ISO表格使用說明

1、表格使用說明項(xiàng)目管理部根據(jù)2013版監(jiān)理規(guī)范的監(jiān)理工作內(nèi)容和用表要求，對(duì)公 司作業(yè)指導(dǎo)書表格進(jìn)行梳理，現(xiàn)對(duì)需要引起注意的表格進(jìn)行相關(guān)使用說明：一、A類表格（監(jiān)理單位用表）表A. 0.2開工令一）總監(jiān)理工程師審核是否具備以下開工條件：1、設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審已完成。2、施工組織設(shè)計(jì)已由總監(jiān)理工程師簽認(rèn)。3、施工單位現(xiàn)場質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理體系已建立，管理及施工人員已到位，施工機(jī)械具備使用條件，主要工程材料已落實(shí)。4、進(jìn)場道路及水、電、通信等已滿足開工要求。（二）當(dāng)建設(shè)單位要求使用自有表格或者作業(yè)指導(dǎo)書中D8開工報(bào) 告時(shí)，可不使用開工令。表A. 0.3監(jiān)理通知-）建設(shè)工程監(jiān)理1、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在檢查發(fā)現(xiàn)

2、設(shè)計(jì)進(jìn)度、施工進(jìn)度嚴(yán)重滯后于計(jì)劃進(jìn)度且影響合同工期時(shí)、發(fā)現(xiàn)工程存在安全事故隱患時(shí)、存在質(zhì)量問題時(shí)，簽發(fā)監(jiān)理通知單。2、應(yīng)寫明發(fā)生問題的具體部位、具體內(nèi)容、并寫明監(jiān)理工程師的要求、依據(jù)。必要時(shí)應(yīng)補(bǔ)充相應(yīng)的文字、圖紙、圖像等作為附件進(jìn)行具體說明。二）勘察、設(shè)計(jì)階段監(jiān)理（根據(jù)監(jiān)理合同中監(jiān)理服務(wù)范圍選用）1、監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查勘察進(jìn)度執(zhí)行情況、督促勘察單位完成勘察合同約定的工作內(nèi)容、審查勘察單位提交的勘察費(fèi)用支付申請表，以及簽發(fā)勘察費(fèi)用支付證書等意見可采用本表向設(shè)計(jì)勘察單位發(fā)送工程勘察階段的監(jiān)理通知單。監(jiān)理通知單應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)送監(jiān)理通知的事由，內(nèi)容記錄相關(guān)審核依據(jù)、審核內(nèi)容以及審核結(jié)果是否符合要求，以及問題整

3、改要求，審核結(jié)論等內(nèi)容。2、監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查設(shè)計(jì)各專業(yè)、各階段設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃，檢查設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況、督促設(shè)計(jì)單位完成設(shè)計(jì)合同約定的工作內(nèi)容、審核設(shè)計(jì)單位提交的設(shè)計(jì)費(fèi)用支付申請表，以及簽認(rèn)設(shè)計(jì)費(fèi)用支付證書工程等意見可以采用本表向設(shè)計(jì)單位發(fā)送設(shè)計(jì)階段的監(jiān)理通知單。監(jiān)理通知單應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)送監(jiān)理通知的事由，內(nèi)容記錄相關(guān)審核依據(jù)、審核內(nèi)容以及審核結(jié)果是否符合要求，以及問題整改要求，審核結(jié)論等內(nèi)容。表A. 0.4監(jiān)理報(bào)告項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在實(shí)施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)工程存在安全事故隱患時(shí)，應(yīng)簽發(fā) 監(jiān)理通知單，要求施工單位整改；情況嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)簽發(fā)工程暫停令，并應(yīng)及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或不停止施工時(shí)，項(xiàng)目 監(jiān)理

4、機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)送監(jiān)理報(bào)告曾經(jīng)發(fā)出的監(jiān)理通 知單、工程暫停令或者其他監(jiān)理聯(lián)系單等。附上表A. 0. 6旁站記錄項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)將影響工程主體結(jié)構(gòu)安全的、完工后無法檢測其質(zhì)量的或 返工會(huì)造成較大損失的部位及其施工過程作為旁站的關(guān)鍵 部位、關(guān)鍵工序。根據(jù) 工程特點(diǎn)和施工單位報(bào)送的施工組織設(shè)計(jì)/ （專項(xiàng)）施工方案報(bào)審表，確 定旁站的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序，安排監(jiān)理人員進(jìn)行旁站，并應(yīng)及時(shí)記錄旁站情 況。關(guān)鍵工序包括：井下作業(yè)、高空作業(yè)、帶電作業(yè)、頂管、塔吊等大型機(jī)械作 業(yè)、切割等特種作業(yè)、割接環(huán)節(jié)等）表格中旁站的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工情況包括施工單位質(zhì)檢人員到崗情 況、特殊工種人員持證情況、施工機(jī)

5、械、材料準(zhǔn)備及關(guān)鍵部 位、關(guān)鍵工序的施工 是否按（專項(xiàng)）施工方案及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí) 行等情況。目前交換、數(shù) 據(jù)、電源、IDC等設(shè)備專業(yè)E類表格中含有加電旁站記錄、割接旁站記錄等專項(xiàng)旁站，相關(guān)專業(yè)可填寫E表旁站記 錄，歸檔時(shí)作為A. 0.6旁站記錄的附件使用。二、B類表格（施工單位報(bào)審/驗(yàn)用表）表B. 0.1施工組織設(shè)計(jì)/ （專項(xiàng)）施工 方案報(bào)審表一）建設(shè)工程監(jiān)理1、施工單位報(bào)審的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案，應(yīng)填寫該表報(bào) 給監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核。超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng) 施工方案，經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核后，應(yīng)報(bào)建設(shè)單位審核。2、危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程是指，高危險(xiǎn)的井下作業(yè)、高空作 業(yè)、帶

