航空公司質(zhì)量方針安全政策與質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序+飛行人員安全飛行獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)審批管理程序

1、質(zhì)量方針、安全政策與質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序質(zhì)量方針、安全政策與質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序流程圖總經(jīng)理（管理者代表）管理者副代表/安全總監(jiān)運(yùn)管辦各部門相關(guān)文件£s下達(dá)體系策劃計(jì)劃提出質(zhì)量管理標(biāo) 準(zhǔn).規(guī)章學(xué)習(xí)計(jì)劃制定質(zhì)雖方釗、安全政策學(xué)習(xí)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章*內(nèi)部質(zhì)就審孩控制程 序管理評(píng)審控制程序©數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)控制程序按過程方法對(duì)木部門過程進(jìn)行策劃提出本部門及負(fù)資系統(tǒng)領(lǐng)域的質(zhì)戢目標(biāo)建議質(zhì)朮體系文件控制程序*糾正預(yù)防描施 控制程序l審議住目標(biāo)總分析 占質(zhì)抗目標(biāo)冒戢目標(biāo)確定本部門質(zhì)量目標(biāo)所負(fù)責(zé)系統(tǒng)領(lǐng)域的項(xiàng)目目標(biāo)3.1.1目的通過質(zhì)量方針、安全政策與質(zhì)量目標(biāo)的控制管理和質(zhì)量改進(jìn)，充分發(fā) 揮目標(biāo)管

2、理的導(dǎo)向作用，達(dá)到提高工作質(zhì)量，安全飛行，優(yōu)質(zhì)服務(wù)的目的。 3.1.2適用范圍本程序適用于云南分公司質(zhì)量方針、安全政策、質(zhì)量目標(biāo)和部門質(zhì)量 目標(biāo)的制訂、分解、實(shí)施、統(tǒng)計(jì)分析、考核及評(píng)審的管理過程。3.1.3職責(zé)3.1.3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)云南分公司的安全政策；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方 針，確保在云南分公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)并做有效性及適 用性評(píng)審。3.1.3.2管理者副代表：負(fù)責(zé)審核質(zhì)量體系策劃計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)。3.1.3.1安全總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核安全政策、安全管理計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)。3.1.3.4各副總經(jīng)理：參與制定質(zhì)量方針、安全政策和質(zhì)量目標(biāo)。3135運(yùn)管辦：負(fù)責(zé)組織制定和完善年度質(zhì)量目標(biāo)

3、，并對(duì)其完成情況進(jìn)行 定期統(tǒng)計(jì)分析、監(jiān)控和考核。3.1.3.6安運(yùn)部：負(fù)責(zé)年度質(zhì)量冃標(biāo)中安全冃標(biāo)的確定，并負(fù)責(zé)飛行安全、 航空地面安全等質(zhì)量目標(biāo)的分解、統(tǒng)計(jì)分析、監(jiān)控和考核。3137服管部：負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的分解、統(tǒng)計(jì)分析、監(jiān)控和考核。3.1.3.8運(yùn)控部：負(fù)責(zé)航班正常率質(zhì)量目標(biāo)的分解、統(tǒng)計(jì)分析、監(jiān)控和考核。3.1.3.9保衛(wèi)部：負(fù)責(zé)空防安全、消防安全、綜合治理等質(zhì)量目標(biāo)的分解、 統(tǒng)計(jì)分析、監(jiān)控和考核。3.1.3.10各部門：負(fù)責(zé)分解制定部門質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)其完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分 析、監(jiān)控和考核。3.1.4工作程序3.1.4.1 章、標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與體系策劃1）運(yùn)管辦提出質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)

4、、規(guī)章等學(xué)習(xí)計(jì)劃，下發(fā) 各部門進(jìn)行學(xué)習(xí)。2）運(yùn)管辦編制體系策劃計(jì)劃，報(bào)管理者副代表/安全總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后下發(fā)。3）各部門體系策劃計(jì)劃，按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)（gb/t19001-2000） “4. 1 總要求”和中國民航局關(guān)于航空運(yùn)營人安全管理體系的要求 ac-121/135-fs-2008-26 “4. 1總要求”對(duì)本部門過程進(jìn)行策劃,提出本部 門的質(zhì)量日標(biāo)建議提交運(yùn)管辦。4）運(yùn)管辦根據(jù)各部門提出的本部門質(zhì)量目標(biāo)建議組織匯總、分析、評(píng)估。3.1.4.2質(zhì)量方針、安全政策與質(zhì)量目標(biāo)的制訂與審批1）質(zhì)量方針、安全政策與質(zhì)量目標(biāo)的制訂a）制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的主耍依據(jù)國家與上級(jí)民航主管部門

