供應(yīng)商管理手冊

1、供應(yīng)商管理手冊F&H2010 年10月21 號(hào)目錄供應(yīng)商管理手冊實(shí)施令：供應(yīng)商管理手冊的管理與使用：第 1章 公 司質(zhì) 量 方針第 2章 公 司組 織 結(jié)構(gòu) 圖? 公司 質(zhì)量 體系 結(jié)構(gòu) 圖 ? 供應(yīng) 商手 冊結(jié) 構(gòu)圖第3章術(shù)語及定義第4章采購體系及采購流程AtV l第5章潛在供應(yīng)商資料庫的建立第6章潛在供應(yīng)商資格評審第7章供應(yīng)商選擇及評級(jí)第8章生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序第9章采購管理第 10 章價(jià)格及財(cái)務(wù)結(jié)算第 11 章精益生產(chǎn)及JIT送貨第 12 章 合 格 供 應(yīng) 商 管 理? 供應(yīng) 商日常績 效管理? 供應(yīng) 商年度審 核? 供應(yīng) 商支持 第 13 章 質(zhì) 量 協(xié) 議 第 14 章 文 件

2、清 單 第 15 章 更 改 記 錄供應(yīng)商管理手冊的使用和管理1、 管理手 冊的使用1.1 本 手冊 是公 司為 有效 的開 展供 應(yīng) 商管理活 動(dòng)，明確 實(shí)施 管 理 的 必 要 條 件 、 程 序 及 手 續(xù) ， 根 據(jù) ISO/TS16949 質(zhì) 量 管理體系技術(shù)規(guī)范及本公司相關(guān)的管理實(shí)踐而制定的。1.2 本 手冊 的規(guī) 定、 適用 范圍 如下 ：1.2.1 從 供應(yīng) 商資 料庫 的建 立， 到選 擇、 評 定、 績效 管 理及年審的每一個(gè)過程，都將通過本手冊進(jìn)行規(guī) 范 及 管 理 ， 以 確 保 供 應(yīng) 商 能 持 續(xù) 的 滿 足 F&H 的 要 求，并達(dá)到共同發(fā)展的目的。適

3、用范 圍產(chǎn) 品 范 圍 ： 適 用 于 F&H 采 購 的 所 有 零 部 件區(qū) 域 范 圍 ： F&H 所 有 與 供 應(yīng) 商 相 關(guān) 部 門 及 所 有 供 應(yīng)商（包括潛在供應(yīng)商和合格供應(yīng)商）2、 管理手 冊的管理2.1 編 寫和 發(fā)布2.1.1 公 司采 購部 負(fù)責(zé) 組織 有關(guān) 部門 進(jìn)行 供應(yīng) 商管 理 手冊的編寫，并對手冊進(jìn)行評審。2.1.2 手冊 由 總經(jīng) 理批 準(zhǔn)發(fā) 布。2.2 發(fā) 放與 更改2.2.1 手冊 分 “受 控” 與“ 非受 控” 兩 種， 受控 版 本在手冊封面上加蓋“受控”章，非受控版 本則不蓋單。僅保持對受控版本實(shí)施更改。2.2.2 信 息中 心

4、根 據(jù)發(fā) 放范 圍編 制 手冊 發(fā)放 清單 ， 經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，按公司文件和資 料控制程序規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。2.3 修 訂與 收回2.3.1 每 年由 采購 部主 導(dǎo)對 手 冊 在運(yùn) 行 中的 適宜 性 與有效性進(jìn)行評價(jià)，需要時(shí)，對手冊進(jìn)行修 訂。2.3.2 手冊 的 修訂 或換 版需 經(jīng)總 經(jīng)理 批 準(zhǔn)， 由采 購 部負(fù)責(zé)按公司文件和資料控制程序?qū)嵤┬抻?或換版。2.3.3 對 按規(guī) 定收 回和 作廢 的 手冊 （ 或 作廢 頁） ， 應(yīng)做好作廢標(biāo)識(shí)并進(jìn)行隔離和銷毀。2.4 保 管與 歸檔2.4.1 手冊 持 有部 門和 持有 供應(yīng) 商應(yīng) 妥 善保 管， 若 有 遺 失 或 破 損 影

5、 響 使 用 ， 應(yīng) 及 時(shí) 向 F&H 采 購 部 門申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，予以補(bǔ)發(fā)或更換。 手冊 為 F&H 機(jī)密 文件 ，持有 供應(yīng)商任 何情況下均不得將此手冊內(nèi)容向第三方透露。 手 冊 的 原 稿 及 有 關(guān) 審 批 手 續(xù) 記 錄 由 信 息 中 心 負(fù)保存。第一章 公司質(zhì)量方針質(zhì)量方針：令客戶滿意質(zhì)量原則：確定和滿足顧客的要求；加強(qiáng)缺陷預(yù)防；減少變差和浪費(fèi)；持續(xù)改進(jìn)；管理方針：節(jié)儉樸實(shí)、質(zhì)量為先；團(tuán)隊(duì)合作、快速反應(yīng)；嚴(yán)守程序、公正體貼；質(zhì)量目標(biāo)：外部PPM : W15PPM（ 最終 目標(biāo)為OPPM）;內(nèi)部 PPM : W8000PPM;顧客抱怨：3次/年；員工滿意度：80

