企業(yè)QHSE管理手冊樣本

1、業(yè) QHSE 管 理 手 冊樣本用心整理的精品 word文檔，下載即可編輯！ ！QHSET理文件JT/SC-2012 （D 版）質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理手冊GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008GB/T24001-2004 idt ISO14001:依據(jù)2004編制GB/T28001-2011Q/SHS0001.1-2001Q/SY1002.1-2007編制：審核：批準：分發(fā)號：受控狀態(tài)：2012年07月01日發(fā)布2012年07月01日實施01發(fā)布令102任命書204綜合管理體系組織結構圖505質量管理體系職能分配表一質量61范圍82引用標準103術語和定

2、義104質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 115管理職責156資源管理286.1資源提供28公司最高管理層應完整識別并提供本公司必需的人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、信息資源及財務等資源，以滿足： 287實施和運行 327.1產(chǎn)品、活動和服務實現(xiàn)的策劃 32附錄1程序文件目錄 0精心整理，用心做精品 0用心整理的精品 word文檔，下載即可編輯！ ！01發(fā)布令本公司按照GB/T19001-2008質量管理體系 要求、GB/T24001- 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安 全管理體系 要求、中石化企業(yè)標準 Q/SHS0001.1-2001和中石油企業(yè)標

3、準Q/SY1002.1-2007,結合本公司的實際，組織編寫了 XXXXS油設備制造 集團有限公司QHS營理手冊。經(jīng)審核，符合 GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011、Q/SHS 0001.1-2001 和 Q/SY1002.1- 2007標準要求，適宜本公司綜合管理體系的運行，現(xiàn)正式予以發(fā)布。本手冊及其所引用的管理體系文件是指導本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理活動的法規(guī)性、綱領性文件，全體員工必須貫徹執(zhí)行，以保證 本公司產(chǎn)品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效穩(wěn)步提高，使本公司獲取最佳 經(jīng)濟效益和社會效益。本管理手冊于2012年07月01日發(fā)布

4、。本管理手冊于2012年07月01日實施?？偨?jīng)理：2012年07月01日02任命書一、為全面貫徹本公司管理方針，實現(xiàn)本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，建立、實施、完善管理體系，特任命 同志為管理者代 表，全面負責本公司管理體系有效運行的管理工作。其職責如下：a）根據(jù) GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 GB/T28001-2011、Q/SHS 0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007標準的要求，對本公司的管理體系進行策劃，確保管理體系的過程得到建立、實施和保持；b）向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績，并提出改進的需求；c）提高組織內(nèi)部全體員工滿足顧客要求的質量

5、意識及積極參與環(huán)境和職責健康安全管理的意識；d）代表本公司就管理體系有關事宜進行外部聯(lián)絡；望全體員工服從領導，以確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體 系正確實施，并在本公司內(nèi)所有崗位和運行范圍執(zhí)行各項要求。e）作為安委會成員，代表安委會行使職業(yè)健康安全管理體系職責和 義務。二、根據(jù)實施GB/T28001-2011的需要，總經(jīng)理決定同志為公司職業(yè)健康安全員工代表。其職責為：a）代表員工參與和協(xié)商有關職業(yè)健康安全的活動；b）參與公司職業(yè)健康安全管理文件和制度的制定；c）協(xié)助公司了解員工和有關相關方的職業(yè)健康安全方面的反饋意見?？偨?jīng)理:2012年07月01日精心整理，用心做精品 2用心整理的精品 wo

6、rd文檔，下載即可編輯！ ！03質量/環(huán)境/職業(yè)健康/HSE安全方針質量第一，顧客至上持續(xù)改進，預防污染安全為本，保障健康遵紀守法，環(huán)境優(yōu)良XX產(chǎn)品，永創(chuàng)輝煌質量目標產(chǎn)品一次交檢合格率 98%三年內(nèi)顧客滿意度達 95%其中2012年底達到93%2013年底達到94%2014年底達到95%環(huán)境目標廠（場）界噪聲達標排放廢水達標排放固體廢棄物回收處置率 100 %2015年前萬元產(chǎn)值逐年降低電耗5 C職業(yè)健康安全目標重大事故為零一般事故不超過1起/年職業(yè)病發(fā)生率為零特種作業(yè)人員持證上崗率為 100%總經(jīng)理：2012年07月01日精心整理，用心做精品4用心整理的精品 word文檔，下載即可編輯！ ！

7、精心整理，用心做精品 45QHSEg理手冊版次：D修改碼：104綜合管理體系組織結構圖總經(jīng)理HSEt理委員會管理者代表生產(chǎn)技術部05質量管理體系職能分配表一質量職能部門體系要求管理層辦公室生產(chǎn)技 術 部銷售部供應部質檢部4綜合管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則.4.2.2管理手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和

