04、危險源辨識、風險評價和風險控制程序

1、深圳市深圳市 xxxxxx 有限公司有限公司危險源辨識、風險評價和風險控制程序危險源辨識、風險評價和風險控制程序編制：編制：審核：審核：批準：批準： 危險源辨識、風險評價和風險控制程序 目目 錄錄1、目的 .- 1 -2、適用范圍 .- 1 -3、引用標準及文件 .- 1 -4、職責 .- 1 -5、工作程序 .- 1 -6、實施過程 .- 6 - 危險源辨識、風險評價和風險控制程序 - 1 -危險源辨識、風險評價和風險控制程序危險源辨識、風險評價和風險控制程序1 1、目的、目的對梁場管理范圍內(nèi)所有管理活動和施工生產(chǎn)過程中可能危及人身安全的危險源進行辨識，對其風險性進行評價，劃分風險類別，明確

2、重要危險源，制定相應安全技術(shù)措施，達到事前控制的目的。2 2、適用范圍、適用范圍本程序適用于梁場施工全過程、生活區(qū)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險源辨識及其風險評價和控制。3 3、引用標準及文件、引用標準及文件3.1 gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3.2 公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊3.3企業(yè)職工傷亡事故分類 gb6441-863.4 公司安全生產(chǎn)管理辦法4 4、職責、職責4.1 安全質(zhì)量部職責：負責本程序的編制和修改，是本程序的主管部門。指導梁場對重要危險源進行識別、評價和策劃。負責匯總重要危險源及控制措施，必要時組織編制作業(yè)指導書等作業(yè)文件。4.2 設備物資部職責：負

3、責職責范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價和控制策劃。4.3 工程管理部職責：配合安全質(zhì)量部指導梁場進行重要危險源的辨識、風險評價和控制。4.4 綜合辦公室：負責辦公區(qū)危險源的辨識、風險評價和控制工作。5 5、工作程序、工作程序5.1 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟如下圖所示：（1）危險源辨識：梁場在開工前進行危險源辨識。梁場安全質(zhì)量部、工程管理部、設備物資部、綜合辦公室等有關(guān)人員辨識與各項作業(yè)活動有關(guān)的危險源；（2）確定風險等級：在假定現(xiàn)有的或計劃的控制措施適當?shù)那闆r下，對各項危險源有關(guān)的風險進行等級評定；（3）確定風險是否可承受：判斷現(xiàn)有的或計劃的

4、預防措施是否足以把風險控制在 危險源辨識、風險評價和風險控制程序 - 2 -可承受的水平；（4）制定風險控制措施計劃；（5）評審措施計劃的充分性。5.2 危險源辨識5.2.1 危險源辨識原則危險源辨識應堅持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”的原則，根據(jù)本單位管理范圍內(nèi)所有管理過程和施工生產(chǎn)的全過程及相關(guān)方活動的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種危險源的類型，依照有關(guān)法律法規(guī)和標準，考慮主動性、可消除、降低或控制、與能力相適應等因素，尋找和辨識出所有的危險源，力求準確、合理、全面。5.2.2 危險源辨識的主要范圍危險源的辨識應包括：梁場所確定的活動范圍中存在的和可能存在的危險源以及相關(guān)方活動帶來的危險源。（

5、1）所有進入工作場所的人員（含員工、合同方人員和訪問者） ；（2）常規(guī)活動（如正常的施工生產(chǎn)活動）和非常規(guī)活動（如臨時搶修等） ；（3）所有施工設備、設施，包括相關(guān)方的設備；（4）所有場所和環(huán)境，并考慮“三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來） ”和“三個狀態(tài)（正常、異常、緊急） ” 。5.2.3 危險源辨識的分類：危險源辨識確定風險等級確定風險是否可承受制訂風險控制措施計劃評審措施計劃的充分性 危險源辨識、風險評價和風險控制程序 - 3 -本梁場常見的事故類別有：物體打擊，車輛傷害，機械傷害，起重傷害，觸電，淹溺，灼燙，火災，高處墜落，中毒及其他傷害等。5.2.4 危險源辨識的方法可采用經(jīng)驗分析法，結(jié)合