6、%第二章公司組織結(jié)構(gòu)圖1. 公司質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部人力資源部市場部采購部研發(fā)部物料部質(zhì)量部生產(chǎn)部文控樣品房倉庫實(shí)驗(yàn)室2.供應(yīng)商手冊結(jié)構(gòu)圖精品第三章采購體系及采購流程第 1 節(jié)F&H 零 部 件 采 購 的 基 本 原 則1、價(jià)格競 標(biāo)、相對 集中、服 務(wù) 質(zhì)量 優(yōu)先 的原 則；2、從企業(yè) 的品質(zhì)系 統(tǒng)、財(cái)務(wù) 狀 況、 組織 與管 理、 工藝 制造 水平 、產(chǎn)品研發(fā)能力、執(zhí)行合約能力等六個(gè)方面對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)并 擇優(yōu)選擇供應(yīng)商；3、采購管 理與國際接軌；4、從開發(fā) 周期縮短化、生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)化、成本最低化 、零部件通用化、產(chǎn)品開發(fā)及裝配模塊化的思路構(gòu)建新的采購模式；5、與供應(yīng) 商建立合作伙伴

7、關(guān)系 ，利 益共 享， 風(fēng)險(xiǎn) 共擔(dān)當(dāng)；6、建立潛 在供應(yīng)商資源庫，用 審核 、評 級(jí)、 績效 相結(jié)合的 方式選擇供應(yīng)商；7、采用供應(yīng)商A、B、C評級(jí)考核體系，對合格供應(yīng)商實(shí)行周期評價(jià)， 動(dòng) 態(tài)管理， 優(yōu)勝劣汰 ；8、努力推行供應(yīng)商產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)制供貨（JIT ）;9、實(shí)施供應(yīng)商產(chǎn)品 質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理；10 、 定 期 與 供 應(yīng) 商 進(jìn) 行 管 理 、 技 術(shù) 交 流 ；第 2 節(jié)F&H 采 購 管 理 職 責(zé)1. F&H 采 購部? 負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外先進(jìn)的采購管理 方法，不斷加強(qiáng)公司的采購 管理水平，對公司的采購體系進(jìn)行改進(jìn)和完善；? 負(fù)責(zé)組織建立公司“潛在供應(yīng)商 資源庫信息系統(tǒng)”

8、并對其進(jìn) 行歸口管理和維護(hù)；? 負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)人員對潛在供 應(yīng)商的資格認(rèn)可和對現(xiàn)在供 應(yīng)商績效管理工作；? 負(fù)責(zé)具體采購工作的實(shí)施及跟蹤 ；2. F&H 財(cái) 務(wù)部? 負(fù)責(zé)采購結(jié)算價(jià)格的制定及貨款 結(jié)算；3. F&H 研 發(fā)部? 負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商資源需求及資源 的提供；? 參與潛在供應(yīng)商的選擇及資格認(rèn) 可；4. F&H 質(zhì) 量部? 負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商資源需求及資源 的提供；? 負(fù)責(zé)從潛在供應(yīng)商資源庫中選擇 供應(yīng)商并參與對其進(jìn)行資格 認(rèn)可；? 負(fù)責(zé)對通過資格認(rèn)可的供應(yīng)商按 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序?qū)嵤┥a(chǎn)件批準(zhǔn);? 參與確定合格供應(yīng)商并對其進(jìn)行管理；? 負(fù)責(zé)具體的日常采購零件的質(zhì)量管理；

9、? 參與供應(yīng)商的績效管理及負(fù)責(zé)供應(yīng)商的年度審核；5. F&H物料部? 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商來料的收料及退料；第3節(jié) F&H供應(yīng)商選擇及管理“十二步工作法1. F&H供應(yīng)商選擇及管理“十二步工作法”；建立潛在供應(yīng)商資源庫潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可(2)5)6)7)8)9)10)11)2. F&H采購管理流程圖匚現(xiàn)有供應(yīng)商研發(fā)部推薦潛在供應(yīng)商資源庫*采購部初選供應(yīng)商質(zhì)量部推薦企業(yè)自薦1通過媒體收集-其它途徑j(luò)°KNG評審小組按認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格認(rèn)可 >E OK一廠 NG采購部組織進(jìn)行技術(shù)交底、詢價(jià)、報(bào)價(jià) >與供應(yīng)商簽定開發(fā)協(xié)議書°K簽定產(chǎn)品

