XX家居公司過程設(shè)備控制程序

1、浙江和通家居有限公司zhejiang hetong home co.,ltd 過程設(shè)備控制程序第a版副本編號(hào)：受控狀態(tài)機(jī)密等級(jí)文件編號(hào)ht-cop-005版 本第 a 版版 次第 0 次頁 數(shù)共4頁編 制審 核批 準(zhǔn)編制日期發(fā)布日期生效日期2011-7-1發(fā)布 2011-7-15實(shí)施浙江和通家居有限公司生產(chǎn)中心文件文件編號(hào)ht-cop-005過程設(shè)備控制程序版次：a/1頁數(shù)：1/5一、目的為保證公司所有的設(shè)備、設(shè)施處于完好狀態(tài)，能滿足正常的生產(chǎn)需要，防止對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不利影響，對(duì)其進(jìn)行控制，特制定本程序。二、適用范圍本程序適用于和通公司所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制管理過程。三、權(quán)責(zé)3.1 總經(jīng)理、

2、副總經(jīng)理1.負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的相關(guān)設(shè)備資源。2.負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)備申購、報(bào)廢的審批。3.2生產(chǎn)經(jīng)理1.確保本程序完整、有效、持續(xù)地實(shí)施。2.審批各類設(shè)備操作、保養(yǎng)工作指示。3.負(fù)責(zé)檢查、督促設(shè)備的維修保養(yǎng)，確保設(shè)備處于正?？煽康倪\(yùn)行狀態(tài)。4.指導(dǎo)設(shè)備維護(hù)人員對(duì)不同設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)的保養(yǎng)和必要的維修。5.負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的選型及進(jìn)廠規(guī)劃。3.3設(shè)備主管1.督促設(shè)備組全體人員，做好全廠設(shè)備、工具的維修工作。2.督促車間按設(shè)備管理制度和操作運(yùn)作。3.負(fù)責(zé)完成對(duì)操作人員進(jìn)行設(shè)備操作技能與安全的培訓(xùn)。4.對(duì)設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行專業(yè)技能的培訓(xùn)或外訓(xùn)工作安排。5.新增設(shè)備選型及設(shè)備進(jìn)廠安排等工作。6.設(shè)備配件、工具申購及外加工

3、等外協(xié)工作，配件跟蹤及驗(yàn)收。3.4各生產(chǎn)車間主任1.督促操作人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。2.監(jiān)督操作人員嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作。3.負(fù)責(zé)落實(shí)關(guān)鍵設(shè)備定機(jī)定人。3.5設(shè)備維護(hù)人員浙江和通家居有限公司生產(chǎn)中心文件文件編號(hào)ht-cop-005過程設(shè)備控制程序版次：a/1頁數(shù)：2/51.負(fù)責(zé)制定各種設(shè)備的操作、維護(hù)保養(yǎng)工作指示，詳見設(shè)備工具使用規(guī)程。2.指導(dǎo)、監(jiān)督生產(chǎn)車間操作人員對(duì)各種設(shè)備的日常維護(hù)及周期保養(yǎng)工作。3.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理或設(shè)備主管的安排對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修、維護(hù)。4.負(fù)責(zé)設(shè)備的臨時(shí)性維修及預(yù)檢維修工作，維修好設(shè)備后，認(rèn)真填寫好設(shè)備維修單，寫清設(shè)備故障原因并簽名確認(rèn)。5.負(fù)責(zé)提出對(duì)設(shè)備配件的申

