工具管理設(shè)備

1、1. 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 主題內(nèi)容本程序闡明了東航各維修單位工具設(shè)備申請(qǐng)購買、編號(hào)登帳、保管使用、調(diào)配以及報(bào)廢等管理工作。1.2 適用范圍本程序適用于東航各維修單位。1.3 程序?qū)傩訡CAR121CCAR145航線CCAR145定檢/部件2. 引用文件及術(shù)語2.1 引用文件2.1.1 MUEM東航維修工程管理手冊(cè)2.1.2 MUMMM東航維修管理手冊(cè)2.2術(shù)語本程序采用東航維修工程管理手冊(cè)的有關(guān)術(shù)語、定義以及下述術(shù)語。2.2.1工具設(shè)備：直接用于飛機(jī)維修的特定工具和設(shè)備，包括專用工具設(shè)備和測試設(shè)備，不包括通用工具。2.2.2通用工具：制造廠家沒有推薦，僅提供了尺寸、精度和范圍要求的工具，

2、即市場上具有通用標(biāo)準(zhǔn)和廣泛渠道的產(chǎn)品。2.2.3工具設(shè)備供應(yīng)商：經(jīng)質(zhì)量管理部認(rèn)可的采購供貨商和檢修、校準(zhǔn)服務(wù)商。3. 要求3.1 所需的人員崗位1) 維修方案管理崗、系統(tǒng)工程管理崗、結(jié)構(gòu)工程管理崗、動(dòng)力裝置工程管理崗等相關(guān)專業(yè)崗2) 專用設(shè)備管理崗、維修設(shè)備設(shè)施保障崗3) 質(zhì)量審核崗4) 飛機(jī)維修控制崗5) 維修人員培訓(xùn)計(jì)劃管理崗3.2 需要的資料、工具和器材。無特殊要求3.3 職責(zé)3.3.1工程技術(shù)公司職能部門職責(zé)3.3.1.1生產(chǎn)保障部1) 工具設(shè)備首批和年度投資計(jì)劃的評(píng)估、制定、報(bào)批。2) 完成上海地區(qū)非例行維修項(xiàng)目所需及常規(guī)項(xiàng)目改版后新增的工具設(shè)備生產(chǎn)保障工作。3) 組織上海地區(qū)工具設(shè)

3、備升級(jí)的評(píng)估。4) 負(fù)責(zé)涉及上海地區(qū)的工具設(shè)備調(diào)配和租借，協(xié)調(diào)解決上海以外各維修單位無法自行完成的東航內(nèi)部調(diào)配和外部租借問題。5) 負(fù)責(zé)監(jiān)控工具設(shè)備技術(shù)資料的上傳。6) 負(fù)責(zé)監(jiān)控工具設(shè)備臺(tái)帳。7) 組織年度工具設(shè)備的清庫盤點(diǎn)工作，匯總完成情況。8) 組織實(shí)施采購項(xiàng)目。9) 參與供應(yīng)商評(píng)估、審核，選定項(xiàng)目供應(yīng)商。10) 通知相關(guān)部門進(jìn)行工具設(shè)備的驗(yàn)收。11) 審核、報(bào)批工具設(shè)備報(bào)廢的相關(guān)業(yè)務(wù)。3.3.1.2維修管理部1) 負(fù)責(zé)提供工具設(shè)備需求指令。2) 參與首批和年度投資計(jì)劃的評(píng)估工作。3) 負(fù)責(zé)協(xié)助完成工具設(shè)備類升級(jí)的評(píng)估。3.3.1.3工程技術(shù)部1) 參與首批和年度投資計(jì)劃的評(píng)估工作。2)

4、提供特殊工具設(shè)備首次培訓(xùn)的技術(shù)支援。3.3.1.4質(zhì)量管理部1) 參與首批和年度投資計(jì)劃的評(píng)估工作。2) 工具設(shè)備供應(yīng)商的評(píng)估和有效性核定。3) 負(fù)責(zé)接收并分發(fā)廠家提供的工具設(shè)備資料。3.3.1.5培訓(xùn)管理部1) 負(fù)責(zé)工具設(shè)備操作和維修培訓(xùn)方案的制定和計(jì)劃的實(shí)施。3.3.1.6機(jī)務(wù)培訓(xùn)中心1) 對(duì)需培訓(xùn)頒證的人員實(shí)施培訓(xùn)，并建檔。3.3.2維修單位職責(zé)3.3.2.1生產(chǎn)支援分部1) 組織實(shí)施授權(quán)經(jīng)辦的采購項(xiàng)目。2) 參與本單位工具設(shè)備供應(yīng)商評(píng)估、審核，選定項(xiàng)目供應(yīng)商。3) 組織實(shí)施本單位工具設(shè)備的驗(yàn)收。 4) 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和指令完成所需的工具設(shè)備準(zhǔn)備、調(diào)配和借用（上 海地區(qū)完成常規(guī)維修項(xiàng)目所需

5、的工具設(shè)備生產(chǎn)準(zhǔn)備工作）。5) 組織實(shí)施當(dāng)?shù)毓ぞ咴O(shè)備升級(jí)的評(píng)估。6) 審核、報(bào)批本單位工具設(shè)備報(bào)廢的相關(guān)業(yè)務(wù)，并協(xié)助實(shí)施報(bào)廢處理工作。7) 提供本單位工具設(shè)備需求申請(qǐng)。8) 組織實(shí)施本單位無需頒證的工具設(shè)備操作維護(hù)培訓(xùn)，并建檔。9) 建立當(dāng)?shù)毓ぞ咴O(shè)備臺(tái)帳，確保動(dòng)態(tài)有效。10) 負(fù)責(zé)本單位和臨時(shí)調(diào)配工具設(shè)備日常保管和收發(fā)管理，確保過期的計(jì)量器具和故障工具設(shè)備按規(guī)定標(biāo)識(shí)隔離、不發(fā)放到現(xiàn)場使用。11) 建立當(dāng)?shù)睾骄€工具設(shè)備檔案，確保完整有效、及時(shí)上傳。12) 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)、信息、記錄的錄入，確保即時(shí)準(zhǔn)確。13) 組織完成本單位工具設(shè)備年度清庫盤點(diǎn)工作并上報(bào)完成情況。14) 自行負(fù)責(zé)通用工具的

6、使用期管理，無需上報(bào)。15) 及時(shí)完成生產(chǎn)保障部下達(dá)的各項(xiàng)工作指令和整改通知。3.3.2.2生產(chǎn)技術(shù)分部1) 提供本單位特殊工具設(shè)備首次培訓(xùn)的技術(shù)支援。2) 負(fù)責(zé)協(xié)助完成工具設(shè)備類升級(jí)的評(píng)估。3.3.2.3維修單位質(zhì)量管理分1) 當(dāng)?shù)毓ぞ咴O(shè)備供應(yīng)商的評(píng)估和有效性核定。2) 將涉及當(dāng)?shù)仫w機(jī)維修工具的TCB提交至當(dāng)?shù)厣a(chǎn)支援部3.3.2.4維修單位培訓(xùn)管理室1) 負(fù)責(zé)本單位工具設(shè)備操作和維修培訓(xùn)方案的制定和計(jì)劃的實(shí)施。2) 對(duì)本單位需培訓(xùn)頒證的人員實(shí)施培訓(xùn)，并建檔。3.3.2.5航線維修部/定檢維修部/附件維修部1) 提供工具設(shè)備需求申請(qǐng)。2) 參與工具設(shè)備驗(yàn)收。3) 組織實(shí)施無需頒證的人員操作培

7、訓(xùn)，并建檔。4) 正確使用、規(guī)范領(lǐng)用、及時(shí)歸還工作所需的工具設(shè)備。5) 負(fù)責(zé)本部門和臨時(shí)調(diào)配工具設(shè)備日常保管和收發(fā)管理，確保過期的計(jì)量器具和故障工具設(shè)備按規(guī)定標(biāo)識(shí)隔離、不發(fā)放到現(xiàn)場使用。4.程序4.1工具設(shè)備的采購計(jì)劃4.1.1飛機(jī)引進(jìn)首批采購計(jì)劃生產(chǎn)保障部工具設(shè)備管理人員4.1.1.1根據(jù)飛機(jī)引進(jìn)計(jì)劃，牽頭組織，會(huì)同工程技術(shù)部、維修管理部、質(zhì)量管理部、維修單位相關(guān)人員，組成飛機(jī)引進(jìn)工具設(shè)備首批采購評(píng)估小組，制定首批采購計(jì)劃；經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)后報(bào)業(yè)務(wù)發(fā)展部。4.1.2年度投資計(jì)劃維修管理部/飛機(jī)選型租賃部4.1.2.1根據(jù)飛機(jī)增量、維修布局、航線配置等生產(chǎn)任務(wù)的變化需求，飛機(jī)維修控制崗飛機(jī)維