5、的政策、法規(guī)、條例；股份公司的總體運(yùn)營方針、目標(biāo)和中、長期規(guī)劃；顧客對(duì)航空運(yùn)輸質(zhì)量的期望和需求；市場預(yù)測和用戶要求；國內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)質(zhì)量水平；云南分公司可測量的實(shí)際質(zhì)量水平和對(duì)質(zhì)量管理改進(jìn)的要求；局方和股份公司下達(dá)的年度安全目標(biāo)；云南分公司的重要危險(xiǎn)源；云南分公司認(rèn)為需考慮的其他因素。b）制訂安全政策的要求應(yīng)與的安全政策相適應(yīng)和一致；安全政策應(yīng)包括實(shí)施安全管理體系的承諾；安全政策應(yīng)包括持續(xù)改進(jìn)安全水平的承諾；安全政策應(yīng)包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理的承諾；安全政策應(yīng)包括遵守適用的法規(guī)要求的承諾；安全政策應(yīng)包括鼓勵(lì)員工進(jìn)行安全問題報(bào)告且不受到報(bào)復(fù)的承諾；安全政策應(yīng)包括不安全事件調(diào)查時(shí)注重識(shí)別系統(tǒng)和組織缺陷

6、的承諾；安全政策應(yīng)包括為安全政策的實(shí)施提供必要的人力和財(cái)務(wù)資源的明確聲 明；安全政策應(yīng)建立清晰的可接受行為規(guī)范；安全政策應(yīng)為設(shè)定安全目標(biāo)提供管理指導(dǎo)；安全政策應(yīng)為評(píng)審安全目標(biāo)提供管理指導(dǎo)；安全政策應(yīng)形成正式文件；安全政策應(yīng)與全體員工和責(zé)任方進(jìn)行溝通；安全政策應(yīng)定期評(píng)審，以確保政策與組織相關(guān)和適宜；安全政策應(yīng)明確管理層和員工在安全績效方面的職責(zé)；制定安全政策過程中，高層管理人員應(yīng)與影響安全的相關(guān)領(lǐng)域的關(guān)鍵人 員進(jìn)行廣泛地協(xié)商，確保員工與安全政策密切相關(guān)；c）制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是公司運(yùn)營總方針和戰(zhàn)略規(guī)劃的重要組成部份，應(yīng) 與股份公司的總體運(yùn)營方針相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，并成為股份

7、公司的總體運(yùn)營方 針的一部分；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)航空運(yùn)輸?shù)男袠I(yè)特點(diǎn)和質(zhì)量特性；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)要體現(xiàn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則，確保顧客的 要求和期望得到滿足；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)要體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、不斷完善航空運(yùn)輸服務(wù)和運(yùn)行保 障質(zhì)量的要求。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)能相互對(duì)應(yīng)，質(zhì)量方針提供制定和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的 框架；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)使用易于理解和掌握的語言來描述，以確保在全 體員工中得以溝通，正確理解并貫徹執(zhí)行。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可測量性、可挑戰(zhàn)性和可實(shí)現(xiàn)性，盡可能實(shí)施量化管理, 便于考核；應(yīng)根據(jù)部門的職能和職責(zé)來建立部門的質(zhì)量目標(biāo)。d）制訂的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)至少包括下列內(nèi)容：安全目標(biāo)，包括飛行安全、

