按過程方法進(jìn)行審核檢查表

1、精品資料按過程方法進(jìn)行審核。應(yīng)關(guān)注 PDCA 循環(huán)在過程的應(yīng)用，以及每一個過程的輸入和輸出情況、與其他過程之間的接口和相互關(guān)系。例如：對 7.4 采購過程的審核，可從以下方面考慮：一、策劃階段：1. 采購過程所要達(dá)到的目標(biāo)是什么，目標(biāo)制定是否合理？（ 5.4.1 ）2. 采購工作的流程（過程）是否明確，與其他過程（部門）之間的接口關(guān)系？（ 4.1 、 7.1 ）3. 是否規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限，職責(zé)權(quán)限分配是否合理、充分？（ 5.5.1 ）4. 與接口過程（如設(shè)計過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程） 、部門之間通過什么方式進(jìn)行溝通，信息傳遞是否及時、全面；部門內(nèi)各崗位之間的信息溝通是否及時、順暢？（ 5.

2、5.3 ）5. 對各崗位人員能力有哪些要求、人員能力要求是否適當(dāng)？（ 6.2 ）6. 是否確定了相關(guān)的過程控制文件和記錄要求，包括選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則等？（ 4.2.3 、 4.2.4 ）二、實施階段：1. 是否按要求選擇、評價和重新評價供方，查證相關(guān)的評價和評價所引起的任何必要措施的記錄。 （ 7.4.1 ）2. 對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度是否與其對最終產(chǎn)品的影響程度相適應(yīng)？（ 7.4.1 ）3. 采購信息（文件、實物、圖樣等）能否清楚地表述擬采購的產(chǎn)品（如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等基本信息）？（ 7.4.2 ）4. 當(dāng)存在下述情況，是否在采購信息中考慮到標(biāo)準(zhǔn)7.4.2 中

3、 a/b/c 條款的要求？（ 7.4.2 ）a） 當(dāng)進(jìn)貨檢驗的手段不完善，無法檢驗進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量時；b）對最終產(chǎn)品影響比較大，只有規(guī)定了產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求或人員資格的要求或質(zhì)量管理體系的要求，才能確保所采購產(chǎn)品的質(zhì)量保證要求時；5. 是否存在由于規(guī)定的采購要求不充分、不適宜造成的采購產(chǎn)品的不充分、不適宜？（ 7.4.2 ）6. 組織是否確定并實施進(jìn)貨檢驗及其他必要的活動，以滿足采購要求？（ 7.4.3 ）7. 當(dāng)組織和顧客有現(xiàn)場驗證要求時，組織在采購信息中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定。 （ 7.4.3 ）三、檢查階段：1 .是否確定了相應(yīng)的監(jiān)視和測量方法， 按要求對此過程

4、的實施進(jìn)行檢查？查證相關(guān)的檢查記錄。（ 8.2.3 ）2 . 是否對檢查結(jié)果或數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、統(tǒng)計和分析？查證本過程目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 （ 8.4 、 5.4.1 ） 四、改進(jìn)階段：1.針對上述檢查階段的檢查結(jié)果分析情況，是否制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施？（ 8.5.2 、 8.5.3 ）2. 針對管理評審、內(nèi)外審、采購目標(biāo)的實現(xiàn)程度等方面出現(xiàn)的問題，是否采取了相應(yīng)的改進(jìn)措施？（8.5.2 、 8.5.3 ）3. 上述措施是否已按計劃實施，結(jié)果是否有效？（ 8.5.2 、 8.5.3 ）可編輯修改精品資料法規(guī)要求的重要性？是通過什么方式傳1 .詢問最高管理者是如何向組織傳達(dá)了滿足顧客和法律、達(dá)的？2 .詢

5、問最高管理者是否清楚組織在確定顧客要求（見7.2.1 ）,滿足顧客要求（見 8.2.1 ）方面的狀況？出現(xiàn)問題時，如何解決？通過什么方式確保顧客的要求得到確定、滿足？并根據(jù)詢問的線索進(jìn)一步核實。3 .質(zhì)量方針通過與最高管理者談話：4 ）詢問最高管理者組織的宗旨是什么？質(zhì)量方針的內(nèi)容與組織宗旨是否相適應(yīng)？是否體現(xiàn)了滿足顧客與法律法規(guī)的要求，質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)兩方面的承諾？5 ）質(zhì)量方針能否為質(zhì)量目標(biāo)的建立和評審提供框架？6 ）詢問最高管理者是否對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，進(jìn)行評審的目的和時機(jī)是否明確；7 ）質(zhì)量方針是通過什么方式傳達(dá)到組織內(nèi)成員，使員工理解？（抽查不同層次人員證實對質(zhì)量方

