2017年集團關鍵指標分解表新

1、20172017年年集集團團公公司司績績效效指指標標分分解解表表一一、集集團團公公司司主主要要過過程程主主導導部部門門子子過過程程名名稱稱績績效效指指標標名名稱稱目目標標統(tǒng)統(tǒng)計計周周期期統(tǒng)統(tǒng)計計部部門門計計算算方方法法備備注注管理評審 M4質量管理部管理評審管理評審改進項目完成率100%次/季質量管理部完成項數(shù)/計劃項數(shù)100%內(nèi)部審核 M3體系審核過程不符合項關閉率100%次/年質量管理部按時關閉數(shù)/不符合項總數(shù)100%持續(xù)改進 M5持續(xù)改進持續(xù)改進計劃完成率95%次/季質量管理部實際完成項目數(shù)/計劃項目數(shù)100%分析與評價 M2質量成本控制質量損失下降5%次/年財務部（同比下降5%）數(shù)據(jù)統(tǒng)

2、計分析數(shù)據(jù)提交及時率100%每月質量管理部記錄不及時提交的次數(shù)顧客要求識別評審C1營銷中心合同/訂單評審合同/訂單評審及時率100%次/季營銷中心已開展的合同評審數(shù)/應開展的合同評審數(shù)100%產(chǎn)品交付 C4營銷中心/倉儲物流部產(chǎn)品交付產(chǎn)品準時交付率100%次/月營銷中心準時交付量/應交付數(shù)量100%賬物符合率100%次/月倉儲物流部實際符合數(shù)/實際抽查數(shù)100%ERP數(shù)據(jù)錄入準確率100%次/月倉儲物流部實際準確數(shù)/實際抽查數(shù)100%顧客服務反饋處理 C5營銷中心顧客服務管理外部顧客滿意度（向顧客發(fā)調(diào)查表）94次/年營銷中心顧客滿意度調(diào)查表對主要客戶（月供1000件以上）評分的平均值人力資源管

3、理 S3人事行政部員工滿意度管理員工滿意度89次/年人力資源科員工滿意度調(diào)查招聘過程員工招聘完成率95%次/季人力資源科員工實際招聘完成數(shù)/員工計劃招聘數(shù)100%培訓過程培訓合格率95%次/季人力資源科培訓合格員工數(shù)/培訓員工數(shù)100%；（新產(chǎn)品投入前、新員工上崗前，新工藝、新技術使用前）培訓計劃達成率100%次/季人力資源科實際完成培訓次數(shù)/計劃培訓次數(shù)采購控制S5采購部采購管理采購計劃完成率98%次/月采購部實際采購數(shù)/計劃采購數(shù)（只統(tǒng)計主材類物資）100%海旭、水利、吉佳、利通、迎洲供應商準時交付率97%次/月采購部按節(jié)點準時交付次數(shù)/計劃交付次數(shù)X100%；如本月訂單有50個交貨時間節(jié)

4、點，有40個按時交付（交付數(shù)量必須滿足要求，交付數(shù)量沒達到要求，則不算準時交付），則供應商準時交付率為40/50*100%供應商管理采購產(chǎn)品合格率98%次/月采購部實際采購驗收合格數(shù)/實際采購數(shù)（只統(tǒng)計主要物資）100%海旭、水利、吉佳、利通、迎洲主材（飛輪、型材、云海主材）交驗批次合格率95%次/月供應商管理部門合格批次/來料報驗批次100%飛輪毛坯制造過程合格率95%次/月供應商管理部門 投入數(shù)-退貨數(shù)/投入數(shù)100%機油泵/水泵類毛坯合格率94%次/月供應商管理部門 投入數(shù)-退貨數(shù)/投入數(shù)100%真空泵毛坯合格率94%次/月供應商管理部門 檢驗合格數(shù)/來料報驗數(shù)100%經(jīng)營策劃M1財務部

5、經(jīng)營目標經(jīng)營計劃完成率95%次/月財務中心銷售收入（開票數(shù)據(jù)）/計劃值100%利潤完成率95%次/月財務中心累計利潤/累計計劃利潤經(jīng)營計劃庫存周轉率1次/季財務中心出庫數(shù)2/（期初庫存+期末庫存）-以資金計貨款回收管理過程資金回收率93%次/季財務中心實際回籠資金數(shù)應收資金數(shù)100%二二、海海通通機機制制公公司司、云云海海公公司司指指標標主主要要過過程程主主導導部部門門子子過過程程名名稱稱績績效效指指標標名名稱稱目目標標統(tǒng)統(tǒng)計計周周期期統(tǒng)統(tǒng)計計部部門門計計算算方方法法備備注注管理評審 M4質量科管理評審管理評審改進項目完成率95%次/季質管科完成項數(shù)/計劃項數(shù)100%內(nèi)部審核 M3體系審核過程