8、修控制人員每年提前將次年的生產(chǎn)任務(wù)的變化信息通知生產(chǎn)保障部，上海以外地區(qū)通知當(dāng)?shù)厣a(chǎn)支援分部。維修單位4.1.2.2根據(jù)本地飛機(jī)維修工作的實(shí)際需求，填寫固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目匯總表和可行性分析表或提出特批申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)后報(bào)生產(chǎn)保障部。生產(chǎn)保障部工具設(shè)備管理人員4.1.2.3根據(jù)生產(chǎn)能力、維修布局、經(jīng)濟(jì)效益等信息統(tǒng)籌、綜合評(píng)估后，明確投資預(yù)算、必要性和可行性，編制投資計(jì)劃或特批申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)后報(bào)業(yè)務(wù)發(fā)展部。4.1.2.4年度工具設(shè)備的投資計(jì)劃中要考慮滿足維修實(shí)施所需足夠的工具設(shè)備，其中包括但不限于各類航空器接近設(shè)備和檢查平臺(tái)等，以保證相關(guān)人員可方便、正確的檢查航空器。4.1

9、.3工具設(shè)備的培訓(xùn)方案機(jī)務(wù)培訓(xùn)中心/維修人員培訓(xùn)計(jì)劃管理人員4.1.3.1根據(jù)年度工具設(shè)備投資計(jì)劃制定培訓(xùn)方案，并將需在采購合同中涉及培訓(xùn)的要求通知當(dāng)?shù)毓ぞ咴O(shè)備管理部門。4.1.4工具設(shè)備的日常購置申請(qǐng)維修單位4.1.4.1各部門根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，填寫工具設(shè)備需求單（格式見7.1表格FMUMOP05-013-01工具設(shè)備需求單），明確具體需求后經(jīng)維修單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意/確認(rèn)后報(bào)生產(chǎn)保障部審批。需求單經(jīng)審批通過后，根據(jù)批復(fù)意見在SAP信息系統(tǒng)里錄入需求申請(qǐng)，明確具體型號(hào)、數(shù)量和需求時(shí)間。生產(chǎn)保障部/生產(chǎn)支援分部4.1.4.2對(duì)維修單位提交的工具設(shè)備需求單進(jìn)行審批，確認(rèn)需求設(shè)備規(guī)格型號(hào)、件號(hào)信息

10、后通知維修單位在SAP信息系統(tǒng)內(nèi)錄入需求。對(duì)SAP信息系統(tǒng)里的需求申請(qǐng)，上海地區(qū)由生產(chǎn)保障部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，上海以外地區(qū)由維修單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.2工具設(shè)備的采購生產(chǎn)保障部/生產(chǎn)支援分部（上海以外)工具設(shè)備管理人員/飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員4.2.1對(duì)批準(zhǔn)下達(dá)的工具設(shè)備采購項(xiàng)目，組織實(shí)施采購工作。4.2.2工具設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)在經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商清冊(cè)內(nèi)選擇；飛機(jī)制造廠推薦的工具設(shè)備供應(yīng)商為合格的供應(yīng)商；如需新增工具設(shè)備供應(yīng)商則向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量管理部門申請(qǐng)。4.2.3 對(duì)計(jì)劃采購的工具設(shè)備選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，除直接向飛機(jī)制造廠推薦的工具設(shè)備供應(yīng)商外，在可能的情況下，應(yīng)向至少2家供應(yīng)

11、商進(jìn)行詢價(jià)。確定供應(yīng)商，選擇最優(yōu)的價(jià)格質(zhì)量條款，做到所購買的工具設(shè)備質(zhì)量好、滿足適航要求、價(jià)格合理、交貨期短。4.2.4選定供應(yīng)商后，辦理采購合同，并在合同中落實(shí)應(yīng)涉及的培訓(xùn)要求。質(zhì)量管理部/維修單位質(zhì)量管理分部質(zhì)量審核人員4.2.5對(duì)新增的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、審核，核定后納入工具設(shè)備的合格供應(yīng)商清冊(cè)，并進(jìn)行管理；4.3 工具設(shè)備的驗(yàn)收生產(chǎn)保障部/生產(chǎn)支援分部工具設(shè)備管理人員/飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員。4.3.1工具設(shè)備到貨后，通知相關(guān)部門人員進(jìn)行驗(yàn)收工作。4.3.2要求、跟蹤供應(yīng)商提供完整的技術(shù)資料。4.3.3如需培訓(xùn)的，將到貨情況以及需培訓(xùn)的信息及時(shí)通知當(dāng)?shù)嘏嘤?xùn)部門。機(jī)務(wù)培訓(xùn)

12、中心/培訓(xùn)管理室維修人員培訓(xùn)計(jì)劃管理人員4.3.4組織實(shí)施工具設(shè)備的操作、維護(hù)培訓(xùn)。生產(chǎn)支援分部4.3.4飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員組織當(dāng)?shù)厥褂貌块T進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)工具設(shè)備外表無損和資料齊全（包括生產(chǎn)廠、合格證、產(chǎn)品技術(shù)說明書、附錄清單等)，根據(jù)需要由使用部門進(jìn)行工具設(shè)備的功能測試或試運(yùn)行，以確保工具設(shè)備完好有效，驗(yàn)收合格后填寫工具設(shè)備驗(yàn)收交接單固定資產(chǎn)填寫股份公司五聯(lián)單，非固定資產(chǎn)填寫工程公司三聯(lián)單；4.3.5飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員驗(yàn)收合格后進(jìn)行編號(hào)和貼標(biāo)識(shí)，建立工具設(shè)備臺(tái)帳，按不同的工具設(shè)備類別進(jìn)行管理；1) 工具設(shè)備的編號(hào)原則：屬于固定資產(chǎn)的工具設(shè)備使用

13、股份公司編制的“固定資產(chǎn)編號(hào)”15位數(shù)字編號(hào)；除固定資產(chǎn)以外的工具設(shè)備以2個(gè)大寫英文字母加6位數(shù)字共計(jì)8位編號(hào)區(qū)別。具體規(guī)則為編號(hào)第一位字母為分、子公司所在省份拼音的開頭字母；第二位字母為分、子公司所在城市的拼音的開頭字母；第三位數(shù)字用于區(qū)分不同的工具間。1表示第一個(gè)工具間；2表示第二個(gè)工具間以此類推；編號(hào)后五位數(shù)字表示工具設(shè)備的數(shù)據(jù)流水號(hào)（詳見FMUMOP05-013-13）。2) 工具設(shè)備表面可貼放標(biāo)識(shí)牌的情況下，采用工程技術(shù)公司工具設(shè)備標(biāo)識(shí)的標(biāo)準(zhǔn)格式（附錄4)；3) 工具設(shè)備表面不可貼放標(biāo)識(shí)牌，但可進(jìn)行刻字或噴涂的情況下，只需將工具設(shè)備編號(hào)在工具設(shè)備表面進(jìn)行刻字或噴涂；4) 工具設(shè)備表面

14、不可貼放標(biāo)識(shí)牌，也不能進(jìn)行刻字或噴涂的情況下，則應(yīng)采用掛簽式或制作工具盒在其表面貼放標(biāo)識(shí)的方式，但標(biāo)識(shí)的格式仍應(yīng)參照標(biāo)準(zhǔn)格式；4.3.6對(duì)驗(yàn)收不合格的工具設(shè)備，飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員先進(jìn)行掛簽（附錄5)、隔離存放，再進(jìn)行處理；上海地區(qū)，飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員應(yīng)及時(shí)將不合格情況反饋生產(chǎn)保障部。生產(chǎn)保障部/生產(chǎn)支援分部工具設(shè)備管理人員/飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員4.3.7對(duì)驗(yàn)收不合格的工具設(shè)備進(jìn)行退貨或更換。4.4工具設(shè)備的臺(tái)帳生產(chǎn)支援分部飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員4.4.1建立航線工具設(shè)備臺(tái)帳取得航線維修許可必需的工具設(shè)備清