6、針理解的狀況。）8 .質(zhì)量目標(biāo)先對組織的總質(zhì)量目標(biāo)了解，并做出初步判斷，再與最高管理者交談獲得以下信息：9 ）質(zhì)量目標(biāo)是否包括了滿足產(chǎn)品要求（產(chǎn)品固有特性）的內(nèi)容 ？10 質(zhì)量目標(biāo)是否與方針相一致，體現(xiàn)質(zhì)量方針的要求？11 質(zhì)量目標(biāo)能否測量？包括定性和定量的測量。12 是否在相關(guān)職能和層次上建立了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)？13 職責(zé)與權(quán)限詢問最高管理者對質(zhì)量管理體系有效運行相關(guān)的部門及崗位的職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系是否予以規(guī)定和溝通？如果有文件，查相關(guān)文件。14 問最高管理者，保證資源的職責(zé)是如何落實的，是以文件方式，還是口頭指令，若口頭指令可 展開詢問，核實其他人的回答與最高管理者陳述一致，則無問題，否則

7、指出問題；最高管理者自 己控制哪些資源，資源的內(nèi)容，是否存在問題?？偨?jīng) 理、 管理 者代 表15 管理者代表1）在管理人員中正式任命了管理者代表？（任命的形式不一定形成文件）是否賦予了管理者代 表以下方面的職責(zé)和權(quán)限？a）確保QMS所需的過程得到建立、實施、保持；b）向最高管理者報告 QMS的業(yè)績和任何改進(jìn)的需要；c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。d）就QMS有關(guān)事宜與外部的信息交流。2）問管理者代表如何執(zhí)行以上職責(zé)？16 內(nèi)部溝通詢問最高管理者1 ）是否在組織內(nèi)部門之間及過程之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對QMS有效性有關(guān)的問題進(jìn)行溝通？2）今年質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、方針的實現(xiàn)情況如何向全

8、體員工進(jìn)行溝通？3）今年有沒有重大質(zhì)量問題、顧客投訴、或比效好的事情，是否向全體員工溝通？溝通的的渠道是否建立？9.管理評審1）查閱管理評審資料（可在管理評審資料的存放處，如：貫標(biāo)主管部門進(jìn)行查閱）：2 ）最高管理者是否按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審？3）管理評審輸入：輸入是否充分，體現(xiàn)了以下方面內(nèi)容：a）審核結(jié)果；b）顧客反饋；c）過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（實物質(zhì)量）；d）糾正和預(yù)防措施的情況；e）以往管理評審的跟蹤措施；d）可能影響質(zhì)量管理體系的變 更；e）改進(jìn)的建議。輸入是否基于事實和信息的分析。4）是否就質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評價？5）是否評價質(zhì)量管理體系

9、改進(jìn)和機(jī)會變更的需求蠢改6）管理評審輸出是否包括：a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）資源的要求。6.管理評審是否有記錄？精品資料文件 控制1 .文件有幾種類型，是否針對不同的文件類型，制定了可行的控制方法？2 .受控文件的范圍界定清楚：受控文件要包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件以 及為確保其過程有效策劃、運做和控制所需要的文件（包括相關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)文件以及相關(guān)產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)等外來文件）是否納入受控范圍？3 .在文件發(fā)布前對其充分與適用性進(jìn)行批準(zhǔn)；4 .是否規(guī)定進(jìn)行文件評審的時機(jī)并實施評審？是否根據(jù)評審結(jié)果的需要對文件進(jìn)行必要的修改與更新，并再次

10、得到批準(zhǔn)？5 .文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠識別？6 .是否確保在使用處得到適宜版本的適用文件？可抽查相應(yīng)的文件發(fā)放記錄等證實性資料。7 .文件是否保持清晰，易于識別和檢索？8 .是否識別所需的外來文件，并控制其分發(fā)？9 .防止文件的非預(yù)期使用，是否采取了有效控制方法（如加以適當(dāng)標(biāo)識），若要保留作廢文件時， 是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識？記錄 控制1 .程序是否包括質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的內(nèi)容？2 .受控質(zhì)量記錄的范圍是否界定清楚？證實產(chǎn)品符合要求的質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)均在 受控范圍之內(nèi)？不向媒體形式的質(zhì)量記錄是否納入受控范圍？3 .質(zhì)量記錄控制程序是否有效實施？抽樣。