6、不符合項關閉率100%次/年質管科按時關閉數(shù)/不符合項總數(shù)100%持續(xù)改進 M5持續(xù)改進持續(xù)改進計劃完成率95%次/季質管科實際完成項目數(shù)/計劃項目數(shù)100%經(jīng)營策劃M1公司應急計劃管理應急計劃執(zhí)行率100%每月質管科應急計劃執(zhí)行次數(shù)/突發(fā)事故發(fā)生次數(shù)分析評價 M2質量科質量成本管理內(nèi)部質量損失成本率2%次/月財務部內(nèi)部質量損失成本/產(chǎn)值100%（1、報廢成本：產(chǎn)品售價殘值；2、返工返修成本：員工工資+輔料工具損耗（統(tǒng)一按照售價的20%計算）質量科質量成本管理外部質量損失成本率1.5%次/月財務部外部質量損失成本（累計）/銷售收入（累計）顧客要求識別評審C1技術科質量技術協(xié)議評審質量技術協(xié)議評

7、審率100%次/季質量科已開展的評審數(shù)/應開展的評審數(shù)100%產(chǎn)品和過程設計開發(fā)C2技術科產(chǎn)品質量先期策劃過程 首次項目計劃達成率100%次/季技術科季度項目完成數(shù)/計劃項目數(shù)100%PPAP過程首次新項目準時交付率100%次/季技術科按 時 完 成 的 新 產(chǎn) 品 、 項 目 數(shù) / 計 劃 新 產(chǎn) 品、項目數(shù)100%產(chǎn)品生產(chǎn)C3生產(chǎn)科生產(chǎn)交付生產(chǎn)計劃有效產(chǎn)出完成率 95%次/月生產(chǎn)科各品種實際完成率之和/計劃品種數(shù)（單個品種超過105%只算105%）100%機制齒圈車間過程質量控制工廢率（DPPM)4000次/月生產(chǎn)科機加過程工廢不良數(shù)/當月投入數(shù)1000000機制飛輪車間過程質量控制工廢

8、率（DPPM)4000次/月生產(chǎn)科機加過程工廢不良數(shù)/當月投入數(shù)1000000云海機加車間過程質量控制工廢率（DPPM)400次/月生產(chǎn)科機加過程工廢不良數(shù)/當月投入數(shù)1000000云海裝配車間過程質量控制工廢率（DPPM)100次/月生產(chǎn)科裝配過程工廢不良數(shù)/當月投入數(shù)1000000文件記錄管理S4質量科文件記錄控制文件受控率（以質量、技術工藝文件為主）100%次/月質量科現(xiàn)場抽查文件受控數(shù)/現(xiàn)場抽查文件總數(shù)100%技術科產(chǎn)品圖樣和技術文件控制工程規(guī)范項目評審及時率100%次/月技術科實際完成工程規(guī)范評審數(shù)/計劃完成工程規(guī)范評審數(shù)100%生產(chǎn)設備管理S6設備科設備管理設備總效率（OEE）55

9、%次/月生產(chǎn)科OEE=有效工作時間（良品數(shù)量*循環(huán)周期）/計劃開機時間（24小時每天、7天每周、52周每年）設備故障率5%次/月生產(chǎn)科（停機等待時間+維修時間）/計劃使用總時間100%關鍵設備運行效率95%次/月生產(chǎn)科（設備計劃運行時間-故障停機時間）/設備計劃運行時間100%新購設備驗收通過率100%次/季生產(chǎn)科設備回廠實際驗收通過數(shù)/設備回廠計劃驗收數(shù)100%環(huán)安管理部門安全管理工傷索賠下降20%次/年環(huán)安部門（同比下降20%）工裝管理S7質量科工裝管理工裝受控率100%次/月質量科現(xiàn)場抽查工裝合格數(shù)/現(xiàn)場抽查工裝數(shù)100%監(jiān)視和測量資源管理S2質量科監(jiān)視、測量裝置管理監(jiān)測裝置及量具鑒定送

