安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場檢查表(通用)

1、1 安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場檢查表（通用）序號檢查項目檢查內(nèi)容和標準檢查方式查出問題檢查人簽字一依法取得有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可的情況取得安全生產(chǎn)相關(guān)行政許可情況查看資料二作業(yè)場所職業(yè)危害防治的情況職業(yè)病危害防治責(zé)任制及相關(guān)制度建立情況查看資料職業(yè)病危害及崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程告知情況查看現(xiàn)場職業(yè)病危害項目申報和建檔情況查看申報回執(zhí)職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)情況查看培訓(xùn)記錄職業(yè)病防護設(shè)施的維護和檢修情況查看檢修記錄職業(yè)病防護用品發(fā)放情況查看發(fā)放記錄職業(yè)病危害監(jiān)測評價和公示情況查看評價記錄和公示欄建立勞動者職業(yè)健康監(jiān)護檔案情況查看檔案建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”和現(xiàn)狀評價情況查看資料三建立和落實安全生產(chǎn)責(zé)任制、

2、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情況安全生產(chǎn)責(zé)任制建立健全主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位責(zé)任制查看文件2 安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)會議制度；安全生產(chǎn)資金投入及安全生產(chǎn)費用提取、管理和使用制度；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度；安全生產(chǎn)檢查制度和安全生產(chǎn)情況報告制度； “三同時”管理制度；安全生產(chǎn)考核和獎懲制度；崗位標準化操作制度；危險作業(yè)審批制度；生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；重大危險源檢測、監(jiān)控、管理制度；勞動防護用品配備、管理和使用制度；安全設(shè)施、設(shè)備管理和檢修、維護制度；特種作業(yè)人員管理制度；生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度；應(yīng)急預(yù)案管理和演練制度。查看資料安全生產(chǎn)

3、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程根據(jù)企業(yè)不同崗位、工種建立健全操作規(guī)程。查看資料四按照國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用、 安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金， 以及其他安全生產(chǎn)投入的情況安全生產(chǎn)費用按照國家有關(guān)規(guī)定，提取和使用安全生產(chǎn)費用， 安全生產(chǎn)費用應(yīng)當專戶儲存、?？顚Ｓ?、專戶核算。查看財務(wù)賬本和憑證安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或安全生產(chǎn)責(zé)任保險按照有關(guān)規(guī)定存儲、使用安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險。查看安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金存儲單或安全生產(chǎn)責(zé)任保險保單五依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員的情況礦山、建筑施工單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員查看文件3 其他生產(chǎn)經(jīng)營

4、單位從業(yè)人員在300 人以上的， 應(yīng)當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；查看文件從業(yè)人員在300 人以下的， 應(yīng)當配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員，或者委托具有國家規(guī)定的相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格的工程技術(shù)人員提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。六從業(yè)人員受到安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)，取得有關(guān)安全資格證書的情況制定年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃并保證安全培訓(xùn)工作所需資金；安排從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)期間，應(yīng)當支付工資和安全培訓(xùn)費用。查看計劃查看賬本生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、建筑施工單位的主要負責(zé)

5、人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當由有關(guān)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職。生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。查看證書現(xiàn)場詢問建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的內(nèi)容和結(jié)果應(yīng)當記入從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核檔案，培訓(xùn)情況應(yīng)當記入從業(yè)人員安全生產(chǎn)記錄卡。查看檔案、 記錄卡七新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，以及按規(guī)定辦理按照建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時” 監(jiān)督管理暫行辦法 、危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理

6、辦法等規(guī)定開展建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”情況查看資料4 設(shè)計審查和竣工驗收的情況八在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置安全警示標志的情況按照安全標志使用導(dǎo)則（gb16179 1996）規(guī)定，在能夠引起傷害事故的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施設(shè)置安全警示標志的情況。查看現(xiàn)場九對安全設(shè)備設(shè)施的維護、保養(yǎng)、定期檢測情況對安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)的情況，維護、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。查看記錄查看現(xiàn)場不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工藝設(shè)備。查看資料、現(xiàn)場十重大危險源登記建檔、定期檢測、評估、監(jiān)控和制定應(yīng)急預(yù)案的情況根據(jù)構(gòu)成重

7、大危險源的實際情況，建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系。查看資料、現(xiàn)場定期對重大危險源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，維護、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當作好記錄。查看記錄查看現(xiàn)場制定專門的應(yīng)急救援預(yù)案，定期組織應(yīng)急救援演練查預(yù)案及記錄十一教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防治措施以及事故應(yīng)急措施的情況查看培訓(xùn)檔案、現(xiàn)場詢問十二為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品， 并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況按照勞動防護用品選用規(guī)則和國家頒發(fā)的勞動防護用品配備標志以及有關(guān)規(guī)

8、定，為從業(yè)人員配備勞動防護用品查看清單查看實物安排用于配備勞動防護用品的專項經(jīng)費，并不得以貨幣或者其他物品替代應(yīng)當按規(guī)定配備的勞動防護用品查看財務(wù)賬本為從業(yè)人員配備的勞動防護用品符合國家、行業(yè)標準查看產(chǎn)品合格證從業(yè)人員在作業(yè)過程中正確佩戴和使用勞動防護用品查看現(xiàn)場現(xiàn)場詢問5 十三在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，與對方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當采取的安全措施，并指定專職安全管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)的情況查看協(xié)議現(xiàn)場詢問十四對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的情況生產(chǎn)經(jīng)營單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備

9、安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人查看承包、承租單位資質(zhì)生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所有多個承包、承租單位的，應(yīng)當與承包、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包、租賃合同中約定各自的安全管理職責(zé)查看簽訂協(xié)議或承包、租賃合同十五組織安全生產(chǎn)檢查， 及時排查治理生產(chǎn)安全事故隱患的情況建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制查看資料保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度查看賬本等資料定期組織安全管理人員、工程技術(shù)人員和其他人員排查事故隱患。對排查出的隱患按照等級進行登記，建立信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。查看資

10、料對重大事故隱患及時報告，并由主要負責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案；對一般事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營單位（車間、分廠、區(qū)隊等）負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改查看方案查看整改記錄十六制定、實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，以及有關(guān)應(yīng)急預(yù)案備案的情況根據(jù)法律法規(guī)和生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。查看應(yīng)急預(yù)案6 礦山、建筑施工單位和易燃易爆物品、危險化學(xué)品、放射性物品等危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用單位和中型規(guī)模以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，組織專家對預(yù)案進行評審，形成書面紀要并附專家名單。其他單位應(yīng)當對預(yù)案進行論證。查看評

11、審或論證紀要按照規(guī)定，將應(yīng)急預(yù)案報相關(guān)部門備案。查看備案資料制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案或?qū)ｍ棏?yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。演練結(jié)束后對演練效果進行評估，撰寫演練評估報告。查看演練計劃和演練評估報告應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當至少每三年修訂一次，修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔。查看修訂記錄十七危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、 儲存單位以及礦山企業(yè)建立應(yīng)急救援組織或者兼職救援隊伍、簽訂應(yīng)急救援協(xié)議， 以及應(yīng)急救援器材、設(shè)備的配備、維護、保養(yǎng)的情況危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山企業(yè)應(yīng)當建立事故救援組織，配備必要的器材、設(shè)備；生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立的，指定兼職救援人員，并與鄰近的事故救援組織簽訂協(xié)議。查看