8、航空地面安全、空防安全、消防安全等安全 指標(biāo)；其他質(zhì)量目標(biāo)，包括運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)；服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)等主要業(yè)務(wù)過程的質(zhì) 量指標(biāo)。c）制訂質(zhì)量方針、安全政策、質(zhì)量目標(biāo)的步驟：公司總經(jīng)理提出質(zhì)量方針、安全政策、質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容的主要要求，由運(yùn) 管辦組織，在文審時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)專業(yè)人員實(shí)施評(píng)估；提出質(zhì)量方針、安全政策、質(zhì)量目標(biāo)方案后，由運(yùn)管辦廣泛征求廣大員 工對(duì)質(zhì)量方針、安全政策、質(zhì)量目標(biāo)的建議和實(shí)現(xiàn)保證措施，；對(duì)所收集的建議進(jìn)行分析歸納，確定方針、政策和目標(biāo)，研究實(shí)施。運(yùn)管辦組織制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)按照a）款中要求的內(nèi)容，搜集 方針、目標(biāo)制訂的依據(jù)和材料，并多渠道對(duì)收集的依據(jù)和材料進(jìn)行核實(shí)。 如質(zhì)量目標(biāo)中有關(guān)航

9、空安全、地面安全應(yīng)與安運(yùn)部對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行核實(shí); 質(zhì)量目標(biāo)中有關(guān)空防安全、消防安全等目標(biāo)的應(yīng)與保衛(wèi)部對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn) 行核實(shí)；質(zhì)量目標(biāo)中有關(guān)航班正常率的應(yīng)與運(yùn)控部對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行核實(shí); 質(zhì)量日標(biāo)中有關(guān)服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的應(yīng)與服管部對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行核實(shí)等；對(duì)以往數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析、評(píng)估，并根據(jù)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析評(píng)估結(jié)果，在 確保可實(shí)現(xiàn)性的前提下，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)提出更高要求，使質(zhì)量目標(biāo)具有可 挑戰(zhàn)性；質(zhì)量方針、安全政策與質(zhì)量目標(biāo)制定完成后，市運(yùn)管辦在全公司范闔內(nèi) 進(jìn)行公示和征求意見，公司總經(jīng)理就此與全體員工進(jìn)行廣泛協(xié)商與溝通。2）質(zhì)量方針、安全政策與質(zhì)量目標(biāo)的審批：a）公司質(zhì)量方針與安全政策的審批，由公司各副

10、總經(jīng)理參與，管理者副代 表/安全總監(jiān)審核，總經(jīng)理最后批準(zhǔn)確定。b）運(yùn)管辦組織制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者副代表/安全總監(jiān)審核， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。c）各部門應(yīng)按照公司年度質(zhì)量目標(biāo)，制定部門質(zhì)量目標(biāo)，并提交運(yùn)管辦組 織審定，經(jīng)管理者副代表/安全總監(jiān)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.4.3質(zhì)量方針、安全政策與質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施與控制公司質(zhì)量方針、安全政策與質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)納入質(zhì)量安全總冊(cè) （muyn-qsm），部門質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)納入部門工作手冊(cè)，通過會(huì)議、培訓(xùn)、文件 等形式進(jìn)行廣泛宣傳，并在新版手冊(cè)培訓(xùn)中進(jìn)行宣貫,使全體員工正確理解 并努力貫徹執(zhí)行。1）質(zhì)量目標(biāo)的分解：a）為確保實(shí)現(xiàn)年度質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解到質(zhì)量管

11、理體系有關(guān)的各 部門，并在新增、刪減和修訂質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，明確需進(jìn)行分解部門的質(zhì)量目 標(biāo)分解清單。各部門應(yīng)按照質(zhì)量目標(biāo)分解清單進(jìn)行本部門指標(biāo)分解，并落 實(shí)到相關(guān)層次。b）質(zhì)量目標(biāo)分解原則各部門的職責(zé)范圍；業(yè)務(wù)工作流程的簡繁程度；各部門間相互配合、協(xié)調(diào)關(guān)系；各種運(yùn)行保障、服務(wù)工作對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的影響程度的大??；歷年來運(yùn)行保障、服務(wù)工作與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的信息；分解指標(biāo)在保證質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的前提下應(yīng)充分協(xié)調(diào)一致。c）安全口標(biāo)分解特別要求部門安全目標(biāo)的分解制定應(yīng)考慮兩個(gè)方面：公司安全責(zé)任書中確定的部 門安全指標(biāo)和本部門所承擔(dān)的職能和所存在的主要危險(xiǎn)源；分解方式為：針對(duì)公司的安全目標(biāo)要求，部門的哪些職能（或