8、測量設備的控制二8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施管理體系職能分配表一健康、安全、環(huán)境GB/T 24001-2004GB/T 280012011Q/SY 1002.1-2007Q/SHS 0001.1-2001管理層辦公室生產(chǎn)技 術 部銷 售 部質 檢 部供 應 部4 EMS要求4 OHS要素5 HSE要求3 HSE管理體系要素4.1總要求4.1總要求4總要求4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安 全方針5.1領導和承諾3.1 領導承諾、方針 目標和責任

9、3.1.1 總則3.1.2 領導承諾3.1.3 方針目標3.1.4 責任5.2健康、安全與環(huán)境 方針4.3策劃4.3策劃5.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險源辯識、風險評價和 控制措施的確定5.3.1對危害因素辨 識、風險評價和風險控 制的策劃3.3風險評價和隱患治理3.3.1 總則3.3.2 風險評價3.3.3 環(huán)境因素評價3.3.4 隱患治理4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2法律法規(guī)和其他要求5.3.2法律、法規(guī)和其 他要求4.3.3目標、指標和方案4.3.3目標管理方案5.3.3目標和指標5.3.4管理方案4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1 1資源、作 用、職責、責任

10、和權限5.4.1組織結構和職責3.2組織機構、職 責、資源和文件控制3.2.1 總則3.2.2 組織機構3.2.3 職責3.2.4 培訓3.2.5 資金3.2.6 物力5.4.2管理者代表5.4.3資源4.4.2能力、培訓 和意識4.4.2能力、培 訓和意識5.4.4能力、培訓和意 識4.4.3信息交流4.4.3協(xié)商和溝通5.4.5協(xié)商和溝通4.4.4文件4.4.4文件5.4.6文件4.4.5文件控制4.4.5文件控制5.4.7文件控制3.2.7文件控制4.4.6運行控制4.4.6運行控制5.5實施與運行3.5裝置（設施）設 計和建設5.5.1設施完整性5.5.2承包方和（或）供應方3.4承包

11、商和供應商 管理5.5.3顧客和產(chǎn)品5.5.4社區(qū)和公共關系5.5.5作業(yè)許可5.5.6運行控制3.6運行和維修5.5.7變更管理3.7變更管理和應急 管理4.4.7應急準備和 響應4.4.7應急準備 和響應5.5.8應急準備和響應4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量 和監(jiān)視5.6.1績效測量和監(jiān)視4.5檢查4.5檢查和糾正 措施5.6檢查和糾正措施3.8檢查和監(jiān)督4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量 和監(jiān)視5.6.1績效測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價4.5.2合規(guī)性評價5.6.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施與預防措施4.5.3事件調查、不符合、糾 正措施和預防措 施5.6.3不符

12、合、糾正措 施和預防措施5.6.4事故、事件報 告、調查和處理3.9事故處理和預防4.5.4記錄控制4.5.4記錄控制5.6.5記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核5.6.6內(nèi)部審核3.10審核、評審和持 續(xù)改進4.6管理評審4.6管理評審5.7管理評審注：為主要責任為配合責任1范圍1.1 總則手冊依據(jù) GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1- 2001和Q/SY1002.1-2007標準，并結合本公司實際編制而成。手冊闡述了本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標，對公司質量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全管理體系的各

13、個過程和要求做了具體的規(guī)定，目的是通過管理體系的 有效應用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合適用的法律法規(guī)與顧客、員工及相 關方要求，旨在增強顧客滿意和降低或減少環(huán)境因素的不良影響及危險源的風險。本手冊向顧客等相關方和第三方認證機構證實本公司有能力穩(wěn)定地提供資質范圍 內(nèi)的、滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；也證實本公司符合所聲明的管理方 針以及 GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004 GB/T28011-2001、 Q/SHS0001.1-2001 和 Q/SY1002.1-2007 標準的要求。手冊是本公司綜合管理體系運行的準則，文件規(guī)定與實際運作保持一致；隨著內(nèi)

14、、外環(huán)境的變化，公司對管理體系進行調整時，應及時修訂體系文件，并通過定期 評審，確保其有效性、完整性和適應性。對本手冊的管理執(zhí)行文件控制程序。1.2 應用范圍本手冊適用于我公司油氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)測井資料的采集、處理、解釋以及射孔、井壁取芯的全過程的控制等。本管理手冊符合GB/T19001-2008質量管理體系要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系規(guī)范GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求、中石化企業(yè)標準Q/SHS0001.1-2001和中石油企業(yè)標準 Q/SY1002.1-2007五個標準所有要求，無刪減。2引用標準GB/T19000-2008 idt ISO 9000:

