產(chǎn)3000噸農(nóng)用薄膜產(chǎn)品項目建議

1、巢湖市安邦塑業(yè)公司年產(chǎn)3000噸農(nóng)用薄膜產(chǎn)品項目建議書目 錄第一節(jié) 項目名稱及承辦單位第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性和有利條件第三節(jié) 建設(shè)條件與生產(chǎn)工藝第四節(jié) 項目投資規(guī)模第五節(jié) 企業(yè)組織和勞動定員第六節(jié) 消防與環(huán)保節(jié)能第七節(jié) 項目實施方案和進度安排第八節(jié) 利潤估算表第九節(jié) 投資估算與財務分析第十節(jié) 社會效益評價巢湖市安邦塑業(yè)有限公司年產(chǎn)3000噸農(nóng)用薄膜產(chǎn)品第一節(jié) 項目名稱及承辦單位1、項目名稱： 年產(chǎn)3000噸農(nóng)用膜產(chǎn)品2、承辦單位： 巢湖市安邦塑業(yè)有限公司3、項目擬建地點： 巢湖市電廠路夏閣集中工業(yè)園4、項目建議書編制單位： 巢湖市安邦塑業(yè)有限公司5、研究工作的依據(jù)：我公司根據(jù)市場的調(diào)研和相關(guān)

2、廠家提供的最新資料以及國家政策。6、研究工作的范圍：（1）對該產(chǎn)品的產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模進行市場需求分析，預測。（2）對項目所采取的工藝技術(shù)方案進行比較選擇，確定經(jīng)濟可行、工藝可靠的最佳方案。（3）對項目的投資、資金來源、經(jīng)濟效益進行定量分析，測算各種效益指標和項目抗風險能力。（4）對項目的建設(shè)、投資規(guī)模等進行動態(tài)分析，確定項目實施的有效性。7、項目建設(shè)的主要內(nèi)容：（1）巢湖市安邦塑業(yè)有限公司編制的項目建議書，擬建規(guī)模為：年產(chǎn)3000噸農(nóng)用薄膜其中：無滴膜 500噸 普農(nóng)膜 1000噸 地膜 500噸 微膜 1000噸（2）資金來源項目總資金為1000萬元，固定資產(chǎn)投資600萬元，流動資金400

3、萬元。項目資金來源為企業(yè)自籌500萬元，申請銀行專項貸款500萬元。具體根據(jù)企業(yè)整體發(fā)展需要和市場分析，計劃該項目在一年內(nèi)建成投產(chǎn)。8、在該項目建議書編制期間，我公司經(jīng)多次組織專門力量對國內(nèi)各種農(nóng)膜市場的需求狀況及將來農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展趨勢進行了許多調(diào)研工作，為項目研究奠定了一定的基礎(chǔ)。我公司對該項目中有關(guān)事項，如市場供求狀況、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平，對設(shè)備廠家提供的設(shè)備質(zhì)量、設(shè)備裝備的技術(shù)、水平，對項目的經(jīng)濟效益等進行了進一步的調(diào)研和分析，在取得所需資料的基礎(chǔ)上，通過分析、歸納、比送、測算，最終形成定性和定量的研究結(jié)論，編制出本項目建議書向上級主管部門報批。第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性和有利條件1、項目背

4、景：我國人多地少的矛盾十分突出，又是農(nóng)業(yè)大國，以占世界7%的土地供養(yǎng)點世界20%的人口。農(nóng)用薄膜是“朝陽產(chǎn)品”在我國工業(yè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展、副業(yè)發(fā)展和人們?nèi)粘Ｉ钪械闹匾饔煤瓦h景前途，因此科學興農(nóng)、科學興其它農(nóng)副牧業(yè)尤為重要。農(nóng)用膜雖然已從七十年代開始推廣全國，從而發(fā)展到現(xiàn)在農(nóng)林副業(yè)各業(yè)實際狀況表明，用途越來越廣泛，用量也越來越大。國家統(tǒng)計顯示：90年代末農(nóng)用薄膜全國市場需求量為100萬噸，到2005年已發(fā)展到供給量已達250萬噸，其中農(nóng)用薄膜覆蓋面已達20000萬畝，市場需求量在300多萬噸。到2010年，全國園藝設(shè)施面積將增加到3800萬畝左右，農(nóng)用膜將增加到600萬噸。從北方到南方，從低海拔的