15、單，內(nèi)容應(yīng)至少包括名稱、件號(hào)/型號(hào)、編號(hào)、數(shù)量、存放地點(diǎn)/位置、適用機(jī)型、起用日期；同時(shí)將完整信息數(shù)據(jù)按系統(tǒng)要求錄入SAP信息系統(tǒng)和維修管理信息系統(tǒng)的維修保障模塊設(shè)備清單，做到及時(shí)錄入、隨時(shí)修正新增工具設(shè)備數(shù)據(jù)必須在驗(yàn)收合格后2個(gè)工作日內(nèi)錄入系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)（包括狀態(tài)、地點(diǎn)/位置、數(shù)量等)修正必須盡可能做到與實(shí)物情況同步。4.4.2建立當(dāng)?shù)胤呛骄€工具設(shè)備臺(tái)帳取得定檢、部附件、特種作業(yè)維修項(xiàng)目許可必需的工具設(shè)備清單，內(nèi)容應(yīng)至少包括名稱、件號(hào)/型號(hào)、編號(hào)、數(shù)量、存放地點(diǎn)/位置、適用機(jī)型、所屬部門、保管人員、起用日期；同時(shí)將完整信息數(shù)據(jù)按系統(tǒng)要求錄入SAP信息系統(tǒng)和維修管理信息系統(tǒng)的維修保障模塊設(shè)備清

16、單，做到及時(shí)錄入、隨時(shí)修正新增工具設(shè)備數(shù)據(jù)必須在驗(yàn)收合格后3個(gè)工作日內(nèi)錄入系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)（包括狀態(tài)、地點(diǎn)/位置、數(shù)量等)修正必須盡可能做到與實(shí)物情況同步。4.4.3建立當(dāng)?shù)赝ㄓ霉ぞ吲_(tái)帳用于飛機(jī)維修工作的通用工具清單，內(nèi)容應(yīng)至少包括名稱、件號(hào)/型號(hào)、編號(hào)、數(shù)量、存放地點(diǎn)/位置、所屬部門；清單不需要上報(bào)、數(shù)據(jù)需要錄入SAP信息系統(tǒng)和維修管理信息系統(tǒng)的維修保障模塊設(shè)備清單，并對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地維護(hù)，確保準(zhǔn)確。生產(chǎn)保障部工具設(shè)備管理人員4.4.4根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和工具設(shè)備臺(tái)帳，由資產(chǎn)管理分部人員每年至少一次檢查各地資產(chǎn)類工具設(shè)備臺(tái)帳；設(shè)備保障分部人員每年至少一次結(jié)合工具設(shè)備盤點(diǎn)工作檢查各地系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

17、，保留檢查記錄。4.4.5對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)工具設(shè)備整改通知，跟蹤后續(xù)落實(shí)情況。4.5工具設(shè)備的檔案生產(chǎn)支援分部工具設(shè)備管理人員4.5.1建立工具設(shè)備單件檔案，將工具設(shè)備的原廠資料（包括說明書、合格證、技術(shù)圖紙、檢測證明等)、驗(yàn)收交接單一起存檔。4.5.2應(yīng)在工具設(shè)備驗(yàn)收合格后5個(gè)工作日內(nèi)將原廠資料中的操作說明、維護(hù)要求、檢測證明掃描上傳至信息系統(tǒng)。生產(chǎn)保障部專用設(shè)備管理崗工具設(shè)備管理人員4.5.4根據(jù)系統(tǒng)中資料上傳的情況，監(jiān)督上傳的及時(shí)性。4.5.5由資產(chǎn)管理分部人員每年至少一次檢查各地資產(chǎn)類工具設(shè)備檔案；設(shè)備保障分部人員每年至少一次檢查各地工具設(shè)備檔案完整性，保留檢查記錄。4.5.6對(duì)發(fā)現(xiàn)的

18、問題下達(dá)工具設(shè)備整改通知，跟蹤后續(xù)落實(shí)情況。4.6工具設(shè)備的培訓(xùn)維修單位4.6.1組織實(shí)施無需頒證和已具備培訓(xùn)能力的人員培訓(xùn)，并建檔。4.6.2對(duì)于需頒證和不具備培訓(xùn)能力的人員培訓(xùn)，報(bào)當(dāng)?shù)嘏嘤?xùn)部門。機(jī)務(wù)培訓(xùn)中心/維修人員培訓(xùn)計(jì)劃管理崗維修人員培訓(xùn)計(jì)劃管理人員4.6.3實(shí)施當(dāng)?shù)毓ぞ咴O(shè)備操作和維修培訓(xùn)。工程技術(shù)部/生產(chǎn)技術(shù)分部4.6.4對(duì)當(dāng)?shù)鼐S修單位不具備培訓(xùn)技術(shù)能力的培訓(xùn)項(xiàng)目提供技術(shù)支援。4.7工具設(shè)備的發(fā)放交接使用工具設(shè)備保管/使用人員4.7.1所有從工具間借出，用于航線維修現(xiàn)場的工具設(shè)備（包括工具箱、工具包、手電筒、對(duì)講機(jī)等）都必須填寫東航工程技術(shù)公司航線生產(chǎn)工具借用及控制清單進(jìn)行控制，；所

19、有從工具間借出，用于定檢維修現(xiàn)場的工具設(shè)備，都必須建立單機(jī)化的工具設(shè)備清單。維修人員不準(zhǔn)在飛機(jī)維修工作中使用未控制的工具設(shè)備，包括任何個(gè)人物品。針對(duì)重要工具設(shè)備在維修中的作用，尤其是各類吊具，必須按照手冊(cè)程序、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制，實(shí)行定期檢測，并確保在有效期內(nèi)使用。生產(chǎn)支援分部飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員4.7.2認(rèn)真落實(shí)工具設(shè)備借還登記制度，在借還時(shí)按工具箱清單當(dāng)面點(diǎn)清，并確認(rèn)工具正?？捎?；確保工具箱中的工具及工具號(hào)與清單一致，清理多余物品。建立收發(fā)記錄臺(tái)帳實(shí)施工具設(shè)備的收發(fā)管理。在工具設(shè)備的發(fā)放交接歸還過程中進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確保不串件、不缺件。正常情況下，工具借用不得超

20、過14個(gè)小時(shí)，且要求誰借誰還。 4.7.3對(duì)于領(lǐng)用歸還過程中涉及計(jì)量的工具設(shè)備，應(yīng)明確登記單個(gè)計(jì)量工具設(shè)備的使用記錄（包括飛機(jī)機(jī)號(hào)和工作內(nèi)容、工作單卡號(hào))，確保該工具設(shè)備的使用追溯性。4.7.4工裝巡檢人員對(duì)工具設(shè)備的日常使用狀態(tài)進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)送修、送檢，確保工具設(shè)備的正常使用。生產(chǎn)保障部工具設(shè)備管理人員4.7.5不定期抽查維修單位工具設(shè)備的保管使用情況。4.7.6對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)工具設(shè)備整改通知，跟蹤后續(xù)落實(shí)情況。4.8工具設(shè)備的調(diào)配生產(chǎn)支援分部4.8.1根據(jù)各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃和任務(wù)指令，按照共享資源的原則，需通過工程公司內(nèi)部調(diào)配解決工具設(shè)備需求的情況下，生產(chǎn)準(zhǔn)備人員在SAP信息系統(tǒng)中錄入

21、調(diào)配申請(qǐng)或通過維修管理信息系統(tǒng)維修控制模塊的信息平臺(tái)提出調(diào)配申請(qǐng)。4.8.2工具設(shè)備調(diào)出單位生產(chǎn)準(zhǔn)備人員確認(rèn)該調(diào)配需求時(shí)段是否影響當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)計(jì)劃任務(wù)，若不影響生產(chǎn)、可執(zhí)行調(diào)配，則由部門主管在SAP信息系統(tǒng)批準(zhǔn)后安排具體發(fā)運(yùn)事宜，并在SAP信息系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)；若影響生產(chǎn)、不可執(zhí)行調(diào)配，則由部門主管在SAP信息系統(tǒng)中予以凍結(jié)；若調(diào)配信息是通過維修管理信息系統(tǒng)維修控制模塊的信息平臺(tái)接收則應(yīng)通過該信息平臺(tái)反饋工具設(shè)備無法執(zhí)行調(diào)配的原因。4.8.3在調(diào)配可執(zhí)行的情況下，工具設(shè)備調(diào)配需求單位由生產(chǎn)準(zhǔn)備人員、工具現(xiàn)場準(zhǔn)備人員、專用設(shè)備管理崗工具設(shè)備管理人員完成工具設(shè)備的接收、確認(rèn)和存放、入帳工作，并在SAP

22、信息系統(tǒng)工中錄入入庫數(shù)據(jù)；在使用完畢后，安排具體發(fā)運(yùn)事宜，并在SAP信息系統(tǒng)中錄入調(diào)配申請(qǐng)，由部門主管批準(zhǔn)。若調(diào)配信息是通過維修管理信息系統(tǒng)維修控制模塊的信息平臺(tái)接收，則應(yīng)執(zhí)行調(diào)配的同時(shí)通過該信息平臺(tái)反饋工具設(shè)備調(diào)出信息。4.8.4在調(diào)配不可執(zhí)行的情況下，工具設(shè)備需求單位生產(chǎn)準(zhǔn)備人員應(yīng)將具體情況報(bào)生產(chǎn)保障部。4.8.5工具設(shè)備調(diào)出單位由生產(chǎn)準(zhǔn)備人員、工具現(xiàn)場準(zhǔn)備人員、專用設(shè)備管理崗工具設(shè)備管理人員完成工具設(shè)備的接收、確認(rèn)和存放、入帳工作，在SAP信息系統(tǒng)工具中錄入入庫數(shù)據(jù)。若調(diào)配信息是通過維修管理信息系統(tǒng)維修控制模塊的信息平臺(tái)發(fā)布則應(yīng)反饋該項(xiàng)工具設(shè)備調(diào)配到位信息。生產(chǎn)保障部工具設(shè)備管理人員4.