15、 2005 質量管理體系基礎和術語GB/T19001-2008 idt ISO 9001: 2008 質量管理體系要求GB/T24001-2004 idt ISO 14001: 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求Q/SHS 0001.1-2001中石化企業(yè)標準Q/SY1002.1-2007中石油企業(yè)標準國家及地方有關的法律、法規(guī)、標準3術語和定義本手冊采用GB/T19000-2008質量管理體系 基礎和術語、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求、中石化企業(yè)標準 Q/S

16、HS 0001.1-2001和中石油企業(yè)標準 Q/SY1002.1-2007中規(guī) 定的定義。4質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求4.1.1 為滿足顧客和相關方要求，并爭取超越顧客期望，保護環(huán)境，持續(xù)改進本公司的 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，公司對管理體系進行策劃、識別并確定管理體 系所需過程及其順序和相互關系。開展環(huán)境和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審，識別不同 的過程中相應的環(huán)境因素和危險源，加強健康和變更管理，并對其進行評價，確定出 重大環(huán)境因素和重大危險源。4.1.2 本公司組織編制質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊、程序文件及相應的 支持性文件，以確定有效控制過程的準則和

17、方法，使質量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化，確保產(chǎn)品符合要求，環(huán)境影響及安全風 險得到有效控制。4.1.3 提供所需的資源和信息，以支持管理體系過程的有效運行。4.1.4 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求，確定管理目標、指標，并規(guī)定實現(xiàn)的方法。4.1.5 本公司所有部門和人員按照管理體系文件要求管理、實施所有過程，確保管理體 系正常有效運行。4.1.6 通過對過程按要求進行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進行分析 與評價，以實現(xiàn)過程的監(jiān)視，同時對重要環(huán)境因素和危險源進行控制。4.1.7 定期評價管理體系現(xiàn)狀，通過內(nèi)部審核和管理評審等對管理體系現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分 析，發(fā)

18、現(xiàn)存在的問題及不足之處，采取必要的措施，另外通過本公司的內(nèi)部溝 通、日常數(shù)據(jù)收集與分析、對不合格的糾正或預防措施的實施，確保管理體系 的持續(xù)改進。4.1.8 本公司在產(chǎn)品和服務提供過程中存在運輸、熱處理和理化試驗外包過程，分別由 相關責任部門依據(jù)外包過程管理規(guī)定進行控制。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司管理體系是依據(jù) GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 GB/T28001-2011、 Q/SHS0001.1-2001 和 Q/SY1002.1-2007 建立，是以 GB/T19001-2008質量管理體系 要求標準要求為主線，同時按照 PDCE奠式構成的一體化管理

19、體系文件結構。以GB/T19001-2008為主線的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系文件包括：a）形成文件的管理方針和管理目標；b）綜合管理手冊；c）程序文件（見附錄1）;d）必要的作業(yè)文件包括作業(yè)指導書、技術規(guī)范、準則和技術標準等。（見附錄2）；e）必要的記錄。f）公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍的描述，主要為公司業(yè)務范 圍內(nèi)鍋爐及壓力容器的設計開發(fā)和制造。管理體系文件可以是任何形式或類型的媒體（軟盤、光盤、磁帶等），內(nèi)容要符 合標準要求及本公司實際情況，如需引用時，應注明文件的來源及查詢途徑。4.2.2 管理手冊本公司管理手冊包括：a）管理體系的范圍，包括刪減 GB/T19

20、001-2008條款的說明及其理由；b）對 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001 和Q/SY1002.1-2007標準條款的闡述；c）對管理體系要求的程序文件的引用；d）管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2.3 文件控制編制并實施文件控制程序，有辦公室進行控制管理。文件控制應：a）文件發(fā)布前要得到批準，應有編制、審批、日期，以確保文件是充分和適宜的；b）必要時對文件進行評審與更新，并再次得到批準；c）確保文件更改與修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處得到適用文件的有效版本，從現(xiàn)場撤出一切作廢文件；e）確保文

21、件保持清晰、易于識別；f）確保外來文件得到識別和標識，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預期使用，對保留的作廢文件應進行適當標識。h）凡對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行具有關鍵作用的崗位，都可得到有關文件和資料的現(xiàn)行版本；4.2.4 記錄控制為了證實公司的產(chǎn)品質量和健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)符合要求，質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供證據(jù)，公司對質量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行 中形成的各種記錄實施控制，執(zhí)行記錄控制程序，控制內(nèi)容包括記錄表格的編 制、填寫、標識，貯存、保護、檢索、保存期限和處置等。a）公司辦公室對記錄的編制進行審查和備案管理印制管理；b）記錄由各主管部門按各自的

