合肥建設(shè)工程三方責任主體行為檢查表

1、. I .,附件1:合肥市建設(shè)工程三方責任主體行為檢查表責任 主體項目被檢內(nèi)容結(jié)果備注1、達到規(guī)模標準的，依法進行招標；應(yīng) 公開招標的，采取公開招標方式招標；可以 依法不招標的,履行相關(guān)核準手續(xù);是口否口2、未設(shè)置不合理的招投標條件,未排斥 或限制潛在投標人或投標人是口否口3、未將一個單位工程的施工分解成若干 部分發(fā)包給不同的施工總承包或?qū)I(yè)承包 單位是口否口（一）4、不存在將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì) 或安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)是口否口建設(shè)5、未將已簽訂的施工合同范圍內(nèi)的分部、 分項工程蜩單虹程另行發(fā)包是口否口6、不存在以各種形式要求承包單位選擇 其指定的分包單位是口否口單位7、開工刖是否依法取得

2、建筑工程施工許 可證是口否口8、工程款支付憑證上載明的單位與施工 合同中的單位是否一致是口否口9、是否按照合同約定支付工程款是口否口10、項目負責人是否簽署了質(zhì)量終身責 任承諾書是口否口11、其他問題1、在施工現(xiàn)場設(shè)立項目管理機構(gòu)是口否口2、是否具有相應(yīng)等級資質(zhì)證書是口否口3、施工單位是否依據(jù)合同約定和有關(guān)規(guī) 定，派駐項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責 人、安全負責人諄專職管理人員是口否口134、項目經(jīng)理是否具有相應(yīng)的注冊建造師 資格是口否口5、項目經(jīng)理社會保險是否在施工總承包 單翊納是口否口（二）施工單位6、項目經(jīng)理與施工單位是否訂AZ勞動合 同是口否口7、項目經(jīng)理工資是否由施工總承包單位 支付

3、是口否口8、項目經(jīng)理是否按合同約定正常到崗履 職是口否口9、技術(shù)負責人的社會保險是否在施工總 承包單位繳納是口否口10、技術(shù)負責人的勞動合同是否與施工 總承包單位簽訂是口否口11、技術(shù)負責人工資是否由施工總承包 單位支付是口否口12、技術(shù)負責人是否按合同約定到崗正 常履職是口否口13.質(zhì)量管理負責人的社會保險是否在 施工總承包單位繳納是口否口14、質(zhì)量管理負責人的勞動合同是否與 施工總承包單位簽訂是口否口15、質(zhì)量管理負責人的工資是否由施工 總承包單位支付是口否口16、質(zhì)量管理負責人是否按合同約定到 崗正常履職是口否口17、安全管理負責人的社會保險是否在 施工總承包單位繳納是口否口安全管理負責

4、人的勞動合同是否與 施工總承包單位簽訂是口否口19、安全管理負責人的工資是否由施工 總承包單位支付是口否口20、安全管理負責人是否按合同約定到 崗正常履職是口否口21、分包單位現(xiàn)場負責人的社會保險是 否在分包單位繳納是口否口13. I .,22、分包單位現(xiàn)場負責人的勞動合同是 否與分餌位簽訂是口否口23、分包單位現(xiàn)場負責人的工資是否由 分包單位支付是口否口24、分包單位現(xiàn)場負責人是否按合同約 定到崗正常履職是口否口25、專業(yè)分包工程（土方、支護、樁基、 防水等）由中標單位發(fā)包,分包單位是否具 有相應(yīng)的資質(zhì)及安全生產(chǎn)許可證書是口否口26、總承包單位不存在將房屋建筑工程 的主體結(jié)構(gòu)分包（鋼結(jié)構(gòu)除外

5、）是口否口27、專業(yè)分包單位不存在再分包（勞務(wù) 作業(yè)除外）是口否口2&勞務(wù)分包作業(yè)由中標單位發(fā)包,勞 務(wù)單位具有相應(yīng)的資質(zhì)及安全生產(chǎn)許可證 書是口否口29、勞務(wù)分包單位不存在將其承包的勞 務(wù)再分包是口否口30、材料、設(shè)備采購合同是否由中標單 位簽訂是口否口31、材料、設(shè)備租賃合同是否由中標單 位簽訂是口否口32、專業(yè)分包工程款支付憑證上載明的 付款單位是否與發(fā)包單位一致是口否口33.專業(yè)分包工程款支付憑證載明的累 計支付金額是否與分包合同約定內(nèi)容相匹 配是口否口34、勞務(wù)分包工程款支付憑證上載明的 付款單位是否與發(fā)包單位一致是口否口35、勞務(wù)分包單位不存在計取主要建筑 材料款、周轉(zhuǎn)材料款或大中