23、8.6監(jiān)控整個(gè)調(diào)配過程中系統(tǒng)數(shù)據(jù)的變化，協(xié)調(diào)解決調(diào)配過程中各地?zé)o法自行解決的問題。4.8.7根據(jù)維修布局、生產(chǎn)計(jì)劃、維修能力的變化向生產(chǎn)支援部下達(dá)工具設(shè)備調(diào)配指令填寫工作指令單，經(jīng)設(shè)備保障部主管審核批準(zhǔn)后傳真至生產(chǎn)支援部業(yè)務(wù)管理室。4.8.8若在SAP系統(tǒng)外實(shí)施調(diào)配，則按工具設(shè)備調(diào)配管理規(guī)定相關(guān)規(guī)定實(shí)施，具體詳見附錄5。4.8.9內(nèi)窺鏡設(shè)備原則上不允許調(diào)撥，對(duì)每次調(diào)撥須查明原因，落實(shí)責(zé)任。內(nèi)窺鏡設(shè)備的調(diào)撥須采取內(nèi)窺人員隨同的方式進(jìn)行，調(diào)入單位和調(diào)出單位需進(jìn)行當(dāng)面交接，確保內(nèi)窺鏡設(shè)備未在調(diào)配途中損壞。4.9工具設(shè)備的借用4.9.1工具設(shè)備借入生產(chǎn)支援分部4.9.1.1當(dāng)內(nèi)部資源和調(diào)配無法滿足生產(chǎn)

24、需求、需向工程公司以外單位借用工具設(shè)備時(shí)，生產(chǎn)準(zhǔn)備人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，獲得借出單位的同意后，按其要求辦理相關(guān)手續(xù)、安排運(yùn)輸事宜（上海地區(qū)只實(shí)施國內(nèi)借入工作) 。4.9.1.2生產(chǎn)準(zhǔn)備人員、工具現(xiàn)場準(zhǔn)備人員、維修設(shè)備設(shè)施保障崗飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員完成工具設(shè)備的接收、確認(rèn)和存放、入帳工作，并在SAP信息系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)。4.9.1.3使用完畢后，生產(chǎn)準(zhǔn)備人員安排運(yùn)輸事宜，確保按期及時(shí)歸還，并在SAP信息系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)。生產(chǎn)保障部工具設(shè)備管理人員4.9.1.4監(jiān)控工具設(shè)備借入歸還過程，協(xié)調(diào)解決借入過程中各地?zé)o法自行解決的問題。4.9.1.5實(shí)施上海地區(qū)的國外工具設(shè)備借入工作，到貨后書面

25、通知生產(chǎn)支援部業(yè)務(wù)管理室。4.9.2工具設(shè)備借出4.9.2.1工程公司以外單位需要借用工具設(shè)備時(shí)，須詳細(xì)填寫工具設(shè)備借用單后交該工具設(shè)備所在地生產(chǎn)支援部業(yè)務(wù)管理室。生產(chǎn)支援分部4.9.2.2飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員、生產(chǎn)準(zhǔn)備人員確認(rèn)該借用需求時(shí)段是否影響當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)計(jì)劃任務(wù)和日常生產(chǎn)工作，若不影響生產(chǎn)、可執(zhí)行借用，則在SAP信息系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后安排具體發(fā)運(yùn)事宜，填寫工具設(shè)備借用單后交外單位；若影響生產(chǎn)、不可執(zhí)行調(diào)配，則將意見反饋外單位。4.9.2.3生產(chǎn)準(zhǔn)備人員督促外單位按期歸還工具設(shè)備按期歸還。4.9.2.4生產(chǎn)準(zhǔn)備人員、工具現(xiàn)場準(zhǔn)備人員、飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和

26、飛機(jī)維修設(shè)施保障人員完成歸還工具設(shè)備的接收、確認(rèn)和存放、入帳工作，在SAP信息系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)。生產(chǎn)保障部工具設(shè)備管理人員4.9.2.5監(jiān)控工具設(shè)備借出歸還過程，協(xié)調(diào)解決借出過程中各地?zé)o法自行解決的問題。4.9.2.6根據(jù)需要向生產(chǎn)支援部下達(dá)工具設(shè)備借出/借入指令填寫工作指令單，經(jīng)設(shè)備保障部主管審核批準(zhǔn)后傳真至生產(chǎn)支援部業(yè)務(wù)管理室。4.10 工具設(shè)備丟失的處理4.10.1 防止工具丟失的要求飛機(jī)維修相關(guān)人員4.10.1.1在工具設(shè)備的使用過程中，維修人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三清點(diǎn)制度”，即工作前清點(diǎn)、工作轉(zhuǎn)移時(shí)清點(diǎn)和工作后清點(diǎn)。工作結(jié)束后，應(yīng)對(duì)工作區(qū)域進(jìn)行檢查。為防止工具設(shè)備遺留在工作區(qū)域或飛機(jī)上，工具

27、清點(diǎn)必須在維修工作關(guān)閉和飛機(jī)起飛前完成。維修人員未完成工具設(shè)備清點(diǎn)前嚴(yán)禁放行飛機(jī)，一旦發(fā)生工具遺失，必須及時(shí)按規(guī)定上報(bào)。4.10.1.2除對(duì)工具設(shè)備三清點(diǎn)外，還應(yīng)對(duì)廢棄航材（如油濾）、消耗件（如抹布、電池）、化工品的包裝盒（如滑油桶）及個(gè)人物品等（如對(duì)講機(jī)、手機(jī)）進(jìn)行三清點(diǎn)，以避免航空器帶外來物飛行的事故征候發(fā)生。4.10.1.3維修工作中，臨時(shí)需另外借用非工具箱中的零星工具時(shí)，須使用周轉(zhuǎn)箱或周轉(zhuǎn)盤，并建立清單。4.10.1.4禁止使用未經(jīng)登記或私帶的工具、抹布等物品進(jìn)行維修工作。在駕駛艙、客艙內(nèi)使用工具數(shù)量超過2件，必須攜帶工具箱。離開客艙時(shí)，應(yīng)確認(rèn)對(duì)講機(jī)、毛巾、手電筒等無遺留.。4.10.

28、1.5禁止將使用的工具設(shè)備（包括手電筒和對(duì)講機(jī)等）放置在起落架艙、發(fā)動(dòng)機(jī)吊艙、飛行操縱舵面的表面或隔框等復(fù)雜和關(guān)鍵區(qū)域。4.10.1.6人員離開工作現(xiàn)場必須鎖工具箱，工具及工具箱必須在維修人員可視范圍內(nèi)。4.10.1.7當(dāng)天借用工具當(dāng)天歸還。班組交接班時(shí)，工作可以交接，但工具不能在班組間交接，必須歸還所借工具。4.10.1.8在重大工作時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)工具清點(diǎn)，一般工作誰使用誰清點(diǎn)。4.10.1.9在非維修現(xiàn)場發(fā)生工具設(shè)備丟失時(shí)，發(fā)生在工具間內(nèi)部的，應(yīng)立即上報(bào)生產(chǎn)支援部。發(fā)生在工具間以外的，當(dāng)事人應(yīng)立即與工具管理部門聯(lián)系和處理。如對(duì)工具是否在非維修現(xiàn)場丟失有懷疑或不能判明時(shí)，必須參照

