在建工程項(xiàng)目施工管理綜合檢查表

1、裕達(dá)建工集團(tuán)有限公司工程管理中心在建工程施工管理綜合檢查表工程名稱形象進(jìn)度建設(shè)單位監(jiān)理單位建筑面積及合同造價(jià)檢查日期序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分1項(xiàng)目部組織架構(gòu)組織架構(gòu)建立是否齊全、合理1、未設(shè)置組織架構(gòu)圖扣2分；2、未按工程管理辦法崗位設(shè)置不健全扣 2分；3、崗位設(shè)置不合理扣1分；32項(xiàng)目部崗位職責(zé)設(shè)置是否齊全、上墻1、未設(shè)置項(xiàng)目部崗位職責(zé)扣2分；2、不齊全、未上墻扣1分；23工程相關(guān)資料收集圖紙、工程量清單、招標(biāo)文件、技術(shù)規(guī) 范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、本工程所需的特殊工藝 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、未建立在建工程和竣工工程資料臺(tái)賬扣 3 分；2、對(duì)本工程所需相關(guān)資料收集不齊扣1分34現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)水文地質(zhì)勘測(cè)

2、、氣候信息收集、當(dāng)?shù)氐?材、現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)報(bào)告書1、無(wú)地質(zhì)勘測(cè)報(bào)告、氣候扣2分2、未收集當(dāng)?shù)貧夂?、地材信息?分25施工組織設(shè)計(jì)及方案編制情況技術(shù)方案符合要求、各項(xiàng)保證措施齊 全、監(jiān)理報(bào)驗(yàn)單齊全、審批手續(xù)齊全1、無(wú)施工組織設(shè)計(jì)及方案扣3分2、施工組織設(shè)計(jì)和方案無(wú)指導(dǎo)意義扣 2分3、 施工組織設(shè)計(jì)和方案審批手續(xù)不齊全扣1 分36設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)管理（報(bào)驗(yàn)維修保養(yǎng)）設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄、設(shè)備報(bào)驗(yàn)程序、具體的保養(yǎng)維修計(jì)劃和應(yīng)急的處置辦法1、無(wú)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄及設(shè)備臺(tái)賬扣 2分2、設(shè)備未按規(guī)定報(bào)驗(yàn)扣3分3、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)保養(yǎng)計(jì)劃和保養(yǎng)合同扣 2分4、無(wú)設(shè)備應(yīng)急處置方案、方法扣1分37安全文明施工平面布置圖、臨設(shè)搭設(shè)搭設(shè)方案、

3、材料檢驗(yàn)合格證明材料、現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工1、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)平面布置圖扣2分2、臨時(shí)設(shè)施未按公司CI形象布置扣3分33、安全文明施工未按公司或當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T設(shè)置的扣3分1、無(wú)圖紙審查報(bào)告、會(huì)審記錄、技術(shù)交底紀(jì)8圖紙會(huì)審圖紙審查報(bào)告、會(huì)審記錄、技術(shù)交底紀(jì) 要、與會(huì)人員簽到表要扣2分2、圖紙審查報(bào)告、技術(shù)交底紀(jì)要聯(lián)簽手續(xù)不齊全扣1分21、無(wú)開(kāi)工報(bào)告扣2分9開(kāi)工報(bào)告開(kāi)工報(bào)驗(yàn)資料審批情況、開(kāi)工報(bào)告2、開(kāi)工報(bào)告、報(bào)驗(yàn)資料聯(lián)簽手續(xù)不齊全扣 12分10測(cè)量復(fù)核情況測(cè)繪隊(duì)交底記錄、各水準(zhǔn)點(diǎn)復(fù)核記錄、 閉合記錄、放樣點(diǎn)復(fù)核記錄、報(bào)驗(yàn)單等， 監(jiān)理是否簽字認(rèn)可1、無(wú)測(cè)量復(fù)核記錄及交底記錄扣 2分2、測(cè)量復(fù)核單聯(lián)簽手續(xù)不齊全扣

4、1分211原材料檢驗(yàn)報(bào)告砂石材料、水泥送檢報(bào)告、報(bào)驗(yàn)單、鋼材焊接、拉伸試驗(yàn)報(bào)告等1、無(wú)原材料檢驗(yàn)報(bào)告扣5分2、檢驗(yàn)報(bào)告與現(xiàn)場(chǎng)不同步扣3分3、檢驗(yàn)報(bào)告不合格扣3分54、檢驗(yàn)報(bào)告缺少扣3分5、無(wú)砂氯離子檢測(cè)報(bào)告扣1分12技術(shù)交底編制專項(xiàng)、關(guān)鍵安全、技術(shù)施工方案技術(shù)、 安全交底1、無(wú)專項(xiàng)、關(guān)鍵安全、技術(shù)施工方案扣 5分2、未對(duì)技術(shù)、安全施工方案交底扣 3分3、交底手續(xù)不齊全扣2分513施工過(guò)程的控制施工日志、關(guān)鍵隱蔽工程部位施工記錄、砼旁站記錄1、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)施工日記、施工記錄等扣 3分2、施工記錄不全、模糊不清等扣 2分314分部分項(xiàng)驗(yàn)收各施工資料報(bào)驗(yàn)單和審批情況1、施工資料缺失、不完整扣 3 分1、施

