)距地面0.3m以內(nèi)；5.液化氣鋼瓶嚴(yán)禁與燃?xì)庠罹卟贾?在同一房間，穿墻管用鋼 管，再用 燃?xì)鈱Ｓ霉芘c灶具連接。1 .制定天然氣（液化氣）安全 使用操作規(guī)程； 2.定期檢查安全 裝置工作狀態(tài)； 3.現(xiàn)場張貼安全 警示標(biāo)識；4.定期對天然氣 （液化氣）管道 進(jìn)行測漏，發(fā)現(xiàn) 泄漏立即處理。落實(shí)“三 級”及在 崗安全教 育培訓(xùn)，強(qiáng) 化員工嚴(yán) 格規(guī)范使 用燃?xì)狻? .迅速通知附近人員 撤離該危險區(qū)域；2 .結(jié)合工藝技術(shù)措 施，開展搶險救災(zāi)工 作；3 .保證應(yīng)急救援通道 暢通；4 .

16、在組織人員對火 災(zāi)撲救的同時，立即 撥打119報警；5 .使用擔(dān)架把傷員搬 運(yùn)到安全地帶，防止 加重傷情。班組表B.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）風(fēng)險點(diǎn)檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評風(fēng)不符合管控措施管責(zé)責(zé)備編號類型名稱序號名稱價級別險分級標(biāo)準(zhǔn)情況及后果工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施控 層 級任單 位任人注2用 電 安 全電氣線路完好四級低風(fēng)險觸電電器配件、線路完好，敷設(shè) 規(guī) 范。建立檢查 制度，下 班拉閘斷 電。落實(shí)崗位人 員“三級”安 全教育，加強(qiáng) 崗中培訓(xùn)及班 前會教育，加 強(qiáng)消防滅火應(yīng) 急培訓(xùn)。1 .立即切斷電源；2 .用干燥絕緣物等作為工具，使觸電者 脫離電源；3 .如果觸

17、電者傷勢嚴(yán)重，呼吸及心臟停 止，應(yīng)立即施行人工呼吸和胸外擠壓；4 .在送往醫(yī)院途中，不能終止急救。網(wǎng)位3區(qū)域餐飲 商鋪3炊事 器具 /、性能安全可靠四級低風(fēng)險機(jī)械傷害、觸電1 .炊事機(jī)械設(shè)備的金屬外殼、電動機(jī)外殼應(yīng)做PE線保護(hù) 并牢固、可靠；2 .電源線應(yīng)穿管保護(hù)，線路應(yīng) 敷設(shè)在無浸泡、無高溫、無壓 砸的沿墻壁面；3 .電源線不應(yīng)有接頭、破損、 老化或過載等現(xiàn)象；4 .壓面機(jī)、和面機(jī)、攪拌機(jī)配 備防護(hù)罩及開蓋自停裝置，末 瑞動漏電保護(hù)斐詈。制定各炊 事器具安 全操作規(guī) 程并設(shè)置 警示標(biāo)落實(shí)崗位人 員“三級”安 全教育，加強(qiáng)崗中培 訓(xùn)及班前會教 育。1 .如遇有創(chuàng)傷性出血的傷員，應(yīng)迅速包 扎止血

18、，并注意保暖；2 .受傷者傷勢較重或無法現(xiàn)場處置， 立即撥打120急救電話；3 .如遇觸電，立即切斷電源，用干燥絕 緣物等作為工具，使觸電者脫離電源；4 .如果觸電者傷勢嚴(yán)重，呼吸及心臟停 止，應(yīng)立即施行人工呼吸和胸外擠壓并 撥打120急救電話。網(wǎng)位表B.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）風(fēng)險點(diǎn)檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險 分級不符合 標(biāo)準(zhǔn)情 況及后 果管控措施管 控 層 級責(zé) 任 單 位責(zé)任人備注編號類 型名稱序 號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施3區(qū)域餐飲 商鋪4消防 安全安全通 道暢 通、消防器 材齊全四級低風(fēng)險火災(zāi)1 .應(yīng)按要求設(shè)置足夠滅火器及 滅火毯，消火栓箱前