10、檢及時率100%次/月質量科實際量具鑒定送檢數(shù)/計劃量具鑒定計劃數(shù)100%產(chǎn)品監(jiān)視 S9質量科產(chǎn)品檢驗試驗過程無錯漏檢0%次/月質量科每月統(tǒng)計錯漏檢次數(shù)生產(chǎn)過程質量控制機油泵總成拒收退貨率PPM150次/月質量管理科我司責任的拒收、退貨數(shù)/交付數(shù)1000000該指標以主機廠的技術協(xié)議的要求為準；拒收、退貨統(tǒng)計為我司責任水泵總成拒收退貨率PPM100次/月質量管理科我司責任的拒收、退貨數(shù)/交付數(shù)1000000拒收、退貨統(tǒng)計為我司責任真空泵總成拒收退貨率PPM30次/月質量管理科我司責任的拒收、退貨數(shù)/交付數(shù)1000000飛輪總成拒收退貨率PPM200次/月質量管理科拒收、退貨數(shù)/交付數(shù)10000

11、00單賣齒圈拒收退貨率PPM100次/月質量管理科拒收、退貨數(shù)/交付數(shù)1000000重大質量事故0次/季度質量科重大質量事故次數(shù)經(jīng)濟損失2萬元質量問題停投0次/季度質量科停投次數(shù)不合格品控制S10質量管理科糾正預防措施過程糾正與預防措施有效關閉率100%次/月質量科實際完成項目數(shù)/計劃項目數(shù)100%三三、重重慶慶迎迎洲洲壓壓鑄鑄有有限限公公司司主主要要過過程程主主導導部部門門子子過過程程名名稱稱績績效效指指標標名名稱稱目目標標統(tǒng)統(tǒng)計計周周期期統(tǒng)統(tǒng)計計部部門門計計算算方方法法備備注注管理評審技術質量科管理評審管理評審改進項目完成率100%次/年質量科完成項數(shù)/計劃項數(shù)100%顧客管理技術質量科顧

12、客服務管理軌道交通產(chǎn)品顧客投訴及時響應率100%次/月質量科及時響應顧客投訴次數(shù)/顧客投訴次數(shù)總數(shù)顧客服務管理顧客信息反饋關閉率100%次/月質量科已關閉不符合項數(shù)/不符合項總數(shù)生產(chǎn)過程生產(chǎn)科過程控制產(chǎn)品合格率(飛輪毛坯）90%次/月質量科合格件數(shù)/造型件數(shù)過程控制產(chǎn)品合格率（軌道產(chǎn)品）88%次/月質量科合格件數(shù)/造型件數(shù)過程控制產(chǎn)品合格率（鋁合金件）98%次/月質量科合格件數(shù)/生產(chǎn)件數(shù)生產(chǎn)計劃管理生產(chǎn)計劃達成率98%次/月生產(chǎn)科實際噸位數(shù)/計劃噸位數(shù)監(jiān)視和測量裝置管理技術質量科監(jiān)視與測量設備管理監(jiān)測裝置及量具鑒定送檢及時率100%次/月質量科實際量具鑒定送檢數(shù)/計劃量具鑒定計劃數(shù)文件管理文件

13、和記錄管理文件受控率100%次/月質量科抽查文件首受數(shù)/抽查文件數(shù)設備管理生產(chǎn)科設備管理壓鑄關鍵設備運行效率90%次/月生產(chǎn)科（設備計劃運行時間-故障停機時間）/設備計劃運行時間生產(chǎn)科設備管理鑄造關鍵設備運行效率80%次/月生產(chǎn)科（設備計劃運行時間-故障停機時間）/設備計劃運行時間工裝模具管理技術質量科工裝模具管理工裝、模具復檢完成率100%次/月質量科實際抽檢數(shù)/計劃抽檢數(shù)標識管理技術質量科標識和可追溯性管理標識狀態(tài)符合率100%次/月質量科抽查標識符合次數(shù)/抽查次數(shù)管理評審技術質量科內(nèi)部審核內(nèi)審、外審不符合項關閉率100%次/月質量科關閉數(shù)/不符合項總數(shù)100%管理評審管理評審改進項目完成