10、開發(fā)協(xié)議J OK樣件批準(zhǔn)J _OK _生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）SOK納入“合格供應(yīng)商名單”并簽定商業(yè)合同E OK*實(shí)施日常米購整改合格;整改不合格*供應(yīng)商日常績效評價(jià) >整改合格E整改不合格對供應(yīng)商進(jìn)行年度審核歹第四章 潛在供應(yīng)商資料庫的建立1. F&H 潛在供 應(yīng) 商資 源庫 信息 系統(tǒng) 的構(gòu) 成F&H 潛在供 應(yīng) 商潛 源庫 信息 系統(tǒng) 的建 立可 分階 段實(shí) 施 ，第 一階 段 應(yīng)包括下面二個(gè)方面的內(nèi)容：? F&H 潛 在 供 應(yīng) 商 資 源 ；? F&H 合 格 供 應(yīng) 商 資 源 ；F&H 潛在供應(yīng)商資源庫內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息資料、產(chǎn)品性

11、 能 參數(shù)、質(zhì)量狀況、國內(nèi)外配套供貨情況、價(jià)格信息、新產(chǎn)品開發(fā) 情況等內(nèi)容。2. F&H 潛在供 應(yīng) 商資 料庫 信息 系統(tǒng) 的輸 入F&H 潛在供應(yīng)商資源庫是一個(gè)開放式的系統(tǒng)，該系統(tǒng)盡可能多 的 錄 入 與 F&H 相 關(guān) 的 具 有 一 定 實(shí) 力 的 國 內(nèi) 外 供 應(yīng) 商 資 源 信 息 。 潛 在 供應(yīng)商信息的來源主要有以下幾個(gè)途徑：? F&H 現(xiàn) 有 的 合 格 供 應(yīng) 商 ；? F&H 相 關(guān) 部 門 及 有 關(guān) 人 員 推 薦 ；? 通過各種媒體收集的相關(guān)企業(yè)信 息；? 企業(yè) 自薦 ；? 其它 途徑 潛在供應(yīng)商資源庫供應(yīng)商信息應(yīng)包括以下幾

12、方面的內(nèi)容：? 企業(yè) 基本 資料 ；? 企業(yè) 主要 工藝 設(shè)備 、主 要產(chǎn)品、 生產(chǎn)能力 ；? 質(zhì)量 體系 認(rèn)證 情況 ；? 新產(chǎn) 品開 發(fā)情 況；? 產(chǎn)品 配套 情況 ；? 企業(yè) 經(jīng)營 狀況 ；? 其它 資料 （企 業(yè)主 要生 產(chǎn)設(shè)施、 關(guān)鍵設(shè)備 圖 片、 認(rèn)證 證書 、獲證書復(fù)印件等）；3. F&H 潛在供 應(yīng) 商資 源庫 的管 理F&H潛在供應(yīng)商資源庫由F&H采購部歸口管理。供應(yīng)商資源庫里的供應(yīng)商分成四個(gè)層次：? 潛在 供應(yīng) 商? 合格 潛在 供應(yīng) 商? 合格 供應(yīng) 商? 備選 合格 供應(yīng) 商潛在供應(yīng)商按潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可程序經(jīng)資格認(rèn)可合格后成為合格潛在供應(yīng)商，合

13、格潛在供應(yīng)商按生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序進(jìn)行PPAP 批 準(zhǔn)后成為 合格供應(yīng) 商或備選 合格供應(yīng) 商 。 合 格供 應(yīng)商 與備選合格供應(yīng)商跟據(jù)績效與年審確定定單比例。F&H 潛在供應(yīng)商資源庫的建設(shè)及管理見潛在供應(yīng)商資源庫的 建 設(shè)及管理程序第五章 潛在供應(yīng)商資格評審潛 在 供 應(yīng) 商 必 須 經(jīng) 資 格 認(rèn) 可 才 能 成 為 F&H 的 合 格 潛 在 供 應(yīng) 商 。F&H的合格潛在供應(yīng)商才有可能進(jìn)入F&H的供應(yīng)鏈。對潛在供應(yīng)商 的資格認(rèn)可由F&H采購部組織F&H研發(fā)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等有關(guān)具備資 格的人員成立潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可小組進(jìn)行。 對潛在供應(yīng)商的資格 認(rèn)

14、可主要從以下六個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)：? 品質(zhì)系統(tǒng)（50分）? 財(cái)務(wù)狀況（10分）? 組織與管理（10分）? 工藝制造水平（30 分）? 產(chǎn)品研發(fā)能力（10分）? 執(zhí)行合約能力（10 分）? 特殊 優(yōu)勢 （不 評分 ，作 為參考）F&H 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見附錄潛在供應(yīng)商資格 認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)F&H 對 潛 在 供 應(yīng)商 資格 的 評 審 將貫 徹 公 開、 公 平 、 公 正 的 原 則 評審采取現(xiàn)場打分、定量評價(jià)的方式進(jìn)行。資格認(rèn)可小組組長和組 員對評審結(jié)果的真實(shí)性、公正性承擔(dān)責(zé)任。為保證評審的公正性， 在 資 格 認(rèn) 可 小 組 返 回 F&H 后 ， 經(jīng) F&