5、沿海地區(qū)到高海拔的高山區(qū)都推廣了薄膜覆蓋技術(shù)，成為農(nóng)業(yè)繼雜交水稻后又一重要的增長措施。在早春地凍、干旱和無霜期短的三北地區(qū)，它可以提高地溫和抗旱性，在高溫多雨的南方地區(qū)，它可以抗早春低溫，防止水土流失，在高寒地區(qū)可抗春寒、夏旱和保肥，在鹽堿地區(qū)則有農(nóng)膜在地面覆蓋和大棚蔬菜上，還有用來作大棚溫室養(yǎng)殖和工用包裝。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和綜合國力的提高，農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)將會作大的調(diào)整，對農(nóng)用薄膜的需求量將會顯著提高，因此，適合中國國情的農(nóng)用薄膜產(chǎn)品有著良好、廣闊的發(fā)展前景。2、必要性農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，發(fā)展農(nóng)業(yè)也是國民經(jīng)濟的大事，科學興農(nóng)尤為重要。農(nóng)用薄膜的運用因農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展而興起的，它對提高農(nóng)業(yè)和經(jīng)

6、濟作物的產(chǎn)量和質(zhì)量起著重要的作用。農(nóng)業(yè)要發(fā)展，農(nóng)村要致富，就必須在農(nóng)、村、牧、副、漁上向科技效益，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，為解決“米袋子”、“菜籃子”，也要向農(nóng)業(yè)科技要效益。我省又是農(nóng)業(yè)大省，根據(jù)中共中央十七屆四中全會精神和省委、省政府關(guān)于我省經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展我省農(nóng)業(yè)科技發(fā)展水平尤為重要，因此，農(nóng)用薄膜在科教興農(nóng)事業(yè)發(fā)展中作用越來越明顯。目前，我國生產(chǎn)農(nóng)用薄膜大的廠家不足20家，年產(chǎn)5000噸以上的廠家大部分集中在東北、華北，而長江中下游地區(qū)的規(guī)模廠家?guī)缀鯖]有，安徽省目前生產(chǎn)農(nóng)用薄膜產(chǎn)品僅有3-5家，年產(chǎn)能均在2000噸以下，遠不能滿足我省年需求量在1.5萬噸的需求。3、有利條件（1）

7、政策優(yōu)勢：農(nóng)用薄膜系支農(nóng)產(chǎn)品，國家稅收免增值稅。（2）戰(zhàn)略優(yōu)勢：公司提出“樹立科學發(fā)展觀，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量”的重要措施，提出3年內(nèi)創(chuàng)巢湖市一流農(nóng)膜企業(yè)，5年內(nèi)創(chuàng)省內(nèi)最大農(nóng)膜生產(chǎn)基地的發(fā)展戰(zhàn)略。（3）環(huán)境優(yōu)勢：在目前省內(nèi)最大的二家農(nóng)膜廠（合肥一塑、巢湖一塑）均停產(chǎn)改制、重組轉(zhuǎn)產(chǎn)的情況下，是一個很好的切入點，時機好，有利于企業(yè)快速成長。4、項目單位：巢湖市安邦塑業(yè)有限公司是由五位自然人投資發(fā)起的，公司的股東已有10年的從事農(nóng)膜產(chǎn)品銷售經(jīng)驗和從事農(nóng)用薄膜產(chǎn)品十幾年的生產(chǎn)經(jīng)歷。同時聘請了從事該產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員。從動態(tài)和靜態(tài)上均有從事塑料功能產(chǎn)品的優(yōu)勢，在全省及本市周邊有一定的銷售網(wǎng)