22、管理需要進行設計編制；c）記錄填寫人對記錄的真實性、準確性負責；d）記錄數(shù)據(jù)要真實可靠，字跡工整、清晰，內(nèi)容完整；e）記錄應由填表人簽字，注明填表日期，保存地點，保存時間，重要記錄應有審核人簽字確認;f) 各歸口管理部門負責記錄的定期收集、記錄的保管必須做到防盜、防火、防潮、防塵、防污染、防蛀，確保檔案安全并可追溯。相關文件(1)文件控制程序(2)記錄控制程序(3)外包過程管理規(guī)定5管理職責5.1 管理承諾總經(jīng)理對建立、實施綜合管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾，通過以下職責 的履行和活動的開展為其承諾提供證據(jù)。a）結合本公司實際與標準要求制訂質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；b）依據(jù)方針以及公司

23、的實際情況，制定目標和指標，并在所有部門分解落實相應 指標；c）通過會議、報告、文件等形式向全公司人員傳達滿足顧客和相關方要求以及相 關法律法規(guī)要求的重要性。d）實現(xiàn)對環(huán)境因素和危險源進行控制，持續(xù)改進環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。e）按規(guī)定時間進行管理評審，確保并持續(xù)改進體系的適宜性、充分性和有效性。f）確保提供實施和改進管理體系所需的適宜的人、機、料、法、環(huán)、測等資源。5.2 以相關方為關注焦點總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客為關注焦點的原則，確保顧客、法律法規(guī)和 員工等相關方的需求和期望得到確定，并將其轉化為公司的要求，以達到顧客和相關 方滿意的目的。通過對顧客和相關方滿意度的調查和各種意見、

24、抱怨的收集分析，識別確定顧客 和相關方的需求和期望制定并實施相應的措施，確保滿足顧客需求。建立并實施文件化的程序，開展環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制，以確保 環(huán)境因素及危險源處于受控狀態(tài)。確認重大環(huán)境因素和危險源，并在管理體系的目標中加以控制。5.3 管理方針5.3.1 總經(jīng)理負責制訂質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并形成文件，制訂原則是：a）適應本公司的實際情況;b）滿足標準/法律法規(guī)和顧客及相關方的要求；c）要不斷地改進管理體系的有效性；d）方針是目標制訂和評審的框架；5.3.2 管理者代表負責通過培訓、宣傳等方式及時傳達到公司全體員工，確保在公司 內(nèi)部得到充分溝通和理解。當本公司的相關

25、方有要求時，應確保將本公司的管 理方針傳達到相關方。5.3.3 在每次管理評審時，對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實施情況及適宜性、充 分性和有效性進行評審。必要時，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布并重新傳達和 貫徹。本公司方針見03管理方針、目標”。5.4.1 管理目標、指標和管理方案5.4.1.1 管理者代表組織各部門在充分考慮本公司實際情況并結合確定的重大環(huán)境因 素及重大危險源的基礎上制定與方針相適應的公司級質量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全目標，以滿足顧客的產(chǎn)品需求和實現(xiàn)本公司在環(huán)境績效方面所要達到的 目的。其中環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的建立和評審應考慮：a）相關法律、法規(guī)和其他要求；b）本公

26、司自身的特點及影響環(huán)境的重大環(huán)境因素和危險源；c）可選技術方案；d）經(jīng)濟上的可行性；e）其他運行和經(jīng)營要求及相關方的關注程度。5.4.1.2 根據(jù)公司級目標，辦公室配合管理者代表采用分層展開的方式，組織各部門 結合其職責制定相應的部門分解目標，包括目標的分解、量化及考核辦法。5.4.1.3 公司及各部門的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標詳見目標分解方案。5.4.1.4 目標應是可測量的，具有適宜的挑戰(zhàn)性，并能夠實現(xiàn)。5.4.1.5 當環(huán)境因素和危險源發(fā)生變化時，應及時調整目標和指標。5.4.1.6 目標每半年測量一次，辦公室組織各部門的目標完成情況，并提出相應的改進要求。5.4.1.7 依據(jù)重大環(huán)

27、境因素及危險源、管理方針及目標，辦公室制定-管理方案并貫徹落實，確保實現(xiàn)目標和指標。-管理方案的內(nèi)容包括：a）明確要實現(xiàn)的目標和指標；b）可行的技術措施；c）明確完成的時間和進度要求；d）明確責任部門。當產(chǎn)品、活動或服務，目標和指標發(fā)生變化或所適用的法律法規(guī)有變化，以及管理方案在實施、監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)不適宜時，辦公室應及時對-管理方案進行必要修訂。公司制定、修訂后的-管理方案應形成文件，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。為保證管理方案的實施，總經(jīng)理應保證落實所需的資源。各部門負責各自范圍內(nèi)的管理方案的實施，并將實施情況及時向辦公室匯報。5.4.2 管理體系策劃考慮至UGBm9001-200&

