{收藏}安全檢查與改進(jìn)

1、 更多 資料請?jiān)L 問 精品 資料網(wǎng)(htlp:wwwcnshucn)此資料來自：精品資料網(wǎng)(www. cnshu. cn):聯(lián)系電話班手機(jī)業(yè)qq： 800003985:提供50萬份管理資料下載3萬集企業(yè)管理資料下載:1300gb高清管理講座硬盤拷貝更多企業(yè)學(xué)院：http:/www. cnshu. cn/shop/中小企業(yè)管理全能版183套講座+89700份資料http:/www. cnshu. cn/shop/40. shtml總經(jīng)理、高層管理49套講座+16388份資料http:/www. cnshu. cn/shop/38. shtml

2、中層管理學(xué)院46套講座+6020份資料http:/www. cnshu. cn/shop/39. shtml國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座http:/www. cnshu. cn/shop/41. shtml人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料http:/www. cnshu. cn/shop/44. shtml各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料http:/www. cnshu. cn/shop/49. shtml員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料http:/www. cnshu. cn/shop/42. shtml工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座+ 13920份資料http:/w

3、ww. cnshu. cn/shop/43. shtml財(cái)務(wù)管理學(xué)院53套講座+ 17945份資料http:/www. cnshu. cn/shop/45. shtml銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料http:/www. cnshu. cn/shop/46. shtml銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料http:/www. cnshu. cn/shop/47. shtml檢查和改進(jìn)南匯宣橋社區(qū)欣菊苑、欣荷苑住宅工程 工程項(xiàng)目經(jīng)理部安41安全檢查記錄表（3）4-2糾正和預(yù)防措施記錄表（7）4-2-1事故（刀）報(bào)表（附重大傷亡事故處理結(jié)案資料）（8）4-3內(nèi)審資料（10）關(guān)于開

4、展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知 （12）施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)內(nèi)審計(jì)劃表 （13）xxx公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 （14）內(nèi)審報(bào)告（33）內(nèi)審人員名單（0）4-4工程項(xiàng)目安全評估報(bào)告 （36）填寫說明：1安全檢查記錄內(nèi)容可包括：項(xiàng)目部定期、專項(xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日前后各種類型安全檢查, 均可采用安4-1表式記錄；2.上級單位（政府、行業(yè)、企業(yè)）到工地檢查情況必須登入安4-1表內(nèi)；3檢查中開具的整改單，必須附在檢查記錄表后。4.工程施工中如發(fā)生重大傷亡事故應(yīng)將事故處理的結(jié)案資料附在安4-2-1月報(bào)表后。檢查類烈：定期檢査單位名稱1 海血希洋建筑裝飾檢查黑驚囂:工程名稱社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心竄年 月f1i 程有限

5、公吋fi期檢查單位項(xiàng)冃部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項(xiàng)11或部位檢查人員檢查記錄及結(jié)論：經(jīng)檢查主要存在以下問題：記錄人：整改措施：制定人：負(fù)貴人：年刀口復(fù)查意見：負(fù)責(zé)人：年 月曰檢查類烈：臨時(shí)用電單位名稱上海東圣建筑丄程工口孫南匯宣橋社區(qū)欣菊苑、沁門旳she有限公司丄程名稱欣荷苑住宅工程檢查日期年 月 日檢查單位項(xiàng)冃部檢查項(xiàng)目或部位?；顓^(qū)、施工現(xiàn)場檢查人員檢査記錄及結(jié)論：經(jīng)檢查主要存在以下問題：記錄人：整改措施：制定人：負(fù)責(zé)人：年 月 日復(fù)杳意見：負(fù)責(zé)人：年 月曰檢査類型：節(jié)假日（五一后）單位名稱上海綜嚳丄程工程名稱警霽譽(yù)警、檢查日期年 月 日有限公司欣何宛住毛工程檢查單位項(xiàng)冃部安全生產(chǎn)檢查小組檢査項(xiàng)

6、目或部位現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施檢查人員檢查記錄及結(jié)論：記錄人：整改措施：制定人：負(fù)責(zé)人：年 月曰復(fù)查意見：負(fù)責(zé)人：年 月f1單位名稱上海東圣建筑工程有限公司工程名稱寶山商匯都市工業(yè)樓宇檢查單位衛(wèi)生防疫部門檢查日期x年x刀x日檢查內(nèi)容食堂、廁所、生活區(qū)一衛(wèi)生檢查記錄及結(jié)論：以檢查主要存在以下問題：1、食堂無隔油池，熟食菜無留樣記錄。2、生活區(qū)無滅“四害”措施。3、廁所內(nèi)自動(dòng)沖水箱損壞。4、食堂及生活區(qū)垃圾桶無蓋且部分排水溝堵塞。記錄人：xxx整改單v暫緩施工暫緩施工整改措施：1、按規(guī)定要求設(shè)置隔汕池，熟食菜做好留樣記錄，限三天內(nèi)完成。責(zé)任人：xxx2、立即購置滅“四害”藥物及器具放置到相應(yīng)地點(diǎn)，限二天

