設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(V1)

1、設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書1總體需求21.1總體需求描述21.2 名詞說(shuō)明32業(yè)務(wù)流程說(shuō)明32.1廠內(nèi)項(xiàng)目42.1.1 施工圖設(shè)計(jì)管理（廠內(nèi)）42.1.2 初步設(shè)計(jì)管理（廠內(nèi)）162.1.3 可行性研究管理（廠內(nèi)）252.1.4 項(xiàng)目建議書管理（廠內(nèi)）252.2外協(xié)項(xiàng)目252.2.1 施工圖設(shè)計(jì)管理（外協(xié)）252.2.2初步設(shè)計(jì)管理（外協(xié)）272.2.3可行性研究管理（外協(xié)）272.2.4 項(xiàng)目建議書管理（外協(xié)）272.3委外項(xiàng)目282.3.1 施工圖設(shè)計(jì)管理（委外）282.3.1初步設(shè)計(jì)管理（委外）352.3.2可行性研究管理（委外）382.3.3項(xiàng)目建議書管理（委外）382.4概算

2、管理392.5 預(yù)算管理402.6合同管理412.7文件管理433報(bào)表需求471總體需求1.1總體需求描述本系統(tǒng)的總體業(yè)務(wù)需求包括以下五個(gè)方面：（1） 對(duì)于設(shè)計(jì)中心自主承擔(dān)的廠內(nèi)設(shè)計(jì)項(xiàng)目和外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)行信息管理。規(guī)范項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等項(xiàng)目階段的設(shè)計(jì)工作流程，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目階段中主要環(huán)節(jié)的工作結(jié)果進(jìn)行信息管理，以便于項(xiàng)目過(guò)程信息追溯，同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目總體計(jì)劃和專業(yè)計(jì)劃進(jìn)行管理，以計(jì)劃作為設(shè)計(jì)工作指令，進(jìn)行項(xiàng)目成員工作分配和項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤。（2） 對(duì)于總廠委外設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行信息管理，規(guī)范項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等項(xiàng)目階段的設(shè)計(jì)管理流程，對(duì)委托設(shè)計(jì)單位、合同、基礎(chǔ)資

3、料收集、技術(shù)交流、設(shè)計(jì)方案審查、條件、設(shè)計(jì)過(guò)程管理、設(shè)計(jì)成品提交、用戶審查、外部審查、設(shè)計(jì)文件發(fā)放、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)協(xié)調(diào)等環(huán)節(jié)的工作結(jié)果進(jìn)行信息管理，以便于項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤和過(guò)程信息追溯。（3） 對(duì)廠內(nèi)項(xiàng)目、外協(xié)項(xiàng)目和委外項(xiàng)目在設(shè)計(jì)過(guò)程中產(chǎn)生的各類設(shè)計(jì)資料進(jìn)行歸檔管理，在項(xiàng)目的過(guò)程管理中同步進(jìn)行各類文件的存檔管理，形成設(shè)計(jì)項(xiàng)目資料庫(kù)，既在項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中為項(xiàng)目組成員提供技術(shù)資料交互服務(wù)，支持項(xiàng)目資料共享，也為總廠設(shè)計(jì)項(xiàng)目建立了技術(shù)資料檢索及管理平臺(tái)。（4） 對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的存檔文件進(jìn)行分類管理，建立必要的文件編碼規(guī)則，以及文件操作規(guī)則和權(quán)限管理規(guī)范，按規(guī)范進(jìn)行文件訪問(wèn)的操作控制和管理。歸檔管理文件范圍包括合

4、同、基礎(chǔ)資料、條件、設(shè)計(jì)、各級(jí)評(píng)審資料、設(shè)計(jì)成品、委外項(xiàng)目的技術(shù)交流、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)資料、設(shè)計(jì)變更資料、項(xiàng)目概算、項(xiàng)目預(yù)算等等。（5） 建立設(shè)計(jì)項(xiàng)目信息管理平臺(tái)，為將來(lái)進(jìn)一步優(yōu)化和提升管理，深化每個(gè)管理環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的設(shè)計(jì)過(guò)程控制，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估及考核管理，以及實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)過(guò)程信息管理與設(shè)計(jì)工具集成等深化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。1.2 名詞說(shuō)明（1） 條件：設(shè)計(jì)員在設(shè)計(jì)過(guò)程中向相關(guān)專業(yè)提出的設(shè)計(jì)參數(shù)和要求，一般以條件圖、文本、表格等形式來(lái)描述。（2） 條件文件：用于描述條件的條件圖、文本、表格等，在系統(tǒng)中以文件形式在系統(tǒng)中進(jìn)行存儲(chǔ)和訪問(wèn)，稱為條件文件。條件文件包括DWG、WORD、EXCEL、JPG、PDF等