28、 GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007管理體系的兼容或一體化，有利于減少管理體系建設的工作量，有利于減少三個管理體系要求之間的重復，避免做出不協(xié)調和相互矛盾的規(guī)定，因此本公司建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理體系，以保證管理體系的協(xié)調、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。a）結合自身特點及顧客和相關方的要求，對管理體系進行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，以及滿足GBm9001-200& GB/T24001-2004 GB/T28001-2011、Q/SH

29、S0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007標準規(guī)定的要求；b）當本公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時，如本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標重大調整、組織結構發(fā)生重大變化、資源配置或市場情況發(fā)生重大變化， 應預先進行管理體系的更改策劃，以確保管理體系的完整性。5.4.3 環(huán)境因素識別、評價控制的策劃本公司以環(huán)境保護為關注焦點，建立并保持環(huán)境因素識別、評價控制程序， 用來確定企業(yè)活動、產(chǎn)品、或服務中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，對有 可能對環(huán)境造成影響的因素加以控制。辦公室組織識別、評價環(huán)境因素，主要包括：a）識別環(huán)境因素主要應考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正

30、常、 異常、緊急）七個方面（大氣、水、固廢、土地污染、資源和能源利用、噪聲、其他 等對局部地區(qū)或社會有影響的環(huán)境問題）。b）評審環(huán)境因素應考慮的主要內(nèi)容有：i）明確適用的相關法律、法規(guī)以及其他要求；ii）評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放，化學品使用，能源、資源消耗情況等；iii）環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素的確定；iv）對以往不符合要求事件調查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等調查;V）相關方提供的報告、記錄等背景資料，包括環(huán)評報告、“三同時”驗收報告等c）識別環(huán)境因素主要包括兩個方面：環(huán)境污染物，生態(tài)破壞與資源的合理利用和 增強能力。i）組織在提供產(chǎn)品、服務和全部活

31、動中可能存在的環(huán)境因素；ii）當組織的活動、產(chǎn)品或服務有更改時可能帶來新的環(huán)境因素；111） 一個組織能夠控制的和可能對其施加影響的環(huán)境因素。d）評價重要環(huán)境因素應考慮以下方面：i）法律、法規(guī)執(zhí)行情況；ii）發(fā)生緊急情況時可能需緊急支援；iii）國家或世界衛(wèi)生組織確定的對環(huán)境影響的因素；iv）行業(yè)方針或慣例；v）相關方的投訴；VI）資源和能源的利用；vii）對未來的影響。環(huán)境因素的評定結果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。e）環(huán)境因素的更新對環(huán)境因素的識別與評價每年度進行一次，必要時可隨時更新。對新產(chǎn)品、新項 目開發(fā)由生產(chǎn)技術部按設計和開發(fā)控制程序的要求進行環(huán)境因素的識別、評價。5.4.4 危險源

32、辨識、風險評價和控制措施的確定本公司以職業(yè)健康安全為關注焦點，建立并保持危險源識別、風險評價和控制 措施確定控制程序對企業(yè)活動涉及的危險源進行辨識、風險評價和實施必要的控制 措施，以持續(xù)降低職業(yè)健康安全風險。辦公室組織危險源辨識、風險評價和控制措施的確定危險源辨識、風險評價和控制措施確定是職業(yè)健康安全的核心主線，具過程和輸 出是整個職業(yè)健康安全管理體系的基礎，作為一項主動的措施執(zhí)行。危險源辨識、風險評價和控制措施的確定包含下列內(nèi)容：a）考慮常規(guī)、非常規(guī)活動，不僅針對正常的活動，而且還應針對周期性或臨時性 的活動（如車輛維護，儀器維修，接待來訪，預防自然災害等）；b）人的行為、能力和其他因素；c

33、）已識別的源于工作場所外能夠對工作場所內(nèi)組織控制下的人員健康安全產(chǎn)生不 利影響的危險源，如鍋爐壓力容器生產(chǎn)現(xiàn)場周圍的危險源產(chǎn)生的危害；d）在工作場所附近，由企業(yè)控制下的工作相關活動產(chǎn)生的危險源；e）所有進入工作場所的人員的活動，包括承包方人員、合同方人員和訪問者等相 關方的活動，以及使用外部提供的產(chǎn)品或服務所帶來的危害和風險；f）工作場所內(nèi)的設施、作業(yè)場所內(nèi)所有的物料、設備造成的職業(yè)健康危害，包括 過期、老化庫存物料、裝置和設備；g）進行危害辯識時，應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種 狀態(tài)以及物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、意 外墜落、坍塌、火

34、藥爆炸、化學性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他傷害、等十 五種類型；h）預防和糾正措施實施前對新的危險源的辯識、風險評價和控制措施；i）重要危險源辯識、風險評價方法：D=LECfe （D:風險值；L:發(fā)生事故的可能 性大小；E:暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果）。危險源識別、風險評價和控制措施確定控制程序規(guī)定危險源辨識、風險評價 和控制措施確定的方法，這些方法應：a）在范圍、性質和時機方面進行界定，以確保該方法是主動性的而不是被動性 的；b）規(guī)定風險等級，識別可通過職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案所規(guī)定 的措施來消除或控制的風險；c）與運行經(jīng)驗和所采取的控制措施的能力相