7、內(nèi)完成。責(zé)任人：xxx3、立即按要求設(shè)置自動(dòng)沖水箱，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人：xxx4、做好垃圾桶蓋，并教育清潔工及時(shí)清理垃圾及疏通排水溝，限二天內(nèi)完成。責(zé)任 人：xxx制定人：（綜合辦負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)人：xxxx x年x月x h復(fù)查意見：1已設(shè)置隔油池，并驗(yàn)收合格。（第三天改完）2、已購置滅“四害”約物及器具并放置到相應(yīng)地點(diǎn)。（第二天改完）3、廁所自動(dòng)沖水箱已及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。（第二天上午整改完）4、垃圾桶己上蓋，排水溝已疏通。（笫三天整改完）負(fù)責(zé)人：xxx x x年xj x日監(jiān)理單位：xxxxxx監(jiān)理公司項(xiàng)冃管理：xxx糾正和預(yù)防措施（事故隱患處理）記 錄 表安4-2單位名稱上海東圣建筑工程有限公司工

8、程名稱南匯宣橋社響賈' 欣荷苑住事故隱患部位號房井架不合格及事故隱患內(nèi)容：原因分析：糾止、預(yù)防措施耍求及實(shí)施計(jì)劃:措施制定人：審批意見：同意該措施審批人:fi期： 年 月 fi糾止、預(yù)防措施的驗(yàn)證:驗(yàn)證人:填表人：日期：年刀 日填表li期：年月日工傷事故（月）報(bào)表安 4-2-1單位名稱：上海南泥建筑裝潢工程冇限公司工程名稱：上海沐易投資管理冇限公司辦公樓 事故口期：年刀u時(shí)分事故類別： 主要原因分析：受傷害人 姓名傷亡情況 （死、重、輕）工種及 類別性別年齡木工種 工齡受過何種 安金教育歇工 總?cè)諗?shù)經(jīng)濟(jì)損失附注直接間接事故經(jīng)過和原因：事故經(jīng)過：原因分析：預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的捲施：落實(shí)措施

9、負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人： 制表人： 年月日注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填不下可加附。工地如當(dāng)月無事故，也須每月填寫事故報(bào)表（一式二份），-份上報(bào)企業(yè)主管部門。工 傷事故（月）報(bào) 表安421工程名稱：寶山商匯都市工業(yè)樓宇主要原因分析：違章作業(yè)單位名稱：上海東圣建筑工程冇限公司發(fā)牛事故日期：xxx年xx月xx日xx時(shí)xx分 事故類別：機(jī)械傷害受傷害人 姓名傷亡情況 （死、重、輕）工種及 類別性別年齡本工種 工齡受過何種 安全教育歇工 總h數(shù)經(jīng)濟(jì)損失附注直接間接xxx重普工男x x歲x x年三級安全教育10025000 元30000 元事故經(jīng)過和原因：事故經(jīng)過：xx xx年xx月xxuxx時(shí)xx分，木

10、工xxx因需幾根長約30cm的方料，便到木工間去尋找，因沒冇合適的木 料，于是私自無證開動(dòng)園盤鋸自己鋸料，木料在鋸的吋候，因遇到節(jié)疤，用力失穩(wěn)，不小心將右手食指被園盤鋸鋸去-節(jié)。原因分析：1、木工xx x違章使用木工機(jī)械，鋸短料應(yīng)使用推棍，不準(zhǔn)用手直接推；2、工地施工機(jī)貝管理較亂，未做到持證上崗。預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施：1、對木工進(jìn)行一次針對性的木工機(jī)械使用安作教育，考試合格后發(fā)屮小型機(jī)械操作證, 嚴(yán)禁無證上崗。2、加強(qiáng)施工機(jī)具管理，做到定機(jī)定人。3、機(jī)具操作人離開后須關(guān)掉機(jī)器，切斷電源，鎖好電箱 方可離開。落實(shí)措施負(fù)責(zé)人xxx項(xiàng)1=1部負(fù)責(zé)人：xxx制表人：xxxxxx x 年 x x 月

11、x x li注：事故經(jīng)過和原因、扌咅施欄，如填不下可加附。工地如當(dāng)?shù)稛o事故，也須每刀填寫事故報(bào)表（一式二份）,一份上報(bào)企業(yè)主管部門。上海東圣建筑工程(集團(tuán))有限公司南匯區(qū)委黨校、區(qū)行政學(xué)院遷建工程項(xiàng)目部內(nèi)審資料編制日期：年 月 日粘品資料網(wǎng)()專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料關(guān)于開展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)內(nèi)審計(jì)劃表.拠東細(xì)苗呈（弟1）有限如iw逢生咖0憐核尿內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審人員名單(12)(13)(14)(33)(33)關(guān)于開展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知項(xiàng)目部各有關(guān)部門及班組：我項(xiàng)口部決定于 年 月 日進(jìn)行安全貫標(biāo)內(nèi)審，具體安排見安全貫標(biāo)內(nèi)審計(jì)劃 表，為確保本次內(nèi)審有效進(jìn)行，望配合做好以下工作：1、在內(nèi)審