6、型施工機械設(shè)備 費用是口否口36、材料、設(shè)備采購款項支付憑證上載 明的付款單位是否與施工單位一致是口否口材料、設(shè)備采購款項支付憑證上載明的累 計支付金額是否與項目實際及合同約定內(nèi) 容相匹配是口否口37、材料、設(shè)備租賃款項支付憑證上載 明的付款單位是否與施工單位一致是口否口3&材料、設(shè)備租賃款項支付憑證上載 明的累計支付金額是否與項目實際及合同 約疋內(nèi)谷相匹配是口否口39、施工單位自有機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料 的z是否具有相應(yīng)證明材料是口否口40、項目負責人是否簽署了質(zhì)量終身責 任承諾書是口否口41、其他問題（三）監(jiān)理單位1、現(xiàn)場是否設(shè)立項目管理機構(gòu)是口否口2、是否具有相應(yīng)等級資質(zhì)證書是口否口3、項目

7、監(jiān)理機構(gòu)總監(jiān)是否取得建設(shè)行政 主管部門頒發(fā)的國家注冊執(zhí)業(yè)資格證書，是 否到崗履職是口否口4、實際監(jiān)理合同是否與中標書、備案監(jiān) 理合同的監(jiān)理內(nèi)容一致是口否口5、項目監(jiān)理機構(gòu)和人員配備是否符合投 標文件和監(jiān)理規(guī)劃要求；監(jiān)理合同簽訂后, 項目監(jiān)理機構(gòu)人員變更是否征得甲方同意, 變更手續(xù)是否齊全是口否口6、根據(jù)社保清單認定項目監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理 人員是否通過中標監(jiān)理單位繳納社會保險是口否口7、是否編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施 細則是口否口8、施工組織設(shè)計、專項施工方條是否審 核是口否口9、是否審查施工承包人報送建筑材料、 建筑構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量證明材料，抽檢進 場的建筑材料、建筑構(gòu)配件的質(zhì)量是口否口10、工程造價

8、控制，工程款撥付是否經(jīng) 總監(jiān)理工程師審核簽字是口否口11、現(xiàn)場工地例會記錄、日志、月報是 否規(guī)范、完整是口否口12、外地來肥監(jiān)理企業(yè)是否辦理了登記 備條，是否在肥設(shè)且管理機構(gòu)，配備相應(yīng)的 管理人員，是否健全各項管理制度是口否口13、對分包單位的資質(zhì)進行核查情況是口否口14.見證取樣制度的實施情況是口否口15、對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān) 理情況是口否口16、檢驗批、分項、分部（子分部）工 廖量驗收情況是口否口17、質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整 改結(jié)果的復(fù)查情況是口否口項目負責人是否簽署了質(zhì)量終身責 任承諾書是口否口19、其他問題檢查日期:檢查組成員簽 字:附件2:合肥市建設(shè)工程質(zhì)量安全檢查

9、表工程名稱所在 區(qū)域監(jiān)督機構(gòu)負責人監(jiān)理單位項U總監(jiān)13施工單位項目經(jīng)理質(zhì)量安全檢查內(nèi)容檢查結(jié)果Is所在區(qū)域監(jiān)管機構(gòu)安全監(jiān)督檢杳情況。是O 否O2、施工、監(jiān)理單位對項目部安全檢杳制度落實情況。領(lǐng)導(dǎo) 帶班制度落實情況。是O 否O3、防塵等專項治理文件轉(zhuǎn)發(fā)學(xué)習情況;施工現(xiàn)場防塵洛實 情況。是O否O4、項目經(jīng)理、專職安全管理人員、設(shè)備管理員是否持證上 崗；安全員數(shù)量是否足夠,是否堅捋在崗履責；勞務(wù)分包與專 業(yè)分包單位是否按規(guī)定配備安全管理人員。是O否O5、電工、電焊工、建筑起重機械操作工等特種作業(yè)人員是 否持證上崗。是O 否O6、工人進場前二級安全教育情況,每天安全技術(shù)交底洛實 情況。是O 否O7、施