11、內(nèi)部 審核1 .進(jìn)一步對內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序的適宜性及可操作性進(jìn)行審核。2 .審核方案的策劃是否考慮了將要審核的過程和區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以往審核的結(jié)果，并 在一年內(nèi)覆蓋了組織的 QMS的全部范圍（部門、活動、現(xiàn)場）？3 .是否按規(guī)定的時間間隔及審核方案的安排進(jìn)行了內(nèi)部審核？4 .進(jìn)行審核的人員是否具備能力（查相關(guān)的能夠證明其能力的材料），及獨立工作？5 .受審核部門的管理者，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，是否采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因？6 .是否有相應(yīng)的跟蹤活動？跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告（見8.5.2 ）并形成閉環(huán)？7 .內(nèi)審過程是否制定了相應(yīng)的目標(biāo)及評價方

12、法，是否進(jìn)行了監(jiān)視和測量。人力 資源 管理1 .是否明確了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的不向崗位人員的能力要求（從文件或詢問崗位人員予以證 實）？能力要求是否合理，是否與組織的實際崗位情況相適宜？2 .是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面考慮對其能力的判斷？3 .是否針對能力的需求提供相應(yīng)培訓(xùn)或采取其他措施？4 .是否從人員能否勝任的角度來評價采取措施的有效性？5 .通過詢問了解員工是否認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，是否了解與其有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)以 及實現(xiàn)情況？6 .查閱與質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)有關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷和適當(dāng)記錄。與顧 客后 關(guān)的 過程1 .對顧客的要求（包括交付和交付后活動的要求）

13、是否得到充分的識別并予以確定。2 .顧客沒有明確、但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的要求（產(chǎn)品的固有特性）是否確定下來？3 .與產(chǎn)品有美的法律、法規(guī)及要求是否充分確定？4 .組織自身是否確定了其他附加要求？5 .以上要求是以什么形式確定，如果未形成文件，詢問相關(guān)的職能人員回答是否一致？6 .對1-4條中識別的要求是否轉(zhuǎn)化為設(shè)計開發(fā)及生產(chǎn)服務(wù)的輸入？7 .在向顧客承諾提供產(chǎn)品之前對于以上確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否進(jìn)行充分評審？評審內(nèi)容是否包括以卜方面：a）對產(chǎn)品要求是否作出明確規(guī)定？b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求是否得到解決？c）組織是否有能力滿足產(chǎn)品的使用交付和服務(wù)各方面的要求?抽查評審結(jié)果

14、以及評審所引發(fā)的措施的記錄。8 .對顧客沒有提供形成文件的要求時，在接受顧客要求前，是否都進(jìn)行了確認(rèn)？9 .產(chǎn)品要求變更時，抽查評審記錄及相關(guān)文件的修改記錄，并詢問相關(guān)人員是否知曉已變更的要求？可編輯修改7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃1 .設(shè)計和開發(fā)策劃時，是否明確：a）設(shè)計和開發(fā)的階段（包括完成期限）；b）設(shè)計和開發(fā)各階段的評審、驗證和確認(rèn)活動？c）各有關(guān)部門和人員在參加產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的不同階段、不同控制活動中的職責(zé)與權(quán)限。2 .對設(shè)計和開發(fā)之間的接口如何管理，是否明確分工，確保有效溝通。3 .策劃輸出隨設(shè)計、開發(fā)進(jìn)展是否存在更新情況， 更新后對于第1條中的相應(yīng)要求是否保持明確？4 .設(shè)計各階段所

15、需資源是否充分，人員能力是否勝任？注：設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出形式可以是不同媒體。一般是文件形式，可以抽查策劃的輸出文件， 證實是否滿足上述各項要求。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸人1 .是否對與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計和開發(fā)輸入予以確定、并記錄？2 .輸入的內(nèi)容是否包括：a）功能和性能要求；b）適用的法律、法規(guī)、要求。c）適用時，以前類似設(shè)計提供的信息。d）其他要求。（如包裝、運輸、貯存、維護(hù)、環(huán)境等）2.是否對設(shè)計和開發(fā)輸入的充分性與適宜性進(jìn)行評審：a）評審輸入是否能滿足已確定的產(chǎn)品要求；b）設(shè)計輸入是否適宜？有無過期、落后、違反現(xiàn)行法律、法規(guī)、不符合“要求”的內(nèi)容？c）評審設(shè)計輸入是否全面，有無漏項？d）有無