12、前對安全貫標(biāo)工作進(jìn)行一次全而的自查，捉出存在的問題，認(rèn)真落實(shí)整改， 在整改的基礎(chǔ)上接受的內(nèi)審組織的審核。2、內(nèi)審期間合理安排好生產(chǎn)和管理活動(dòng)，做好受檢準(zhǔn)備，并要求當(dāng)事人（項(xiàng)目經(jīng)理、 項(xiàng)口副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、施工員、材料員、機(jī)管員、電工、架子工等）在場。3、內(nèi)審期間認(rèn)真接受內(nèi)審人員的檢查，及時(shí)提供所需資料，對內(nèi)審組提出的不合格或 整改的意見，各相關(guān)部門及班組應(yīng)及時(shí)組織力量分析原因，制定糾正措施，并加以貫徹實(shí) 施。4、內(nèi)審?fù)ㄟ^后，將向上級公司提出申請要求安保外審認(rèn)證。5、內(nèi)審組成員 組長：組員：南匯區(qū)委黨校、區(qū)行政學(xué)院遷建工程項(xiàng)fi部年 月 日受市核施工現(xiàn)場南匯區(qū)委黨校、區(qū)行政學(xué)院遷建工程

13、審核編號受審核現(xiàn)場地址南匯臨港新城g31路審核日期年刀 口審核目的檢查項(xiàng)目部執(zhí)行施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系情況審核依據(jù)dgj089032003、施t現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計(jì)劃（第1版）審核組組長：組員：具體安排：08： 0008： 15首次會議08： 1508： 45現(xiàn)場巡視08： 4511： 303總要求3.2策劃（項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員等）3.3實(shí)施（項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機(jī)管 員等）3.4檢杳與改進(jìn)（項(xiàng)ri經(jīng)理、項(xiàng)冃工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、 機(jī)管員等）11： 3011： 45審核組內(nèi)部交流11： 4512： ()0末次會議南匯黨校施工現(xiàn)場：

14、負(fù)責(zé)人（簽字）：年刀日項(xiàng)目部安保體系內(nèi)審組 組長（簽字）：年刀 口編制人:日期： 年 月 口上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.1總要求3.2策劃 審核時(shí)間：年 刀市核提示檢査表市核記錄b3.1總要求項(xiàng)目經(jīng)理部是否建立了 文件化的安保體系，并進(jìn) 行持續(xù)改進(jìn)。3.1.2是否按要素要求對安保體 系進(jìn)行pdca循環(huán)。3.2策劃3.2.11、制定的安全口標(biāo)是否少 公司管理方針、冃標(biāo)協(xié)調(diào) 一致，安全指標(biāo)值和管理 目標(biāo)是否完整和切合項(xiàng)目 部實(shí)際情況，是否可以 測量（定量化）。2、是否按5999安全檢 查標(biāo)準(zhǔn)要求，在項(xiàng)冃經(jīng)理 部內(nèi)按層次和崗位在職能

15、 上分解、展開并實(shí)施考核。3、項(xiàng)目安全管理目標(biāo)是否 讓全體員工所了解并執(zhí) 行。與項(xiàng)目經(jīng)理交談體系 如何建立、策劃、運(yùn) 行實(shí)施情況。同上。查安全保證計(jì)劃中的 安全fi標(biāo)。査安全目標(biāo)分解、考 核表。分別找管理人員與工 人班組長交談。安保體系按pdca循環(huán)：正常循環(huán)口較正常循環(huán)口 缺陷：安全口標(biāo)：齊全基本符合缺頂口安全方針：有口無口安全指標(biāo)：可測量口不可測量口安全目標(biāo)完成：有重大事故口 無重大事故口 缺陷：安全目標(biāo)分解：有無口考核制度：冇無口考核正常進(jìn)行：有無口 缺陷：安全目標(biāo)明確、安全措施到位審核崗位（部門）：安全保證要求：3.2策劃322、3.2.3 審核時(shí)間：年 刀 口市核提示檢査表市核記錄b

16、3.2 .21、是否對施工不同階段的 危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因索進(jìn) 行識別、評價(jià)和控制，策 劃后制定的方案。2、是否對危險(xiǎn)源和不利環(huán) 境因素進(jìn)行不斷識別、評 價(jià)、更新。3.2.31、是否建立適用的法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要 求的文件，收集識別渠道。2、文件是否向有關(guān)人員和 相關(guān)方（供應(yīng)商、分包方、 業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。査危險(xiǎn)源識別、評價(jià)、 控制清單，評價(jià)、論 證記錄；查控制策劃后制定的 方案。查更新記錄。査文件管理制度的清 單、文件的學(xué)習(xí)、傳 達(dá)記錄。杳安全目標(biāo)分解、考 核表。危險(xiǎn)源評價(jià)控制：有深度般差口 不利環(huán)境因素控制：冇深度般口 較差口更新記錄：有無口缺陷：策劃記錄：較好較差差或沒有口

17、女全施工方案和女全技術(shù)措施：齊全可操作不齊全口環(huán)境控制方案：齊全可操作不齊全口 缺陷：各類文件清單：有無口缺陷：收發(fā)文記錄：齊全不齊全無口 傳達(dá)學(xué)習(xí)記錄：有無口缺陷：審核員:上海東圣建筑工程（集）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.2策劃3.2.4審核時(shí)間：年 月 h審核提示檢查表審核記錄b3.2 .41、是否按規(guī)范要求在工程 設(shè)計(jì)、施工條件變化時(shí)， 安保計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行評市修 訂。2、是否有收發(fā)文記錄。5、安保計(jì)劃修改后是否進(jìn) 行重新審批。冇無組織評審及修訂 記錄。查有無重新審批或備 案記錄。查安保計(jì)