19、1米范圍 內(nèi)嚴(yán)禁存放雜物，并定 期檢查，現(xiàn)場保存檢查記錄；2 .安全通道暢通，商鋪門應(yīng)向 外開啟。建立檢 查制 度。落實(shí)崗位人員“三 級”安全教育，加 強(qiáng)崗中培訓(xùn)及班前 會教育，加強(qiáng)消防 滅火應(yīng)急培訓(xùn)。1 .停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；2 .就近使用滅火器材撲滅初起火災(zāi)；3 .在組織人員對火災(zāi)撲救的同時，立 即撥打119報警；4 .疏散現(xiàn)場其他人員至安全區(qū)域；5 .保證應(yīng)急救援通道暢通。班組4區(qū)域非餐 飲商鋪1用電安全電氣線路 完好四級低風(fēng)險觸電電器配件、線路完好，敷設(shè) 規(guī) 范。建立檢 查制 度，下 班拉閘 斷電。落實(shí)崗位人員“三 級”安全教育，加 強(qiáng)崗中培訓(xùn)及班前 會教育，加強(qiáng)消防 滅火應(yīng)急培訓(xùn)。1

20、 .立即切斷電源；2 .用干燥絕緣物等作為工具，使觸電者 脫離電源；3 .如果觸電者傷勢嚴(yán)重，呼吸及心臟停 止，應(yīng)立即施行人工呼吸和胸外擠壓；4 .在送往醫(yī)院途中，不能終止急救。網(wǎng)位2消防安全消防設(shè)施完好四級低風(fēng)險火災(zāi)應(yīng)按要求設(shè)置滅火器，安全通 道暢通。建立檢 查制 度。落實(shí)崗位人員“三 級”安全教育，加 強(qiáng)崗中培訓(xùn)及班前 會教育，強(qiáng)消防滅 火應(yīng)急培訓(xùn)。1 .停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；2 .就近使用滅火器材撲滅初起火災(zāi)；3 .在組織人員對火災(zāi)撲救的同時，立 即撥打119報警；4 .疏散現(xiàn)場其他人員至安全區(qū)域；5 .保證應(yīng)急救援通道暢通。班組表B.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）風(fēng)險點(diǎn)檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評

21、價 級 別風(fēng) 險 分 級不符合標(biāo) 準(zhǔn)情況及 后果管控措施管 控 層 級責(zé) 任 單 位責(zé)任人備注編號類 型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防 護(hù)措施應(yīng)急處置措施5場所電影 院1場所狀態(tài)符合建筑 設(shè)計防火規(guī) 范(GB 500162014)中電影院 的安全要求四級低 風(fēng) 險火災(zāi)1 .放映室不允許 使用明火和電爐 類的設(shè)備；2 .應(yīng)急照明、安 全疏散標(biāo)志完 好。1 .應(yīng)建立電影院 的安全使用規(guī)程；2 .現(xiàn)場張貼嚴(yán)禁 吸煙、明火標(biāo)志警 小標(biāo)志。落實(shí)崗位人員“三 級”安全教育，加 強(qiáng)崗中培訓(xùn)及班前 會教育，加強(qiáng)消防 滅火應(yīng)急培訓(xùn)。1 .停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；2 .就近使用滅火器材撲滅初起火災(zāi)

22、；3 .在組織人員對火災(zāi)撲救的同時，立即 撥打119報警；4 .疏散現(xiàn)場其他人員至安全區(qū)域；5 .保證應(yīng)急救援通道暢通。班組2用電安全電氣線路完好四級低風(fēng)險觸電所有照明、線 路、用電設(shè)備完 好，敷設(shè)規(guī)范。建立檢查制度， 下班拉閘斷電。落實(shí)崗位人員“三 級”安全教育，加 強(qiáng)崗中培訓(xùn)及班前 會教育，加強(qiáng)消防 滅火應(yīng)急培訓(xùn)。1 .立即切斷電源；2 .用干燥絕緣物等作為工具，使觸電者 脫離電源；3 .如果觸電者傷勢嚴(yán)重，呼吸及心臟停 止，應(yīng)立即施行人工呼吸和胸外擠壓；4 .在送往醫(yī)院途中，不能終止急救。uLj 網(wǎng)位3消防 安全火災(zāi)自動報 警系統(tǒng)工作 可靠、消防設(shè)施完 好四級低風(fēng)險火災(zāi)1 .設(shè)置火災(zāi)自動