12、工作）對(duì) 實(shí)現(xiàn)這些安全目標(biāo)有貢獻(xiàn)（或有影響），需要做什么（或控制什么）以及做 到什么程度（或控制到什么程度）才能確保公司安全冃標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？據(jù)此將 部門級(jí)目標(biāo)分解為責(zé)任部門/崗位關(guān)系更密切、更易控制的具體目標(biāo)。這些 目標(biāo)可以以兩種方式來表述:保障性的（如：完好率、覆蓋率、整改率等） 和限制性的（如差錯(cuò)萬時(shí)率）。對(duì)于嚴(yán)重差錯(cuò)類的目標(biāo)，參照以下幾方面的內(nèi)容進(jìn)行分解后歸類描述為 分解目標(biāo)：局方/安全嚴(yán)重差錯(cuò)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、相關(guān)的工作流程中影響目標(biāo)實(shí) 現(xiàn)的重要環(huán)節(jié)、部門危險(xiǎn)源清單中的相關(guān)內(nèi)容；對(duì)于安全目標(biāo)值為“杜絕”類的安全目標(biāo)，根據(jù)各工作流程中的重要環(huán) 節(jié)、工作環(huán)境、場所，參考部門的危險(xiǎn)源清單，從人、機(jī)、料

13、、法、環(huán)等 方面進(jìn)行細(xì)化為責(zé)任部門/崗位更易控制的分解目標(biāo)；在部門安全目標(biāo)中設(shè)置“相關(guān)危險(xiǎn)源編號(hào)”欄，以提示相關(guān)責(zé)任部門/崗 位，影響該目標(biāo)的主要因素和關(guān)鍵控制因素有哪些。d）質(zhì)量目標(biāo)中有關(guān)飛行安全、航空地面安全等目標(biāo)由安運(yùn)部按分解原則， 提出各部門的質(zhì)量目標(biāo)分解清單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)形成與各有關(guān)部門簽訂的 安全目標(biāo)責(zé)任書。e）質(zhì)量目標(biāo)中有關(guān)空防安全、消防安全、綜合治理指標(biāo)由保衛(wèi)部按分解原 則、提出各部門的質(zhì)量目標(biāo)分解清單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以簽訂目標(biāo)責(zé)任書 或其他相關(guān)形式予以明確。f）質(zhì)量目標(biāo)中有關(guān)航班正常率的質(zhì)量目標(biāo)由運(yùn)控部按分解原則，提出各部 門的質(zhì)量目標(biāo)分解清單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以相關(guān)形式予以

14、明確。g）質(zhì)量目標(biāo)中運(yùn)行質(zhì)量目標(biāo)由運(yùn)管辦按分解原則，提出各部門的質(zhì)量目標(biāo) 分解清單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以相關(guān)形式予以明確。h）質(zhì)量目標(biāo)中服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)由服管部按分解原則，提出各部門的質(zhì)量目標(biāo) 分解清單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以相關(guān)形式予以明確。2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施a）各部門要制定、分解和管理本部門質(zhì)量目標(biāo)。b）對(duì)質(zhì)量冃標(biāo)分解實(shí)施中出現(xiàn)責(zé)任不明確問題時(shí)，運(yùn)管辦應(yīng)及時(shí)組織協(xié)調(diào) 有關(guān)職能部門，劃清責(zé)任，解決問題，必要時(shí)建議修訂職責(zé)或文件。c）為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)需采取的重大措施，某一責(zé)任部門不能完全承擔(dān)，需其 他部門協(xié)作時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)提出協(xié)作項(xiàng)目內(nèi)容，由運(yùn)管辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)分工， 有關(guān)部門應(yīng)對(duì)協(xié)助項(xiàng)目進(jìn)行分析研究，并納入本