18、劃收、發(fā)文 記錄。杳審核、審批記錄。安保計(jì)劃編號：確認(rèn)、審批:有口無口收發(fā)文記錄：冇口無口 缺陷：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3組織機(jī)構(gòu)審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄b3.31、是否規(guī)定了各崗位的職 責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是 否明確、合理，安全員能 否正確有效地行使其職 貴。2、是否配備了足夠的資 源。3、是否配備了規(guī)定數(shù)量的 專職安全管理人員。查安全生產(chǎn)責(zé)任制和 安全貫標(biāo)職責(zé)權(quán)限， 交底與責(zé)任人的確認(rèn) 簽字手續(xù)齊備。查機(jī)械設(shè)備清單，安 全防護(hù)措施清單,檢 測工具清單，管理人 員名冊，安全技術(shù)措 施清單，

19、勞動(dòng)保護(hù)用 品清單，安全文明施 丁預(yù)算。查專（兼）職安全員 名單及上崗證書。安全生產(chǎn)責(zé)任制條款、職責(zé)。合理明確口不盡合理口責(zé)任人的交底確認(rèn)手續(xù)：齊全口不齊全口經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制安全冃標(biāo)：有口無口與上級簽定的安全生產(chǎn)責(zé)任書或經(jīng)濟(jì)承包責(zé) 任制安全h標(biāo)：有口無口項(xiàng)目內(nèi)部間簽定的安全責(zé)任書：有口無口缺陷：機(jī)械設(shè)備一覽表：有口無口 安全防護(hù)設(shè)施一覽表：冇口無口 檢測工具一覽表：有口無口 管理人員名冊：有口無口 安全技術(shù)措施一覽表：有口無口 勞動(dòng)保護(hù)用詁一覽表：有口無口 安全文明施工預(yù)算表：有口無口 缺陷安全員專職口人；兼職口人證號：證號： 證號： 缺陷：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審

20、核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.2安全教育 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄b3.3 .21、是否制定了安全教育制 度。2、是否對員工進(jìn)行了教育 和培訓(xùn)。3、是否對教育培訓(xùn)的有效 性進(jìn)行考核。4、項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員是 否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)， 特殊工種、中小型機(jī)械操 作工及監(jiān)控人員是否持證 上崗。5、是否対新工人三級教 冇。杳女全教冇制度，如 采用公司制度，但需 有項(xiàng)h部的教育計(jì) 劃。查經(jīng)常性、季節(jié)性、 節(jié)假日、針對性、新 文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教 育記錄，查勞動(dòng)保護(hù) 教冇卡。查員工考試、考核記 錄。査項(xiàng)目經(jīng)理等管理人 員上崗證及復(fù)訓(xùn)記 錄，査特殊工種、中 小型機(jī)械

21、操作工及監(jiān) 控人員上崗證書及復(fù) 訓(xùn)記錄。杳三級教育卡及考試 記錄。安全教育制度：內(nèi)容齊全口內(nèi)容不齊全口無口 缺陷：經(jīng)常性教育：齊全口不齊全口季節(jié)性教育：冇口無口 針對性教育：有口無口 節(jié)假日教育：有口無口 新文件、新標(biāo)準(zhǔn)教育：有口無口 勞動(dòng)保護(hù)教育卡及三級教育卡：齊全口不齊全口缺陷：年度考試、培訓(xùn)教育記錄：有口無口缺陷：項(xiàng)冃經(jīng)理上崗證：姓名：級別：證書號：管理人員上崗證：齊全口不齊全口 缺上崗證：崗位：特殊工種：機(jī)操工證：齊全口不齊全口 無證人員情況：貫標(biāo)培訓(xùn)教療記錄：有口無口 缺陷：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.

22、3文件控制 審核時(shí)間： 年 月 h審核提示檢查表審核記錄b3.3.31、是否編制了文件控制程 序（規(guī)定）。2、項(xiàng)目部發(fā)布的文件是否 進(jìn)行審核、審批、修訂后 是否進(jìn)行確認(rèn)。3、是否對文件進(jìn)行了標(biāo) 識。4、是否編制了項(xiàng)冃部適 用、現(xiàn)吋、有效的文件清 單，內(nèi)容是否齊全。5、現(xiàn)場是否配備文件的有 效版本，作廢文件是否標(biāo) 識或收回。查控制要求或有關(guān)管 理規(guī)定。查審核、審批記錄， 查確認(rèn)記錄。查文件標(biāo)識，抽部分 文件。查經(jīng)確認(rèn)的文件清 單。抽查現(xiàn)時(shí)、冇效的文 件，查作廢文件收回 記錄或作廢標(biāo)識（作 廢章）。文件控制耍求：完善口 不完善口 缺陷：文件發(fā)放審核記錄：有口無口 文件修訂確認(rèn)記錄：有口無口 缺陷：

23、文件標(biāo)識：有口無口文件發(fā)放記錄；冇口無口缺陷：文件清單：有口無口抽查文件的配備：缺陷：管理制度：齊全口不齊全口無口 缺陷：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.4采購 審核時(shí)間：年 月 h審核提示檢查表審核記錄b3.3.41、是否制定了安全物資釆 購驗(yàn)證程序（規(guī)定）。2、是否建立了合格供應(yīng)商 名錄。3、是否對項(xiàng)h部自行采購 的安全物資供應(yīng)商進(jìn)行業(yè) 績評價(jià)。4、采購資料是否符合要 求，審批手續(xù)是否齊全。5、安全物資是否在合格供 應(yīng)商名錄屮釆購。6、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的 安全物資是否作了檢查驗(yàn) 收或抽樣復(fù)試。7、如不在合格供應(yīng)