5、格式。（3） 一個(gè)條件：一個(gè)條件文件稱為一個(gè)條件。（4） 一次提條件：設(shè)計(jì)員針對(duì)某個(gè)接受專業(yè)一次性提出一個(gè)或多個(gè)條件，稱為一次提條件。（5） 設(shè)計(jì)文件：專業(yè)設(shè)計(jì)階段的工作成果，一般以設(shè)計(jì)圖、文本、表格等形式來(lái)描述，并以文件形式在系統(tǒng)中進(jìn)行存儲(chǔ)和訪問(wèn)，稱為設(shè)計(jì)文件。設(shè)計(jì)文件包括DWG、WORD、EXCEL、JPG、PDF等格式。（6） 設(shè)計(jì)區(qū)域：一個(gè)專業(yè)下進(jìn)一步細(xì)化出來(lái)的設(shè)計(jì)工作單元，也稱為界區(qū)。（7） 項(xiàng)目階段：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中涉及的關(guān)鍵性工作環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)工作涉及項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、概算、施工圖設(shè)計(jì)和預(yù)算等項(xiàng)目階段。（8） 項(xiàng)目子項(xiàng)：一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目下劃分出來(lái)的子項(xiàng)目，每個(gè)子項(xiàng)目具有

6、項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、概算、施工圖設(shè)計(jì)和預(yù)算等完整的項(xiàng)目階段，每個(gè)子項(xiàng)目與項(xiàng)目之間有從屬關(guān)系。（9） 廠內(nèi)項(xiàng)目：由設(shè)計(jì)中心自主承擔(dān)的總廠設(shè)計(jì)項(xiàng)目稱為廠內(nèi)項(xiàng)目。（10） 外協(xié)項(xiàng)目：昆勘院簽訂作為設(shè)計(jì)單位簽訂合同，由設(shè)計(jì)中心承擔(dān)設(shè)計(jì)的項(xiàng)目稱為外協(xié)項(xiàng)目。（11） 委外項(xiàng)目：總廠委托外部設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)的項(xiàng)目稱為委外項(xiàng)目。2業(yè)務(wù)流程說(shuō)明流程匯總表：序號(hào)名稱1施工圖設(shè)計(jì)管理（廠內(nèi)）2初步設(shè)計(jì)管理（廠內(nèi)） 3可行性研究管理（廠內(nèi)）4項(xiàng)目建議書管理（廠內(nèi)） 5施工圖設(shè)計(jì)管理（外協(xié)） 6初步設(shè)計(jì)管理（外協(xié)）7可行性研究管理（外協(xié)）8項(xiàng)目建議書管理（外協(xié)）9施工圖設(shè)計(jì)管理（委外）10初步設(shè)計(jì)管理（

7、委外）11可行性研究管理（委外）12項(xiàng)目建議書管理（委外）13概算管理14預(yù)算管理15合同管理16文件管理管理 2.1廠內(nèi)項(xiàng)目2.1.1 施工圖設(shè)計(jì)管理（廠內(nèi)）一、業(yè)務(wù)流程圖圖2.1.1.2 專業(yè)提條件流程圖2.1.1.1 施工圖設(shè)計(jì)管理（廠內(nèi)）流程二、業(yè)務(wù)說(shuō)明序號(hào)管理環(huán)節(jié)管理說(shuō)明1成立項(xiàng)目組（1） 生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)可研的設(shè)計(jì)任務(wù)書。（2） 設(shè)計(jì)中心領(lǐng)導(dǎo)接受設(shè)計(jì)任務(wù)，建立項(xiàng)目及子項(xiàng)目錄，進(jìn)行基本信息管理。（3） 確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組長(zhǎng)、主專業(yè)、參與專業(yè)，以及專業(yè)負(fù)責(zé)人和各專業(yè)成員，形成項(xiàng)目成員組成表。（4） 項(xiàng)目組設(shè)置項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組長(zhǎng)、專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)員、審核員和審定員等六種角色。2收集基

8、礎(chǔ)資料（1） 項(xiàng)目組長(zhǎng)組織基礎(chǔ)資料收集，提交基礎(chǔ)資料清單，以及存檔資料。（2） 進(jìn)行基礎(chǔ)資料清單審核，以及資料歸檔管理。3編制項(xiàng)目計(jì)劃（1） 項(xiàng)目計(jì)劃分為總體計(jì)劃和專業(yè)計(jì)劃，為每項(xiàng)工作任務(wù)分配唯一責(zé)任人，明確工期，相當(dāng)于工作指令。 總體計(jì)劃：由項(xiàng)目組長(zhǎng)編制，按項(xiàng)目或?qū)I(yè)分配工作任務(wù)。 專業(yè)計(jì)劃：由專業(yè)負(fù)責(zé)人編制，按設(shè)計(jì)區(qū)域分配工作任務(wù)。（2） 計(jì)劃管理包括編制、審核和變更三部分。計(jì)劃編制完成后提交審核，審核通過(guò)則計(jì)劃生效，計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中會(huì)發(fā)生變更，包括人員、任務(wù)、工期和設(shè)計(jì)區(qū)域的調(diào)整。（3） 項(xiàng)目中工作任務(wù)及其管理細(xì)度見(jiàn)表2.1.1.1。（4） 總體計(jì)劃內(nèi)容及樣式見(jiàn)表2.1.1.2。（5） 專