15、部門的質(zhì)量目標(biāo)管理辦法 中。d）運(yùn)管辦通過匯總各部門分解指標(biāo)和保證措施的完成情況，對(duì)云南分公司 年度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)估考核，對(duì)目標(biāo)完成好的方面進(jìn)行總結(jié)、 鞏固，對(duì)未完成的方面進(jìn)行調(diào)查，分析未完成的原因，并按照糾正和預(yù) 防措施控制程序（muyn-qp-aqyx-4. 16）要求有關(guān)部門實(shí)施改進(jìn)。3）質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析與考核a）各部門應(yīng)在部門工作手冊(cè)中明確本部門質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)方法和頻次，并 在質(zhì)量審核時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行審核，對(duì)涉及安全運(yùn)行生產(chǎn)的質(zhì)量 目標(biāo)統(tǒng)計(jì)頻次須確定為月度統(tǒng)計(jì)，各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)按手冊(cè)要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分 析，并將質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況填寫在質(zhì)量目標(biāo)追蹤統(tǒng)計(jì)表中。b）每季度第一個(gè)月

16、（1、4、7、10月）的10日以前，各部門應(yīng)將上季度的 質(zhì)量目標(biāo)追蹤統(tǒng)計(jì)表及質(zhì)量目標(biāo)符合性分析報(bào)告，一并提交運(yùn)管辦。質(zhì)量目標(biāo)符合性分析報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：發(fā)半對(duì)質(zhì)量目標(biāo)造成影響的事件時(shí)，應(yīng)對(duì)事件數(shù)量、事件性質(zhì)進(jìn)行說明。 影響質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的主要因素及準(zhǔn)備采取的糾正預(yù)防措施。對(duì)所采取糾 正預(yù)防措施的落實(shí)情況和實(shí)施效果應(yīng)在下一季度的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告中進(jìn)行描 述。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施過程中好的方面進(jìn)行總結(jié)。c）各相關(guān)職能部門提交的質(zhì)量目標(biāo)符合性分析報(bào)告還應(yīng)涵蓋上季度公 司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)分析。d）運(yùn)管辦將根據(jù)提交的上述b ）、c）項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)上一季度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)估，在第四季度時(shí)還應(yīng)對(duì)全年質(zhì)量

17、冃標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總 結(jié)，提出相應(yīng)改進(jìn)要求，并以安全運(yùn)行質(zhì)量管理通報(bào)的形式下發(fā)。e)對(duì)未完成的目標(biāo)，相關(guān)職能部門應(yīng)協(xié)調(diào)組織進(jìn)行分析，按照數(shù)據(jù)分析 改進(jìn)控制程序(muyn-qp-aqyx-4. 15)加以改進(jìn)，并按安全量化考核實(shí)施 細(xì)則實(shí)施安全指標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，按公司質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲規(guī)定 (muyn-qp-aqyx-7. 1)實(shí)施績效考核獎(jiǎng)懲。3.1.4.4質(zhì)量方針、安全政策與質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審與修訂1) 總經(jīng)理通過管理評(píng)審等方式對(duì)云南分公司質(zhì)量方針、安全政策與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，使其不斷適 應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。當(dāng)確定需對(duì)質(zhì)量方針或安全政策進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審結(jié)論對(duì)質(zhì)量方 針或安全政策進(jìn)行修訂；當(dāng)確定需

18、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由運(yùn)管辦根據(jù)評(píng)審結(jié)論組織修訂質(zhì)量fi 標(biāo)，經(jīng)管理者副代表/安全總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2) 當(dāng)公司質(zhì)量方針、安全政策與質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整或條件變化需對(duì)部門質(zhì)量目 標(biāo)調(diào)整時(shí)，由責(zé)任部門在對(duì)以往數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、評(píng)估,并充分征求相關(guān)部門 /人員意見后提出調(diào)整的內(nèi)容和理由，提交運(yùn)管辦組織審定后實(shí)施修訂，經(jīng) 管理者副代表/安全總監(jiān)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.5支持性文件3.1.5.1管理評(píng)審控制程序muyn-qp-aqyx-4. 93.1.5.2數(shù)據(jù)分析改進(jìn)控制程序muyn-qp-aqyx-4. 153.1.5.3公司質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲規(guī)定muyn-qp-aqyx-7. 13.1.6相關(guān)記錄3.1