35、適應；d）為確定設施要求，識別培訓需要和（或）開展運行控制提供輸入信息；e）規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。考慮任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的制定并確定適當?shù)目刂拼胧?；c）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、運行程序和工作組織設計時考 慮與人的能力的適應性；d）對變更管理，企業(yè)在變更前應識別企業(yè)內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活 動中與該變更相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險；5.4.5 法律法規(guī)和其他要求本公司建立并實施法律法規(guī)及其他要求控制程序，規(guī)定獲得最新的法律、法 規(guī)和其他要求的渠道，

36、并確保本公司在建立、實施和保持管理體系時，對適用的法律 法規(guī)和其他要求加以考慮。5.4.5.1 辦公室必須隨時關注國家、地方法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時更新法律法規(guī)目錄清單，經(jīng) 管理者代表確認后發(fā)至各部門及在組織控制下工作的人員。5.4.5.2 確定這些法律法規(guī)和其他要求如何應用于本公司的環(huán)境因素及危險源。5.5職責、權限和溝通5.5.1 職責、責任、權限與溝通總經(jīng)理根據(jù)本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的需要，結合公司實際情況，設置各個職能部門和崗位，辦公室制定各部門職責權限要求，總經(jīng)理批準實施。5.5.1.1 總經(jīng)理a）組織制定本公司的

37、質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE方針、質量目標、環(huán)境/職業(yè) 健康安全/HSE管理目標和指標，以文件的形式批準發(fā)布，并采取有效的方式保證全體 員工理解并貫徹實施；b）負責管理體系的策劃，決定本公司的組織結構，明確每個崗位的職責、權限并 得到溝通；c）任命管理者代表，并賦予其充分權限；d）批準管理手冊，完善質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系，為管理體系 的有效運行提供充分的資源；e）建立溝通過程，確保對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系的有效溝通；f）主持管理評審，持續(xù)改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系；g）組織貫徹執(zhí)行國家有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE法律法規(guī)和方針、

38、政策，確保本公司員工質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE意識及顧客意識的建立。5.5.1.2 管理者代表管理者代表職責見：0.2管理者代表任命書。5.5.1.3 辦公室公司辦公室為本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理的主要部門，負責文件、 記錄、內(nèi)審、管理評審及環(huán)境因素危險源識別評價控制、環(huán)境目標指標管理方案、職業(yè)健康安全目標管理方案制定考核、改進措施控制管理等的歸口管理：a）負責定期組織各相關部門對收集的到信息進行分析交流；b）負責管理評審的準備工作，收集并提供管理評審所需的資料；c）負責管理體系文件和記錄的歸口管理，組織編寫管理手冊，程序文件以及相關的作業(yè)文件；d）負責內(nèi)部審核的歸口管理

39、，編制年度審核計劃；e）負責公司年度培訓計劃的制定并組織實施，負責公司人員崗位任職要求的 制定并組織考核；f）負責公司環(huán)境因素、危險源識別、評價、控制、目標、指標管理方案制定、評 價及考核工作；g）負責公司與質量、環(huán)境、安全相關的法律法規(guī)的收集、定期評審并登記管理及 合規(guī)性評價。h）負責目標分析考核及事故、事件糾正及預防措施控制管理及財務管理。i ）與生產(chǎn)技術部共同負責聯(lián)系上級主管部門對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系整改 的監(jiān)視測量。5.5.1.4 供應部a）負責米購計劃的編制；b）負責組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新合格供方名單；c）負責組織采購過程的實施；d）負責組織在供方貨源處進行驗證

40、，負責原料產(chǎn)品貯存，標識防護及出入庫管 理；e）負責采購產(chǎn)品的不合格的處置；f）負責產(chǎn)品采購過程的防護控制；g）負責對購買的原料、設備和服務中環(huán)境及職業(yè)健康安全風險識別、評估，并對其施加影響；h）負責對重點供方的通報并跟蹤檢查；i）負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別與控制。5.5.1.5 質檢部a）負責公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，按確定的方法組織實施；b）負責公司不合格品的控制與管理；c）負責公司監(jiān)視和測量設備的歸口管理，按規(guī)定周期進行檢定；d）負責產(chǎn)品質量管理體系過程和數(shù)據(jù)分析控制管理；e）負責本部門環(huán)境因素、危險源識別控制。5.5.1.6 生產(chǎn)技術部a）負責公司生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程進行控