9、業(yè)計(jì)劃內(nèi)容及樣式見(jiàn)表2.1.1.3（6） 計(jì)劃變更流程： 登記計(jì)劃變更原因 修改相關(guān)的計(jì)劃內(nèi)容 系統(tǒng)保存修改前后的計(jì)劃內(nèi)容，以修改后的計(jì)劃作為執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。（7） 特殊情況：編制計(jì)劃時(shí)，非主專業(yè)可能無(wú)法確定要?jiǎng)澐帜男┰O(shè)計(jì)區(qū)域，需要主專業(yè)開始設(shè)計(jì)后才能確定，此情況通過(guò)計(jì)劃變更流程進(jìn)行處理。4開工（1） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目開工會(huì)，明確項(xiàng)目計(jì)劃等各項(xiàng)事宜。（2） 記錄項(xiàng)目開工時(shí)點(diǎn)，開始項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤。5專業(yè)提條件（1） 專業(yè)提條件流程見(jiàn)圖2.1.1.2 提出條件：工作指令來(lái)源于專業(yè)計(jì)劃（設(shè)計(jì)區(qū)域、設(shè)計(jì)員），設(shè)計(jì)員記錄每個(gè)條件的接受專業(yè)、接收人、審核員等信息，提交條件文件。 審核條件：來(lái)源于專業(yè)計(jì)劃（設(shè)計(jì)區(qū)

10、域、審核員），審核員對(duì)每個(gè)條件文件逐一審核，并提出審核意見(jiàn)（放行、修改）。 接受條件：工作指令來(lái)源于提出條件記錄（接收專業(yè)、條件文件、接受人），接收人對(duì)每個(gè)條件文件進(jìn)行接收，提出意見(jiàn)（接受、不接受）。接受則確認(rèn)條件，不接受則反饋接受意見(jiàn)。 接受意見(jiàn)審核：工作指令來(lái)源于提出條件記錄（接受專業(yè)、條件文件、審核員），審核員對(duì)每個(gè)條件的接受意見(jiàn)進(jìn)行審核，審核結(jié)果為放行、修改；若是放行則執(zhí)行接受意見(jiàn)，修改則返回接受人修改接受意見(jiàn)。 項(xiàng)目關(guān)閉前，可對(duì)已確認(rèn)的條件文件進(jìn)行修改。（2） 對(duì)提條件專業(yè)的管理說(shuō)明： 條件必須以文件形式表達(dá)。 設(shè)計(jì)員以設(shè)計(jì)區(qū)域?yàn)閱挝惶釛l件，不允許兩個(gè)或兩個(gè)以上的設(shè)計(jì)區(qū)域的條件反應(yīng)在

11、同一個(gè)條件文件中。 設(shè)計(jì)員可以對(duì)多個(gè)專業(yè)提條件，但一個(gè)條件文件中只能針對(duì)一個(gè)接受專業(yè)。 設(shè)計(jì)員對(duì)于同一接受專業(yè)可多次提條件。（多次提條件可以分別提多個(gè)條件來(lái)完成，也可以通過(guò)不斷修改已提交通過(guò)的條件文件來(lái)完成） 一個(gè)條件文件中可能涉及接受專業(yè)的兩個(gè)或兩個(gè)以上的設(shè)計(jì)區(qū)域。出現(xiàn)此類情況時(shí)，應(yīng)和接受專業(yè)負(fù)責(zé)人交互，指定唯一的接受人、審核員。 提條件時(shí)要指定接受專業(yè)和接受人。一個(gè)條件只能指定唯一的接受專業(yè)和接收人。（3） 對(duì)接受專業(yè)的管理說(shuō)明：。 以專業(yè)為單位進(jìn)行接受條件處理。 對(duì)于一個(gè)條件涉及多個(gè)設(shè)計(jì)區(qū)域的情況，專業(yè)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)相關(guān)人員完成接受條件，并指定唯一的接受人和審核員在系統(tǒng)中進(jìn)行處理。 接受意見(jiàn)