14、率100%次/年質量科完成項數(shù)/計劃項數(shù)質量管理技術質量科重大質量事故重大質量事故0次/季度質量科重大質量事故次數(shù)經(jīng)濟損失2萬元質量問題停投質量問題停投0次/季度質量科停投次數(shù)顧客服務管理技術質量科顧客服務管理顧客滿意度93分次/月生產(chǎn)科合同評審管理生產(chǎn)科合同評審合同評審率100%次/月生產(chǎn)科已開展的合同評審數(shù)/應開展的合同評審數(shù)合同評審產(chǎn)品按時交付率100%次/月生產(chǎn)科按時交付件數(shù)/計劃交付件數(shù)項目管理技術質量科項目管理新產(chǎn)品工藝設計一次交樣合格率80%次/月技術科一次交樣合格次數(shù)/交樣總次數(shù)項目管理項目月度進度計劃達成率80%次/月技術科當月實際完成節(jié)點數(shù)/當月計劃節(jié)點數(shù)經(jīng)營管理生產(chǎn)科生產(chǎn)

15、過程控制產(chǎn)品重大安全事故為0次/月生產(chǎn)科無人傷亡生產(chǎn)科生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)安全輕微事故1%次/季生產(chǎn)科受傷人數(shù)/員工總數(shù)四四、重重慶慶海海旭旭機機電電設設備備制制造造有有限限公公司司、水水利利機機械械廠廠、吉吉佳佳公公司司主主要要過過程程主主導導部部門門子子過過程程名名稱稱績績效效指指標標名名稱稱目目標標統(tǒng)統(tǒng)計計周周期期統(tǒng)統(tǒng)計計部部門門計計算算方方法法備備注注顧客 導向 過程 COP生產(chǎn)科生產(chǎn)計劃過程生產(chǎn)計劃產(chǎn)值完成率95.5%次/月生產(chǎn)科實際完成產(chǎn)值/計劃產(chǎn)值100%設備管理設備維護計劃達成率100%次/月生產(chǎn)科設備維護計劃完成數(shù)/月度設備維護數(shù)100%設備管理關鍵設備運行效率95%次/月生產(chǎn)科

16、（設備計劃運行時間-故障停機時間）/設備計劃運行時間交付過程產(chǎn)品準時交付率100%次/月生產(chǎn)科準時交付量應交付數(shù)量100%顧客反饋過程外部顧客滿意度95.8%次/季生產(chǎn)科顧客滿意度調(diào)查表技術質量科監(jiān)測裝置管理過程監(jiān)測裝置及量具鑒定送檢及時率100%次/月技術質量科實際量具鑒定送檢數(shù)/計劃量具鑒定計劃數(shù)100%管理過程技術質量科管理評審管理評審改進項目完成率100%次/年技術質量科完成項數(shù)/計劃項數(shù)100%內(nèi)部體系審核過程不符合項關閉率100%次/年技術質量科關閉數(shù)/不符合項總數(shù)100%質量管理技術質量科重大質量事故重大質量事故0次/季度技術質量科重大質量事故次數(shù)經(jīng)濟損失2萬元質量問題停投質量問

17、題停投0次/季度技術質量科停投次數(shù)五五、重重慶慶利利通通汽汽車車配配件件制制造造廠廠主主要要過過程程主主導導部部門門子子過過程程名名稱稱績績效效指指標標名名稱稱目目標標統(tǒng)統(tǒng)計計周周期期統(tǒng)統(tǒng)計計部部門門計計算算方方法法備備注注生產(chǎn)過程生產(chǎn)科生產(chǎn)計劃過程生產(chǎn)計劃完成率95%次/月生產(chǎn)科實際完成產(chǎn)值計劃產(chǎn)值100%制造過程飛輪產(chǎn)品合格率95%次/月生產(chǎn)科（投入總數(shù)-工廢數(shù)）/投入總數(shù)100%制造過程泵類產(chǎn)品合格率95%次/月生產(chǎn)科（投入總數(shù)-工廢數(shù)）/投入總數(shù)100%設備管理生產(chǎn)科設備管理設備維護計劃達成率100%次/月生產(chǎn)科設備維護計劃完成數(shù)/月度設備維護計劃100%測量裝置管理質量科監(jiān)測裝置管理過程監(jiān)測裝置及量具鑒定送檢及時率100%次/月質量科實際量具鑒定送檢數(shù)/計劃量具鑒定計劃數(shù)100%管理過程質量科管理評審管理評審改進項目完成率100%次/年質量科完成項數(shù)/計劃項數(shù)100%質量科體系審核過程不符合項關閉率