6、現(xiàn)場調(diào)查觀測，相互交流探討，查閱有關(guān)資料等方法進行辨識，其方法為：（1）詢問與交談； （2）現(xiàn)場觀察；（3）查閱有關(guān)記錄（含以往事故記錄） ；（4）工藝流程法； （5）事故樹法。5.3 風險評價5.3.1 評價方法常用危害性事件的發(fā)生頻率和后果嚴重度來表示風險大小。本程序采用作業(yè)條件危險性評價（評分）法進行風險等級評定。危險性以下式表示：d = lec式中：d危險性分值；l發(fā)生事故的可能性；e暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度；c發(fā)生事故會造成的損失后果。三個主要因素的評價方法如表一、二、三所示。表一：發(fā)生事故的可能性大?。ū硪唬喊l(fā)生事故的可能性大小（l l）分數(shù)值事故發(fā)生可能性106310.50.2

7、完全可以預料相當可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕。耆馔夂懿豢赡?，可以設想極不可能 危險源辨識、風險評價和風險控制程序 - 4 -表二：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（表二：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e e）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度1063210.5連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見的暴露表三：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（表三：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c c）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果1004015731大災難，許多人死亡災難，數(shù)人死亡，財產(chǎn)遭受巨大損失或極易染上難治疾病非常嚴重，一人死亡或財產(chǎn)遭受很大損失或容易得上難治疾病嚴重，重傷或財產(chǎn)遭受大損失或容易使人得上疾病重

8、大，致殘或財產(chǎn)遭受損失或可使人得上疾病引人注目，需要救護或財產(chǎn)遭受損失或不容易得上疾病表四：危險性分值（表四：危險性分值（d d）d 值危險程度風險類別1607016070高度危險，要立即整改顯著危險，需要整改一般危險，需要注意5.3.2 重要危險源的確定及分類本梁場把評價出的危險源分為重要危險源和一般危險源。并按作業(yè)條件危險性評價法（即 lec 法）對危險源分類：類: d 值160（不可接受風險）重要危險源，需要立即整改，一旦發(fā)生會造成多人傷害或重大財產(chǎn)損失。5.3.3 評價方式（1）評價在廣泛調(diào)查和收集有關(guān)資料的基礎上，采用會議評價的方式進行；（2）采用以作業(yè)條件危險性打分法為主，針對被評

9、價的具體作業(yè)條件，由有關(guān)人 危險源辨識、風險評價和風險控制程序 - 5 -員（如梁場場長、安全管理人員、技術(shù)人員、工人代表）組成的小組，并以會議形式進行討論分析，估定 l、e、c 的分數(shù)值。然后計算三個指標的乘積，得出危險性分值。并按照表 4 所列的分數(shù)來定義風險等級；（3）評價的標準應執(zhí)行政府或有關(guān)行政機關(guān)制定的職業(yè)健康安全的現(xiàn)行有效標準。5.4 風險控制5.4.1 風險控制的原則（見下表）5.4.2 風險控制措施的選擇根據(jù)風險評價得到的風險類別，選擇控制措施。選擇控制措施時應考慮下列因素：（1）如果可能，完全消除危險或消滅危害源，如用安全品取代危險品；（2）如果不可能消除，應努力降低風險，

10、如：使用低壓電器；（3）對于從事危險崗位的工作人員應考慮其精神和體能等因素；（4）利用技術(shù)進步，改善控制措施；（5）保護工作人員的措施；（6）將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來；（7）引入計劃的維護措施，如：機械安全防護裝置；（8）在其它控制方案均已考慮過后，作為最終手段，使用個人防護用品；（9）對應急方案的需求；（10）預防性地測定指標，以監(jiān)測控制措施的有效性；（11）編制應急和疏散計劃，并提供與風險控制、應急救援有關(guān)的應急設備。5.4.3 風險控制的措施包括（1）目標和管理方案；（2）運行控制； （3）應急程序；（4）培訓；（5）監(jiān)視和測量。風險水平措 施可承受的不需另外的控制措施，需要監(jiān)測來確

11、?？刂频挠行缘靡跃S持中度的努力降低風險，但要符合有效性原則重大的緊急行動降低風險 危險源辨識、風險評價和風險控制程序 - 6 -5.5 危險辨識、風險評價和風險控制的評審危險源辨識、風險評價和風險控制過程應按照最多不超過一年的時間進行評審，評審期限取決于：（1）危險的性質(zhì)； （2）風險的大??；（3）正常運行的變化情況。如果單位內(nèi)部變化影響到風險評價的有效性，也應進行評審。這類變化包括：（1）職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；（2）法律法規(guī)及相關(guān)方發(fā)生變化和要求；（3）公司的活動及產(chǎn)品發(fā)生重大變化；（4）重要危險源不能有效控制；（5）設備、設施、原材料發(fā)生重大變化。6 6、實施過程、實施過程6.1 梁