12、可以是文件，也可以是簡(jiǎn)短文字說(shuō)明。（4） 條件文件修改的管理說(shuō)明： 首先，提出和接受專業(yè)在系統(tǒng)外完成條件修改的相關(guān)工作；然后在系統(tǒng)中提交新版本的條件文件上。 為了確保相關(guān)人員對(duì)條件文件修改的信息一致性，相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)中新版本文件進(jìn)行確認(rèn)后生效。（相關(guān)人員：提出專業(yè)的設(shè)計(jì)員、審核員，以及接受專業(yè)的設(shè)計(jì)員、審核員） 同一條件文件允許多次修改，系統(tǒng)記錄每次修改的時(shí)間，保存每個(gè)版本的文件，并可統(tǒng)計(jì)發(fā)生過(guò)修改的條件文件，以及文件修改次數(shù)等信息。（5） 條件記錄表由系統(tǒng)根據(jù)用戶的操作記錄自動(dòng)生成，條件的提出人員及日期、審核人員及日期時(shí)間，接受條件的人員及日期、審核人員及日期等信息由系統(tǒng)根據(jù)用戶登錄信息自動(dòng)

13、獲取。（6） 條件文件操作權(quán)限說(shuō)明： 條件文件只能由設(shè)計(jì)人員提交，審核通過(guò)后接受專業(yè)才能下載，接受后條件文件才生效，生效后項(xiàng)目組成員可查詢文件目錄。 條件文件修改時(shí)，設(shè)計(jì)員提交新版本設(shè)計(jì)文件，相關(guān)成員確認(rèn)后才生效，生效后項(xiàng)目組成員可查詢文件目錄。（7） 條件關(guān)閉時(shí)間：項(xiàng)目結(jié)束時(shí)關(guān)閉（8） 條件文件清理：條件關(guān)閉后，系統(tǒng)只保存最終版的條件文件。6設(shè)計(jì)文件編制（1） 設(shè)計(jì)員根據(jù)專業(yè)計(jì)劃獲取責(zé)任范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)區(qū)域，編制設(shè)計(jì)文件。（2） 設(shè)計(jì)員完成一個(gè)設(shè)計(jì)區(qū)域的設(shè)計(jì)后，進(jìn)入系統(tǒng)記錄設(shè)計(jì)任務(wù)完成情況，并將設(shè)計(jì)文件上傳系統(tǒng)，系統(tǒng)中以上傳文件時(shí)的系統(tǒng)日期作為設(shè)計(jì)完成日期。（3） 設(shè)計(jì)文件修改說(shuō)明： 設(shè)計(jì)文件上

14、傳后就不能進(jìn)行修改和刪除，除非后續(xù)的審核、審定、會(huì)簽、用戶審查等環(huán)節(jié)發(fā)出設(shè)計(jì)修改指令時(shí)，設(shè)計(jì)員才能進(jìn)行修改。 設(shè)計(jì)文件修改后上傳系統(tǒng)，采用覆蓋方式，系統(tǒng)不保存老版本。 審核、審定環(huán)節(jié)的修改指令：設(shè)計(jì)區(qū)域的全部文件均返回，修改后全部重新上傳。 會(huì)簽、用戶審查環(huán)節(jié)的修改指令：僅返回需要修改的文件。（4） 本階段的設(shè)計(jì)文件權(quán)限管理說(shuō)明： 文件上傳和修改只能由設(shè)計(jì)員執(zhí)行 審核員和審定員可以下載文件，查詢?cè)O(shè)計(jì)文件目錄 項(xiàng)目組成員可以查詢文件目錄7專業(yè)審核（1） 審核員根據(jù)專業(yè)計(jì)劃獲取責(zé)任范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)區(qū)域，以設(shè)計(jì)區(qū)域?yàn)閱挝?，?duì)設(shè)計(jì)員提交的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審核。（2） 審核結(jié)論為放行和修改兩種，若是放行則該設(shè)計(jì)

15、區(qū)域進(jìn)入審定環(huán)節(jié)；若是修改，審核員填寫審核記錄，出具審核意見(jiàn)，該設(shè)計(jì)區(qū)域的全部設(shè)計(jì)文件返回設(shè)計(jì)員。8專業(yè)審定（1） 審定員根據(jù)專業(yè)計(jì)劃獲取責(zé)任范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)區(qū)域，對(duì)審核通過(guò)的設(shè)計(jì)區(qū)域進(jìn)行設(shè)計(jì)文件審定。（2） 審定結(jié)論為放行和修改兩種，若是放行則該設(shè)計(jì)區(qū)域進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；若是修改，審定員填寫審定記錄，出具審定意見(jiàn)，該設(shè)計(jì)區(qū)域的全部設(shè)計(jì)文件返回設(shè)計(jì)員。（3） 本階段的設(shè)計(jì)文件權(quán)限： 審定通過(guò)后，項(xiàng)目組成員可以下載設(shè)計(jì)文件。9會(huì)簽（1） 各專業(yè)的各設(shè)計(jì)區(qū)域全部審定完畢，且全部放行后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目組成員進(jìn)行會(huì)簽，會(huì)簽過(guò)程中發(fā)生的設(shè)計(jì)修改在系統(tǒng)外完成，最終，項(xiàng)目組確定設(shè)計(jì)通過(guò)后，形成書面會(huì)簽意見(jiàn)，會(huì)簽