23、 報警系統(tǒng)；2 .應(yīng)按要求設(shè)置 滅火器材，安全 通道暢通。建立檢查制度。落實(shí)崗位人員“三 級”安全教育，加 強(qiáng)崗中培訓(xùn)及班前 會教育，加強(qiáng)消防 滅火應(yīng)急培訓(xùn)。1 .停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；2 .就近使用滅火器材撲滅初起火災(zāi)；3 .在組織人員對火災(zāi)撲救的同時，立即 撥打119報警；4 .疏散現(xiàn)場其他人員至安全區(qū)域；5 .保證應(yīng)急救援通道暢通。班組表B.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）風(fēng)險點(diǎn)檢查項目評級價別風(fēng) 險 分 級不符合標(biāo) 準(zhǔn)情況及 后果管控措施管 控 層 級責(zé) 任 單 位責(zé)任人備編號類型名稱序號名稱標(biāo)準(zhǔn)工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施注1.現(xiàn)場張貼所有游樂設(shè)施的安全使用

24、說明、6區(qū)域兒里活1場狀所態(tài)區(qū)域獨(dú) 立并隔離、場內(nèi) 所有設(shè) 施完好四級低 風(fēng) 險其他傷 害1 .活動區(qū)獨(dú) 立，隔離安全 防護(hù)裝置可 靠；2 .所有游樂 器材設(shè)施安全 可靠。安全警示標(biāo)識；2 .兒童入場前JL作人 員必須向家長和兒童說 明注意事項；3 .場地要有最大游玩 人數(shù)限制；4 .制定兒童活動區(qū)管 理規(guī)章制度；所有崗位人員必須 實(shí)行“三級”安全 教育，了解和使用 所有設(shè)施的安全操 作知識，兒童場內(nèi) 突發(fā)事故的應(yīng)急培 訓(xùn)。1 .停止?fàn)I業(yè)、馬上檢查傷員受傷情況；2 .根據(jù)傷員受傷情況的程度進(jìn)行簡單包 扎、治療等；3 .如受傷嚴(yán)重，組織人員將傷員送往醫(yī) 院或者撥打120。班組動區(qū)5.定期消毒清潔

25、。1.立即切斷電源；2用 安電全電氣線路完好四級低 風(fēng) 險觸電所有照明、 線路、用電設(shè) 備完好，敷設(shè) 規(guī)范。建立檢查制度，下班 拉閘斷電。落實(shí)崗位人員“三 級”安全教育，加 強(qiáng)崗中培訓(xùn)及班前 會教育，加強(qiáng)消防 滅火應(yīng)急培訓(xùn)。2 .用干燥絕緣物等作為工具，使觸電者 脫離電源；3 .如果觸電者傷勢嚴(yán)重，呼吸及心臟停 止，應(yīng)立即施行人工呼吸和胸外擠壓；4 .在送往醫(yī)院途中，不能終止急救。uJLj 網(wǎng)位表B.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）風(fēng)險點(diǎn)檢查項目評價風(fēng)險不符合標(biāo)準(zhǔn)情管控措施管控責(zé)任責(zé)備編號類型名稱序號名稱標(biāo)準(zhǔn)級別分級況及后果工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施層級單位任人注

26、1 .各類建筑物的耐火等級、層數(shù)1.應(yīng)定期對構(gòu)筑物進(jìn)1.停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；商建筑物耐火等和單個防火分區(qū)的最大允許面積行維護(hù)、鑒定，且有2.就近使用滅火器材撲滅7設(shè)施場 內(nèi) 建 構(gòu)1建 構(gòu) 筑 物級、構(gòu)建材料和 防火分區(qū)符合建筑設(shè)計防火 規(guī)范（GB四級低風(fēng)險火災(zāi)應(yīng)與其使用特點(diǎn)和火災(zāi)危險性相 適宜，并有明顯標(biāo)識；2.建筑材料和裝修材料的選擇 和使用應(yīng)符合作業(yè)場所的危險性鑒定結(jié)論或報告，并建立檔案；2.凡鑒定為危險構(gòu)筑 物，應(yīng)拆除或大修，加強(qiáng)安全 教育培 訓(xùn)，增加 安全意初起火災(zāi)；3.在組織人員對 火災(zāi)撲救的同時，立即撥 打119報警；4.疏散現(xiàn)場其他人員至安班組筑500162014要求，并符合國