24、商名錄 屮采購安全物資是否對供 應(yīng)商進(jìn)行了應(yīng)急評價(jià)。8、是否對供應(yīng)商進(jìn)行定期 業(yè)績評價(jià)。9、是否對安全物資進(jìn)行進(jìn) 場驗(yàn)證的抽樣檢驗(yàn)。10、對分包方安全物資是 否進(jìn)行了控制。11、是否對安全物資和檢 驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識。查安保體系文件（規(guī) 定）。查是否建立合格供應(yīng) 商名錄。查供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)記 錄。杳采購計(jì)劃、合同審 批記錄。查相關(guān)安全物資的發(fā) 票（供貨單）。查驗(yàn)收資料及調(diào)撥 單。查供應(yīng)商應(yīng)急評價(jià)記 錄。查定期業(yè)績評價(jià)記 錄。查驗(yàn)證、抽樣檢驗(yàn)記 錄。杏采購資料、合同的 簽認(rèn)記錄，查材料的 共同驗(yàn)證記錄。查物資標(biāo)識和檢驗(yàn)狀 態(tài)標(biāo)識（牌、表等）。采購驗(yàn)證程序：符合控制要求口 控制要求有缺陷口 缺陷：合格

25、供應(yīng)商名錄：冇口無口公司發(fā)布的口項(xiàng)日部發(fā)布的口評價(jià)選擇供應(yīng)商的制度：有口無口 缺陷：采購計(jì)劃：有口無口采購審批手續(xù)：有口無口抽査采購資料，缺陷：采購的合格供應(yīng)商名錄中選擇：是口否口應(yīng)急評價(jià)：有口無口缺陷：驗(yàn)證記錄：有口無口抽樣檢驗(yàn)記錄：有口無口缺陷：分包采購資料的共同驗(yàn)證：有口無口缺陷：審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.5分包控制審核時(shí)間：年 月 h審核提示檢查表審核記錄b3.3.51、是否制定了分包方控制 的程序。2、是否建立了合格分包方 名錄。3、是否對不在合格分包方 在使用前進(jìn)行應(yīng)急評價(jià)。4、是否對分包方

26、簽定了安 全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了 分包合同，合同是否符合 要求。5、對分包方的安全技術(shù)方 案（措施是否進(jìn)行審批）。6、是否對分包方的設(shè)備、 設(shè)施和安全物資進(jìn)行驗(yàn)證 和檢驗(yàn)。7、是否對分包方的人員進(jìn) 行了安全教育和安全交底 手續(xù)是否齊全。8、是否對分包方進(jìn)行了過 程控制。9、是否對分包方進(jìn)行 了定期業(yè)績評價(jià)。查體系文件（規(guī)定）。查合格分包名錄。查分包方應(yīng)急評價(jià)記 錄。查安全協(xié)議，工程合 同，分包內(nèi)容與安全 協(xié)議書上內(nèi)容是否相 一致、合同期限。查審批記錄。査驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產(chǎn)例 會記錄。查定期業(yè)績評價(jià)記 錄。分包方控制程序：已制定口未制定口 缺陷：合榕分包方名冊：公

27、司發(fā)布的口 項(xiàng)目部發(fā)布的口 無口分包商評價(jià)選擇的制度：有口無口 分包方應(yīng)急評價(jià)記錄：缺陷：安全協(xié)議：有口無1丨合同：有口無口缺陷：審批手續(xù)：齊全口不齊全口 缺陷：驗(yàn)證記錄：有口無口缺陷：交底記錄：齊全口不齊全口 缺陷：分包施工檢查記錄：齊全口不齊全口無1 1生產(chǎn)例會記錄：齊全口不齊全口無口 缺陷：定期業(yè)績評價(jià)：有口無口不及時(shí)口缺陷：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.6過程控制審核時(shí)間：年 月 h審核提示檢查表審核記錄b3.3.61、是否編制各種施工方 案、專項(xiàng)技術(shù)措施、規(guī)章、 制度。對特殊"四新”施 工是否編

28、制新的作業(yè)指導(dǎo) 書。2、方案、措施是否具有針 對性、操作性。3、是否對關(guān)鍵危險(xiǎn)部位、 過程監(jiān)控。4、是否進(jìn)行分部、分項(xiàng)、 分工種安全交底。5、是否對重點(diǎn)防火部位和 安全物資進(jìn)行了標(biāo)識、防 護(hù)。6、動(dòng)火是否經(jīng)過分級審 批。7、消防設(shè)施配備是否齊 全。杳女全技術(shù)措施清單（強(qiáng)制性條文中規(guī)定 的是否在專項(xiàng)丿施工方 案中體現(xiàn)和文明施工 措施清單），查各項(xiàng)管 理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、 安全過程控制。查方案、措施。查監(jiān)控記錄。查安全分部、分項(xiàng)、分 工種安全交底記錄。巡視現(xiàn)場。查動(dòng)火證。巡視現(xiàn)場。專項(xiàng)方案冇：安全管理制度：齊全口不齊全口作業(yè)指導(dǎo)書：齊全口不齊全口缺陷：、方案措施：齊全有針對性口較齊全有針對 性不齊