16、人員簽字后生效，項(xiàng)目組長(zhǎng)在系統(tǒng)中記錄會(huì)簽情況，項(xiàng)目進(jìn)入用戶審查環(huán)節(jié)。（2） 會(huì)簽在系統(tǒng)中的處理說(shuō)明： 系統(tǒng)中對(duì)會(huì)簽形成的結(jié)果進(jìn)行記錄，會(huì)簽過(guò)程和設(shè)計(jì)修改過(guò)程不在系統(tǒng)中體現(xiàn)，系統(tǒng)中只有一次會(huì)簽記錄。 會(huì)簽通過(guò)后，由計(jì)劃中會(huì)簽的責(zé)任人在系統(tǒng)中進(jìn)行會(huì)簽信息登記，并將會(huì)簽意見(jiàn)書掃描存檔。 若會(huì)簽過(guò)程中發(fā)生了設(shè)計(jì)修改，在系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)計(jì)文件更新。（3） 設(shè)計(jì)文件修改流程： 專業(yè)組長(zhǎng)根據(jù)會(huì)簽意見(jiàn)下達(dá)設(shè)計(jì)文件修改指令，指定本專業(yè)需要修改的設(shè)計(jì)文件清單。 設(shè)計(jì)員上傳新版設(shè)計(jì)文件，覆蓋原來(lái)的設(shè)計(jì)文件。 專業(yè)組長(zhǎng)對(duì)設(shè)計(jì)文件的更新進(jìn)行確認(rèn)。10用戶審查（1） 會(huì)簽通過(guò)后，生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行用戶審查，

17、并將審查意見(jiàn)以書面形式返回設(shè)計(jì)中心。若用戶審查提出修改意見(jiàn)，項(xiàng)目組長(zhǎng)組織完成設(shè)計(jì)修改和報(bào)審等工作，直至用戶審查通過(guò)。（2） 用戶審查在系統(tǒng)中的處理說(shuō)明： 系統(tǒng)中對(duì)用戶審查的最終結(jié)果進(jìn)行記錄，審查過(guò)程和設(shè)計(jì)修改過(guò)程不在系統(tǒng)中體現(xiàn)，系統(tǒng)中只有一次用戶審查記錄。 用戶審查通過(guò)后，由計(jì)劃中用戶審查的責(zé)任人在系統(tǒng)中進(jìn)行用戶審查信息登記，并將用戶審查意見(jiàn)書掃描存檔。 若用戶審查過(guò)程中發(fā)生了設(shè)計(jì)修改，在系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)計(jì)文件更新。（3） 設(shè)計(jì)文件修改流程： 專業(yè)組長(zhǎng)根據(jù)用戶審查意見(jiàn)下達(dá)設(shè)計(jì)文件修改指令，指定本專業(yè)需要修改的設(shè)計(jì)文件清單。 設(shè)計(jì)員根據(jù)上傳新版設(shè)計(jì)文件，覆蓋原來(lái)的設(shè)計(jì)文件。 專業(yè)組長(zhǎng)對(duì)設(shè)計(jì)文件的更新

18、進(jìn)行確認(rèn)（4） 形成設(shè)計(jì)成品 用戶審查通過(guò)后，設(shè)計(jì)文件就轉(zhuǎn)為成品，不再允許修改，后續(xù)發(fā)生的設(shè)計(jì)修改將歸屬于設(shè)計(jì)變更的管理范圍。 系統(tǒng)匯總各專業(yè)的設(shè)計(jì)文件，形成本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)成品進(jìn)行存檔。（5） 本階段的設(shè)計(jì)文件權(quán)限： 項(xiàng)目組成員可以下載設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)時(shí)要考慮發(fā)生大的修改需要返回設(shè)計(jì)循環(huán)的情況，以及項(xiàng)目叫停的情況 后續(xù)還會(huì)更新系統(tǒng)中的設(shè)計(jì)文件等情況。統(tǒng)一開一個(gè)窗口來(lái)更新。11出圖（1） 用戶審查通過(guò)后，項(xiàng)目組長(zhǎng)進(jìn)行出圖處理。（2） 本環(huán)節(jié)在系統(tǒng)外處理。12外部評(píng)審（1） 外部評(píng)審范圍及內(nèi)容： 只有報(bào)批報(bào)建項(xiàng)目才做外部評(píng)審，且只有結(jié)構(gòu)、土建和電氣三個(gè)專業(yè)的設(shè)計(jì)需要外部評(píng)審。 評(píng)審機(jī)構(gòu)：外部評(píng)審機(jī)構(gòu)或外