10、工現(xiàn)場圍擋堅固、整潔、美觀，道路硬化、暢通，無 污水、泥漿污染環(huán)境；有無車輛沖洗設(shè)施,有無在建工程、伙 房、庫房兼做佰舍的。作業(yè)區(qū)、材料區(qū)、與辦公區(qū)、生活區(qū)是 否分離。是O 否O8、安全帶、安全帽、安全網(wǎng)是否符合國家標準。作業(yè)人員 是否按規(guī)定正確佩戴和使用勞動防護用品。是O 否O9、超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程施工方卒是否 按照規(guī)定進行專家論證。是O否O10、深基坑自然放坡的坡率是否與方案相符,是否有塌方現(xiàn) 象，是否有排水措施,深度超過2米的基坑周邊是否設(shè)置防護 欄桿。是O 否O11.腳手架防護高度是否超過作業(yè)面；腳手架外側(cè)是否采用 雙道扶手欄桿；腳手架外立面是否用安全立網(wǎng)全封閉；懸挑

11、腳 手架一次搭設(shè)高度不得超過20米，懸挑梁是否采用不少于16 號型鋼,懸挑層是否用硬質(zhì)材料封閉嚴密；腳手架外側(cè)是否按 規(guī)定張設(shè)安全平網(wǎng)。是O否O12、爬架是否經(jīng)過安裝告知、檢測、驗收等手續(xù)；防墜、防 傾裝置是否按要求安裝和使用,架體構(gòu)造是否符合規(guī)范標準； 與建筑結(jié)構(gòu)之間的縫隙是否設(shè)置腳手板全封閉；物料平臺是否 與架體各部位和各結(jié)構(gòu)構(gòu)件相連。是O 否O13、高處作業(yè)吊籃是否經(jīng)過檢測、聯(lián)合驗收、使用登記手續(xù)； 安全鎖、超高限位等安全裝置是否靈敏有效；安全鎖是否超過 標定期限,配重塊破損或未固定z鋼絲繩是否有斷絲、松股、 硬彎、銹蝕或有油污，操作人員超過2人或未經(jīng)培訓(xùn)合格。是O否O14、現(xiàn)場臨時用電

12、是否采用TN - S接零保護系統(tǒng)；是否實 行三級配電、二級漏電保護和一機、一閘，一漏.一箱; 交流電焊機是否裝配了防二次側(cè)觸電保護器。外電線路是否有 防護措施。是O否O15、模板支撐系統(tǒng)是否按專項施工方案控制立柱問距，設(shè)置 縱橫向水平桿、第刀撐；是否存在鋼木混搭、立柱搭接錯接、 與腳手架相連等盾況；高大模板工程鋼管和扣件是否經(jīng)現(xiàn)場抽 樣檢測合格。是O否O16、大于250mm洞口是否按文件要求設(shè)置貫穿于混凝土板 的鋼筋防護網(wǎng)片；電梯井口是否設(shè)置高度在1.5m至1.8m固 定柵門；各種臨邊洞口防護措施是否到位。是O 否O17、塔吊、人貨電梯是否履行安拆告知、檢測、聯(lián)合驗收等 程序,是否按期維護保養(yǎng)

13、；塔吊、人貨電梯、龍門架及物料提 升機主要限位保險是否有效,附墻裝置是否按使用說明書設(shè) 置，垂直度、自由端高度是否符合標準規(guī)范要求；人貨電梯防 墜器是否在有效標定期內(nèi)，且未超過5年報廢期限;龍門架及 物料提升機使用高度是否超過33M或11層，不得超過5年 使用年限。是O 否O鋼制卸料平臺、人貨電梯和物料提升機樓層卸料平臺是 否編制專項施工方茶；鋼制卸料平臺應(yīng)設(shè)置兩道獨立卸荷鋼絲 繩,不得設(shè)置在腳手架等設(shè)施上,且兩側(cè)封閉防護嚴密；人貨 電梯和物料提升機樓層卸料平臺應(yīng)層層獨立設(shè)置剛性連墻件, 兩側(cè)封閉防護嚴密,接口處應(yīng)設(shè)置定型化內(nèi)開防護門,且不得 與腳手架等設(shè)施相連。是O 否O19、施工現(xiàn)場是否制

