收支預(yù)算總表

1、收支預(yù)算總表單位：元收 入支 出項(xiàng) 目2015年預(yù)算數(shù)2016年預(yù)算數(shù)增幅%項(xiàng) 目2015年預(yù)算數(shù)2016年預(yù)算數(shù)增幅%一、當(dāng)年財(cái)政撥款收入36954263023296.8-18.19%一、基本支出16204262047296.826.34% 其中：一般預(yù)算撥款收入36954263023296.8-18.19% 其中：人員支出844802112280032.91% 基金預(yù)算撥款收入 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出651624765689.817.50%二、行政事業(yè)單位預(yù)算外收入 基本公用支出12400015880728.07%三、事業(yè)收入二、項(xiàng)目支出2075000976000-52.96%四、事業(yè)單位

2、經(jīng)營(yíng)收入 行政事業(yè)專項(xiàng)支出2075000976000-52.96%五、上級(jí)補(bǔ)助收入 經(jīng)濟(jì)建設(shè)專項(xiàng)支出六、附屬單位上繳收入三、上繳上級(jí)支出七、其他收入四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出本年收入合計(jì)36954263023296.8-18.19%本年支出合計(jì)20750003023296.8-18.19%八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額五、事業(yè)單位結(jié)余分配 九、上年結(jié)轉(zhuǎn) 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 其中：上年財(cái)政撥款指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)六、結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計(jì)36954263023296.8-18.19%支 出 總 計(jì)36954263023296.8-18.19%此表根據(jù)部門(mén)預(yù)算批復(fù)表中的收支預(yù)算總表相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行填列。當(dāng)年財(cái)政撥款支出預(yù)

3、算表編制單位：?jiǎn)挝唬涸颇烤幋a科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)297326416982641275000201一般公共服務(wù)支出23744831099483127500020126檔案事務(wù)2374483109948312750002012601 行政運(yùn)行（政府辦公廳事務(wù)）109948310994832010304 檔案館12750001275000208社會(huì)保障和就業(yè)支出32788132788120805 行政事業(yè)單位離退休3278813278812080504 未歸口管理的行政單位離退休93733937332080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1672491672492080506

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6689966899210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出604766047621011 行政事業(yè)單位醫(yī)療60476604762101101 行政單位醫(yī)療6047660476221住房保障支出21042421042422102 住房改革支出2104242104242210201 住房公積金210424210424此表根據(jù)E財(cái)軟件中的支出預(yù)算表2相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行填列。當(dāng)年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表單位：元項(xiàng) 目項(xiàng)目名稱合計(jì)部門(mén)項(xiàng)目金額單位代碼單位名稱（科目）合計(jì)12750001275000330區(qū)檔案局12750001275000330301區(qū)檔案局本級(jí)12750001275000

5、 【2012604】檔案館雙重采集5000050000 【2012604】檔案館檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)340000340000 【2012604】檔案館編外用工經(jīng)費(fèi)200000200000 【2012604】檔案館物業(yè)管理服務(wù)9900099000 【2012604】檔案館政府公開(kāi)信息服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)9200092000 【2012604】檔案館派駐紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)50005000 【2012604】檔案館農(nóng)村檔案信息共享平臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)7350073500 【2012604】檔案館檔案管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)150000150000 【2012604】檔案館裝具成本6550065500 【2012604】檔案館消防滅火系統(tǒng)200000200000此表根據(jù)部門(mén)預(yù)算批復(fù)中的項(xiàng)目支出表相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行填列。財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)表編制單位單位：元單位代碼單位名稱三公經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）考察經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車運(yùn)