27、家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)設(shè)置明顯標(biāo)識，在重識。全區(qū)域；物）的基本要求定。新鑒定合格后方可投5.保證應(yīng)急救援通道暢入使用。通。1.照明燈布置應(yīng)合理并完好，照明燈具完好率100%,無照明盲1 .上網(wǎng)刖1.立即切斷電源；區(qū)，嚴(yán)禁使用碘鴇燈或超過60進(jìn)行崗前2.用干燥絕緣物等作為工8區(qū)域倉庫1用電安全電源線及防護(hù)完好；除照 明外無其他用電設(shè)備級般風(fēng)險觸電瓦的白熾燈及高溫照明燈具，庫 房內(nèi)不得使用移動式照明燈具；2.電氣設(shè)施應(yīng)規(guī)范，嚴(yán)禁捆綁 吊拉；電源線敷設(shè)應(yīng)穿金屬管 或 非燃硬塑料管，每個庫房應(yīng)在庫1 .定期檢查照明設(shè) 施，人走燈滅；2 .制定倉庫管理制 度。培訓(xùn)并考 試合格后 上崗；2.每年對 崗位操作具，使

28、觸電者脫離電源； 3.如果觸電者傷勢嚴(yán)重， 呼吸及心臟停止，應(yīng)立即 施行人工呼吸和胸外擠 壓；部門外安裝單獨(dú)電源控制箱；規(guī)程進(jìn)行4.在送往醫(yī)院途中，不能3.照明燈具帶防濺落燈罩.培訓(xùn)。終止急救。表B.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）風(fēng)險點(diǎn)檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價 級別風(fēng)險分級不符合標(biāo) 準(zhǔn)情況及 后果管控措施管 控 層 級責(zé) 任 單 位責(zé)任人備注編類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施8區(qū)域倉庫2消防 安全嚴(yán)禁帶入火 種；無易燃 易爆物質(zhì)級般風(fēng)險火災(zāi)1 .設(shè)置煙感報警器 等火災(zāi)報警裝置；2 .按要求設(shè)置消防 器材，安全通道暢 通。制定倉庫管理制度，無關(guān)人員嚴(yán)禁 進(jìn)入。1

29、 .上崗前進(jìn) 彳徜前培訓(xùn) 并考試合格后上崗；2 .每年對崗 位操作規(guī)程 進(jìn)行培訓(xùn)。1 .停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；2 .就近使用滅火器材撲滅初 起火災(zāi)；3.在組織人員對火災(zāi) 撲救的同時，立即撥打119報警；4 .疏散現(xiàn)場其他人員至安 全區(qū)域；5 .保證應(yīng)急救援通道暢通。部 門13倉庫管理貨物分類 存放、堆垛 齊整；白酒 單獨(dú)存放四級低風(fēng)險機(jī)械傷害1 .設(shè)置承重符合要 求的貨架；2 .白酒存放庫房 溫度宜低于30C,設(shè) 置可燃?xì)怏w泄漏報 警。1 .制定倉庫管理制度，嚴(yán)格管理，帳、物、卡相符；2 .庫存物品分類、分垛、分貨 架 儲存，必須碼放整齊牢靠，符合“五距”要求；3 .保證安全通道暢通、消防設(shè)施

30、完好；4 .倉庫內(nèi)必須有明顯的安全標(biāo)志 與標(biāo)識如“嚴(yán)禁明火”等。1 .上崗前進(jìn) 行崗前培訓(xùn) 并考試合格 后上崗；2 .每年對崗 位操作規(guī)程 進(jìn)行培訓(xùn)。1 .如遇貨物倒塌，迅速搬移 倒塌貨物，將受傷人員拖離 現(xiàn)場；2 .遇有創(chuàng)傷性出血的傷員， 應(yīng)迅速包扎止血，并注意保 暖；3 .受傷者傷勢較重或無法 現(xiàn)場處置，立即撥打120急救電話。班組表B.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）風(fēng)險點(diǎn)檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險分級不符合標(biāo) 準(zhǔn)情況及 后果管控措施管 控 層 級責(zé) 任 單 位責(zé)任人備注編號類型名稱序 號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施8區(qū)域倉庫4貨架狀態(tài)設(shè)施完 好、無破 損四

31、級低風(fēng)險機(jī)械傷害1 .立柱、橫梁無變形、 無損害；2 .固定裝置無松動、牢 固；3 .隔檔分布均勻、無損 害；4 .貨架尖角需磨圓。1 .高層放輕貨、低層放 重貨原則；2 .嚴(yán)禁貨架超載放置貨 物；3 .貨品堆放整齊，固定 牢靠。1 .上崗前進(jìn)行崗 前培訓(xùn)并考試合 格后上崗；2 .每年對崗位操 作規(guī)程進(jìn)行培 訓(xùn)I。1 .停止作業(yè)、馬上檢查傷 員 受傷情況；2 .根據(jù)傷員受傷情況的程度 進(jìn)行簡單包扎、治療等；3 .如受傷嚴(yán)重，組織人員 將 傷員送往醫(yī)院或者撥打120 急救電話。班組9設(shè)備叉車（電動）1叉車狀態(tài)設(shè)備完 好、防護(hù) 裝置可靠級般風(fēng)險車輛傷 害1 .轉(zhuǎn)向、制動、液壓、驅(qū)動裝置可靠；2 .