12、場在開工前進行危險源辨識、風險評價和風險控制策劃，填寫重要危險源清單及控制措施，由梁場安全總監(jiān)批準后報送安全質(zhì)量部。6.2 安全質(zhì)量部匯總各單位報送的重要危險源清單、風險控制措施清單，報有關(guān)公司領導及相關(guān)業(yè)務部門。 危險源辨識、風險評價和風險控制程序- 7 - 危危 險險 源源 清清 單單已制定的控制措施 序號危險源類別存在的范圍、部位或工序措施的名稱能否有效控制是否重大危險源安全管理方案的名稱備注1鋼筋機械接線不規(guī)范或電線破損鋼筋工程安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法2鋼筋切斷機外殼脫落，松動鋼筋工程安全技術(shù)交底是否安全生產(chǎn)管理辦法3切割機無火星擋板鋼筋工程安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法4對

13、焊機作業(yè)時,沒有配備滅火器材鋼筋工程消防應急預案是否安全生產(chǎn)管理辦法5鋼筋機械無保護接零鋼筋工程安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法6對焊機作業(yè)人員作業(yè)時未設防火擋板，火星亂濺，作業(yè)人員沒有佩帶防護面罩鋼筋工程安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法7對焊機作業(yè)人員作業(yè)時未穿戴絕緣手套、絕緣鞋鋼筋工程安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法8鋼筋拉直機周圍沒有防護欄桿，沒有警告標識鋼筋工程安全技術(shù)交底是否安全生產(chǎn)管理辦法9鋸盤轉(zhuǎn)動裝置無安全防護鋼筋工程安全技術(shù)交底是否安全生產(chǎn)管理辦法10鋼筋機械沒有設置漏電保護器鋼筋工程安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法填表： 復核： 審批： 2015 年 1 月 18 日 危險源

14、辨識、風險評價和風險控制程序- 8 - 危危 險險 源源 清清 單單已制定的控制措施 序號危險源類別存在的范圍、部位或工序措施的名稱能否有效控制是否重大危險源安全管理方案的名稱備注11鋼筋機械無人操作不切斷電源鋼筋工程安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法12鋼筋機械無驗收合格手續(xù)鋼筋工程安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法13切割機/焊機附近堆放易燃物品鋼筋工程消防應急預案是是安全生產(chǎn)管理辦法14操作臺上鋼筋頭不清理鋼筋工程安全技術(shù)交底是否安全生產(chǎn)管理辦法15鋼筋吊裝時違反操作規(guī)程鋼筋工程安全技術(shù)交底是否安全生產(chǎn)管理辦法16張拉時違反操作規(guī)程預應力張拉安全技術(shù)交底是否安全生產(chǎn)管理辦法17用非吊裝機械吊

15、裝模板模板工程安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法18模板吊裝時未按規(guī)程操作模板工程安全技術(shù)交底是否安全生產(chǎn)管理辦法19塔吊運鋼筋時，鋼筋不分類混合吊裝，容易散落傷人起重工程安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法20未按規(guī)范操作機械t 梁吊裝安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法21機械設備故障t 梁吊裝安全技術(shù)交底是否安全生產(chǎn)管理辦法22安全設施故障t 梁吊裝安全技術(shù)交底是否安全生產(chǎn)管理辦法填表： 復核： 審批： 2016 年 1 月 18 日 危險源辨識、風險評價和風險控制程序- 9 - 危危 險險 源源 清清 單單已制定的控制措施 序號危險源類別存在的范圍、部位或工序措施的名稱能否有效控制是否重大危險源

16、安全管理方案的名稱備注23高處作業(yè)防護不當t 梁吊裝高處墜落應急預案是是安全生產(chǎn)管理辦法24起吊鋼筋時下方站人起重作業(yè)安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法25用電設備漏電臨時用電臨時用電應急預案是否安全生產(chǎn)管理辦法26道路不平或操作不當t 梁運輸安全技術(shù)交底是否安全生產(chǎn)管理辦法27移梁時未按規(guī)程操作t 梁加工安全技術(shù)交底是否安全生產(chǎn)管理辦法28材料堆放高度超過碼放高度材料堆場安全技術(shù)交底是否安全生產(chǎn)管理辦法29司機酒后/疲勞駕駛車輛管理安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法30食物烹調(diào)不當或購入有毒食物食堂管理/飲食衛(wèi)生防食物中毒應急預案是是安全生產(chǎn)管理辦法填表： 復核： 審批： 2016 年 1 月