15、H 對 評 審 過 程 、 評 審 程 序 進(jìn) 行 審 核 后 再 將 評 審 結(jié) 果 書 面 通 知 相 應(yīng) 的 潛 在 供 應(yīng) 商 ， 同 時(shí) F&H 還 將 給 潛 在 供 應(yīng) 商 提 供 一 份 “ F&H 供 應(yīng) 商 資 格 認(rèn) 可 小 組 違 規(guī) 違 紀(jì) 情 況 返 饋 表 ” ， 潛 在 供 應(yīng) 商 應(yīng) 公 正 、 客 觀 的 填 完 此 表 后 將 其 返 回 F&H 人 力 資 源 部 ， 如 果 F&H 供 應(yīng) 商 資 格 認(rèn) 可 小 組 成 員 有 違 規(guī) 違 紀(jì) 行 為 ， 一 經(jīng) 查 實(shí) ， F&H 將 對 責(zé) 任 人 予 以

16、嚴(yán) 肅 處 理 并 取 消 其 供 應(yīng) 商 認(rèn) 證 資 格 。F&H 根據(jù) 評分 結(jié)果 確定 潛在 供應(yīng) 商是 否成 為 F&H 的合 格潛 在供 應(yīng) 商 ， 合 格 潛 在 供 應(yīng) 商 由 F&H 發(fā) 放 合 格 潛 在 供 應(yīng) 商 證 明 。F&H 潛 在 供應(yīng) 商資 格認(rèn) 可合 格標(biāo) 準(zhǔn)：1. 有 下列 情況 之一 的不 能 作為 F&H 的供 慶商 ：? 凡兩 個(gè)以 上方 面的 得分 為零分的 ；? 凡評 價(jià)中 出現(xiàn) “該 企業(yè) <96 分的 （允 許無 產(chǎn)品 研發(fā) 能 力的為 88分）；2. 有 下 列 情 況 之 一 的 ， 必 須 經(jīng)

17、 過 改 進(jìn) 并 進(jìn) 一 步 評 價(jià) 后 才 能 確 定 為F&H 的合格 潛 在供 應(yīng)商 ：? 凡評價(jià)得分78 分的（允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為72 分）；? 除“產(chǎn)品研發(fā)能力外”，其它項(xiàng) 有零分的；3. 沒 有以 上情 況且 得分 值96 分 的， 則潛 在 供應(yīng)商資 格認(rèn)可合 格第六章 供應(yīng)商的選擇及評級(jí)第 1節(jié) 供 應(yīng) 商 的 選 擇F&H 對供 應(yīng)商 的選 擇按 供 應(yīng)商 選擇 程序 所規(guī) 定的流 程和步 聚 進(jìn) 行 （ 見 附 錄 供 應(yīng) 商 選 擇 程 序 ） ， F&H 根 據(jù) 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 和 現(xiàn) 生產(chǎn)需要新增供應(yīng)商時(shí)從“潛在供應(yīng)商資源庫”中選擇2至

18、3家相關(guān) 的己經(jīng)資格認(rèn)可的合格潛在供應(yīng)商，研發(fā)部與合格潛在供應(yīng)商進(jìn)行 技術(shù)交底，采購部要求合格潛在供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，經(jīng)初步詢價(jià)比價(jià) 后 確 定 是 否 對 該 供 應(yīng) 商 實(shí) 施 生 產(chǎn) 件 批 準(zhǔn) （ PPAP ） 。 對 進(jìn) 行 PPAP 的 供 應(yīng) 商 由 采 購 部 確 定 PPAP 要 求 及 時(shí) 間 進(jìn) 度 并 與 該 供 應(yīng) 商 簽 定 相 關(guān) 協(xié) 議 ，對 PPAP 合格 的供 應(yīng)商 由采 購部 與財(cái) 務(wù) 部組 織進(jìn) 行比 價(jià)后 由采 購 部 提 交 “ 新 增 合 格 供 應(yīng) 單 申 請 單 ” 及 相 關(guān) 資 料 ， 經(jīng) 審 核 并 經(jīng) F&H 運(yùn) 營 總 監(jiān) 或 總