14、定消防安全管理制度,佰舍,辦公用房 防護等級是否符合規(guī)范要求,高層建筑（30M或10層及以上） 是否按要求設(shè)置消防器材和消防水源；職工宿舍是否安裝限流 保護裝置。滅火器是否失效，配置是否合理。是O否O主 要 問題檢查人員簽 字：年 月 日附件3 :合肥市軌道工程質(zhì)量安全檢查表程稱在域 所區(qū)監(jiān)督 機構(gòu)人責負理位 監(jiān)單目監(jiān) 項總施工 單位項U 經(jīng)理容 內(nèi) 查 檢 全 安 量 質(zhì)13. I .,資質(zhì)、體 系建設(shè)及 人員1專業(yè)分包、勞務(wù)分包符合要求，2分；2. 建立健全安全質(zhì)量管理體系及責任制,職責明確,3分；3. 建立健全安全質(zhì)量管理制度，3分；4. 項目經(jīng)理及專職安全質(zhì)量管理人員、特種作業(yè)人 員持

15、證上崗,2分。急理 應(yīng)管1 .建立項目應(yīng)急救援組織機構(gòu)和隊伍，3分；2.制定安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援總體預(yù)案和主要事故的專項預(yù)案,并適時組織演練，3分；3 .按要求配備應(yīng)急救援物資、設(shè)備、器材等設(shè)施,2 分。施組、方 案編制 審批1 .有施工組織設(shè)計或深基坑、咼大支模等重大工程專項方茱，3分；2 .施工組織設(shè)計、專項方條是否按程序?qū)徟?分。安全質(zhì)量 教冇、技 術(shù)交底1 建立安全質(zhì)量教育、班前安全質(zhì)量活動及技術(shù)交底制度，4分；2進行二級安全教育、班刖安全質(zhì)量活動及技術(shù)乂 底,建立記錄檔案,4分。安全 費用1 建AZ安全文明施工措施費用管理制度，編制使用計劃，2分；2.安全文明措施費用按要求提取并

16、落實，2分；3 .安全文明措施費用未挪作他用，2分。安全質(zhì) 量檢查1.企業(yè)負責人及項目領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定帶班檢杳,建M記 錄，4分；2 有效開展日常、定期、節(jié)假日安全質(zhì)量檢杳或?qū)?項整治，3分；3 .對排杳出的隱患按時整改落實，3分。材料管理 及檢驗1 進場材料批次、數(shù)量記錄完整，檢驗試驗報告等文件齊全，4分；2.檢測儀器設(shè)備按規(guī)定檢定，檢定結(jié)果符合要求，4 分。場理 現(xiàn)管1 臨邊防護、上下通道設(shè)置規(guī)范，5分。2 .外電防護、接零保護系統(tǒng)、配電箱開關(guān)箱、電氣 防火等施工用電管理規(guī)范,6分。3.大型施工機具操作符合安全技術(shù)操作規(guī)程，6分。4鋼筋、混凝土、防水等主體結(jié)構(gòu)施工作業(yè)符合設(shè) 計和規(guī)范要求,6分。

17、5.建立門禁考勤及視頻監(jiān)控系統(tǒng)，5分。安全質(zhì) 量驗收1 .二檢制度（自檢、互檢、乂接檢）制定與執(zhí)行符 合要求，4分；2. 對隱蔽工程、分部分項工程的質(zhì)量進行檢杳和記 錄，4分；3. 實體抽杳實測實量不合格的,扣2-8分。131 .建立安全與職業(yè)衛(wèi)生用品管理制度，3分；安全防2現(xiàn)場作業(yè)人員按要求規(guī)范佩戴安全防護用品，3護措施分；3 .建立安全與職業(yè)衛(wèi)生用品管理檔案,2分。檢查人員簽 字：年 月 日附件4:合肥市建筑市場綜合執(zhí)法督查意見書合建行執(zhí)2017 號查情況年月_日，在全市建筑市場綜合執(zhí)法檢查中，上 述項目存在以下主要問題：二、督查意見1、以上問題，必須在個工作日內(nèi)整改完畢。涉及責任部門、 責任人，必須處理問責，并經(jīng)單位、法人代表簽童。2、由縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)建設(shè)行政主管部門監(jiān)督問題整改并復(fù)查簽童，再書面報送合肥市城鄉(xiāng)建委建管處;3、相關(guān)縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)建設(shè)行政主管部門，應(yīng)依法依規(guī)追 究相關(guān)責任單位及責任人責任