4、購，填寫設(shè)備配件申購單并上交直接主管,對(duì)設(shè)備配件跟蹤及驗(yàn)收。6.對(duì)設(shè)備及其附件進(jìn)行技術(shù)改造和翻新。3.6生產(chǎn)部門設(shè)備操作人員1.嚴(yán)格按照設(shè)備工具使用規(guī)程進(jìn)行操作。2.做好設(shè)備日常保養(yǎng)工作，填寫設(shè)備日常維護(hù)記錄表。3.不使用不合格、無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不明設(shè)備。4 .當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備有故障或隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫設(shè)備維修單并在相應(yīng)欄目上填上設(shè)備名稱、使用部門、故障現(xiàn)象、原因、班組長及報(bào)修人姓名，并配合處理。3.7、技術(shù)開發(fā)部1.負(fù)責(zé)提供新型和新工藝所需設(shè)備的技術(shù)要求和選型。四、作業(yè)內(nèi)容4.1設(shè)備的前期管理（設(shè)備從規(guī)劃開始到工作投產(chǎn)這一階段的管理）1.生產(chǎn)部門若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施已不能滿足當(dāng)前正常生產(chǎn)所需時(shí)，應(yīng)由使

5、用部門及時(shí)提出書面申請(qǐng)報(bào)告，交設(shè)備主管考察，生產(chǎn)經(jīng)理復(fù)核，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，采購部執(zhí)行。2.設(shè)備到廠前由生產(chǎn)部門確定設(shè)備的擺放位置。安裝位置確定后，由生產(chǎn)經(jīng)理或設(shè)備主管安排地基及相關(guān)設(shè)施的施工。3.設(shè)備到廠后，由生產(chǎn)經(jīng)理或設(shè)備主管指定設(shè)備人員開箱檢查，查清設(shè)備、附件、說明書等與裝箱單是否相符，設(shè)備有無銹蝕或破損，檢查后作好相關(guān)記錄。若發(fā)現(xiàn)設(shè)備組件與設(shè)備清單不符或嚴(yán)重銹蝕或破損情況，應(yīng)及時(shí)向設(shè)備主管、采購部門及生產(chǎn)經(jīng)理反饋信息，以便通知設(shè)備供應(yīng)商解決。4.設(shè)備安裝完畢后由設(shè)備部門及技術(shù)開發(fā)部門根據(jù)相關(guān)的說明書、技術(shù)資料對(duì)設(shè)備進(jìn)行性能和操作檢測(cè)，并填寫設(shè)備進(jìn)廠初步驗(yàn)收單。5 .安裝調(diào)試完畢

6、后，由廠商工程師對(duì)設(shè)備使用部門和設(shè)備管理部門所指派的人員進(jìn)行設(shè)備操作保浙江和通家居有限公司生產(chǎn)中心文件文件編號(hào)ht-cop-005過程設(shè)備控制程序版次：a/1頁數(shù)：3/5養(yǎng)培訓(xùn)，并在安裝報(bào)告后附培訓(xùn)記錄。4.2設(shè)備的資產(chǎn)管理1.設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收合格后，設(shè)備管理部門應(yīng)對(duì)公司所有設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并建立設(shè)備臺(tái)帳，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、設(shè)備編號(hào)、使用部門等內(nèi)容。2.部門之間的設(shè)備需轉(zhuǎn)移或調(diào)撥時(shí)，由調(diào)出部門填寫設(shè)備轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表總經(jīng)理室批準(zhǔn)后由兩部門商定，安排設(shè)備的調(diào)撥。設(shè)備調(diào)出后，由調(diào)出部門填寫資產(chǎn)調(diào)撥單交財(cái)務(wù)據(jù)以調(diào)帳（該單一式三份，調(diào)入調(diào)出部門各存一份，交財(cái)務(wù)一份）。3.當(dāng)設(shè)備已不能通過維修來保證其正常

7、功能時(shí)，應(yīng)由使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表設(shè)備組考察，生產(chǎn)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)廠、分廠財(cái)務(wù)注銷臺(tái)帳4.廢舊物資及報(bào)廢的設(shè)備設(shè)專區(qū)存放。由設(shè)備組提出處理意見，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.3設(shè)備的使用1.設(shè)備使用嚴(yán)格實(shí)行定人、定機(jī)和使用設(shè)備，不允許無證人員單獨(dú)使用設(shè)備。2 .每類設(shè)備都必須具有相應(yīng)的操作規(guī)程，規(guī)定設(shè)備的操作方法、安全說明、維護(hù)保養(yǎng)等，要求其操作人員按照相應(yīng)的操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。3 .兩名及以上的主機(jī)手，不同的班次使用同一臺(tái)機(jī)器，相互之間應(yīng)辦理設(shè)備交接班手續(xù)。交班人必須把設(shè)備運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題，詳細(xì)記錄在交接班記錄中。接班人如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常現(xiàn)象，記錄不清情況不明和設(shè)備未按規(guī)定維護(hù)時(shí)，可拒絕接班