8、絡(luò)。和縣、無為作為重要的蔬菜大棚和棉花、大蒜等生產(chǎn)基地，年使用量超6000噸，全市使用量超8000噸，而本地區(qū)目前尚無一家年產(chǎn)量達到1000噸的生產(chǎn)企業(yè)，僅有3、4家小企業(yè)，年產(chǎn)量總計不超過3000噸，尚須在外地調(diào)進。3、市場前景及產(chǎn)品銷售方向：（1）市場動態(tài)根據(jù)有關(guān)調(diào)查，我國塑料產(chǎn)品的產(chǎn)量增 長與國民經(jīng)濟gdp的增長有較好的相關(guān)性，1985-2000年塑料產(chǎn)品產(chǎn)量的年均增長率是同期gdp增長率的1.6們左右（1985-2000年gdp增長率為10.2%，而合成樹脂消費量年均增長率為16.7%）?？紤]到2010-2015年我國gdp的增長率按9%計算，2010年后至2015年gdp增長率按9%

9、計算，我國塑料產(chǎn)品的產(chǎn)量在2010-2015年之間的年增長應定為9%，2010-2015年之間的年增長率應按8%，相應的產(chǎn)量分別為3000萬t/a和5000萬t/a。根據(jù)市場預測，2010年按用途劃分各類塑料產(chǎn)品的產(chǎn)量及占用總量比例分別為：農(nóng)用薄膜產(chǎn)品600萬噸占總產(chǎn)量20%包裝用塑料產(chǎn)品600萬噸占總產(chǎn)量20%建筑用塑料產(chǎn)品450萬噸占總產(chǎn)量15%工業(yè)配套用塑料產(chǎn)品600萬噸占總產(chǎn)量20%日用塑料與醫(yī)用塑料產(chǎn)品550萬噸占總產(chǎn)量18.3%人告革、合成革產(chǎn)品100萬噸占總產(chǎn)量3.7%其它類塑料產(chǎn)品100萬噸占總產(chǎn)量3.4%（2）產(chǎn)品發(fā)展方向根據(jù)塑料制造業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃，塑料制品發(fā)展重點的總

10、趨勢是：農(nóng)用薄膜和包裝材料仍占著重要的地位，將得到更進一步發(fā)展；農(nóng)用薄膜等的生產(chǎn)將逐步向經(jīng)濟規(guī)劃方向發(fā)展，為保護臭氧層，泡沫塑料生產(chǎn)進行無氟技術(shù)改造，為減少環(huán)境污染，將加強廢棄塑料回收利用及降解塑料的研究開發(fā)。而農(nóng)用薄膜主要用在農(nóng)用：蔬菜大棚、棉花、大蒜、西瓜、馬鈴薯等種植。中國農(nóng)膜市場正急遽擴張，中國目前已經(jīng)是世界上最大的農(nóng)膜生產(chǎn)國和消費國。到2005年，地膜覆蓋栽培面積已達2.5億多畝。據(jù)2005年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，園藝設(shè)施栽培面積已達2800多萬畝，棚膜的年耗用量70萬多噸。而中國的農(nóng)膜市場還在繼續(xù)急遽擴張。據(jù)了解，“十一五”期間，我國將新增各類園藝設(shè)施面積520萬畝，其中大型園藝設(shè)施約占60

11、，耐候功能膜的年銷量將增加5萬噸以上，約占棚膜年銷量的34：地膜覆蓋栽培面積將擴大4500萬畝，地膜的年銷量增加12.5萬噸：遮陽網(wǎng)、防蟲網(wǎng)覆蓋栽培面積擴大100萬畝，年用網(wǎng)量新增1.2億平方米：塑料缽體軟盤育苗移栽面積擴大6000萬畝，推廣普及率將提高15個百分點；新增節(jié)水灌溉工程面積1億畝，其中渠道防滲輸水灌溉5800萬畝，低壓管道輸水灌溉2100萬畝，噴灌1600萬畝，微灌500萬畝：畜牧、水產(chǎn)專用暖棚面積將擴大25萬畝，氨化、青儲、纏繞膜的年需求量將達到20萬噸左右；水產(chǎn)養(yǎng)殖專用塑料網(wǎng)具、農(nóng)產(chǎn)品儲藏保鮮和包裝用膜的需求將增長六成以上，其它農(nóng)塑制品需求也將大幅增長。2010年，全國園藝設(shè)