29、全r針對性差審批：有口無口交底：技術(shù)負(fù)責(zé)人口其他人無交底口缺陷：監(jiān)控記錄：齊全口不齊全口監(jiān)控人員培訓(xùn)記錄：齊全口不齊全口 缺陷：分部交底：齊全u不齊全u分項(xiàng)交底：齊全口不齊全口 缺陷：對重點(diǎn)放火部位和物料的標(biāo)識、防護(hù)：有口無口不符合要求口 缺陷：動(dòng)火審批手續(xù)：齊全口不齊全u 缺陷：消防設(shè)施設(shè)備：基本齊全口不符合要求口 缺陷；上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.6過程控制審核時(shí)間：年 月 h審核提示檢查表審核記錄b8、是否對周邊道路管線 制定采取了相應(yīng)措施。9、是否對施工現(xiàn)場環(huán)境進(jìn) 行控制。10、對基坑施工引起的地 血沉降

30、，周邊建筑物傾斜、 開裂進(jìn)行控制。11、是否對臨吋設(shè)施（活 動(dòng)房、圍墻）的丿施工、使 用、拆除進(jìn)行控制。12、是否進(jìn)行腳手架、模 板拆除的申請，并進(jìn)行審 批。13、現(xiàn)場“五冇”設(shè)施是 否齊全。14、是否制定了班前活動(dòng) 制度，并開展=上崗一講 評活動(dòng)。查安保計(jì)劃巡視現(xiàn)場巡視現(xiàn)場（節(jié)約級源、 落手清、文明衛(wèi)牛、 粉塵控制、廢污水排 放控制、廢油排放、 噪音測試記錄、商品 砂漿使用）。查方案及實(shí)施記錄。查活動(dòng)房搭設(shè)方案、 驗(yàn)收手續(xù)及過程監(jiān)控 記錄。查申請書及審批記 錄。巡視現(xiàn)場。杳班前活動(dòng)制度和記 錄，查=上崗一講評活 動(dòng)記錄。周圍無管線、道路對管線、道路的防護(hù)捲施：冇口無口 缺陷：廢水排放管網(wǎng)圖：

31、有口無口二級沉淀池：有口無口廢棄物外運(yùn)記錄：有口無口 噪音測試記錄：有口無口 商品砂漿：使用不使用缺陷：基坑施工控制方案：有口無口監(jiān)控移位、地面沉降記錄：冇口無口 缺陷：活動(dòng)房搭設(shè)方案及審批：有口無口 過程監(jiān)控申請記錄：有口無口 缺陷：腳手架拆除申請記錄：有口無口 模板拆除申請記錄：有口無口 缺陷：“五有”設(shè)施:有口無口缺陷：班前活動(dòng)制度：有口無口 二上崗一-講評活動(dòng)記錄：有口無口 缺陷：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.6過程控制審核時(shí)間： 年 月 h審核提示檢查表審核記錄b15、是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收制度。查檢驗(yàn)

32、保養(yǎng)制度。保險(xiǎn)單或冇關(guān)手續(xù)：有口無口 保單號：16、是否對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)查保養(yǎng)計(jì)劃及平時(shí)日保養(yǎng)計(jì)劃：有口無口ii常維修、保養(yǎng)記錄：有口無口行維修、保養(yǎng)。常維修保養(yǎng)記錄。缺陷：17、是否對設(shè)備、設(shè)施進(jìn) 行驗(yàn)收、檢測、標(biāo)識。查大型機(jī)械的企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收記錄及法定檢驗(yàn)收制度：齊全口不齊全無口 缺陷：測機(jī)構(gòu)檢測報(bào)告；查施工升降機(jī)每三個(gè)月一檢查檢驗(yàn)計(jì)劃：齊全口不齊全無口 缺陷：人型機(jī)械，企業(yè):驗(yàn)收：有口無口次的轎廂墜落實(shí)驗(yàn)記錄；查使用腳手架的分檢測結(jié)構(gòu)報(bào)告：有口無口 施工升降機(jī):驗(yàn)收：有口無口 腳手架驗(yàn)收：有口無口階段驗(yàn)收記錄；查附著 式腳手架的驗(yàn)收記錄； 查鋼平臺驗(yàn)收記錄；查 施工用電驗(yàn)收記錄。施工用電:驗(yàn)

33、收：有口無口防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收：齊全口不齊全 口 缺陷：審核提示檢查表審核記錄b3.3.71、是否制定各種應(yīng)急救 援預(yù)案，準(zhǔn)備了救援物資 并在事故發(fā)生時(shí)組織實(shí) 施，是否配備了足夠的救 援的人力資源。2、是否對應(yīng)急救援預(yù)案 進(jìn)行演練，必要吋并對預(yù) 案進(jìn)行修訂。3、對工傷事故調(diào)查分析 是否積極配合和制定糾 正、預(yù)防扭施。杏應(yīng)急救援預(yù)案；5 救援物資清單；巡視 現(xiàn)場；查救援人員組 織網(wǎng)絡(luò)名單。查各種預(yù)案的演練記 錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報(bào)表 及工傷事故登記表； 查糾正、預(yù)防措施。應(yīng)急預(yù)案：救援物資清單：有口無口 救援人員名單：冇口無口 缺陷：預(yù)案的演講:記錄：有口無口 預(yù)案的修訂記錄：有口無口 缺陷