19、.6.1質(zhì)量目標(biāo)追蹤統(tǒng)計(jì)表muyn-qp-aqyx-3. 1/013.1.6.2質(zhì)量目標(biāo)符合性分析報(bào)告3.1.6.3安全運(yùn)行質(zhì)量管理通報(bào)3.19飛行人員安全飛行獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)審批管理程序3.19.1目的規(guī)范和指導(dǎo)公司飛行人員安全飛行獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)審批工作。3.19.2范圍本程序適用于云南分公司飛行人員安全飛行獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)審批工作。3.19.3.職責(zé)3.19.3.1飛行部：1）負(fù)責(zé)飛行人員安全飛行獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)的前期準(zhǔn)備工作，根據(jù)股份要求在2月 10日前；向安運(yùn)部提出上一年度安全飛行人員獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)，提交所需書面材 料。并同時(shí)上報(bào)飛行技術(shù)管理部，在申請(qǐng)獲得批復(fù)后負(fù)責(zé)所屬飛行人員所 獲獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)牌的發(fā)放工作。2）負(fù)責(zé)上報(bào)上一

20、年度退休飛行人員名單和該同志獲獎(jiǎng)后剩余小時(shí)數(shù)。3）上報(bào)上一年度退休飛行人員名單，并附該同志獲獎(jiǎng)后剩余小時(shí)數(shù)復(fù)印件 以便接受檢查。3.19.3.2飛管部：負(fù)責(zé)對(duì)飛行部上報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)人員的資質(zhì)及時(shí)間進(jìn)行符合性校 對(duì)，5個(gè)工作日內(nèi)將飛行人員獎(jiǎng)勵(lì)材料經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核/簽字后報(bào)安運(yùn)部。并 附相關(guān)復(fù)印件以便接受檢查。3.19.3.3安運(yùn)部：1）負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的安全飛行人員獎(jiǎng)勵(lì)（含退休人員獲獎(jiǎng)后剩余小時(shí)）申請(qǐng)材 料進(jìn)行審核，報(bào)經(jīng)公司安全總監(jiān)批準(zhǔn)后于3月1 口前上報(bào)股份公司安監(jiān)部， 經(jīng)股份公司安監(jiān)部審核通過后，起草安全飛行人員獎(jiǎng)勵(lì)中請(qǐng)報(bào)告，報(bào)經(jīng)安 全總監(jiān)批準(zhǔn)后，報(bào)送局方審批。2）建立或更新獲獎(jiǎng)飛行人員檔案。3.19.3.

21、4人力資源部：根據(jù)股份公司獎(jiǎng)勵(lì)文件，核發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)資金。3.19.3.5財(cái)務(wù)部：根據(jù)人力資源部核發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)資金按照有關(guān)規(guī)定發(fā)放。3.19.3.6安全總監(jiān)：對(duì)安全飛行人員獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)進(jìn)行審核。3.19.4工作程序3.19.4.1飛行部應(yīng)于每年2月10日前向公司飛管部提交安全飛行人員獎(jiǎng)勵(lì) 申請(qǐng)表、安全飛行人員獎(jiǎng)勵(lì)登記卡片，申請(qǐng)獎(jiǎng)金數(shù)額及評(píng)獎(jiǎng)人員飛 行技術(shù)檔案。3.19.4.2飛管部接到飛行部提供的資料后，在5個(gè)工作日內(nèi)完成審核后提交 安運(yùn)部。3.19.4.3安運(yùn)部在收到飛管部提交的材料后，按規(guī)定對(duì)其符合性進(jìn)行審核, 報(bào)安運(yùn)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批并完成安全飛行人員獎(jiǎng)勵(lì)記錄卡片的填寫工作。3.19.4.4安運(yùn)部出具關(guān)于云南分公司申報(bào)安全飛行獎(jiǎng)勵(lì)的請(qǐng)示的 文件，附安全飛行人員獎(jiǎng)勵(lì)登記卡片和安全飛行人員獎(jiǎng)勵(lì)記錄 卡，申請(qǐng)?jiān)u獎(jiǎng)項(xiàng)目及評(píng)獎(jiǎng)人員飛行技術(shù)檔案，報(bào)經(jīng)公司安全總監(jiān)批 準(zhǔn)后于3月1日前上