17、18 日 危險源辨識、風險評價和風險控制程序- 10 - 危危 險險 源源 辯辯 識識 和和 風風 險險 評評 價價 表表單位： 記錄表編號：001風險評價l e c 法序號活動/場所/工序設備/材料危 險 源風 險是非判斷l(xiāng)ecd危險源類別是否重要危險源1鋼筋工程鋼筋調(diào)直切斷機 對焊機，電焊機等鋼筋機械接線不規(guī)范或電線破損觸電傷亡是310390類是2鋼筋工程鋼筋切斷機鋼筋切斷機外殼脫落、松動極具傷害否13721類否3鋼筋工程鋼筋切斷機切割機無火星擋板火災是10101100類是4鋼筋工程對焊機對焊機作業(yè)時沒有配備滅火器材火災否36354類否5鋼筋工程鋼筋調(diào)直切斷機 對焊機，電焊機等鋼筋機械無保

18、護接零觸電傷亡是11015150類是6鋼筋工程對焊機對焊機作業(yè)人員作業(yè)時未設防火擋板，火星亂濺，作業(yè)人員沒有佩帶防護面罩機具傷害是310390類否7鋼筋工程對焊機對焊機作業(yè)人員作業(yè)時未穿戴絕緣手套、絕緣鞋機具傷害是161590類否8鋼筋工程鋼筋調(diào)直切斷機鋼筋拉直機周圍沒有防護欄桿，沒有警告標識機具傷害否1339類否9鋼筋工程鋼筋彎曲機鋼筋彎曲機轉(zhuǎn)動裝置無安全防護機具傷害否310130類是填表： 復核： 審批： 2016 年 1 月 18 日 危險源辨識、風險評價和風險控制程序- 11 - 危危 險險 源源 辯辯 識識 和和 風風 險險 評評 價價 表表單位： 記錄表編號： 002風險評價l e

19、 c 法序號活動/場所/工序設備/材料危 險 源風 險是非判斷l(xiāng)ecd危險源類別是否重要危險源10鋼筋工程鋼筋調(diào)直切斷機 對焊機，電焊機等鋼筋機械沒有設置漏電保護器觸電傷亡是161590類是11鋼筋工程鋼筋調(diào)直切斷機 對焊機，電焊機等鋼筋機械無人操作不切斷電源觸電傷亡是110770類是12鋼筋工程配電箱等鋼筋機械無驗收合格手續(xù)機具傷害是161590類是13鋼筋工程鋼筋調(diào)直切斷機 對焊機，電焊機切割機/焊機附近堆放易燃物品火災是131545類是14鋼筋工程鋼筋場操作臺上鋼筋頭不清理其它傷害否1339類否15鋼筋工程龍門吊鋼筋吊裝時違反操作規(guī)程物體打擊否3315135類是16預應力張拉千斤頂張拉時

20、違反操作規(guī)程其他傷害否110770類是17模板工程龍門吊用非吊裝機械吊裝模板物體打擊是131545類否18模板工程模板，龍門吊模板吊裝時未按規(guī)程操作物體打擊否367126類是19起重工程龍門吊塔吊運鋼筋時，鋼筋不分類混合吊裝，容易散落傷人物體打擊是0.15157.5類否填表： 復核： 審批： 2016 年 1 月 18 日 危險源辨識、風險評價和風險控制程序- 12 - 危危 險險 源源 辯辯 識識 和和 風風 險險 評評 價價 表表單位： 記錄表編號： 003風險評價l e c 法序號活動/場所/工序設備/材料危 險 源風 險是非判斷l(xiāng)ecd危險源類別是否重要危險源20t 梁吊裝移梁機未按規(guī)