12、施面積將增加到3800萬畝左右，占適宜推廣面積的50以上，耐候功能膜的年需求量將增加到30萬噸左右，約占棚膜年銷量的40，在覆蓋面積大量增加的情況下，棚膜的年需求量仍保持在目前70萬噸左右的水平上；地膜覆蓋栽培面積將擴大到3.1億畝，推廣普及率達到41.3，地膜的年耗用增加到78萬噸左右；遮陽網(wǎng)、防蟲網(wǎng)覆蓋栽培面積擴大到600多萬畝，年用網(wǎng)量將達7.5億平方米，年需求量可達2.5億平方米：塑料缽體軟盤育苗移栽面積將達2.5億畝：節(jié)水灌溉工程面積有望增加到5億畝，約占旱地面積的50，節(jié)水灌溉器材年需求量將達125萬噸以上；畜牧、水產(chǎn)專用暖棚面積將擴大到150萬畝左右，氨化、青儲、纏繞膜的年需求量

13、將達到30萬噸左右；農(nóng)產(chǎn)品儲藏保鮮和包裝用膜及塑料容器的需求量將在“十五”的基礎(chǔ)上翻兩番，水產(chǎn)養(yǎng)殖專用塑料網(wǎng)具等其它農(nóng)塑制品需求也將有較大增長。據(jù)預測，今后幾年農(nóng)用薄膜產(chǎn)量增速將達每年10%左右，到2015年，農(nóng)用薄膜產(chǎn)量將突破700萬t，而且在產(chǎn)品品種、功能、質(zhì)量和應用領(lǐng)域等多方面將發(fā)生顯著變化。（3）農(nóng)用薄膜產(chǎn)品的主要種類農(nóng)用塑料無滴膜農(nóng)用塑料普膜農(nóng)用地膜（4）產(chǎn)品銷售方向該產(chǎn)品現(xiàn)有遍及全市的銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，有通過各地農(nóng)資部門經(jīng)銷，在周邊省份及全省各地都設(shè)有獨家代理商，還有各其它營銷部門銷售。由于市場需求處于擴大狀態(tài)，所以目前銷售不是公司的主要矛盾，主要是增高產(chǎn)量，拓寬品種，以不斷滿足

14、市場需求。第三節(jié) 建設(shè)條件與生產(chǎn)工藝1、資源、原材料、能源概況本次項目工程采用國內(nèi)較現(xiàn)代化擠壓吹塑機組生產(chǎn)線及輔助設(shè)備，其生產(chǎn)所需主要原材料為ldpe、lldpe、功能母料、樹脂、eva樹脂，國內(nèi)生產(chǎn)廠家較多，質(zhì)量可達到國外一些先進廠家技術(shù)水平，如山東、南京、廣東、上海等地石化大公司均可長期供貨。使用的其它輔助材料也可由本地市場提供，不需要進口配套。本項目為滿足生產(chǎn)需要新增用電變壓器300kva一臺。主要原材料、能源供給表序號名 稱單位數(shù)量來 源運輸方式1pe樹脂t2905國內(nèi)汽車或船2eva樹脂t100國內(nèi)汽車或船3水m3/d巢湖自來水廠4電萬kw-h/a巢湖市供電局2、廠區(qū)自然條件等概況廠