16、互相矛盾、不完整、不清楚的內(nèi)容？7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出1 .設(shè)計和開發(fā)的輸出形式是什么，是否便于對其輸入要求進(jìn)行驗證？2 .抽查設(shè)計和開發(fā)的輸出是否做到了：a）滿足輸入要求；b）為采購、生產(chǎn)的服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔⒃O(shè)計和開發(fā)（如：材料清單，圖紙、說明書等） 。c）輸出包含或引用驗收準(zhǔn)則（如：檢驗和試驗要求）。d）輸出所規(guī)定的產(chǎn)品特性中，是否明確了對產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和對產(chǎn)品安全性有影響的安全特Te）查設(shè)計輸出是否在放行前得到批準(zhǔn)？3 .3.4設(shè)計和開發(fā)評審1 .是否在適當(dāng)階段（7.3.1中策劃出）對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行了系統(tǒng)的評審？2 .評審內(nèi)容是否包括：a）評價輸出的結(jié)果滿足要求的能力；b）

17、識別和發(fā)現(xiàn)任何問題和不足，并提出必要的措施。3 .參加人員是否包括設(shè)計與開發(fā)有關(guān)的職能代表。4 .評審結(jié)果及任何必要措施的記錄是否予以保持。7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證1 .是否按策劃（7.3.1 ）的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗證？2 .驗證結(jié)果及針對驗證中提出的問題采取的任何必要措施的記錄是否保持？3 .3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)1 .是否按策劃（7.3.1）的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行了確認(rèn)？2 .只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? .確認(rèn)結(jié)果（絕大部分情況下應(yīng)有書面結(jié)論）及其提出的任何必要措施是否予以記錄。4 .3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制1 .是否識別引起設(shè)計和開發(fā)更改的各種契機(jī)和實際更改的形式，

18、并保持更改記錄。2 .是否確定出對設(shè)計和開發(fā)的更改需要進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)等活動的時機(jī)（不強(qiáng)求必須包括三 種活動），并實施。3 .設(shè)計更改的評審是否考慮更改對已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響。4 .設(shè)計、開發(fā)更改在實施前是否得到批準(zhǔn)。5 .對于更改的評審、驗證、確認(rèn)的結(jié)果及采取的任何措施是否保持記錄。1 .是否對產(chǎn)品實現(xiàn)和對最終產(chǎn)品有影響的采購品，如：原材料、零部件、機(jī)加工廠的模具等進(jìn)行 了控制？2 .是否依據(jù)其采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響確定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型 和程度？3 .是否制定了選擇和評價及重新評價供方的準(zhǔn)則？這些準(zhǔn)則是否根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn) 品的能力制定？4 .

19、對供方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄是否予以保持？5 .有無外包？若有，是否按本條款對其進(jìn)行了控制，相關(guān)活動參照相應(yīng)要素進(jìn)行了控制？采購6 .采購信息（文件、實物、圖樣等）能否清楚地表述擬采購的產(chǎn)品（如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、 數(shù)量等基本信息）？7 .當(dāng)存在下述情況，是否在采購信息中考慮到標(biāo)準(zhǔn)7.4.2中a/b/c 條款的要求？a）當(dāng)進(jìn)貨檢驗的手段不完善，無法檢驗進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量時；b）對最終產(chǎn)品影響比較大，只有規(guī)定了產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求或人員資格的要求或 質(zhì)量管理體系的要求，才能確保所采購產(chǎn)品的質(zhì)量保證要求時；8 .是否存在由于規(guī)定的采購要求不充分、不適宜造成的采購產(chǎn)品的

20、不充分、不適宜？9 .組織是否確定并實施進(jìn)貨檢驗及其他必要的活動，以滿足采購要求？10 .當(dāng)組織和顧客有現(xiàn)場驗證要求時，組織在采購信息中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)1 .是否確定了產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)？（結(jié)合 5.4.1條款進(jìn)行）。組織總目標(biāo)和各職能層次上建立的目標(biāo)是否包括了產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)？目標(biāo)制定是否合理？目標(biāo)完成情況如何？是否進(jìn)行了測量分析？未達(dá)到目標(biāo)時是否采取了相應(yīng)措施進(jìn)行改進(jìn)或目標(biāo)調(diào)整？2 .是否確定了對產(chǎn)品的要求？3 .對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程是否進(jìn)行了充分識別？過程之間的關(guān)系是否清楚？4 .對生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程，是否：1）適用時，生產(chǎn)和服務(wù)部門或人員應(yīng)得到產(chǎn)品特征的信息，如產(chǎn)品規(guī)范、