32、警示燈完好；3 .貨叉起降平穩(wěn)；4 .門架堅固可靠。1 .場內(nèi)行駛速度限制 5Km/h以下;2 .禁止在高舉貨物的情 況下行車，行車時應(yīng)保 持貨物距地面300-400m m 處；3 .嚴(yán)禁超載使用；4 .嚴(yán)格執(zhí)行電動叉車安 全操作規(guī)章制度；5 .定期年檢，定期保養(yǎng)1 .叉車工必須參 加叉車工特種作 業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核 合格取得特種叉 車作業(yè)操作證后 持證上崗；2 .新員工須按照 要求進(jìn)行三級教 育后，方可上崗。佩帶安全 帽、穿安全 鞋。1 .停止作業(yè)、馬上檢查傷 員 受傷情況；2 .根據(jù)傷員受傷情況的程度 進(jìn)行簡單包扎、治療等；3 .如受傷嚴(yán)重，組織人員 將 傷員送往醫(yī)院或者撥打120 急救電話。

33、部 門表B.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）風(fēng)險點(diǎn)檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險分級不符合標(biāo) 準(zhǔn)情況及 后果管控措施管 控 層 級責(zé) 任 單 位責(zé)任人備注編類 型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施10設(shè)備叉車（手 動）1叉車狀態(tài)設(shè)備完好四級低 風(fēng) 險機(jī)械傷害1 .轉(zhuǎn)向、制動、液壓、驅(qū)動裝置可靠；2 .所有部件可靠。1 .嚴(yán)禁超載使 用；2 .嚴(yán)格執(zhí)行手 動叉車安全操 作規(guī)程。上崗前進(jìn) 彳徜前培 訓(xùn)并考試 合格后上 UU 網(wǎng)。1 .停止作業(yè)、馬上檢查傷員受傷情況；2 .根據(jù)傷員受傷情況的程度進(jìn)行簡單包扎、治療等；3 .如受傷嚴(yán)重，組織人員將傷員送往醫(yī)院 或者撥打120

34、急救電話。班組11區(qū)域辦公 區(qū)域1用電及 其他安 全安全通道暢通、消防器材齊全，不超 負(fù)荷用電四級低風(fēng)險火災(zāi)、觸電1 .應(yīng)按要求設(shè)置滅火器及 消火栓，消火栓箱前1米范 圍內(nèi)嚴(yán)禁存放雜物，并定 期檢查，現(xiàn)場保存檢查記錄；2 .安全通道暢通；3 .設(shè)置疏散標(biāo)及應(yīng)急照 明，應(yīng)急照明定期試驗(yàn)有 效；4 .辦公場所電器配件、線 路完好，敷設(shè)規(guī)范；5 .工作場所禁止吸煙。1 .制定辦公室 安全管理制 度；2 .不能用濕抹 布或濕手擦拭 電氣設(shè)備，下 班拉閘斷電。落實(shí)辦公室人員“三級”安全教育。1 .停止工作、切斷電源；2 .就近使用滅火器材撲滅初起火災(zāi)；3.在 組織人員對火災(zāi)撲救的同時，立即撥打 119報

35、警；4 .疏散現(xiàn)場其他人員至安全區(qū)域；5 .保證應(yīng)急救援通道暢通；6 .如觸電，用干燥絕緣物等作為工具， 使觸電者脫離電源；7 .如果觸電者傷勢嚴(yán)重，呼吸及心臟停 止，應(yīng)立即施行人工呼吸和胸外擠壓；8 .立即撥打120急救電話。UL1 網(wǎng)位表B.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）風(fēng)險點(diǎn)檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險分級不符合標(biāo) 準(zhǔn)情況及 后果管控措施管 控 層 級責(zé) 任 單 位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施12設(shè)施消 防 設(shè) 施1消防 設(shè)施 一完 好情 況符合中華 人民共和國 消防法建筑設(shè)計 防火規(guī)范 (GB 5001620 14)要求級般 風(fēng)