19、 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 后 由 文 控 中 心 統(tǒng) 一 發(fā) 放 “ F&H 合 格 供 應(yīng) 商 ” 證 書 ， F&H 財(cái) 務(wù) 部 根 據(jù) 有 關(guān) 價(jià) 格 資 料 確 定 該 產(chǎn) 品 的 最 終 結(jié) 算 價(jià) 格 。 以 上 步 驟 完 成 后 該 供 應(yīng) 商 即 成 為 F&H 的 合 格 供 應(yīng) 商 并 納 入 合 格 供 應(yīng) 商 清單實(shí)施日常采購和管理。在供應(yīng)商的選擇過程中，應(yīng)充分體現(xiàn)“價(jià)格競標(biāo)、相對集中、 服務(wù)質(zhì)量優(yōu)先”的采購管理基本原則。為滿足適應(yīng)性產(chǎn)品快速開發(fā)等特殊情況下對零件的緊急采購需 要，供應(yīng)商選擇程序?qū)追N特殊情況設(shè)置有緊急采購?fù)ǖ溃?jīng) 總經(jīng)理或授權(quán)人簽字批

20、準(zhǔn)可臨時(shí)從合格供應(yīng)商清單以外的供應(yīng)商中 實(shí)施采購。對非特殊情況下的供應(yīng)商選擇必須嚴(yán)格按采購控制程 序 和 供 應(yīng) 商 選 擇 程 序 的 規(guī) 定 執(zhí) 行 ， 否 則 F&H 財(cái) 力 部 門 將 拒 絕 進(jìn)行貨款財(cái)務(wù)結(jié)算。第2節(jié) 供應(yīng) 商評 級(jí)F&H 將對 獲得資格 認(rèn)可的供 應(yīng)商進(jìn)行 級(jí)別評 定， 以此來 確定其 采購份額，其評定標(biāo)準(zhǔn)可參照潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)中的評 定標(biāo)準(zhǔn)，采用加權(quán)平均的方式計(jì)算總分，其等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下： ?102 120 : A級(jí)供應(yīng)商?84 101 : B級(jí)供應(yīng)商?66 83 ： C 級(jí) 供 應(yīng) 商?50 65 : D級(jí)供應(yīng)商?49 分 以 下 ： 不

21、予 考 慮 的 供 應(yīng) 商F&H將對A、B、C級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行日常的采購管理，對D級(jí)供應(yīng) 商將停止采購，直到供應(yīng)商的改進(jìn)附合A、B、C的標(biāo)準(zhǔn)后才能再次 進(jìn)行采購。對于連續(xù)3次都被評為D級(jí)的供應(yīng)商將直接從F&H的供應(yīng) 鏈中去除。第七章 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序生 產(chǎn) 件 批 準(zhǔn) （ PPAP ） 是 ISO/TS16949 質(zhì) 量 管 理 體 系 中 一 項(xiàng) 非 常 重 要 的 程 序 ， 與 傳 統(tǒng) 的 生 產(chǎn) 準(zhǔn) 備 方 法 有 本 質(zhì) 的 區(qū) 別 。 PPAP 一 個(gè) 重 要 的思想就是在產(chǎn)品的開發(fā)、試制、生產(chǎn)之前就從產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn) 工藝、潛在失效模式、關(guān)鍵特性、工序能力、生產(chǎn)設(shè)備、工

22、裝模具、 檢測能車等環(huán)節(jié)對產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)供貨能力進(jìn)行分析、預(yù) 防 和控 制。 PPAP 不僅 僅針 對一 個(gè)新 的零 部件的 首次供貨 ，而 具 在產(chǎn) 品的設(shè)計(jì)、規(guī)范、材料、工藝更改以及生產(chǎn)條件、工藝、工裝模具 等 方 面 發(fā) 生 變 化 后 也 須 根 據(jù) 相 應(yīng) 的 提 交 等 級(jí) 進(jìn) 行 PPAP 批 準(zhǔn) 。PPAP 目前己形成一套規(guī)范化的流程并附有全部提交 資料的標(biāo)準(zhǔn) 表 格 。 具 體 格 式 可 以 參 照 PPAP 手 冊 。第八章 采購管理F&H 的采 購業(yè) 務(wù)由 F&H 采購 部進(jìn)行日 常 管理 。 采購部 根跟 集團(tuán) 的 年 度 銷 售 計(jì) 劃 編

23、制 年 度 、 季 度 、 月 度 采 購 計(jì) 劃 并 與 F&H 合 格 供 應(yīng) 商名單內(nèi)的供應(yīng)商簽訂年度采購合同。采購部下達(dá)采購訂單給供應(yīng) 商 ，供 應(yīng)商 按具 體日 期 、數(shù) 量實(shí) 行準(zhǔn) 時(shí)化 （JIT） 供貨 。 F&H 物料 部 與質(zhì)量部按雙方簽訂的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入庫驗(yàn)收，對由于供應(yīng)商的產(chǎn) 品 質(zhì) 量 問 題 造 成 F&H 的 損 失 按 雙 方 簽 訂 的 質(zhì) 量 賠 償 協(xié) 議 書 進(jìn) 行 質(zhì) 量 索 賠 。 隨 著 時(shí) 機(jī) 和 條 件 的 成 熟 ， F&H 的 進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 將 向 供 方 延 伸 ， 通 過供方對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施有效控制，對產(chǎn)品