8、。如因交接不清，設(shè)備在接班后發(fā)生問題，由接班人負(fù)責(zé)。4.4 設(shè)備的維護(hù)1.所有設(shè)備應(yīng)進(jìn)行日常保養(yǎng)。每天上班前由設(shè)備操作人員給設(shè)備各活動(dòng)部位必要的潤滑，檢查設(shè)備各部分功能是否正常等，無螺絲松動(dòng)、無漏油、無漏氣、無漏電現(xiàn)象。下班前打掃設(shè)備的衛(wèi)生，清除設(shè)備上的灰塵、雜物并記錄在設(shè)備日常維護(hù)記錄表中。2.每周星期五進(jìn)行設(shè)備周保養(yǎng)，下午下班前30分鐘，設(shè)備組組織人員對(duì)全廠設(shè)備進(jìn)行5s檢查，檢查所有設(shè)備及其安全隱患的，每周的檢查結(jié)果均以通告形式在全廠范圍內(nèi)公布。3.設(shè)備組指定人員每天對(duì)全廠設(shè)備、線路進(jìn)行安全性能及運(yùn)行狀態(tài)檢查，并填寫重點(diǎn)設(shè)備巡檢表。巡檢發(fā)現(xiàn)的問題由設(shè)備工程師統(tǒng)一安排處理。4.規(guī)定對(duì)各類設(shè)備

9、的定期保養(yǎng)要求，如各活動(dòng)部位的拆洗、檢查設(shè)備的潤滑油是否足夠、對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的精度檢查和校準(zhǔn)等。4.5 設(shè)備的維修浙江和通家居有限公司生產(chǎn)中心文件文件編號(hào)ht-cop-005過程設(shè)備控制程序版次：a/1頁數(shù)：4/51.設(shè)備的檢修采取計(jì)劃檢修和狀態(tài)檢修相結(jié)合的方法，突出以預(yù)防性維修為主的工作重點(diǎn)。逐步達(dá)到設(shè)備技術(shù)狀態(tài)控制的目的。2.當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障或出現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)由設(shè)備使用部門填寫設(shè)備維修單交設(shè)備組。3.設(shè)備維修部門接單后，維修人員按要求完成的時(shí)間對(duì)設(shè)備及時(shí)維修，設(shè)備維修后將故障原因記錄于設(shè)備維修單上并簽名確認(rèn)。4.設(shè)備使用部門應(yīng)對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，將有關(guān)結(jié)果記錄于設(shè)備維修單中并簽名確認(rèn)5.在

10、需要設(shè)備供應(yīng)商或?qū)I(yè)設(shè)備維修單位處理設(shè)備故障時(shí)，由設(shè)備人員填寫設(shè)備維修單，同時(shí)報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。維修完畢后由設(shè)備主管或設(shè)備工程師對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，并簽名確認(rèn)。46設(shè)備安全管理1.每臺(tái)機(jī)必須有操作規(guī)程，操作者必須按操作規(guī)程操作設(shè)備。2.各種設(shè)備安裝符合安全規(guī)范，如消防規(guī)范、漏電保護(hù)、壓力容器、合格證等。3.設(shè)備維修時(shí)應(yīng)拉下電閘，掛上“正在作業(yè)，嚴(yán)禁合閘”標(biāo)示牌，以防人機(jī)傷害。4.設(shè)備事故分為自然事故、質(zhì)量事故和責(zé)任事故三大類。、自然事故是：設(shè)備老化，在正常操作下的破損，或是自然災(zāi)害等非人為因素造成的機(jī)械破損。、質(zhì)量事故是：因設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量不良、修理質(zhì)量不良和安裝調(diào)試不當(dāng)而引起的事