15、區(qū)占地面積約15畝，擬位于巢湖市居巢區(qū)夏閣集中工業(yè)園區(qū)，公司距巢湖市區(qū)僅2公里，距合肥70km，距蕪湖90km，距無為30km，距和縣35km，交通運輸便利。3、自然條件廠區(qū)內(nèi)地勢平坦，地質(zhì)條件較好，具體在載力為200kpa，地震：地震設(shè)防烈度為6度氣象：年平均氣溫為20，極端最高氣溫40，極端最低氣溫-12°風向：夏季主導風向東北偏北，西南偏南，全年主導風向東北偏東風速：年平均風速3.3m，最大風速22m/s降雨量：年平均降雨量1030mm，年最大降雨量1600mm凍土深度：90-120mm4、項目組成（1）主生產(chǎn)車間（2）原材料庫（3）成品庫（4）給排水工程（5）供電工程（6）輔

16、助設(shè)施5、生產(chǎn)技術(shù)方案及生產(chǎn)工藝流程（1）產(chǎn)品采用的質(zhì)量方案本工程據(jù)市場需求預測擬定的產(chǎn)品方案，產(chǎn)品質(zhì)量標準按gb13735-92、gb4455-2006執(zhí)行。（2）工藝流程i配方投料塑化吹脹牽引收卷包裝驗收入庫工藝流程ii配方投料塑化吹制分切牽引收卷包裝驗收入庫6、主設(shè)備選擇本項目根據(jù)產(chǎn)品的特點，經(jīng)多方調(diào)研、比較，國內(nèi)有較先進的生產(chǎn)設(shè)備能夠滿足本項目工藝要求，而且有利我國的工業(yè)發(fā)展，因此不需要引進國外設(shè)備。主要有：大連橡膠塑料機械公司、上海塑料機械公司、山東萊蕪塑料機械公司、廣東金明塑料機械公司。通過比較，認為萊蕪塑料機械比較適合，該公司產(chǎn)品具有技術(shù)先進、設(shè)備精良、價格合理等優(yōu)點，因此，本項

17、目擬選用山東萊蕪機械公司生產(chǎn)的農(nóng)用薄膜吹塑設(shè)備。第四節(jié) 項目投資規(guī)模本期項目計劃總資金1000萬元，其中固定資產(chǎn)投資為600萬元，流動資金400萬元。1、廠房等土建投資250萬元（詳見下表）廠房等土建工程投資如下序號名 稱面積(m2）結(jié)構(gòu)單價(元/m2)合計（萬元）1生產(chǎn)車間2棟1800鋼構(gòu)7001262倉庫2棟1000鋼構(gòu)600603辦公室300磚混900274供電、供水205圍墻、地面、綠化176總 計2502、土地 15畝×10萬元/畝=150萬元3、設(shè)備投資200萬元其中2m功能塑料機組五臺套5×20=100萬元 1.5m機組三臺套3×16=48萬元 1m

18、機組2臺套 14萬元 回收造粒機1臺套 3萬元 空壓機動力設(shè)施 4萬元 檢測儀器 2萬元 噴碼機2臺 3萬元 車輛2輛 20萬元4、其它輔助、維修、機械等 6萬元第五節(jié) 企業(yè)組織勞動定員本項目系新建項目，擬建全公司管理隊伍。企業(yè)組織管理機構(gòu)設(shè)供應部、銷售部、財務部、技術(shù)檢驗部、生產(chǎn)車間、綜合辦，具體網(wǎng)絡(luò)圖如下： 財務部 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)副總 技術(shù)檢驗部總經(jīng)理 銷售部 經(jīng)營副總 供應部 綜合辦1、實施本次項目定員及人員構(gòu)成表序號部門工人管理人員及技術(shù)人員合計備注1經(jīng)合辦及財務/332市場部/553生產(chǎn)部/224技術(shù)檢驗部/225采購/226水、電工6/67工人60608合計661480合計比例（%