24、質(zhì)量穩(wěn)定、質(zhì)量保證體系 完善并有效運(yùn)行的供應(yīng)商采取適當(dāng)方式逐步實(shí)行免檢程序。F&H 的采 購業(yè) 務(wù)管 理見 附件 采 購控 制程 序 第九章 價(jià)格及財(cái)務(wù)結(jié)算第1節(jié) 價(jià)格 管理F&H 對零 部件價(jià)格 實(shí)行公司 集中統(tǒng)一 領(lǐng)導(dǎo)， F&H 成立 由公 司主 管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、采購、市場、研發(fā)、質(zhì)量等部門組成的價(jià)格領(lǐng)導(dǎo) 小 組 作 為 F&H 的 價(jià) 格 決 策 機(jī) 構(gòu) 。 F&H 財(cái) 務(wù) 部 作 為 公 司 的 價(jià) 格 管 理 職 能部門，對零部件價(jià)格實(shí)行歸口統(tǒng)一管理。1. F&H 零部件 價(jià) 格管 理的 基本 原則? 比質(zhì) 比價(jià) 、公 開競 價(jià)的 原則

25、；? 相對 穩(wěn)定 、市 場調(diào) 節(jié)的 原則；? 兼顧 供需 雙方 利益 的原 則；2. F&H 財(cái)務(wù)部 的 職責(zé)? 組織 貫徹 執(zhí)行 公司 的價(jià) 格政策；? 制定公司各類價(jià)格的定價(jià)原則、 調(diào)價(jià)方案并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批 后組織實(shí)施；? 收集并研究各類產(chǎn)品的市場價(jià)格 行情，為定價(jià)調(diào)價(jià)提供決策依據(jù)；? 參與 各類 價(jià)格 的定 價(jià)和 調(diào)價(jià)；? 歸口審定零部件的最終結(jié)算價(jià)格 并以文件的形式通知有關(guān)部 門執(zhí)行；? 建立F&H價(jià)格數(shù)據(jù)庫并負(fù)責(zé)及時(shí)維護(hù)更新；3. F&H 研 發(fā)部? 零部件設(shè)計(jì)目標(biāo)價(jià)格的確定；4. F&H 采 購部? 會(huì)同財(cái)務(wù)部門、研發(fā)部門提出零部件采購價(jià)格建議方案；

26、 ? 組織零部件的比質(zhì)比價(jià)或招標(biāo)，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判并簽 定價(jià)格協(xié)議； （價(jià)格管理流程）第2節(jié) 財(cái)務(wù) 結(jié)算F&H對零部件的財(cái)務(wù)結(jié)算以F&H倉庫驗(yàn)收單作為與財(cái)務(wù)部門進(jìn) 行財(cái)務(wù)結(jié)算的憑證。對于供應(yīng)商寄存在F&H倉庫中的零件，不能作 為財(cái)物結(jié)算的憑證。對供應(yīng)商的貨款財(cái)務(wù)結(jié)算， F&H 將逐步創(chuàng)造條件， 縮短結(jié)算周期，實(shí)現(xiàn)當(dāng)月貨款除一定比例的質(zhì)量保證金外，下月予以滾動(dòng)結(jié)算第十章 精益生產(chǎn)及準(zhǔn)時(shí)制供貨（ JIT ）F&H 實(shí)施 精益化拉 動(dòng)式生產(chǎn) 方式，力 求以最 少的 投入， 創(chuàng)造出 盡可能多的價(jià)值，為顧客提供及時(shí)的產(chǎn)品和服務(wù)。作為精益生產(chǎn)的 一 個(gè) 重 要

27、環(huán) 節(jié) ， F&H 的 供 應(yīng) 商 必 須 按 要 求 實(shí) 行 準(zhǔn) 時(shí) 化 供 貨 （ JIT ） 。 庫存標(biāo)準(zhǔn)以保證生產(chǎn)線JIT生產(chǎn)最低保險(xiǎn)儲(chǔ)備的周轉(zhuǎn)為原則，采取循 序漸進(jìn)的方式進(jìn)行推進(jìn)。供應(yīng)商要嚴(yán)格按照訂單準(zhǔn)時(shí)供貨。供 應(yīng) 商 直 送 供 貨 能 滿 足 F&H 準(zhǔn) 時(shí) 制 供 貨 要 求 的 ， 可 采 用 直 接 供 貨方法。采用直送供貨無法滿足F&H準(zhǔn)時(shí)制供貨要求的，供應(yīng)商應(yīng) 當(dāng)采取必要措施保證準(zhǔn)時(shí)供貨（包括在F&H周邊地區(qū)租用中轉(zhuǎn)倉庫， 但所租中轉(zhuǎn)倉庫必須符合F&H管理標(biāo)準(zhǔn)）。供應(yīng)商送貨使用的工位 器具必須標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，供應(yīng)商和F&H都應(yīng)