5、工資料報(bào)驗(yàn)不及時(shí)扣2分2、施工資料審批不齊全扣1分315特殊過(guò)程確認(rèn)情況特殊過(guò)程識(shí)別、確認(rèn)、控制情況1、對(duì)特殊過(guò)程識(shí)別不清扣5分2、對(duì)特殊過(guò)程確認(rèn)和控制不力扣 3分516產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況砂石材料標(biāo)識(shí)牌、鋼筋材料堆放場(chǎng)材料標(biāo)識(shí)牌、砼攪拌場(chǎng)配比牌1、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌扣2分2、現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不齊全扣1分217業(yè)主、建立單位發(fā)文管理建設(shè)單位以及監(jiān)理單位發(fā)放文件清單、 技術(shù)變更圖紙記錄清單以及文件、 建設(shè) 單位技術(shù)文件保存情況、驗(yàn)證情況1、無(wú)建設(shè)單位以及監(jiān)理單位發(fā)放文件清單及臺(tái)賬扣2分2、文件保存情況、驗(yàn)證情況雜亂扣1分218產(chǎn)品的防護(hù)情況原材料、半成品、成品是否做防護(hù)措施1、無(wú)原材料、半成品、成品防護(hù)措施扣

6、3分2、無(wú)原材料、半成品、成品防護(hù)方案扣 1分319檢測(cè)設(shè)備的管理檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳、檢測(cè)設(shè)備復(fù)核證明、保養(yǎng)方法以及維修措施、檢查情況1、無(wú)復(fù)核證明、保養(yǎng)方法以及維修措施、檢查情況扣2分2、無(wú)檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬扣1分220過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量抽查隱敝工程施工記錄1、無(wú)隱敝工程施工記錄扣5分2、隱蔽記錄不齊全及聯(lián)簽不完整扣 2分521質(zhì)量、安全整改及回復(fù)建設(shè)行政管理主管部門、公司、業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的整改單及時(shí)回復(fù)，現(xiàn)場(chǎng)按要求整改到位1、未按建設(shè)行政管理主管部門、 公司、業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的整改單整改扣5分2、未按建設(shè)行政管理主管部門、 公司、業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的整改單回復(fù)扣3分522采購(gòu)計(jì)劃及合同材料采購(gòu)計(jì)劃、材料采購(gòu)合

7、同、材料復(fù)核記錄、材料報(bào)驗(yàn)單、合格證1、無(wú)材料采購(gòu)計(jì)劃、材料采購(gòu)合同扣2、未建立材料米購(gòu)臺(tái)賬扣2分3、無(wú)材料復(fù)核記錄、報(bào)驗(yàn)單、合格證扣3分3分323施工進(jìn)度計(jì)劃是否滿足合同或業(yè)主要求編制詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃表，進(jìn)度計(jì)劃保證措施1、無(wú)編制詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃表扣3分2、無(wú)進(jìn)度計(jì)劃保證措施扣2分3、未滿足業(yè)主進(jìn)度要求扣3分31、未按合同要求及時(shí)支付工人工資扣8分24工人工資支付情況能夠按合同要求及時(shí)支付工人工資，無(wú)投訴，沒(méi)有到公司或政府部門鬧事2、未建立工人工資發(fā)放臺(tái)賬扣5分3、因工人工資引起投訴，到公司或政府部門鬧事扣8分84、未有工人簽收按指膜記錄扣8分25材料款支付情況能夠按合同要求及時(shí)支付材料款，無(wú)投

8、訴，無(wú)起訴案例1、因材料款投訴，起訴等扣5分2、未按合同要求及時(shí)支付材料款扣 3分526工程報(bào)表、竣工驗(yàn)收相關(guān)資料上報(bào)情況月度產(chǎn)值報(bào)表、組織架構(gòu)表、通訊錄等1、未按期上報(bào)月度產(chǎn)值報(bào)表、組織架構(gòu)表、通訊錄等扣3分32、上報(bào)月度產(chǎn)值報(bào)表、組織架構(gòu)表、通訊錄不全等扣1分27OA系統(tǒng)使用情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天日志錄入，月度產(chǎn)值及圖文報(bào)表等1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按規(guī)疋母天錄入日志扣 2分2、未按期上報(bào)月度報(bào)表及圖文報(bào)表等扣 1分228業(yè)主或建立投訴情況業(yè)主、監(jiān)理經(jīng)常投訴且無(wú)解決現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題 方案，或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)理睬。1、業(yè)主、監(jiān)理經(jīng)常投訴扣3分2、無(wú)解決現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題方案，或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)人理睬扣3分329建設(shè)行政主管部門是否有扣分情況扣分分值對(duì)公司的影響，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人針對(duì)扣分情況如何跟進(jìn)處理1、扣分分值對(duì)公司造成影響扣 5分；2、對(duì)扣分情況未進(jìn)行跟蹤扣5分；530新技術(shù)、新工乙及環(huán)保節(jié)能材料的收集與推廣敢于對(duì)施工中所涉及的新技術(shù)、新工 藝、新材料提出創(chuàng)新方案，并積極頭施 推廣，提高項(xiàng)目施工管理水平和經(jīng)濟(jì)價(jià)