11、故。、責(zé)任事故：因違章或野蠻作業(yè)等，由人為的因素造成的機(jī)械破損。5.發(fā)生設(shè)備事故時(shí)，任何人不準(zhǔn)擅自移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)任何物品，有關(guān)人員應(yīng)立即通知生產(chǎn)經(jīng)理或設(shè)備主管，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。6.設(shè)備發(fā)生事故時(shí)，由設(shè)備主管部門組織人員，進(jìn)行事故現(xiàn)場(chǎng)分析并查找原因,撰寫事故分析處理報(bào)告。7.設(shè)備搬運(yùn)、吊裝應(yīng)符合起重運(yùn)輸安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.7備件管理1.設(shè)備備品備件主要有常用標(biāo)準(zhǔn)件，各類設(shè)備易損件，電器元件、刀具；精、大、稀設(shè)備的主要部件等2.當(dāng)配件不足夠或沒有時(shí)，由設(shè)備組人員填寫配件費(fèi)用支出計(jì)劃申請(qǐng)單，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理或設(shè)備主管審核，總經(jīng)理審批后，交采購人員實(shí)施采購。3.購置回的備件須經(jīng)設(shè)備組人員檢驗(yàn)無誤后交倉管員登記入庫。備

12、品入庫后按照倉庫有關(guān)管理要求辦理。浙江和通家居有限公司生產(chǎn)中心文件文件編號(hào)ht-cop-005過程設(shè)備控制程序版次：a/1頁數(shù)：5/54.備品備件出庫嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料制度，要求領(lǐng)料型號(hào)和數(shù)量與帳單相符五、文件支持:5.1質(zhì)量記錄控制程序 ht-cop-0025.2設(shè)備、工具使用規(guī)程 htc3-19a 5.3工廠生產(chǎn)設(shè)備及工具管理制度 htc3-09c六、附件6.1設(shè)備臺(tái)帳 附件一6.2設(shè)備維修單 附件二6.3設(shè)備保養(yǎng)記錄表 附件三6.4費(fèi)用支出計(jì)劃申請(qǐng)單 附件四6.5設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表 附件五6.6設(shè)備進(jìn)廠初步驗(yàn)收單 附件六6.7重點(diǎn)設(shè)備巡檢表 附件七6.8設(shè)備轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表 附件八6.9資產(chǎn)調(diào)撥單 附件

13、九6.10交接班記錄 附件十6.11工作流程圖 附件十一浙江和通家居有限公司生產(chǎn)中心設(shè)備臺(tái)帳文件編號(hào)ht-r-003-01記錄號(hào)序號(hào)設(shè)備名稱編號(hào)規(guī)格/型號(hào)原值購置日期啟用日期供應(yīng)商存放地點(diǎn)功率(kw)備注12345678910111213141516171819浙江和通家居有限公司生產(chǎn)中心設(shè)備臺(tái)帳文件編號(hào)ht-r-003-01記錄號(hào)日期保養(yǎng)項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031abcdefgh浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司 生 產(chǎn) 中 心費(fèi)用支出計(jì)劃清單文件編號(hào)ht-r-003-01記錄號(hào)日期申請(qǐng)部門類別編號(hào)編號(hào)名

14、 稱型號(hào)/規(guī)格單位預(yù)計(jì)是否借款報(bào)銷定點(diǎn)供應(yīng)商報(bào)銷日期備注數(shù)量單價(jià)核準(zhǔn)價(jià)金額數(shù)量 單價(jià)金額董事長： 總經(jīng)理： 副總經(jīng)理： pmc主管： 部門主管： 采購： 制單：浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司 生 產(chǎn) 中 心重點(diǎn)設(shè)備巡檢表文件編號(hào)ht-r-005-07記錄號(hào)序號(hào)設(shè)備名稱編號(hào)型號(hào)部門存放地點(diǎn)清潔/*潤滑/*狀態(tài)/*備注操作人/日期12345678910111213141516171819浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司 生 產(chǎn) 中 心資產(chǎn)調(diào)撥單文件編號(hào)ht-r-005-09記錄號(hào)調(diào)入部門調(diào)出部門資產(chǎn)編碼資產(chǎn)名稱型號(hào)/規(guī)格入帳日期單位數(shù)量原值 原存放地點(diǎn)備注財(cái)務(wù)經(jīng)理： 后勤部經(jīng)理： 調(diào)