34、：事故月報(bào)表：有口無口 缺陷：審核提示檢查表審核記錄b3.4.11、是否制定了安全生產(chǎn) 定期檢查制度，檢查內(nèi)容 是否齊全，參加人員、頻 次是否確定，專項(xiàng)檢查有 否明確。2、是否按安全檢查制度 進(jìn)行安全檢查。3、是否按jgj59-99標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行了評分。4、政府（環(huán)保）部門來 工地檢查記錄。5、査企業(yè)上級來工地檢 查記錄。6、安全檢查屮發(fā)現(xiàn)的問 題是否按三定原則進(jìn)行處 置、糾正、重新檢驗(yàn)和驗(yàn) 證，并采取了糾正和預(yù)防查安全生產(chǎn)定期檢查 制度。杏安全定期檢查記 錄。查安全檢查評分表 （原則上每刀進(jìn)行一 次評分）。查糾正措施、預(yù)防措 施實(shí)施、驗(yàn)證記錄； 查重新檢驗(yàn)記錄。查記錄。查記錄。安全生產(chǎn)定期檢査制

35、度：有口無口 缺陷：安全檢查：有口無口jgj59-99每月一次評分記錄：有口無口處理隱患有“三定”則整改記錄：有口無口審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.4檢杳與改進(jìn)342糾正預(yù)防 審核時(shí)間： 年 月 口審核提示檢査表審核記錄b3.4.21、是否規(guī)定了糾正預(yù)防查安全保證計(jì)劃（規(guī)糾正預(yù)防措施的制度負(fù)責(zé)人： 實(shí)施負(fù)責(zé)人：措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證定）。驗(yàn)證負(fù)責(zé)人：人員及職責(zé)。職責(zé)：明確口缺陷：不夠明確口2、是否對不合格、事故、查糾正和預(yù)防措施記有險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了原因分錄表。析。3、是否對不合格、事故、查糾正措施、實(shí)施記險(xiǎn)肇事故是否制定了

36、糾錄、驗(yàn)證記錄。正、預(yù)防并進(jìn)行了實(shí)施、有驗(yàn)證、并按吋完成。4、是否對潛在的不合格查預(yù)防措施表。制定、實(shí)施、驗(yàn)證了預(yù)防措施。5、是否對安全檢測設(shè)備、查安全檢測設(shè)備、工具工具進(jìn)行控制。一覽表；查安全檢測設(shè)有備、工具檢定證書、維護(hù)記錄和標(biāo)識。審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.4檢查與改進(jìn)3.4.3內(nèi)審 審核時(shí)間：年 月 日審核提示檢查表審核記錄b3.4.31、是否有詳細(xì)的審核計(jì)劃 并覆蓋規(guī)范規(guī)定的要索。2、內(nèi)審員是否經(jīng)過正規(guī)培 訓(xùn)持證上崗，并與受審核 的部門或崗位無直接責(zé)任 關(guān)系。3、檢查表編制是否符合要 求，審核記錄是否具有追

37、塑性。4、不合格報(bào)告及對不合格 問題，制定、實(shí)施、驗(yàn)證 糾正措施的記錄是否規(guī) 范、齊全、有效。5、內(nèi)審報(bào)告,是否有關(guān)于 審核情況簡述、主要存在 問題描述、糾正措施制定、 實(shí)施與復(fù)查情況的記述， 以及安全保證體系的冇效 性、充分性、適應(yīng)性的評 價(jià)。6、內(nèi)審報(bào)告的審核、審批 是否符合規(guī)定的要求。查各階段內(nèi)審計(jì)劃的 編制。査閱證書。查審核記錄表內(nèi)的查 什么，怎么查抽樣數(shù) 量等，審核記錄中時(shí) 間、地點(diǎn)、人物等的 記錄內(nèi)容完善。查不合格報(bào)告。查內(nèi)審報(bào)告。杳內(nèi)審報(bào)告。基礎(chǔ)階段內(nèi)審計(jì)劃：有口無口 結(jié)構(gòu)階段內(nèi)審計(jì)劃：有口無口 計(jì)劃詳細(xì)程序：詳細(xì)口 一般口簡單口 缺陷：組長：證號：組員：證號：組員；證號：有無抽

38、樣數(shù)雖：冇口無口記錄的詳略程度：詳細(xì)口 一般口不合格性質(zhì)界定：正確口較正確口原因分析：較好口 一般口 驗(yàn)證封閉：完善口不完善口內(nèi)審情況簡述：較完整口 一般口 存在問題描述：較完整口 一般口 糾正措施制定實(shí)施及復(fù)查記述：有 口不完整口對體系評價(jià)：評價(jià)符合要求口評價(jià)簡單口審核審批：冇口無口審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.4檢杏與改進(jìn)344評估 審核時(shí)間：年 月 口審核提示檢査表審核記錄b3.4.41、是否對安全評估的頻次查整個(gè)施工工期安全安全評估計(jì)劃：有口無口進(jìn)行策劃。評估計(jì)劃（或體現(xiàn)在缺陷：安全計(jì)劃內(nèi)）。2、是否按策劃的時(shí)間