29、維修現(xiàn)場工具丟失的處理程序辦理。4.10.1.10當(dāng)維修現(xiàn)場發(fā)生工具設(shè)備丟失時(shí)（其中包括4.10.1.2所列物品），應(yīng)根據(jù)可能造成的影響范圍和程度，立即執(zhí)行4.10.2“工具設(shè)備丟失處理程序”。只有在找到遺失物，或按丟失工具設(shè)備檢查單檢查確認(rèn)遺失物不在飛機(jī)上并完成檢查工作簽署后，方可關(guān)閉所進(jìn)行的維修項(xiàng)目和按批準(zhǔn)權(quán)限放行飛機(jī)。4.10.2 工具（設(shè)備）丟失處理程序4.10.2.1 目的：當(dāng)工具（設(shè)備）發(fā)生丟失時(shí)，盡快查明工具丟失原因，確定丟失地點(diǎn)，確保維修工作和飛機(jī)放行按程序操作，防止因工具（設(shè)備）丟失導(dǎo)致不安全事件和后果發(fā)生。飛機(jī)維修相關(guān)人員4.10.2.2 維修工作中發(fā)現(xiàn)工具（設(shè)備）丟失時(shí)，

30、應(yīng)立即匯報(bào)當(dāng)班主管和車間（值班）領(lǐng)導(dǎo)，主動(dòng)配合調(diào)查，并為提供正確信息和線索負(fù)責(zé)。車間（值班）領(lǐng)導(dǎo)4.10.2.3應(yīng)盡快到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場，有責(zé)任使工具丟失所涉及的人員在不受干擾和不得私下聯(lián)系和交流的條件下，各自對(duì)工具丟失前后情況進(jìn)行回憶和寫出書面材料。并將所了解的情況，立即向維修部（值班）領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。依照處理方案進(jìn)行有針對(duì)性的查找。同時(shí)，填寫工具設(shè)備丟失報(bào)告送交工具管理部門。維修部/上海虹橋、浦東航線部和定檢部（值班）領(lǐng)導(dǎo)4.10.2.4根據(jù)工具丟失對(duì)維修工作關(guān)閉和飛機(jī)正常起飛可能造成的影響，應(yīng)盡快通知生產(chǎn)控制部門。4.10.2.5 根據(jù)當(dāng)事人及所在班組回憶和提供的信息，立即確定檢查區(qū)域和檢查內(nèi)容，下

31、發(fā)丟失工具（設(shè)備）檢查單，組織對(duì)有關(guān)區(qū)域的檢查，其中包括是否應(yīng)對(duì)飛機(jī)進(jìn)行普查等具體要求。4.10.2.6對(duì)工具設(shè)備丟失后的調(diào)查處理和有關(guān)程序落實(shí)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，向維修管理部、質(zhì)量管理部和生產(chǎn)支援部（值班）領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)信息。負(fù)責(zé)做好處理方案的實(shí)施安排，對(duì)有關(guān)工作的落實(shí)進(jìn)行督導(dǎo)和確認(rèn)。4.10.2.7當(dāng)檢查確認(rèn)工具不存在遺忘在飛機(jī)上的可能時(shí)，可根據(jù)掌握的情況，以及工具設(shè)備（計(jì)量器具）丟失報(bào)告中匯集的情況和意見，在確認(rèn)丟失工具（設(shè)備）檢查單要求的檢查工作得到落實(shí)并簽署后，可準(zhǔn)許對(duì)維修工作關(guān)閉和飛機(jī)簽署放行。4.10.2.8 工具丟失涉及飛機(jī)/維修工作區(qū)域的檢查工作完成后，應(yīng)將確認(rèn)工具不在飛機(jī)上的相關(guān)信息記

32、錄到飛機(jī)技術(shù)記錄本上，并將丟失工具設(shè)備檢查單與航線、定檢維修記錄一同存檔。飛機(jī)整機(jī)定檢放行人員和飛機(jī)整機(jī)航線放行人員4.10.2.9 應(yīng)依據(jù)丟失工具檢查結(jié)果和批準(zhǔn)證明放行飛機(jī)。4.10.2.10 未按程序要求處理，不能確認(rèn)工具未遺忘在飛機(jī)上時(shí)，任何人不得放行飛機(jī)。工具管理部門4.10.2.11 工具間值班人員根據(jù)維修人員填報(bào)的工具設(shè)備丟失報(bào)告，將所掌握情況填寫在相關(guān)欄目內(nèi)，并立即向生產(chǎn)支援部和維修部值班領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。4.10.2.12 立即要求工具間人員將最近一次盤庫記錄進(jìn)行封存，仍在使用中的工作記錄如涉及丟失工具的，必須得到控制。執(zhí)行封存和控制記錄資料的人員，應(yīng)對(duì)資料記錄的原有狀態(tài)負(fù)責(zé)。質(zhì)量管理

33、部/各維修基地、維修部質(zhì)量管理分部4.10.2.13 在接到工具丟失情況報(bào)告后，部領(lǐng)導(dǎo)決定和安排有關(guān)人員到達(dá)現(xiàn)場，詢問當(dāng)事人并做好調(diào)查取證工作，另外將相關(guān)信息通報(bào)屬地監(jiān)管局并征求意見。4.10.2.14 對(duì)事件中所涉及到的證明人，也應(yīng)根據(jù)取證需要做好調(diào)查筆錄或取得書面證明材料。4.10.2.15 對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析和做出結(jié)論，依照確定的工具丟失處罰規(guī)定，對(duì)責(zé)任單位和人員進(jìn)行處理。4.10.2.16 對(duì)于在工作現(xiàn)場認(rèn)真執(zhí)行三清點(diǎn)情況下仍舊發(fā)生的工具丟失個(gè)案，或丟失工具在非工作現(xiàn)場發(fā)生后，能夠主動(dòng)及時(shí)報(bào)告，并經(jīng)調(diào)查確認(rèn)屬實(shí)，可根據(jù)調(diào)查結(jié)果和有關(guān)規(guī)定酌情從輕處罰或免于處罰。生產(chǎn)保障部/生產(chǎn)支援部工具

34、設(shè)備管理人員和飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員4.10.2.17 依照工具借用和歸還的時(shí)限，及時(shí)向維修單位值班人員了解工具推遲歸還的原因和情況。4.10.2.18 對(duì)工作結(jié)束、借用人員交班后仍未辦理歸還，特別是飛機(jī)起飛前未能辦理歸還手續(xù)并通報(bào)原因的，一方面需與借用單位聯(lián)系并查明原因，另一方面應(yīng)立即向部門值班領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。值班領(lǐng)導(dǎo)接到通報(bào)信息后應(yīng)馬上逐級(jí)匯報(bào)并報(bào)相關(guān)質(zhì)量管理部。4.10.2.19 根據(jù)工具設(shè)備丟失的最終處理意見，在維修管理信息系統(tǒng)工具設(shè)備模塊中更改該工具設(shè)備的信息，并按需要提出補(bǔ)充采購計(jì)劃。4.10.2.20 辦理相關(guān)報(bào)廢手續(xù)，實(shí)施報(bào)廢。4.10.2.21 實(shí)施臺(tái)帳和檔案的

35、銷帳工作，并保留銷帳記錄。4.10.3 事件處理和上報(bào)要求4.10.3.1 將所有事件原始記錄存檔，各維修單位質(zhì)量部門在12小時(shí)內(nèi)向工程技術(shù)公司質(zhì)量管理部門上報(bào)。4.10.3.2 上海維修單位直接向民航華東地區(qū)管理局適航部門報(bào)告。分公司維修單位在向所在地民航監(jiān)管局報(bào)告的同時(shí)，可抄報(bào)民航華東地區(qū)管理局。4.10.4 調(diào)查筆錄基本要求4.10.4.1調(diào)查筆錄時(shí)至少有當(dāng)事人、值班經(jīng)理、質(zhì)量監(jiān)察人員和或本單位質(zhì)量監(jiān)督人員到場。4.10.4.2 對(duì)當(dāng)事人作調(diào)查筆錄時(shí)，由質(zhì)量監(jiān)察人員或本單位質(zhì)量監(jiān)督人員負(fù)責(zé)詢問，其他人不應(yīng)對(duì)其造成影響和干擾。4.10.4.3 調(diào)查筆錄地點(diǎn)應(yīng)相對(duì)安靜，獨(dú)立。調(diào)查筆錄過程中，

36、當(dāng)事人不得與其他人員聯(lián)系。4.10.4.4當(dāng)需要其他人證明時(shí)，應(yīng)在調(diào)查筆錄完成后進(jìn)行，并注意當(dāng)事人不得與證明人作私下交流。4.10.4.5 調(diào)查筆錄內(nèi)容必須包括工具借用時(shí)間、是否由當(dāng)事人進(jìn)行清點(diǎn)、最后一次使用時(shí)間，攜帶工具使用區(qū)域和經(jīng)過路線，證明人等內(nèi)容。4.10.4.6調(diào)查筆錄完成后需由當(dāng)事人簽字確認(rèn)。4.10.4.7對(duì)于證明人的詢問應(yīng)客觀，詢問時(shí)不得使用提示性話語。4.11工具設(shè)備的報(bào)廢生產(chǎn)支援分部4.11.1 發(fā)生工具設(shè)備報(bào)廢情況時(shí)，飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員應(yīng)實(shí)施隔離存放，及時(shí)掛簽。4.11.2屬固定資產(chǎn)的，飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員應(yīng)詳細(xì)填寫股份公司工