15、入部門負(fù)責(zé)人： 調(diào)出部門負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)：注：該單使用于各部門之間固定資產(chǎn)、低值易耗品的調(diào)撥，以及固定資產(chǎn)、低值易耗品存放地點(diǎn)的變更。（該單需一式三份，調(diào)入調(diào)出部門各一份，交財(cái)務(wù)一份據(jù)以調(diào)帳）浙江和通家居有限公司設(shè) 備 維 修 單文件編號(hào)ht-r-005-02記錄號(hào)部門設(shè)備名稱送單時(shí)間月日時(shí)分接單人/時(shí)間日 時(shí) 分開始時(shí)間日 時(shí) 分完成時(shí)間日 時(shí) 分注：維修及換件情況： 維修人員：維修結(jié)果： 使用部門：注：維修人員接單后要馬上趕到故障現(xiàn)場(chǎng)，如已有設(shè)備在修，要寫明情況和可能前去的時(shí)間。維修結(jié)果可由操作工或組長填寫。浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表文件編號(hào)ht-r-005-05記

16、錄號(hào)使用部門：填報(bào)日期：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格出廠年月已使用年限原值資產(chǎn)現(xiàn)狀及報(bào)廢原因： 使用部門（簽章）：使用部門意見： 使用部門（簽章）：設(shè)備主管意見： 設(shè)備主管（簽章）： 總經(jīng)理室批示： 公司蓋章：注：此表一式三份，財(cái)務(wù)部、設(shè)備組、使用部門各一份。保存年限3個(gè)月浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司設(shè)備進(jìn)廠初步驗(yàn)收單文件編號(hào)ht-r-005-06記錄號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格制造廠家出廠編號(hào)出廠日期到廠驗(yàn)收日期驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收情況設(shè)備到公司包裝是否完好開箱后檢查設(shè)備是否完整技術(shù)文件、資料是否齊全按說明書或裝箱單清點(diǎn)附件、備件及工具是否齊全完好驗(yàn)收人意見：簽字：倉庫保管員意見：簽字：說明：1.倉庫根

17、據(jù)驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收入庫；2.本表一式二份，一份隨設(shè)備轉(zhuǎn)安裝單位，一份交設(shè)備管理部門存檔。浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司設(shè) 備 轉(zhuǎn) 移 申 請(qǐng) 表文件編號(hào)ht-r-005-08記錄號(hào)使用部門：填表日期：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格進(jìn)廠年月已使用年限原 值資產(chǎn)現(xiàn)狀及轉(zhuǎn)移原因： 轉(zhuǎn)出部門（簽章）：接收部門意見： 接收部門（簽章）：設(shè)備主管意見：設(shè)備主管（簽章）：總經(jīng)理室批示： 公司蓋章： 注：本表一式三份，財(cái)務(wù)部、設(shè)備組、使用部門各一份。浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司設(shè) 備 交 接 班 記 錄文件編號(hào):ht-r-005記錄號(hào)設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：日期:日期班次機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)加工精度電控氣壓日常清潔工具附件接班人交班人：正常 ：不正常 ：很清潔 ：清潔 ：不清潔浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司設(shè) 備 控 制 進(jìn) 程 圖文件編號(hào)ht-r-005記錄號(hào) 1.設(shè)備申購 審核 批準(zhǔn) 執(zhí)行設(shè)備前期管理2.設(shè)計(jì)擺放位置 地基水電落實(shí) 3.新設(shè)備檢驗(yàn) 不合格返回供應(yīng)商4.操作保