28、做到工位器具在周轉(zhuǎn)過程中 的 及時(shí)返空， 同時(shí)必須保證工位器具完好和正常使用。F&H 對質(zhì)量保證能力較好的 供應(yīng)商實(shí)行免檢制度， 這些零部件 到貨時(shí)F&H只驗(yàn)收數(shù)量，不再進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗(yàn)；供應(yīng)商所租中轉(zhuǎn) 倉 庫 庫 存 規(guī) 模 和 條 件 具 備 質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 要 求 的 ， F&H 可 將 零 件 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 前移到中轉(zhuǎn)倉庫，在中轉(zhuǎn)倉庫檢驗(yàn)合格的零件不再進(jìn)行進(jìn)廠質(zhì)量檢 驗(yàn) ； 其 它 的 零 件 供 貨 按 F&H 質(zhì) 量 管 理 標(biāo) 準(zhǔn) 正 常 進(jìn) 行 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 。第十一章 合格供應(yīng)商管理第1節(jié)供應(yīng) 商日 常績 效管 理供 應(yīng) 商 日 常 績 效

29、 管 理 由 F&H 采 購 部 主 導(dǎo) ， 由 質(zhì) 量 部 、 研 發(fā) 部 、 物料部、財(cái)務(wù)部協(xié)同對供應(yīng)商的質(zhì)量、交付、服務(wù)、價(jià)格等幾個(gè)方 面 進(jìn) 行 評 價(jià) 。 按 照 F&H 制 定 的 供 應(yīng) 商 日 常 績 效 評 價(jià) 及 考 核 管 理 程 序進(jìn)行考評，評價(jià)采用定量打分的方式進(jìn)行，做到公平、公正、 公開。公司跟據(jù)評價(jià)結(jié)果對供應(yīng)商按A級(jí)（優(yōu)秀）、B級(jí)（合格）、 C級(jí)（基本合格）、D級(jí)（不合格）進(jìn)行分級(jí)排序，實(shí)行等級(jí)管理。? 對A級(jí)供應(yīng)商予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財(cái)務(wù)結(jié)算等方面予以優(yōu)先；? 對合格供應(yīng)商維持原狀；? 對基本合格的供應(yīng)商向其提出改進(jìn)建議并要求

30、其進(jìn)行改進(jìn)；? 對不合格的供應(yīng)商要求其限期整改， 對經(jīng)整改后仍達(dá)不到要 求的供應(yīng)商由采購部提出取消此供應(yīng)商的資格，經(jīng)F&H經(jīng)理 會(huì)議審查批準(zhǔn)后由 采購部注銷其合格供應(yīng)商資格， 該供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品納入F&H潛在供應(yīng)商資源庫進(jìn)行管理第 2節(jié)供 應(yīng) 商 年 度 審核一、供應(yīng)商質(zhì)量體系要求為確保F&H的所有供應(yīng)商與F&H質(zhì)量體系配套實(shí)施，保證F&H 的 質(zhì) 量 方 針、 質(zhì) 量 目標(biāo) 在 產(chǎn)品 的 全 部生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)得 以連 續(xù)有 效 地貫 徹執(zhí) 行， 確 保 供 應(yīng) 商 、 F&H 以 及 客戶的 共同 利益 ， 供 應(yīng) 商 必 須與 F&H

31、 建立 統(tǒng)一 的 質(zhì) 量 保 證 體系 。為 此 ， F&H 對 供 應(yīng) 商所 供 產(chǎn)品 的 重 要度 、產(chǎn) 品 質(zhì) 量 對 主機(jī) 質(zhì)量 的 影 響 程 度 、產(chǎn) 品 的 技 術(shù)含 量 和 質(zhì) 量 風(fēng) 險(xiǎn)等 因 素 對供 應(yīng) 商 按 A、B、C分成三類，對A、B、C三類供應(yīng)商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求1 供應(yīng)商分 類的基本 原則 ：? A類：影響安全環(huán)保和關(guān)鍵質(zhì)量的零部件； 資金占用大的零部件；? B類：對主機(jī)質(zhì)量影響比較大的零部件；有一定技術(shù)難度和風(fēng)險(xiǎn)的零部件；資金占用比較大的零部件；? C類：對主機(jī)質(zhì)量影響比較小、技術(shù)難度及風(fēng)險(xiǎn)小、資金 占用小的零部件； 供應(yīng)商以其所供應(yīng)零部件