37、具設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)后報(bào)當(dāng)?shù)胤止九鷾?zhǔn)；上海地區(qū)報(bào)生產(chǎn)保障部。4.11.3不屬固定資產(chǎn)的，飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員應(yīng)詳細(xì)填寫工程公司工具設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單（附錄13)，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)后報(bào)維修單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。生產(chǎn)保障部工具設(shè)備管理人員4.11.4根據(jù)工具設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估、審核、報(bào)批；生產(chǎn)保障部/生產(chǎn)支援部工具設(shè)備管理人員/飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員4.11.5做好失效、報(bào)廢工具的隔離措施。對(duì)確定報(bào)廢的工具設(shè)備，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢處理。4.11.6將報(bào)廢處理后的殘值返還財(cái)務(wù)入帳。4.11.7實(shí)施系統(tǒng)、臺(tái)帳和檔案的銷帳工作，并保留銷

38、帳記錄。4.12工具設(shè)備年度盤點(diǎn)生產(chǎn)保障部工具設(shè)備管理人員4.12.1根據(jù)股份公司和工程公司的管理要求和通知，向生產(chǎn)支援部發(fā)布年度工具設(shè)備盤點(diǎn)通知。生產(chǎn)支援分部4.12.2組織飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員，會(huì)同當(dāng)?shù)馗鞴ぞ咴O(shè)備使用保管部門，對(duì)當(dāng)?shù)毓ぞ咴O(shè)備臺(tái)帳和實(shí)物相符性進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)。4.12.3飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題予以記錄，并補(bǔ)充、修改臺(tái)帳和信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，若發(fā)現(xiàn)臺(tái)帳中的工具設(shè)備實(shí)物缺失的情況，按本程序4.10和4.11執(zhí)行。4.12.4在盤點(diǎn)結(jié)束后，飛機(jī)維修設(shè)備保障人員和飛機(jī)維修設(shè)施保障人員整理、匯總當(dāng)?shù)啬甓缺P點(diǎn)工作小結(jié)，經(jīng)維修單位主管

39、領(lǐng)導(dǎo)簽字后上報(bào)生產(chǎn)保障部。生產(chǎn)保障部工具設(shè)備管理人員4.12.5匯總、整理各維修單位的年度盤點(diǎn)工作小結(jié)，將工具設(shè)備年度盤點(diǎn)工作總結(jié)報(bào)工程公司主管領(lǐng)導(dǎo)并保存。4.13工具設(shè)備的升級(jí)質(zhì)量管理部/上海以外地區(qū)維修單位質(zhì)量管理部4.13.1 將涉及當(dāng)?shù)氐墓ぞ咴O(shè)備升級(jí)信息（TCB）提交至當(dāng)?shù)毓ぞ咴O(shè)備管理部門（上海地區(qū)的生產(chǎn)保障部，上海以外地區(qū)的生產(chǎn)支援部）。生產(chǎn)保障部/上海以外地區(qū)生產(chǎn)支援部4.13.2 根據(jù)工具設(shè)備升級(jí)信息，核查當(dāng)?shù)毓ぞ咴O(shè)備升級(jí)情況，并將涉及的工具設(shè)備信息提交維修管理部或上海以外地區(qū)生產(chǎn)技術(shù)部。維修管理部或上海以外地區(qū)生產(chǎn)技術(shù)部4.13.3 提供相關(guān)工具設(shè)備升級(jí)評(píng)估所需的各類生產(chǎn)任務(wù)計(jì)

40、劃信息，包括維修任務(wù)類別、涉及飛機(jī)機(jī)型和數(shù)量、使用頻次周期和計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間、任務(wù)執(zhí)行維修單位等，反饋至生產(chǎn)保障部或上海以外地區(qū)生產(chǎn)支援部。生產(chǎn)保障部/上海以外地區(qū)生產(chǎn)支援部4.13.4 結(jié)合各類生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃信息和當(dāng)?shù)毓ぞ咴O(shè)備情況，進(jìn)行評(píng)估，并實(shí)施經(jīng)評(píng)估需要升級(jí)的工具設(shè)備升級(jí)工作。5記錄于歸檔序號(hào)表格號(hào)記錄名稱保管期限保管部門備注1FMUMOP05-013-01工具設(shè)備需求單1年申請(qǐng)單位處理單位實(shí)施單位2FMUMOP05-013-02工具設(shè)備驗(yàn)收交接單長期生產(chǎn)保障部生產(chǎn)支援部門財(cái)務(wù)部3FMUMOP05-013-03工具設(shè)備標(biāo)識(shí)生產(chǎn)支援部門維修實(shí)施單位4FMUMOP05-013-04工具設(shè)備掛簽維修

41、實(shí)施單位生產(chǎn)支援部門5FMUMOP05-013-05工具設(shè)備培訓(xùn)計(jì)劃表1年生產(chǎn)保障部機(jī)務(wù)培訓(xùn)中心6FMUMOP05-013-06工具設(shè)備調(diào)配單1年生產(chǎn)保障部生產(chǎn)支援部門7FMUMOP05-013-07工具設(shè)備借用單1年生產(chǎn)保障部生產(chǎn)支援部門8FMUMOP05-013-08工具設(shè)備丟失報(bào)告1年質(zhì)量管理部維修管理部生產(chǎn)保障部9FMUMOP05-013-09工具設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單2年生產(chǎn)保障部生產(chǎn)支援部10FMUMOP05-013-10工具設(shè)備整改通知1年生產(chǎn)保障部11FMUMOP05-013-11丟失工具設(shè)備檢查單1年生產(chǎn)保障部12FMUMOP05-013-12丟失工具調(diào)查筆錄單1年質(zhì)量管理部維修管理

42、部生產(chǎn)保障部13FMUMOP05-013-13東航工程技術(shù)公司航線生產(chǎn)工具借用及控制清單1年生產(chǎn)支援部6. 附錄6.1 附錄1工具設(shè)備管理流程圖6.2 附錄2工具設(shè)備調(diào)配、借用和升級(jí)管理流程圖6.3 附錄3工具設(shè)備丟失處理流程圖6.4 附錄4 SAP項(xiàng)目設(shè)備自編號(hào)規(guī)則7. 表格7.1 FMUMOP05-013-01工具設(shè)備需求單7.2 FMUMOP05-013-02工具設(shè)備驗(yàn)收交接單7.3 FMUMOP05-013-03工具設(shè)備標(biāo)識(shí)規(guī)定7.4 FMUMOP05-013-04工具設(shè)備掛簽規(guī)定7.5 FMUMOP05-013-05工具設(shè)備培訓(xùn)計(jì)劃表7.6 FMUMOP05-013-06工具設(shè)備調(diào)配

43、單7.7 FMUMOP05-013-07工具設(shè)備借用單7.8 FMUMOP05-013-08工具設(shè)備丟失報(bào)告7.9 FMUMOP05-013-09工具設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單7.10 FMUMOP05-013-10工具設(shè)備整改通知單7.11 FMUMOP05-013-11丟失工具設(shè)備檢查單7.12 FMUMOP05-013-12丟失工具調(diào)查筆錄單7.13 FMUMOP05-013-13東航工程技術(shù)公司航線生產(chǎn)工具借用及控制清單6.1附錄1工具設(shè)備管理流程6.2附錄2工具設(shè)備調(diào)配、借用升級(jí)流程圖6.3附錄3工具丟失處理流程圖6.4 附錄4 SAP項(xiàng)目設(shè)備自編號(hào)規(guī)則序號(hào)分子公司名稱編號(hào)說明1安徽合肥AH*基

44、本編號(hào)原則：1、第一位字母：作為分、子公司所在省份拼音的開頭字母。2、第二位字母：作為分、子公司所在城市的拼音的開頭字母。3、第三位數(shù)字：用于區(qū)分不同的工具間。1表示第一個(gè)工具間；2表示第二個(gè)工具間以此類推。4、后五位表示工具設(shè)備的數(shù)據(jù)流水號(hào)。2四川成都SC*3甘肅蘭州GL*4江西南昌JN*5云南昆明YK*6山東/青島SQ*山東/濟(jì)南SJ*7上海/浦東PD*上海/虹橋HQ*8浙江/寧波 ZN*浙江/杭州ZH*9北京BJ*10陜西西安 SX*11河北石家莊HS*12山西/太原ST*山西/福州SF*13湖北武漢HW*14江蘇南京JN*15上海航空公司DS*注1：截止本程序生效前各單位原有自編號(hào)的工