19、部評(píng)審組織（專家組） 評(píng)審對(duì)象：設(shè)計(jì)成品 返回資料：評(píng)審意見(jiàn)、合格證（2） 外部評(píng)審過(guò)程中，若發(fā)生設(shè)計(jì)修改，不再修改設(shè)計(jì)文件，而是在設(shè)計(jì)變更中進(jìn)行管理。（3） 系統(tǒng)外的處理說(shuō)明：進(jìn)行外部評(píng)審報(bào)審，并根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)組織完成設(shè)計(jì)修改的相關(guān)工作，直至評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。（4） 系統(tǒng)內(nèi)的處理說(shuō)明： 系統(tǒng)中對(duì)外部評(píng)審的最終結(jié)果進(jìn)行記錄，評(píng)審過(guò)程和設(shè)計(jì)修改的過(guò)程信息不在系統(tǒng)中體現(xiàn)，系統(tǒng)中只有一次外部評(píng)審記錄。 外部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由項(xiàng)目組長(zhǎng)在系統(tǒng)中進(jìn)行外部評(píng)審登記，并將外部評(píng)審相關(guān)資料掃描存檔。13發(fā)文登記（1） 系統(tǒng)外的業(yè)務(wù)過(guò)程： 用戶審查通過(guò)后，將設(shè)計(jì)文件發(fā)放給相關(guān)部門，進(jìn)行發(fā)文登記。 對(duì)設(shè)計(jì)變更的相關(guān)資料進(jìn)行發(fā)文登

20、記。（2） 系統(tǒng)內(nèi)的管理：系統(tǒng)中將發(fā)文登記作為一個(gè)獨(dú)立環(huán)節(jié)管理，對(duì)發(fā)文登記表進(jìn)行掃描存檔。14設(shè)計(jì)變更（1） 用戶審查通過(guò)后，在項(xiàng)目關(guān)閉前會(huì)發(fā)生設(shè)計(jì)變更，由于設(shè)計(jì)變更的處理過(guò)程較為繁雜，涉及多個(gè)部門，因此，設(shè)計(jì)變更的過(guò)程不納入系統(tǒng)進(jìn)行過(guò)程管理。（2） 系統(tǒng)中將設(shè)計(jì)變更作為一個(gè)獨(dú)立環(huán)節(jié)管理，對(duì)每一次設(shè)計(jì)變更進(jìn)行登記，對(duì)設(shè)計(jì)變更資料進(jìn)行存檔管理。設(shè)計(jì)變更資料相當(dāng)于竣工資料，包括變更申請(qǐng)、變更通知單、設(shè)計(jì)圖、竣工圖等。15進(jìn)度管理（1） 工作任務(wù)的期限提醒 提醒規(guī)則：根據(jù)當(dāng)前日期和項(xiàng)目計(jì)劃計(jì)算每項(xiàng)工作任務(wù)的剩余天數(shù)。 提醒方式：用戶進(jìn)入系統(tǒng)后，系統(tǒng)顯示該用戶相關(guān)任務(wù)的期限。（2） 可執(zhí)行任務(wù)的提醒

21、提醒規(guī)則：根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃、業(yè)務(wù)流程及其執(zhí)行情況，計(jì)算滿足執(zhí)行條件的工作任務(wù)。 提醒方式：用戶進(jìn)入系統(tǒng)后，系統(tǒng)顯示該用戶可進(jìn)行處理的工作任務(wù)。（3） 工作任務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)：按項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)每項(xiàng)工作任務(wù)的完成情況。文件管理（1） 文件管理發(fā)生在項(xiàng)目過(guò)程中，各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)下的文件操作權(quán)限見(jiàn)本表中的相關(guān)描述。（2） 施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目的存檔文件有以下幾類：基礎(chǔ)資料、條件、設(shè)計(jì)、評(píng)審記錄和意見(jiàn)、設(shè)計(jì)變更資料、發(fā)文登記表。16項(xiàng)目關(guān)閉（1） 項(xiàng)目關(guān)閉的情況分為：項(xiàng)目結(jié)束、項(xiàng)目中止。（2） 項(xiàng)目關(guān)閉方式：項(xiàng)目結(jié)束：手工確定 項(xiàng)目中止：用戶評(píng)審、外部評(píng)審不通過(guò)時(shí)自動(dòng)關(guān)閉；手工確定？（3） 項(xiàng)目關(guān)閉后文件權(quán)限管理：本項(xiàng)目的

