2017年薪酬分析報(bào)告

1、2017年薪酬分析報(bào)告航天信息（山東）科技有限公司淄博分公司2017年薪酬分析報(bào)告為全面、直觀的掌握2017年我公司的薪酬情況，找出目前 薪酬中存在的問題，為今后各中心、分公司薪酬調(diào)整提供有關(guān)數(shù) 據(jù)支持，近期我部門對(duì)2017年各中心、分公司薪酬情況進(jìn)行了 分析,具體如下：一、總體情況（一）本薪酬分析報(bào)告的數(shù)據(jù)來源以2017年1_12月份應(yīng)發(fā) 薪資情況為依據(jù)，以各中心、分公司為單位，分別對(duì)航天信息淄 博分公司員工的薪酬發(fā)放情況進(jìn)行分析。本薪酬分析不包含公司 總經(jīng)理、試用期員工。（二）2016年與2017年薪資總額對(duì)比分析如下:年份職工人數(shù)（人）工資總額（萬元）利潤總額（萬元）2016 年128.

2、 00811. 10579. 312017 年127. 00855. 931124增幅-1%6%117%分析：2017年人工成本總額為1012萬，全年收入為4411萬, 人事費(fèi)用率22.94%;（三）2017年應(yīng)發(fā)工資及實(shí)發(fā)工資如下:中心/分公司在崗人數(shù)（月均）月度人均應(yīng)發(fā)工資月度人均實(shí)發(fā)工資金融業(yè)務(wù)中心28736. 507632. 37稅控業(yè)務(wù)中心5. 837300. 576447. 00臨淄分公司7. 676784.996028. 49淄川分公司66776. 406004.32桓臺(tái)分公司4. 586607. 475671. 17高青分公司1. 836486. 685813. 43研發(fā)推廣中

3、心& 926363. 115700. 59沂源分公司3. 836112. 335467. 33質(zhì)量管理中心26036. 985331. 99傅山分公司65877. 775288. 15周村分公司55723. 375164.66行業(yè)客戶中心27. 335626. 264917. 98張店分公司10. 585253. 074555. 84高新區(qū)分公司6. 754925. 014276. 70運(yùn)營支持中心13. 334577. 793969. 77增值業(yè)務(wù)中心5. 584522. 803747. 48用戶服務(wù)中心9. 174249. 393685. 36公司平均5997. 685276. 6

4、3中心/分公司在崗人數(shù)（月均）月度人均應(yīng)發(fā)工資 月度人均實(shí)發(fā)工資分析：通過以上圖表可以看出，公司月度人均應(yīng)發(fā)工資5997.68元；超過平均工資人員的占比為33.75%,低于平均工資人員的占比為66.25%；其中年薪人員收入合計(jì)為279萬，占比為整體薪資的32.70%o據(jù)2016年薪酬結(jié)構(gòu)分析，中高層管理者在全 公司薪酬中的占比范圍為31.08%42.41 %。我公司在薪酬配置在 合理的范圍值內(nèi)，但有可提升的空間。（四）2017年年薪人員應(yīng)發(fā)工資及實(shí)發(fā)工資分析如下:2000015000100005000080%60%40%20%0%中心/分公司 月度人均應(yīng)發(fā) 工資中心/分公司 月度人均實(shí)岌 工資

5、中心/分公司 蒜酬占比中心/分公司管理層（年薪人員）在崗人數(shù)（月均）月度人均應(yīng)發(fā)工資月度人均實(shí)發(fā)工資薪酬占比臨淄分公司113395. 4911697.2326%行業(yè)客戶中心113197. 1211634.199%張店分公司112163. 5010686.7022%淄川分公司111863.4910388.2229%金融業(yè)務(wù)中心110931. 889427. 3763%研發(fā)推廣中心110799. 689449. 4519%桓臺(tái)分公司110791. 529605. 6736%增值業(yè)務(wù)中心110784. 309592. 6143%高新區(qū)分公司110166. 848969. 8631%稅控業(yè)務(wù)中心395

6、27. 208410. 4222%周村分公司19369. 008524. 0233%沂源分公司18943. 037930. 8238%傅山分公司18523. 837661. 1924%質(zhì)雖管理中心18447. 247500. 5070%用戶服務(wù)中心18153.217220. 7421%高青分公司17605. 586804. 2264%運(yùn)營支持中心46882. 296203. 4611%公司平均10090.898923.9233%分析：通過以上圖表可以看出，公司年薪人員月度人均應(yīng)發(fā)工資10090.89元；超過平均工資人員的占比為40.91%,低于平均工資人員的占比為59.09%;薪酬占比較高質(zhì)量

7、管理中心、金融業(yè) 務(wù)中心、高青分公司，原因?yàn)椴块T人員少，組織結(jié)構(gòu)單一；薪酬 占比較低的行業(yè)客戶中心，原因?yàn)椴块T人員非年薪在組織結(jié)構(gòu)中 占比較大；結(jié)合各中心非年薪人員占比，建議增加研發(fā)推廣中心、 用戶服務(wù)中心、運(yùn)營支持中心年薪收入占比。（五）2017年非年薪人員應(yīng)發(fā)工資及實(shí)發(fā)工資分析如下：中心/分公司J 度人均應(yīng)岌工中心/分公司 成占比中心/分公司/ 度人均實(shí)發(fā)工 資中心/分公司員工層（非年薪人員）在崗人數(shù) （月均）月度人均應(yīng)發(fā)工資月度人均實(shí)發(fā)工資提成占比金融業(yè)務(wù)中心16541. 135837. 3739%研發(fā)推廣中心S5805. 385229. 4515%臨淄分公司5796. 815181.2

8、059%淄川分公司55758. 985127. 5447%桓臺(tái)分公司35433. 685456. 0945%博山分公司55348. 554813. 5452%行業(yè)客戶中心26533& 054692. 0125%高青分公司1511& 044601. 2245%沂源分公司35106. 074591. 4336%稅控業(yè)務(wù)中心34934. 384360. 518%周村分公司44811.974324. 8250%張店分公司94530. 164168. 2336%高新區(qū)分公司64013. 383160. 5031%用戶服務(wù)中心S3773. 113287. 5128%質(zhì)量管理中心13626. 723163. 470%運(yùn)營支持中心93466. 523063. 736%增值業(yè)務(wù)中心43153. 362829. 5919%公司平均4856. 254364. 0132%分析：通過以上圖表可以看出，公司非年薪人員月度人均應(yīng) 發(fā)工資4856.25元，2016年淄博市城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工的平 均工資為5091.33元。其中超過我公司平均工資人員的占比為59.80%,低于平均工資人員的占比為40.20%;建議2018年對(duì)提成 占比與平均收入均低的運(yùn)營支持中心、質(zhì)量管理中心、用戶服務(wù) 中心的基本薪資進(jìn)