21、范操作機械機具傷害/物體打擊是637126類是21t 梁吊裝移梁機機械設備故障機具傷害否637126類是22t 梁吊裝移梁機安全設施故障機具傷害否110770類是23t 梁吊裝龍門吊 移梁機高處作業(yè)防護不當高處墜落是110770類是24起重作業(yè)龍門吊，移梁機起吊鋼筋時下方站人物體打擊是110770類是25臨時用電用電設備用電設備漏電觸電傷人否62784類是26t 梁運輸移梁機，運梁車道路不平或操作不當機具傷害否110770類是27t 梁加工移梁機移梁時未按規(guī)程操作梁體傾覆否131545類否28材料堆場鋼筋場材料堆放高度超過碼放高度傾覆否110770類是29車輛管理機動車輛司機酒后/疲勞駕駛其它

22、傷害是110770類是30食堂管理/飲食衛(wèi)生食堂食物烹調(diào)不當或購入有毒食物其它傷害是637126類是填表： 復核： 審批： 2016 年 1 月 18 日 危險源辨識、風險評價和風險控制程序- 13 - 危險源識別及評價與控制措施危險源識別及評價與控制措施序號活動/工序危險源lecd控制措施1鋼筋工程鋼筋機械接線不規(guī)范或電線破損310390由機電人員安裝經(jīng)檢查符合安全要求后方可使用。2鋼筋工程鋼筋切斷機外殼脫落、松動13721由機電人員進行維修加固3鋼筋工程切割機無火星擋板10101100在切割機旁邊設置擋板4鋼筋工程對焊機作業(yè)時沒有配備滅火器材36354在鋼筋加工場所放置滅火器材5鋼筋工程鋼

23、筋機械無保護接零11015150按照 jgj46-88 標準增設漏電保護器，安裝完后經(jīng)檢查符合安全要求后方可投入使用6鋼筋工程對焊機作業(yè)人員作業(yè)時未設防火擋板，火星亂濺，作業(yè)人員沒有佩帶防護面罩310390由安全員監(jiān)督對焊作業(yè)人員加設防火擋板并給作業(yè)人員配發(fā)防護用品7鋼筋工程對焊機作業(yè)人員作業(yè)時未穿戴絕緣手套、絕緣鞋161590按公司或項目制定的安全管理制度中有關(guān)防護用品規(guī)定進行發(fā)放，并監(jiān)督作業(yè)人員正確使用8鋼筋工程鋼筋拉直機周圍沒有防護欄桿，沒有警告標識1339在作業(yè)場所搭設 1-1.2m 的防護欄桿并懸掛醒目的安全標志牌9鋼筋工程鋼筋彎曲機轉(zhuǎn)動裝置無安全防護310130由安全員監(jiān)督作業(yè)人員

24、加設安全防護設備10鋼筋工程鋼筋機械沒有設置漏電保護器161590由安全員監(jiān)督作業(yè)人員加設漏電保護器11鋼筋工程鋼筋機械無人操作不切斷電源110770依據(jù)公司或項目制定的安全管理制度有關(guān)條款對相關(guān)人員處罰并組織安全教育，加強管理力度12鋼筋工程鋼筋機械無驗收合格手續(xù)161590設備物資嚴格按程序進場 危險源辨識、風險評價和風險控制程序- 14 - 危險源識別及評價與控制措施危險源識別及評價與控制措施序號活動/工序危險源lecd控制措施13鋼筋工程切割機/焊機附近堆放易燃物品131545嚴禁隨處堆放易燃物品14鋼筋工程操作臺上鋼筋頭不清理1339按照公司或梁場制定的安全管理制度的規(guī)定，將鋼筋頭及

25、時清理搬運15鋼筋工程鋼筋吊裝時違反操作規(guī)程3315135制定安全操作規(guī)程，嚴格要求按規(guī)程操作16預應力張拉張拉時違反操作規(guī)程110770張拉時嚴格要求按規(guī)程操作17模板工程用非吊裝機械吊裝模板131545現(xiàn)場安全員嚴格監(jiān)督檢查18模板工程模板吊裝時未按規(guī)程操作367126制定安全操作規(guī)程，嚴格要求按規(guī)程操作19起重工程塔吊運鋼筋時，鋼筋不分類混合吊裝，容易散落傷人0.15157.5將鋼筋分類吊運，較短的鋼筋吊運時采用筐吊運。20t 梁吊裝未按規(guī)范操作機械637126吊裝作業(yè)時嚴格按安全操作規(guī)程吊裝21t 梁吊裝機械設備故障637126按時對機械設備進行檢修22t 梁吊裝安全設施故障110770按時對安全設施進行檢修24t 梁吊裝高處作業(yè)防護不當110770高處作業(yè)設置安全圍護設施25起重作業(yè)起