22、存檔文件只能由部門領(lǐng)導(dǎo)下載，其他人員只能查詢文件目錄。表2.1.1.1：計(jì)劃中涉及的工作任務(wù)及其管理細(xì)度計(jì)劃工作任務(wù)管理細(xì)度說(shuō)明總體計(jì)劃提條件專業(yè)各專業(yè)以此為基礎(chǔ)編制專業(yè)計(jì)劃設(shè)計(jì)文件編制專業(yè)專業(yè)審核專業(yè)專業(yè)審定專業(yè)會(huì)簽項(xiàng)目多人參加內(nèi)部評(píng)審項(xiàng)目多人參加專業(yè)計(jì)劃提條件設(shè)計(jì)區(qū)域1、 一個(gè)專業(yè)包括一或多個(gè)設(shè)計(jì)區(qū)域2、 一個(gè)設(shè)計(jì)區(qū)域只能分配給一個(gè)設(shè)計(jì)員、一個(gè)審核員和一個(gè)審定員3、 一個(gè)設(shè)計(jì)員可以承擔(dān)多個(gè)設(shè)計(jì)區(qū)域，審核及審定同理設(shè)計(jì)文件編制設(shè)計(jì)區(qū)域?qū)徍嗽O(shè)計(jì)區(qū)域?qū)彾ㄔO(shè)計(jì)區(qū)域說(shuō)明：各項(xiàng)工作任務(wù)按此表設(shè)置的細(xì)度進(jìn)行任務(wù)分配和管理。表2.1.1.2：總體計(jì)劃內(nèi)容及樣式說(shuō)明假設(shè)項(xiàng)目A有工藝（主專業(yè)）、電氣和土建三個(gè)

23、專業(yè)參與，計(jì)劃如下：工作任務(wù)工作單元責(zé)任人開始日期結(jié)束日期提條件工藝組工藝組負(fù)責(zé)人2014-02-012014-03-30電氣組電氣組負(fù)責(zé)人yyyy-mm-ddyyyy-mm-dd土建組土建組負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)文件編制工藝組工藝組負(fù)責(zé)人電氣組電氣組負(fù)責(zé)人土建組土建組負(fù)責(zé)人專業(yè)審核工藝組工藝組負(fù)責(zé)人電氣組電氣組負(fù)責(zé)人土建組土建組負(fù)責(zé)人專業(yè)審定工藝組工藝組負(fù)責(zé)人電氣組電氣組負(fù)責(zé)人土建組土建組負(fù)責(zé)人會(huì)簽項(xiàng)目A項(xiàng)目組長(zhǎng)用戶審查項(xiàng)目A項(xiàng)目組長(zhǎng)說(shuō)明：計(jì)劃相當(dāng)于任務(wù)分配表，系統(tǒng)按計(jì)劃內(nèi)容為相關(guān)人員篩選和定位工作任務(wù)，會(huì)簽和用戶審查由多人參與，但由一名責(zé)任人在系統(tǒng)中記錄評(píng)審結(jié)果，因此，計(jì)劃中需要指定一名責(zé)任人。表2.

24、1.1.3：專業(yè)計(jì)劃內(nèi)容及樣式說(shuō)明工藝組項(xiàng)目計(jì)劃：假設(shè)工藝組的設(shè)計(jì)區(qū)域劃分為區(qū)域A和區(qū)域B兩個(gè)設(shè)計(jì)區(qū)域工作任務(wù)責(zé)任人任務(wù)開始日期任務(wù)結(jié)束日期區(qū)域A提條件張工2014-02-012014-03-30編制設(shè)計(jì)文件張工yyyy-mm-ddyyyy-mm-dd審核李工(包括條件和設(shè)計(jì)審核)審定趙工區(qū)域B提條件杜工編制設(shè)計(jì)文件杜工審核馬工審定趙工三、關(guān)鍵數(shù)據(jù)描述 各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)需要在系統(tǒng)中記錄的關(guān)鍵數(shù)據(jù)說(shuō)明如下：序號(hào)管理環(huán)節(jié)關(guān)鍵數(shù)據(jù)1成立項(xiàng)目組（1）項(xiàng)目基本信息：任務(wù)書編號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、金額、工期、項(xiàng)目簡(jiǎn)述、用戶單位（使用單位？）（2）子項(xiàng)目錄：項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、子項(xiàng)編號(hào)、子項(xiàng)名稱（3）專業(yè)組成：