6、電作業(yè)、頂管、塔吊等大型機(jī)械作業(yè)、切割等特種作業(yè)、割接、 新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大 的分部分項(xiàng)工程。3、審核內(nèi)容包括：1）審核施工組織設(shè)計(jì)方案封面是否有編制人、審批人，相關(guān)人員簽名是否符合要求，審批人員是否為施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人;2）審核人員組織架構(gòu)是否符合要求，相關(guān)人員是否持證上崗，是否明確相關(guān)人員職責(zé)；檢查項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全員、特種作業(yè)人員所持證件是 否在有效期內(nèi)，證件隸屬單位與中標(biāo)單位名稱是否一致3）審核項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、施工方案及工程質(zhì)量保證措施是否健全、可行，是否符合施工合同要求，是否分析影響工程進(jìn)度和質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)因素，是否有應(yīng)急措施；4）應(yīng)檢查是否建立安

7、全生產(chǎn)規(guī)章制度；5）審核施工工器具及車輛是否 滿足項(xiàng)目要求，施工機(jī)械和設(shè)施是否具備安全許可驗(yàn)收手續(xù)（施工機(jī)械包括：汽車式起重機(jī)、金屬切割機(jī)、燃油式路面切割機(jī)、液壓頂管機(jī)等）6）審核施工方法、工藝、質(zhì)量保證措施；7）資源（資金、勞動(dòng)力、材 料、設(shè)備）供應(yīng)計(jì)劃應(yīng)滿足工程施工需要；8）審查安全技術(shù)措施及操作規(guī)程、專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況；10）審查是否制定了安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案，內(nèi)容是否符合要求；（11） D6施工組織設(shè)計(jì)（方案）審核意見表、D7專項(xiàng)施工方案審核 意見表，歸檔時(shí)作為本表的附件。二）勘察、設(shè)計(jì)階段監(jiān)理（根據(jù)監(jiān)理合同中監(jiān)理服務(wù)范圍選用）1、勘察單位的勘察方案報(bào)審表應(yīng)填

8、寫該表報(bào)給監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核；2、審核內(nèi)容包括：1 ）審核工程勘察設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)等級(jí)是否與所承接的業(yè)務(wù)相符，勘察設(shè)計(jì)人員的資格是否符合項(xiàng)目要求;2）審核是否建立本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)的質(zhì)量保證體系，審核勘察方案中相關(guān)控制點(diǎn)是否與本項(xiàng)目相符，勘察方案是否可行等；表B. 0.2開工報(bào) 審表總監(jiān)理工程師審核內(nèi)容應(yīng)包括：-）檢查項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)/ （專項(xiàng)）施工方案是否己通過審核；二）檢查是否建立施工現(xiàn)場質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理體系：1、檢查體系中是否建立質(zhì)量、安全管理組織架構(gòu)，是否配備專職安全員、質(zhì)量監(jiān)督員、特種作業(yè)人員，是否持證上崗。2、檢查是否建立安全文明施工管理、特種作業(yè)管理、安全技術(shù)交底管理、施工機(jī)械設(shè)備管理、構(gòu)

9、配件采購管理、質(zhì)量管理、應(yīng)急預(yù)案管理等制度，相關(guān)要求是否符合國家規(guī)范、強(qiáng)標(biāo)和項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求。三）核對(duì)是否有需進(jìn)場的施工機(jī)械設(shè)備：1、檢查是否具備相關(guān)施工機(jī) 械設(shè)備清單，是否包含機(jī)械設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場時(shí)間；2、檢查是否有具備安全許可驗(yàn)收手續(xù)，相關(guān)證書是否有效；表B. 0.7報(bào)審、報(bào)驗(yàn)表一）勘察成果報(bào)審、設(shè)計(jì)階段成果報(bào)審、施工單位的試驗(yàn)室報(bào)審、隱蔽工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)均可使用本表。二）專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)報(bào)審、報(bào)驗(yàn)表的內(nèi)容及附件，審核報(bào)驗(yàn)成果的質(zhì)量是否符合合同驗(yàn)收要求、設(shè)計(jì)要求、強(qiáng)標(biāo)要求等。對(duì)驗(yàn) 收合格的 應(yīng)給予簽認(rèn)；對(duì)驗(yàn)收不合格的應(yīng)拒絕簽認(rèn)，同時(shí)應(yīng)要求施工 單位在指定的時(shí)間 內(nèi)整改并重新報(bào)驗(yàn)。三、C類表格（通用表）表C. 0.1工作聯(lián)系單用于工程建設(shè)相關(guān)方之間的工作聯(lián)系單，一般性（能短時(shí)間處理）的工程質(zhì)量問題，可用本表通知相關(guān)單位進(jìn)行處理。專業(yè)監(jiān)理工程師在處理施工質(zhì)量問題或者與設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位協(xié)調(diào)有關(guān)問題時(shí)，應(yīng)在表中詳細(xì)描述問題情況，以及需要相關(guān)單位配合的要求和時(shí)限。四、D類表格（各監(jiān)理專業(yè)公共用表）表D9監(jiān)理日記監(jiān)理員每日填寫個(gè)人工作日記，提供相關(guān)監(jiān)理日志信息給專業(yè)監(jiān)理工程師編寫監(jiān)理日志。表D1