19、）82.517.51002、工作制度年生產(chǎn)能力設(shè)計為250天，每天生產(chǎn)班次為三班制，每班8小時，為執(zhí)行國家勞動法規(guī)定，工廠實行每周雙休制，工人按三班配制，以作輪休和倒班之用。如因生產(chǎn)需要，可進行生產(chǎn)用工調(diào)劑。3、勞動定員項目實施后，由于定量銷量的增加，適當增加公司營銷人員，車間管理人員，按車間建設(shè)制增加適量的生產(chǎn)技術(shù)及管理人員。生產(chǎn)崗位操作人員按班次、按崗位配備，由于用電、用水量的增加，水、電班也增加部分人員。4、人員培訓本公司股東大多為從事農(nóng)膜產(chǎn)品生產(chǎn)已有10多年，且聘請了生產(chǎn)農(nóng)膜的專家型人才，有熟練的農(nóng)用薄膜生產(chǎn)操作技術(shù)和技術(shù)管理經(jīng)驗，因此本項目投產(chǎn)可由本公司自行培訓上崗，其它新產(chǎn)品由設(shè)備

20、提供廠家提供技術(shù)培訓。第六節(jié) 消防與環(huán)保節(jié)能1、建筑消防本項目生產(chǎn)廠房火災危險性類別為丙類，生產(chǎn)廠房為輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級為二級。生產(chǎn)廠房按防火規(guī)范的要求設(shè)置了足夠的疏散通道，以便火災時的人員疏散。生產(chǎn)廠房周圍設(shè)置了可供消防車輛進出的消防車道，以便火災撲救。2、電氣消防生產(chǎn)廠房設(shè)置防雷接地系統(tǒng)，可以有效防止雷電的侵襲。主生產(chǎn)線爆炸危險場所均采用防爆型電機、開關(guān)，配電線路采用過免荷及短路保護，以免引起線路或設(shè)備火災。對所有不帶電的設(shè)備外殼均應可靠接地，以保證線路的安全。3、消防給水根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范的規(guī)定，生產(chǎn)廠房內(nèi)需設(shè)置dn65室內(nèi)消火栓。水量10升/秒。在生產(chǎn)廠房內(nèi)配備足夠的手提或泡沫

21、滅火器及其它急救消防器材。4、工業(yè)衛(wèi)生職工生活用水水質(zhì)符合gb5749-85規(guī)定。生產(chǎn)廠房設(shè)有通風系統(tǒng)，以滿足生產(chǎn)工藝和勞動保護要求。車間四周設(shè)有綠化帶，廠區(qū)色彩明快，環(huán)境幽雅。5、噪音、廢水、廢渣等環(huán)境保護該產(chǎn)品的原材料聚乙稀系無毒無味產(chǎn)品，農(nóng)膜產(chǎn)品經(jīng)使用，絕大部分及生產(chǎn)邊角料可重新制粒回收再利用，其無用的廢棄固物與生活垃圾一道集中堆放，定期送至環(huán)保部垃圾處理站處理。因該生產(chǎn)過程是在工業(yè)園區(qū)內(nèi)，不存在噪音擾民，生產(chǎn)過程中可使用少許用水通過淺地管道作冷卻可循環(huán)再利用，不產(chǎn)生廢水，不外泄，對環(huán)境不造成污染。僅有工人生活廢水通過工業(yè)園區(qū)排污管道處理，因此該產(chǎn)品在過程中污染非常輕。第七節(jié) 項目實施方

22、案和進度安排該項目將采取總體規(guī)劃、逐步實施的辦法，2年內(nèi)投資到位。為保證該期項目早日投產(chǎn)，盡快收益，初步安排項目、產(chǎn)品投產(chǎn)計劃如下：1、2009年2月-2009年3月完成項目考察、調(diào)研。2、2009年4-5月完成項目編制、申報、規(guī)劃、立項。3、2009年6-7月完成項目土建設(shè)計、規(guī)劃建設(shè)、設(shè)備訂購。4、2009年8-9月份工程竣工、設(shè)備、安裝、人員培訓。5、2009年10月份試投產(chǎn)（投產(chǎn)期一年），詳見下表分解。項目實施進度表序號項目內(nèi)容2009年234567891011122010年9月1市場調(diào)研考察2項目規(guī)劃立項、申報征地等3土建施工設(shè)備訂購4廠房竣工、設(shè)備安裝到位完成職工培訓5生產(chǎn)試投產(chǎn)6正式試生產(chǎn)7