41、制；b）負責設備控制管理檢查、維護與保養(yǎng)、工作環(huán)境控制；c）負責對車間內(nèi)的原材料、半成品、產(chǎn)成品進行管理和控制，對產(chǎn)品進行標識和防護;d）負責公司關鍵/特殊過程確認、控制、管理；e）負責顧客提供財產(chǎn)控制管理；f）負責生產(chǎn)技術部環(huán)境因素和危險源的識別與控制；g）負責環(huán)境及職業(yè)健康安全/HSE運行控制及應急預案控制管理；h）負責公司質量環(huán)境、職業(yè)健康安全/HSE管理體系、過程及績效的監(jiān)視測量;i）負責公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，確定生產(chǎn)和服務提供過程的控制重點，并組織 相關部門進行控制；j）負責公司新產(chǎn)品和新產(chǎn)品、新工藝的設計、開發(fā)以及工作場所、過程、裝置、機械運行設計開發(fā)過程中環(huán)境因素和危險源的識別

42、與控制，并考慮與人的能力相適應；k）負責公司工藝技術管理，編制工藝技術文件，并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)控；1）負責成品庫房防護，標識控制管理；5.1.1.7銷售部a）負責顧客要求的識別、評價、管理；b）負責組織合同的評審和與顧客的溝通、聯(lián)絡；c）負責將測試合格的產(chǎn)品交付顧客使用并負責顧客財產(chǎn)管理；d）負責組織、協(xié)調產(chǎn)品的服務工作，處理顧客投訴；e）負責進行市場調研和分析，組織對顧客滿意度的調查；f）負責信息的管理、統(tǒng)計分析、信息交流；g）負責本部門環(huán)境因素、危險源的識別、控制；5.1.1.8員工代表a）適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；b）適當參與事件調查；c）參與職業(yè)健康安全管理方針和

43、程序的制定、實施和評審;d）參與協(xié)商影響工作場所人員職業(yè)健康安全的任何變更；e）參與職業(yè)健康安全事務并發(fā)表意見；f） 了解誰是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表。員工及其代表的參與和協(xié)商計劃應形成文件，并通報相關方。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理在管理層中指定一名管理者代表，管理者代表的職責和權限見“管理者代表任命書”。5.5.3 內(nèi)部溝通、參與和協(xié)商本公司建立并保持信息交流控制程序并確定了員工代表，以便及時、準確地 收集、傳遞及反饋有關質量及環(huán)境的信息，確保對管理體系的有效性進行溝通。5.5.3.1 質量信息包括：顧客及法律法規(guī)要求、顧客抱怨和投訴、方針有效性、目標 的完成情況、過程和體系的有效

44、性、員工的建議等方面的信息。5.5.3.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全信息包括：方針的有效性、程序的合理性、目標指標完 成情況及修訂建議、影響工作場所環(huán)境的任何變化、管理方案及應急措施的 有效性、與法律法規(guī)及其他要求的符合性、改進的建議等方面的信息。5.5.3.3 信息溝通的方式主要有：會議、網(wǎng)絡、宣傳欄、通知、書面文件、相關方告 知等。員工及其代表參與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的各項活動，并享有以下權利a）適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；b）適當參與事件調查；c）參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定、實施和評審；d）參與協(xié)商影響工作場所人員職業(yè)健康安全的任何變更；e）參與職業(yè)健康安全事

45、務并發(fā)表意見；f） 了解誰是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表。員工及其代表的參與和協(xié)商計劃應形成文件，并通報相關方。具體見信息交流控制程序。5.6管理評審5.6.1 總則管理評審采用會議的形式，由總經(jīng)理主持，每年進行一次，時間問隔不超過12個月。必要時（如內(nèi)部機構調整、市場變化、顧客重大投訴及重大事故發(fā)生等需要對體系進行完善調整時），可由總經(jīng)理隨時提出評審要求，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價體系改進的機會和變更的需要，以及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，須保存管理評審計劃、評審過程及評審結果的相關記錄。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入應包括以下內(nèi)容：a）管理體系的

46、審核結果。包括內(nèi)審、外審；b）各種反饋信息：包括顧客和相關方的意見、投訴、建議和滿意程度的測量結果；c）產(chǎn)品質量匯總分析；d）管理體系各過程的實施情況；e）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標及管理方案實現(xiàn)程度的信息；f）相關法律法規(guī)符合性的信息；g）預防和糾正措施的狀況。包括實施及有效性的監(jiān)控結果；h）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；i）可能影響管理體系的各種變化。包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、標準規(guī)范的更新和新技術、新方法、新工藝、新設備的應用等；j）改進的建議。參加評審人員按職責分工收集和提供以上規(guī)定的管理評審輸入內(nèi)容，并在管理評審會進行討論。5.6.3 評審輸出管理評審的輸出應包