45、具設(shè)備繼續(xù)沿用以前編號(hào)，無自編號(hào)的工具設(shè)備以此規(guī)則編寫自編號(hào)。注2：SAP項(xiàng)目啟用后的系統(tǒng)的工具設(shè)備自編號(hào)自動(dòng)以此標(biāo)準(zhǔn)生成。注3：直轄市所在地維修單位上海/虹橋、上海/浦東、北京、上海航空公司四個(gè)單位編號(hào)規(guī)則參照表格，其余單位編號(hào)原則參照基本編號(hào)原則。6.5 附錄5工具設(shè)備調(diào)配管理規(guī)定目的：為了更好的規(guī)范工程技術(shù)公司各維修單位之間的工具設(shè)備調(diào)配流程，加強(qiáng)工具設(shè)備調(diào)配的控制，確保工具設(shè)備調(diào)配順利、有序得開展，特根據(jù)MUMOP 05-013章節(jié)內(nèi)容及部門管理規(guī)定的要求予以細(xì)化和進(jìn)一步明確并制定本規(guī)定。根據(jù)調(diào)配實(shí)施的流程和要求不同，工具設(shè)備調(diào)配分以下4種情況：工程技術(shù)公司除上海地區(qū)以外的各維修單位之

46、間的調(diào)配；工程技術(shù)公司上海地區(qū)兩個(gè)維修基地之間及與其他維修站點(diǎn)間調(diào)配；東航各外站站點(diǎn)的調(diào)配需求；東航AOG飛機(jī)搶修組的調(diào)配需求；一工程技術(shù)公司除上海地區(qū)以外的各維修單位之間的調(diào)配管理；1.調(diào)配需求來源：包括維修管理部（PPC、MCC、MRC）指令、生產(chǎn)保障部指令、各維修單位的生產(chǎn)支援分部需求。2.調(diào)配需求接收方式：包括各指令單位、需求單位發(fā)出的郵件、傳真、維管系統(tǒng)信息平臺(tái)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)信息、應(yīng)急情況下可通過電話雙方協(xié)調(diào)解決但為保證流程監(jiān)控應(yīng)由需求單位補(bǔ)上書面需求信息。3.調(diào)配需求信息確認(rèn)：收到調(diào)配需求后，相關(guān)維修單位生產(chǎn)支援分部調(diào)配實(shí)施人員應(yīng)確認(rèn)需求信息。至少應(yīng)了解需求設(shè)備原因、需求設(shè)備名稱、需求設(shè)備

47、件號(hào)、需求數(shù)量、需求地點(diǎn)、要求到位時(shí)間和預(yù)計(jì)返回時(shí)間（調(diào)配周期）、需求聯(lián)系人及聯(lián)系方式、設(shè)備接收人及聯(lián)系方式。4.調(diào)配實(shí)施可行性確認(rèn)：相關(guān)維修單位生產(chǎn)支援分部調(diào)配實(shí)施人員確認(rèn)需求信息后，應(yīng)立即評(píng)估調(diào)配需求設(shè)備的在位情況、當(dāng)前狀態(tài)和預(yù)計(jì)調(diào)出期間本單位相關(guān)工作計(jì)劃的設(shè)備需求信息。若評(píng)估結(jié)果無法實(shí)施調(diào)配應(yīng)立即通報(bào)需求、指令單位，若評(píng)估結(jié)果可以實(shí)施調(diào)配也應(yīng)立即通報(bào)需求、指令單位并根據(jù)設(shè)備調(diào)配要求到位期限按時(shí)實(shí)施調(diào)配。5.調(diào)配實(shí)施：相關(guān)維修單位生產(chǎn)支援分部調(diào)配實(shí)施人員在實(shí)施調(diào)配前應(yīng)對(duì)調(diào)出設(shè)備拍照取證以確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)正常。若通過物流調(diào)配應(yīng)在交付物流時(shí)再次拍照取證以確認(rèn)設(shè)備包裝完好。設(shè)備調(diào)出單位實(shí)施調(diào)配后應(yīng)及

48、時(shí)將物流發(fā)運(yùn)信息如運(yùn)單號(hào)、發(fā)運(yùn)日期等信息及時(shí)通知設(shè)備需求、指令單位。若通過航班攜帶應(yīng)立即將相關(guān)航班號(hào)、機(jī)號(hào)、起飛時(shí)間、預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間、設(shè)備所在位置、機(jī)上保管人信息通過維管點(diǎn)對(duì)點(diǎn)系統(tǒng)等通報(bào)設(shè)備需求、指令單位并確認(rèn)對(duì)方收到。設(shè)備調(diào)入單位在收到設(shè)備后應(yīng)立即檢查收到設(shè)備的狀況并拍照取證以確認(rèn)收到設(shè)備的狀態(tài)，若檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)不正常應(yīng)立即通知設(shè)備發(fā)出單位并提供照片作為依據(jù)。設(shè)備使用完畢后設(shè)備調(diào)入單位調(diào)配實(shí)施人員應(yīng)對(duì)設(shè)備拍照取證證明設(shè)備歸還時(shí)狀態(tài)正常后及時(shí)將設(shè)備發(fā)回原單位，若通過物流發(fā)運(yùn)在交付物流前應(yīng)再次拍照取證以確認(rèn)設(shè)備包裝完好，若通過航班發(fā)運(yùn)應(yīng)及時(shí)將發(fā)運(yùn)信息通報(bào)對(duì)方（要求同上）。若發(fā)生無法按約定時(shí)間歸還

49、設(shè)備的情況設(shè)備調(diào)入單位應(yīng)主動(dòng)通知設(shè)備發(fā)出單位說明原因并修正預(yù)期歸還日期，若設(shè)備發(fā)出單位急需應(yīng)立即發(fā)回。6.調(diào)配記錄：相關(guān)維修單位生產(chǎn)支援分部應(yīng)建立本部門工具設(shè)備調(diào)配臺(tái)帳，臺(tái)帳至少應(yīng)包含調(diào)配設(shè)備名稱、調(diào)配設(shè)備件號(hào)、數(shù)量、調(diào)出/調(diào)入單位、發(fā)出/接收時(shí)間和預(yù)計(jì)返回時(shí)間（調(diào)配周期）、相關(guān)聯(lián)系人、設(shè)備發(fā)出/接收各環(huán)節(jié)檢查結(jié)果。各單位在實(shí)施調(diào)配過程中應(yīng)密切跟蹤設(shè)備的當(dāng)前狀態(tài)，確保設(shè)備一直處于控制狀態(tài)，杜絕無合理理由設(shè)備逾期不返回的現(xiàn)象。設(shè)備調(diào)配過程中各環(huán)節(jié)的取證照片應(yīng)至少保存1個(gè)月作為設(shè)備狀態(tài)控制依據(jù)。7.調(diào)配責(zé)任界定：設(shè)備調(diào)出單位在發(fā)出設(shè)備時(shí)未拍照取證，設(shè)備接收單位收到設(shè)備檢查發(fā)現(xiàn)問題則相關(guān)責(zé)任由設(shè)備調(diào)

50、出單位承擔(dān)。設(shè)備調(diào)入單位收到設(shè)備后若未立即檢查或未拍照取證則默認(rèn)設(shè)備調(diào)出單位發(fā)出設(shè)備狀態(tài)正常，之后若發(fā)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)不正常則相關(guān)保管、使用損壞職責(zé)由設(shè)備調(diào)入單位承擔(dān)。設(shè)備歸還前未拍照取證則設(shè)備調(diào)出單位收到歸還設(shè)備檢查發(fā)現(xiàn)問題后相關(guān)責(zé)任由設(shè)備調(diào)入單位承擔(dān)。8.調(diào)配控制職責(zé)：工程技術(shù)公司各維修單位之間的工具設(shè)備調(diào)配由各單位生產(chǎn)支援分部自行聯(lián)系和協(xié)調(diào)完成，生產(chǎn)保障部監(jiān)控整個(gè)調(diào)配過程，協(xié)調(diào)解決調(diào)配過程中各單位無法自行解決的問題。二工程技術(shù)公司上海地區(qū)兩個(gè)維修基地之間及與其他維修站點(diǎn)間調(diào)配；1.調(diào)配需求來源：包括維修管理部（PPC、MCC、MRC）指令、生產(chǎn)保障部指令。2.調(diào)配需求接收方式：包括各指令單位發(fā)