36、險火災(zāi)1 .按照人員密集建筑的要求設(shè)置防 火分區(qū)，建筑物的柱、梁、樓板、 墻板、防火門的耐火等級均應(yīng)滿足 設(shè)計要求；2 .安全通道應(yīng)保持暢通，不得被阻 塞，通道寬度應(yīng)符合消防疏散要 求；3 .按照要求配備滅火器、消火栓、 自動噴淋等消防設(shè)施，消防設(shè)施不 得被遮擋，應(yīng)確保元好有效；4 .疏散指示標(biāo)志及應(yīng)急照明應(yīng)符合 消防要求，安全出口應(yīng)保持暢通；5 .按照要求設(shè)置紅外線、溫度傳感 報警器，每個防火分區(qū)及公共通道 均應(yīng)設(shè)置與消防控制室的報警系統(tǒng) 聯(lián)接的手動報警裝置；6 .消防排煙系統(tǒng)完好有效。1 .每天安排專人進(jìn)行巡檢， 發(fā)現(xiàn)防火門上的防火玻璃破 碎、疏散才旨示標(biāo)志 故障、消 防通道被違規(guī)圈占、阻

37、塞等 情況應(yīng)及時處置；2 .滅火器、消火栓等消防設(shè) 施執(zhí)行“四定”管理，按期巡檢并形成巡檢記錄， 按期換裝，發(fā)現(xiàn)故障及時報 修、更換；3 .每季度對各區(qū)域的應(yīng)急照 明進(jìn)行測試，確保其狀態(tài)正 常且照度、照明時間均滿足 要求；4 .定期分批對各區(qū)域的各類 傳感器、手報開關(guān)進(jìn)行測 試，發(fā)現(xiàn)故障及時處理。消防巡檢 人員應(yīng)具 備過硬的 消防安全 技能，取得 消防培訓(xùn) 合格證書, 持證上崗。操作人 員操作 作業(yè) 時,佩 帶個體 防護(hù)作 品。1 .停止?fàn)I業(yè)、切斷 電源；2 .就近使用滅火器 材撲滅初起火災(zāi)；3 .在組織人員對火 災(zāi)撲救的同時，立 即撥打119報警；4 .疏散現(xiàn)場其他人 員至安全區(qū)域；5 .保

38、證應(yīng)急救援通 道暢通。部 門表B.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單(續(xù))風(fēng)險點(diǎn)檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評風(fēng)不符合管控措施管責(zé)責(zé)備編號類型名稱序 號名稱價級別險分級標(biāo)準(zhǔn)情況及后果工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育 措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施控層級任單 位任人注1 .符合消防技術(shù)的規(guī)范規(guī)定設(shè)置疏1.停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明；2.就近使用滅火器材撲滅消占低 風(fēng) 險2.常閉式防火門非敞開狀態(tài)；初起火災(zāi)；3.在組織人員13區(qū)域防通道1用、堵塞狀況符合中華 人民共和國 消防法四級火災(zāi)3.場區(qū)外嚴(yán)禁占用消防通道，消 防車道的寬度不應(yīng)小于 4 m,盡 頭式消防車道應(yīng)設(shè)回車道或回車建立消防安全管理制 度，定期檢查。對

39、員工進(jìn) 行消防知 識培訓(xùn)。對火災(zāi)撲救的同時，立即 撥打119報警；4.疏散現(xiàn)場其他人員至安班組場，回車場的面積不應(yīng)小于12 m全區(qū)域；X 12 m。5.保證應(yīng)急救援通道暢通。表B.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）24風(fēng)險點(diǎn)檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價 級別風(fēng)險分級不符合標(biāo) 準(zhǔn)情況及 后果管控措施管 控 層 級責(zé) 任 單 位責(zé)任人備注編號類 型名稱序 號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育 措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施14設(shè)備場倍扶椅1設(shè)備狀態(tài)符合電梯 制造與安裝 安全規(guī)范 (GB7588-2003);自動扶梯和自動人 行道的制造與 安裝安全規(guī) 范(GB16899-2011 )；特種 設(shè)備安全監(jiān)察 條例(國務(wù)院