21、圖樣、服務(wù)規(guī)范等？2）必要時，具體作業(yè)人員能否得到并執(zhí)行有效的作業(yè)指導(dǎo)書？3）使用的設(shè)備能否滿足實現(xiàn)產(chǎn)品特性及過程能力的要求，并對設(shè)備有計劃地維護(hù)保養(yǎng)？4）是否配備并使用必要的監(jiān)視和測量設(shè)備，或委托檢驗？5）對策劃出的監(jiān)視和測量活動是否實施？6）是否依據(jù)策劃的安排對產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動予以實施？5.是否識別了需要確認(rèn)的過程？對需要確認(rèn)的過程，如何證實過程有能力實現(xiàn)所策劃的結(jié)果？1）規(guī)定評審依據(jù)、評審項目、判定準(zhǔn)則及由誰評審及批準(zhǔn)？2）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；3）對生產(chǎn)和服務(wù)提供確認(rèn)過程所使用的特定方法和程序的認(rèn)定；4）識別記錄的要求，并實施；5）識別再確認(rèn)的需求，并實施。6.確定

22、對需確認(rèn)過程控制的有效性。7 .是否識別出產(chǎn)品標(biāo)識的要求？并采用適當(dāng)?shù)姆椒▽Ξa(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？現(xiàn)場查驗產(chǎn)品標(biāo)識是否按規(guī)定進(jìn)行？8 .是否根據(jù)監(jiān)視和測量的要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)？是否按規(guī)定進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識？是否存在檢驗狀態(tài) 標(biāo)識不清造成的產(chǎn)品不同狀態(tài)的混淆？9 .有可追溯性要求的場合，是否記錄產(chǎn)品唯一性的標(biāo)識，并予以控制？控制的結(jié)果如何？10 .是否充分識別組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)）？11 .是否對供其使用或包含于產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)進(jìn)行驗證、保護(hù)、防護(hù)？方法是否得當(dāng)？是否按規(guī)定進(jìn)行？12 .顧客提供產(chǎn)品當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞、不適用情況時，是否及時通知顧客，并予以記錄？13 .組織是否在內(nèi)部處理和

23、交付到預(yù)定的地點期間對產(chǎn)品提供適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)（包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)）？14 .防護(hù)的范圍是否包括了產(chǎn)品的組成部分（半成品和原材料）？15 .是否存在產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)造成的產(chǎn)品不符合？可現(xiàn)場查驗防護(hù)情況。16 .對生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程是否按規(guī)定要求進(jìn)行監(jiān)視和測量？查證有關(guān)監(jiān)視和測量的客觀證據(jù)。監(jiān)視和測量活動是否有效？對過程的測量結(jié)合對質(zhì)量目標(biāo)的審核及第1條進(jìn)行。17 .關(guān)于產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，是否：1）對于所策劃出的對產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量過程，是否按要求實施？監(jiān)視和測量是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行？2） .是否保存用以證明產(chǎn)品符合接受準(zhǔn)則的監(jiān)視和測量的證據(jù)？記錄是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？3）

24、 .能否在監(jiān)視和測量均已圓滿完成以前不放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？例外放行時，是否得到有關(guān)授生產(chǎn)和服務(wù)提供權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)？18.關(guān)于對不合格品控制，是否：1 ）是否在文件化的程序中明確不合格品控制以及處置的職責(zé)和權(quán)限？2）對于不合格品的處置是否采用了以下一種或幾種方式：a）采取返工等措施，消除不合格；b）當(dāng)讓步使用、放行或接受不合格時，應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn)，在適用場合下（如合同規(guī)定）必須經(jīng)顧客批準(zhǔn)；c）改變使用方式和用途；d）服務(wù)行業(yè)中上述處置方式一般指中止不合格服務(wù)、道歉、適當(dāng)賠償或給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠條件等。3）不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄（包括所批準(zhǔn)的是讓步的記錄）是否予以保持?4）是否對不合