32、中類別最高的零部件為準(zhǔn)進(jìn) 行分類。2 . 對A、B、C三類供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系要求：建立 ISO/TS16949 質(zhì) 量保 證體 系并 通過 第三 方 認(rèn) 證；? B類：己通過ISO 9000質(zhì)量體系第三方認(rèn)證，正在貫徹ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)通過ISO/TS16949 第三 方認(rèn)證；? C類：通過ISO 9000質(zhì)量體系第三方認(rèn)證；二、年度審核F&H 對供應(yīng)商的年度審核按照 F&H 年度審核計(jì)劃分期分批進(jìn)行 認(rèn)證采用現(xiàn)場審核的方式由認(rèn)證小組按F&H年度審核標(biāo)準(zhǔn)從質(zhì)量管 理體系 （40 分）、實(shí)物質(zhì)量（20 分）、財(cái)務(wù)狀況（10 分）、產(chǎn)品研 發(fā)能力（10 分

33、）、工藝保證能力（30 分）、交付服務(wù)能力（10 分） 等六個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)打分， 根據(jù)行分情況確定該供應(yīng)商是否通 過 F&H 的 年 度 審 核F&H 年度 審核 評 價(jià)標(biāo) 準(zhǔn)見 1. F&H 年度 審核 評價(jià) 原則：（1 ） 有下列情況之一者，該供應(yīng)商納入F&H的D級(jí)供應(yīng) 商:? 凡在評價(jià)中出現(xiàn)“該企來納入F&H的D級(jí)供應(yīng)商” 的；? 凡兩個(gè)以上的評價(jià)項(xiàng)得分為零分的；? 凡評價(jià)總得分78分（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力為72 分 ） ；D級(jí)供應(yīng)商給予3個(gè)月的整改期限，如果經(jīng)整改后 仍不 能升級(jí)， 則 按規(guī) 定處 理。（2） 有下列情況之一者，該供應(yīng)商納入F&

34、amp;H的C級(jí)供應(yīng) 商：? 凡評價(jià)總得分96分的（ 允計(jì)無產(chǎn)品開發(fā)能力的 為 92 分 ） ；? 除“產(chǎn)品研發(fā)能力” 外， 其余任何評價(jià)項(xiàng)有得零分的；C級(jí)供應(yīng)商必須經(jīng)過整改后作進(jìn)一步的評價(jià)，才能 確定是否通過F&H的年度審核。（3）沒有以上情況且評價(jià) 總得分96 分的 （允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的 >92 分）， 則該供 應(yīng)商 通過 F&H 的 年度 審核。有產(chǎn)品開發(fā)能力的為A級(jí)供應(yīng)商；沒有產(chǎn)品開 發(fā)能力的為B級(jí)供應(yīng)商。2. F&H 年度 審核 的 程序?yàn)榇_保F&H年度審核做到公開、公平、公正，F(xiàn)&H對 審核 員的 資格及現(xiàn)場審 核程序有嚴(yán)格的 要求。

35、 現(xiàn)場審 核員都 是經(jīng) F&H 組織專門資格培訓(xùn)并考核 合格的 具備較高素質(zhì)的 技 術(shù)、 管理人員。 為 保證審核 結(jié)果的 公正 性， 審核 組在離開 審 核現(xiàn)場后經(jīng)審核小組全體審核員共同討論決定審定審核結(jié)果， 然后 書面通 知被審 核的 供應(yīng) 商 。 審 核小組組長和審核 員對 審 核結(jié)果的 真實(shí)性負(fù)責(zé)， 所有 現(xiàn)場記錄必 須由審核 組長和相并 審核員簽員備案。審核時(shí)審核小組給供應(yīng)商提供一份“ F&H 現(xiàn)場審核員違紀(jì)情況返饋表”，該供應(yīng)商按要求如實(shí)填寫后 郵寄給F&H人力資源部，審核過程中如果審核員有違規(guī)違紀(jì) 行為，經(jīng)查實(shí)后F&H將對責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理并取消其

36、審核 員 資 格 。條件成熟時(shí)F&H將考慮委托有資格有信譽(yù)的社會(huì)認(rèn)證機(jī) 構(gòu)對F&H的供應(yīng)商進(jìn)行第二方認(rèn)證。第二方認(rèn)證所需費(fèi)用原 則上由供應(yīng)商承擔(dān)。3. 供 應(yīng) 商 支 持在供 應(yīng)商日常 供貨過程中 ， 當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)交付問題、質(zhì) 量問題、服務(wù)等問題時(shí) ， F&H 質(zhì)量部采購部將跟據(jù)實(shí) 際情況 隨時(shí)安排到供應(yīng)商處現(xiàn)場解決問題，供應(yīng)商須積極配合F&H 質(zhì)量或采購人員能夠以 最快的 速度解決出現(xiàn)的問 題， 出現(xiàn)的 問題將納入到 供應(yīng)商日?？冃Ч芾碇小?F&H 為解決此問題所 產(chǎn)生的人員 費(fèi) 用原則上由供應(yīng)商承擔(dān)。第十二章 質(zhì)量協(xié)議為提 高產(chǎn) 品質(zhì) 量， 落實(shí) 產(chǎn)品質(zhì)量 責(zé)任， 保護(hù)供需 雙方