40、373號 令)級般風(fēng)險機(jī)械傷害、高處 墜落1 .轎廂內(nèi)張貼電梯安全使 用許可證；2 .由專業(yè)有資質(zhì)的單位定 期年檢、維護(hù)；3 .電梯設(shè)置超載聯(lián)鎖及報警裝置，嚴(yán)禁超載運(yùn) 行；4 .轎廂內(nèi)應(yīng)設(shè)置應(yīng)急呼叫裝 置；5 .電梯轎廂門處應(yīng)設(shè)置光 電開關(guān)聯(lián)鎖等防夾手措施；6 .電梯機(jī)房鎖閉，照明、消 防設(shè)施完好，整潔無雜 物。1 .應(yīng)急救援措施、專項應(yīng) 急預(yù)案；2 .建立電梯安全技術(shù)檔案；3 .轎廂內(nèi)貼有安全警示標(biāo) 識；4 .定期巡檢、維護(hù)保養(yǎng)， 確保電梯各項設(shè)施完好；5 .電梯檢、維修時應(yīng)在廳 門懸掛“電梯檢修停止運(yùn) 行”安全警示標(biāo)志。6 .制定電梯專項應(yīng)急預(yù) 案，按期組織演練。電梯管理人 員、操作人 員

41、、維修保 養(yǎng)人員均應(yīng) 經(jīng)過相應(yīng)培 訓(xùn)，持證上 L-A-1 網(wǎng)。電梯維修 人員應(yīng)佩 戴安全 帽、安全 帶、手套 等勞動防 護(hù)用品。1 .有人受傷后，立即 關(guān)閉電梯設(shè)備電源；2 .立即對傷者進(jìn)行包 t L、止血、止痛、消 毒、固定等臨時措施， 防止傷情惡化；3 .遇有創(chuàng)傷性出血的 傷員，應(yīng)迅速包扎止 血，使傷員保持在頭低 腳高的臥位，并注意保 暖；4 .受傷者傷勢較重或 無法現(xiàn)場處置，立即撥 打120急救電話。部門表B.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單(續(xù))風(fēng)險點(diǎn)檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價 級別風(fēng) 險 分 級不符合 標(biāo)準(zhǔn)情 況及后 果管控措施管 控 層 級責(zé) 任 單 位責(zé)任人備注編號類型名稱序 號名稱工程技術(shù)措施

42、管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施15設(shè)施防雷設(shè)施1防雷設(shè)施符合建筑物 防雷設(shè)計規(guī)范(GB50057-2010),定期年檢四級低風(fēng)險火災(zāi)1 .設(shè)置防雷系統(tǒng)，檢測 點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識及編號；2 .防雷裝置完好，接閃 器無損壞，引下線焊接 可靠，接地電阻值小于10 Qo每年汛前由商場請氣 象部門檢測并存檔報 告。1 .停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；2 .識別現(xiàn)場火災(zāi)程度的大小，如 較小立即撲滅初起火災(zāi)；3 .在組織人員對火災(zāi)撲救的同 時，立即撥打119報警；4 .疏散現(xiàn)場其他人員至安全區(qū) 域；5 .保證應(yīng)急救援通道暢通。班組16區(qū)域變配電 室及電線路系 統(tǒng)1變配電 室配置符合20Kv及以下變電所設(shè)計規(guī)范(

43、GB50053-2013)級般風(fēng)險火災(zāi)、觸電1 .設(shè)置通風(fēng)系統(tǒng)或空調(diào) 系統(tǒng)，配有電容柜、變 頻柜的配電室內(nèi)溫度不 得高于25C,以利于電 氣設(shè)施完好；2 .配電室應(yīng)設(shè)置獨(dú)立電 源的應(yīng)急照明，照度及 時間必須滿足在停電狀1 .配電室由專人值 守，非專業(yè)電工禁止 操作；2 .配電室門口及配電 柜、變壓器等處均應(yīng) 設(shè)置安全標(biāo)志；3 .制定工作票制度， 明確作業(yè)內(nèi)容、作業(yè) 地點(diǎn)、交接任務(wù)等要至11.電工必 須參加電 工特種作 業(yè)培訓(xùn)， 經(jīng)考核合 格取得特 種電工證 后持證上網(wǎng)；1.作業(yè) 人員應(yīng) 穿戴防 靜電工 作服、 絕緣鞋 等勞動 防護(hù)用 品;1 .停止工作、切斷電源；2 .就近使用滅火器材撲滅初起火 災(zāi)；3.在組織人員對火災(zāi)撲救的 同時，立即撥打1