47、括與以下方面有關的任何決定和措施：a）管理體系及其過程有效性的改進。包括對方針、目標、組織結構、過程控制方面的修改；b）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；c）資源需求等。管理評審結果以管理評審報告的形式輸出，由辦公室編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。人力資源科對管理評審輸出措施的實施及效果進行跟蹤驗證。相關文件與顧客有關的過程控制程序目標分解方案環(huán)境因素識別、評價控制程序設計和開發(fā)控制程序危險源識別、風險評價和控制措施確定控制程序法律、法規(guī)和其他要求控制程序信息溝通控制程序管理評審控制程序目標分解方案年度培訓計劃6資源管理6.1資源提供公司最高管理層應完整識別并提供本公司必需的人力資源、基礎設施、工

48、作環(huán)境、信 息資源及財務等資源，以滿足：a）實施綜合管理體系并持續(xù)改進其有效性的需求；b）通過滿足顧客和相關方要求，增進顧客和相關方的滿意度；c）提高管理體系的業(yè)績。6.2 人力資源6.2.1 總則通過適當?shù)慕逃⑴嘤?、語言技能提高和經(jīng)歷和經(jīng)驗積累，使從事影響產(chǎn)品質量 及其工作可能影響工作場所內(nèi)環(huán)境的人員都能夠勝任本職工作。6.2.2 能力、培訓和意識本公司編制并實施人力資源控制程序，包括職業(yè)健康安全的培訓需求，并使員工獲得相應的能力、培訓和意識。有辦公室負責，對從事影響產(chǎn)品質量及其工作可 能影響工作場所內(nèi)環(huán)境的人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行確定和控制。本公司編制崗位任職要求，確定人員的能力

49、要求，并通過培訓或其他措施以 滿足這些要求，同時提高員工的質量意識及環(huán)境的參與意識，為實現(xiàn)崗位質量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全目標、指標做貢獻，并使員工認識到環(huán)境防護給個人和企業(yè)帶來的效 益及偏離規(guī)定運行程序的潛在后果，確保所有崗位人員勝任其工作。所有從事對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓，并取得 相應的崗位證書或培訓合格證后方可上崗，在執(zhí)行管理方針和程序時具備本崗位應急 準備和響應能力。培訓過程控制包括：a）制訂年度培訓計劃，并付諸實施；b）針對培訓效果通過考試、實際演練、人員評定等方式實施評價；d）保持教育、培訓、技能的記錄，為日后人員的任用、安排和再培訓提供依 據(jù)。6.3

50、基礎設施公司依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程和職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的需要，確定并提供所需的基 礎設施，主要包括：A,基建設施，包括辦公用建筑物、車間工房、儀器維修操作問 等。B,鍋爐、壓力容器生產(chǎn)加工及檢驗等生產(chǎn)設備及其輔助設備（包括硬件和軟 件）。C,支持性服務設施，包括通訊、運輸或信息系統(tǒng)等設施等。并對這些基礎設施 給予適當?shù)木S護。6.3.1 生產(chǎn)設備的管理a）生產(chǎn)技術部負責生產(chǎn)設備選型和使用過程的管理；b）質檢部負責監(jiān)視測量設備的管理。6.3.2 辦公室負責職業(yè)健康安全與環(huán)境專業(yè)設施選型和日常維護管理；負責機動設備 的管理；負責新、改、擴建工程消防、環(huán)境和職業(yè)安全健康“三同時”管理。6.3.3 基建設

51、施的管理a）辦公室負責基建設施的新、改、擴建工程的立項、審批、委托設計等；b）辦公室負責基建設施的預算、招標和建筑施工管理，負責基建設施及水電、 暖、訊等的日常維護管理。6.3.4 在用生產(chǎn)設施由使用部門負責經(jīng)常性的維護和檢查，以保持設施的完整性和符 合規(guī)定要求。6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境，即組織為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，滿足員工、社會健康安全與環(huán)境要求所需 的一組條件，包括物理環(huán)境、社會環(huán)境和其他要求。良好的工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，滿足員工健康、安全要求的必要條件，公司對其進行識別、確定并加以管 理。公司主要工作場所有車間工房、倉庫等作業(yè)現(xiàn)場，在生產(chǎn)和服務提供過程中，產(chǎn) 品、員工和社會對這些作業(yè)場所的環(huán)境要求不盡相同，綜合起來講主要包括噪音、溫 度、濕度、照明、天氣、防盜、防塵、防震、防污染、防輻射、防火災爆炸等。6.4.1 公司推行以人為本的管理思想，努力改善員工的工作、生活條件，重點改善野 外作業(yè)的工作條件，保障員工健康。6.4.2 公司通過對生產(chǎn)性建設項目的 “三同時”管理，使工作環(huán)境滿足職業(yè)安全健 康、環(huán)境和消