51、出的郵件、傳真、維管系統(tǒng)信息平臺(tái)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)信息、應(yīng)急情況下可通過電話指令調(diào)配但24小時(shí)內(nèi)應(yīng)由指令單位補(bǔ)上書面指令。3.調(diào)配需求信息確認(rèn)：收到調(diào)配需求后，生產(chǎn)保障部調(diào)配指令發(fā)出人員應(yīng)確認(rèn)需求信息。至少應(yīng)了解需求設(shè)備原因、需求設(shè)備名稱、需求設(shè)備件號(hào)、需求數(shù)量、需求地點(diǎn)、要求到位時(shí)間和預(yù)計(jì)返回時(shí)間（調(diào)配周期）、需求聯(lián)系人及聯(lián)系方式、設(shè)備接收人及聯(lián)系方式。4.調(diào)配實(shí)施可行性確認(rèn)：生產(chǎn)保障部調(diào)配指令發(fā)出人員確認(rèn)需求信息后，應(yīng)立即聯(lián)系維修管理部PPC和設(shè)備所在單位評(píng)估調(diào)配需求設(shè)備的在位情況、當(dāng)前狀態(tài)和預(yù)計(jì)調(diào)出期間相關(guān)工作計(jì)劃的設(shè)備需求信息。若評(píng)估結(jié)果可以實(shí)施調(diào)配應(yīng)立即通報(bào)需求單位并根據(jù)設(shè)備調(diào)配要求到位期限按時(shí)

52、實(shí)施調(diào)配。若需求設(shè)備為所在單位唯一設(shè)備（可參照唯一設(shè)備清單）原則上不可調(diào)出（虹橋、浦東二地之間調(diào)配除外），若需求單位無其他渠道獲得需求設(shè)備則調(diào)配實(shí)施人員應(yīng)及時(shí)將情況通報(bào)PPC，由PPC相關(guān)工程師確認(rèn)是否可實(shí)施調(diào)配，得到PPC工程師書面確認(rèn)同意調(diào)配信息后方可實(shí)施調(diào)配。5.調(diào)配實(shí)施（生產(chǎn)保障部）：生產(chǎn)保障部調(diào)配指令發(fā)出人員確認(rèn)調(diào)配可實(shí)施后應(yīng)立即編制工具設(shè)備調(diào)配單，經(jīng)主管評(píng)估確認(rèn)后，以電子版形式下發(fā)至工具設(shè)備調(diào)出單位。工具設(shè)備調(diào)配單中應(yīng)明確指定調(diào)配原因、工具設(shè)備調(diào)出和調(diào)入單位、工具設(shè)備名稱、件號(hào)、數(shù)量、調(diào)出時(shí)間和預(yù)計(jì)調(diào)回時(shí)間、發(fā)運(yùn)方式、需求緊急程度、接收單位具體聯(lián)絡(luò)人員和通訊方式。工具設(shè)備調(diào)配單發(fā)出

53、后，調(diào)配指令發(fā)出人員應(yīng)密切監(jiān)控整個(gè)調(diào)配過程中設(shè)備的實(shí)際位置和狀態(tài)，確認(rèn)設(shè)備按調(diào)配流程正常周轉(zhuǎn)，若發(fā)現(xiàn)調(diào)配未按正常預(yù)定流程運(yùn)行應(yīng)立即介入調(diào)配流程并予以糾正，確保整個(gè)調(diào)配過程在完全關(guān)閉前按正常計(jì)劃運(yùn)行。6.調(diào)配實(shí)施（生產(chǎn)支援分部）：工具設(shè)備調(diào)出單位生產(chǎn)支援分部調(diào)配實(shí)施人員收到生產(chǎn)保障部發(fā)出的工具設(shè)備調(diào)配單后在實(shí)施調(diào)配前應(yīng)對(duì)調(diào)出設(shè)備拍照取證以確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)正常。若通過物流調(diào)配應(yīng)在交付物流時(shí)再次拍照取證以確認(rèn)設(shè)備包裝完好。實(shí)施調(diào)配后應(yīng)及時(shí)將物流發(fā)運(yùn)信息如運(yùn)單號(hào)、發(fā)運(yùn)日期等信息及時(shí)通知生產(chǎn)保障部調(diào)配指令發(fā)出部門。若通過航班攜帶應(yīng)立即將相關(guān)航班號(hào)、機(jī)號(hào)、起飛時(shí)間、預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間、設(shè)備所在位置、機(jī)上保管人信息通

54、過維管點(diǎn)對(duì)點(diǎn)系統(tǒng)等渠道通報(bào)生產(chǎn)保障部調(diào)配指令發(fā)出部門并確認(rèn)對(duì)方收到。設(shè)備調(diào)入單位在收到設(shè)備后應(yīng)立即檢查收到設(shè)備的狀況并拍照取證以確認(rèn)收到設(shè)備的狀態(tài)，若檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)不正常應(yīng)立即通知設(shè)備發(fā)出單位并提供照片作為依據(jù)。設(shè)備使用完畢后設(shè)備調(diào)入單位調(diào)配實(shí)施人員應(yīng)對(duì)設(shè)備拍照取證證明設(shè)備歸還時(shí)狀態(tài)正常后及時(shí)將設(shè)備發(fā)回原單位（虹橋、浦東基地應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)保障部調(diào)配指令將設(shè)備發(fā)回），若通過物流發(fā)運(yùn)在交付物流前應(yīng)再次拍照取證以確認(rèn)設(shè)備包裝完好，若通過航班發(fā)運(yùn)應(yīng)及時(shí)將發(fā)運(yùn)信息通報(bào)調(diào)配指令發(fā)出部門（要求同上）。若發(fā)生無法按約定時(shí)間歸還設(shè)備的情況設(shè)備調(diào)入單位應(yīng)主動(dòng)通報(bào)生產(chǎn)保障部調(diào)配指令發(fā)出部門說明原因并修正預(yù)期歸還日期，

55、若生產(chǎn)保障部調(diào)配指令發(fā)出部門未認(rèn)可延期原因則設(shè)備調(diào)入單位應(yīng)按約定期發(fā)回。7.調(diào)配記錄（生產(chǎn)保障部）：生產(chǎn)保障部調(diào)配指令發(fā)出人員應(yīng)建立工具設(shè)備調(diào)配臺(tái)帳，臺(tái)賬數(shù)據(jù)應(yīng)包括工具設(shè)備調(diào)配單中的全部信息，特別是設(shè)備調(diào)出時(shí)間和調(diào)回時(shí)間，并每日跟蹤到期歸還情況，發(fā)現(xiàn)逾期未及時(shí)歸還的情況，應(yīng)了解具體原因后，立即催還無合理理由逾期不還的工具設(shè)備，對(duì)于特殊情況需要延期歸還的，應(yīng)和設(shè)備調(diào)入單位調(diào)整并確認(rèn)歸還時(shí)間，并通報(bào)工具設(shè)備調(diào)出單位。 調(diào)配指令發(fā)出人員還應(yīng)每周一、五將開口狀態(tài)工具設(shè)備調(diào)配臺(tái)帳以電子表格形式通報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、AOGDESK、各相關(guān)維修單位生產(chǎn)支援分部。調(diào)配指令發(fā)出人員還應(yīng)及時(shí)核對(duì)相關(guān)生產(chǎn)支援分部定期上報(bào)的本部調(diào)配記錄（正常工作時(shí)間工具設(shè)備調(diào)配指令由生產(chǎn)保障部設(shè)備保障分部調(diào)配業(yè)務(wù)人員發(fā)出，非正常工作時(shí)間工具設(shè)備調(diào)配指令由AOGDESK發(fā)出并在指令發(fā)出后的第2天的AOGDESK值班日記郵件中予以記錄后通報(bào)）。8.調(diào)配記錄（生產(chǎn)支援分部）：相關(guān)維修單位生產(chǎn)支援分部調(diào)配實(shí)施人員應(yīng)建立本部門工具設(shè)備調(diào)配臺(tái)帳，臺(tái)帳至少應(yīng)包含調(diào)配設(shè)備名稱、調(diào)配設(shè)備件號(hào)、數(shù)量、調(diào)出/調(diào)入單位、發(fā)出/接收時(shí)間和預(yù)計(jì)返回時(shí)間（調(diào)配周期）、相關(guān)聯(lián)系人、設(shè)備發(fā)出/接收各環(huán)節(jié)檢查結(jié)果。調(diào)配實(shí)施人員在實(shí)施調(diào)配過程中應(yīng)確保臺(tái)帳及工具設(shè)備系統(tǒng)狀態(tài)一致，每周1次向生產(chǎn)保障部提供本部調(diào)配記錄，