39、間隔進(jìn)行了安全評估。査安全評估記錄。安全評估階段： 基礎(chǔ)階段：冇記錄 結(jié)構(gòu)階段：有記錄口無記錄 口無記錄口口裝飾階段：有記錄口無記錄口其他階段：有記錄口無記錄口3、評估內(nèi)容是否充分。查安全評估記錄。安全評估內(nèi)容；充分口較充分 不充分口口缺陷：4、是否有有效性、充分性、查安全評估記錄。對體系的“三性”描述：恰當(dāng)口適宜性的描述；是否有安保體系運(yùn)行中存在問題的對存在問題的描述不恰當(dāng)口 有及完整口 沒有或簡單m描述及采取糾正、預(yù)防措 丿施、完成期限、驗(yàn)證耍求。糾正預(yù)防措施的制訂：有口無 驗(yàn)證手續(xù)：有口無口 缺陷：口審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安

40、全保證要求：3.4檢杏與改進(jìn)3.4.5記錄審核時(shí)間：年 月 口審核提示檢査表審核記錄b3.4.51、是否制定了安全記錄控 制程序。2、是否對項(xiàng)目所使用的安 全記錄進(jìn)行了編制、匯總。3、安全記錄是否符合有關(guān) 部門規(guī)定。4、安全記錄是否準(zhǔn)確、及 時(shí)、完整、清晰、標(biāo)志明 確，是否有追溯性；是否 進(jìn)行收集整理；是否對安 全記錄進(jìn)行了標(biāo)識。5、安全記錄是否便于存 取、查詢。6、安全記錄是否妥善保 管。查安全保證計(jì)劃（規(guī)定）。查安全記錄清單。抽查相關(guān)安全記錄。抽查相關(guān)安全記錄。查安全記錄目錄。查記錄儲存環(huán)境。安全記錄控制程序：有且完善口 無控制程序m缺陷：安全記錄清單：有口無口缺陷：編目、立卷：符合要求

41、口較符合要求口不符合要求u缺陷：記錄完整準(zhǔn)確：及時(shí) 口 一般口較差口 安全記錄標(biāo)識：有及準(zhǔn)確口無或不準(zhǔn)確口缺陷：安全記錄1=1錄：齊全正確 口不齊全口 檢索：方便口不方便口缺陷：存儲環(huán)境：好口 一般口缺陷：審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄施t現(xiàn)場巡視:現(xiàn)場巡查:現(xiàn)場存在需改進(jìn)的問題：組長組員年月日上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安保體系審核末次會議記錄審核編號：日期：年 刀 口工程名稱會議記錄:記錄人:口期:內(nèi)審報(bào)告審核項(xiàng)目編號：報(bào)告日期：年 月 日受審項(xiàng)口部：南匯區(qū)委黨校、區(qū)行政學(xué)院遷建工程項(xiàng)口部內(nèi)部安保體系審核報(bào)告為了確保施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系的正

42、常運(yùn)行，冇效地控制施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)活 動(dòng)，同吋準(zhǔn)確評價(jià)項(xiàng)口部在實(shí)施安全生產(chǎn)保證計(jì)劃過程屮的適應(yīng)性和有效性。根據(jù)項(xiàng)口部 的內(nèi)審中請，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立了內(nèi)部安保體系審核小組，小組由三名公司成員組成, 均通過正式內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得資格證書，具體審核經(jīng)過如下：一、內(nèi)審準(zhǔn)備階段小組人員確定后，首先組織編制了具體審核計(jì)劃，分a、b、c三個(gè)小組，并對具體的 審核要素進(jìn)行了分工，各小組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)確認(rèn)，最后通知項(xiàng)口部 本次內(nèi)審的具體安排及應(yīng)提供的必要的配合。具體工作程序如下：編制審核時(shí)間表一確定各崗位要審核的具體要素三組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容由審核組長批準(zhǔn)確認(rèn)一通知項(xiàng)目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備審核階

43、段1、首次會議:年 月 日上午9： 00審核組到南匯區(qū)委黨校、區(qū)行政學(xué)院遷建工程施工現(xiàn)場，項(xiàng)目 部已組織好所有有關(guān)人員到會，審核組長就木次審核的時(shí)間安排、目的和要求作了簡單的 描述，目的使到會的所有人員對安全生產(chǎn)保證體系的概念有進(jìn)一步的認(rèn)識；2、現(xiàn)場巡視：審核組分頭由有關(guān)要素的具體負(fù)責(zé)人陪同進(jìn)行現(xiàn)場檢查，特別是對審核內(nèi)容相關(guān)的安 全問題進(jìn)行了現(xiàn)場記錄，并及時(shí)反饋信息，對存在的缺陷，經(jīng)過當(dāng)事人首肯；3、分組審核：根據(jù)分工，三組分頭對各崗位負(fù)責(zé)人的主管要索及相關(guān)要索進(jìn)行審核，審核過程中允 許相關(guān)人員發(fā)表自己的看法，但對體系要求不符合的缺陷，審核組堅(jiān)持了自己的原則，并 作了大量的說服工作，直到當(dāng)事人認(rèn)同，并認(rèn)真填寫了檢查記錄，必要