25、項(xiàng)目、子項(xiàng)、專業(yè)（4）成員組成：成員、專業(yè)、角色說(shuō)明：使用單位在項(xiàng)目關(guān)閉后會(huì)發(fā)生變更2收集基礎(chǔ)資料項(xiàng)目、子項(xiàng)、基礎(chǔ)資料編號(hào)、基礎(chǔ)資料名稱3編制項(xiàng)目計(jì)劃（1）總體計(jì)劃：項(xiàng)目、子項(xiàng)、工作任務(wù)、工作單元、責(zé)任人（角色、姓名）、開始日期、結(jié)束日期（2）專業(yè)計(jì)劃：項(xiàng)目、子項(xiàng)、設(shè)計(jì)區(qū)域、責(zé)任人（角色、姓名）、開始日期、結(jié)束日期（3）設(shè)計(jì)區(qū)域：設(shè)計(jì)區(qū)域名稱、難度級(jí)別、工作量級(jí)別4開工項(xiàng)目、子項(xiàng)、開工日期5專業(yè)提條件（1）條件記錄：項(xiàng)目、子項(xiàng)、設(shè)計(jì)區(qū)域、條件名稱（條件文件）、提出日期、提出人員、提出專業(yè)、條件審核日期、條件審核人員、接受專業(yè)、接受人員、接受日期、接受意見(jiàn)、意見(jiàn)審核員、意見(jiàn)審核日期、回復(fù)文件（2

26、）修改記錄：條件文件、修改后版本、修改日期、修改原因6編制設(shè)計(jì)文件項(xiàng)目、子項(xiàng)、專業(yè)、設(shè)計(jì)區(qū)域、設(shè)計(jì)員、完成日期、序號(hào)（流水號(hào)）、圖號(hào)（文件編號(hào)）、圖名（文件名）、圖幅7專業(yè)審核（1）審核記錄：項(xiàng)目、子項(xiàng)、專業(yè)、設(shè)計(jì)區(qū)域、審核員、審核結(jié)果（放行、修改）、審核日期、備注（2）修改記錄：圖號(hào)、圖名、錯(cuò)誤內(nèi)容、處理意見(jiàn)8專業(yè)審定（1）審定記錄：項(xiàng)目、子項(xiàng)、專業(yè)、審定結(jié)果（通過(guò)、修改）、審定員、審定日期、備注（2）修改記錄：圖號(hào)、圖名、錯(cuò)誤內(nèi)容、處理意見(jiàn)9會(huì)簽（1）會(huì)簽記錄：項(xiàng)目、子項(xiàng)、會(huì)簽開始日期、修改次數(shù)、通過(guò)日期、會(huì)簽意見(jiàn)書、附件、備注（2）設(shè)計(jì)文件修改記錄：專業(yè)、圖號(hào)、圖名、修改意見(jiàn)、修改后版本

27、號(hào)10用戶審查（1）審查記錄：項(xiàng)目、子項(xiàng)、送審日期、審查通過(guò)日期、修改次數(shù)、審查結(jié)果（通過(guò)、不通過(guò)）、審查意見(jiàn)書、附件、備注（2）設(shè)計(jì)文件修改記錄：專業(yè)、圖號(hào)、圖名、修改意見(jiàn)、修改后版本號(hào)12外部評(píng)審項(xiàng)目、子項(xiàng)、評(píng)審機(jī)構(gòu)、送審日期、評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)日期、評(píng)審結(jié)果（通過(guò)、不通過(guò)）、修改次數(shù)、評(píng)審意見(jiàn)書、附件、備注13發(fā)文登記項(xiàng)目、子項(xiàng)、發(fā)文日期、發(fā)文人員、收文部門、收文人員、文件名稱、附件、備注14設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目、子項(xiàng)、變更申請(qǐng)編號(hào)、變更通知單編號(hào)、變更原因、變更規(guī)模、變更內(nèi)容、變更時(shí)間、變更申請(qǐng)人、變更審批人、登記人員、登記日期、附件文件管理項(xiàng)目、子項(xiàng)、項(xiàng)目階段、專業(yè)、設(shè)計(jì)區(qū)域、文件類別、文件版本、保密

28、級(jí)別、文件名（圖名）、文件編號(hào)（圖號(hào)）、頁(yè)數(shù)、提交人、作者、來(lái)源、歸檔日期16項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目、子項(xiàng)、關(guān)閉類型（中止、結(jié)束）、備注2.1.2 初步設(shè)計(jì)管理（廠內(nèi)）一、業(yè)務(wù)流程圖圖2.1.2.1：初步設(shè)計(jì)管理流程（廠內(nèi)）圖2.1.2.2：專業(yè)提條件流程二、業(yè)務(wù)說(shuō)明序號(hào)管理環(huán)節(jié)管理說(shuō)明1成立項(xiàng)目組（1） 生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書（2）設(shè)計(jì)中心領(lǐng)導(dǎo)接受任務(wù)，進(jìn)行項(xiàng)目和子項(xiàng)目錄管理確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組長(zhǎng)、主專業(yè)、參與專業(yè)，以及專業(yè)負(fù)責(zé)人和各專業(yè)成員。（3）項(xiàng)目組設(shè)置：系統(tǒng)外：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組長(zhǎng)、專業(yè)負(fù)責(zé)人、專業(yè)成員系統(tǒng)內(nèi)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組長(zhǎng)、專業(yè)負(fù)責(zé)人，專業(yè)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)專業(yè)成員完成本專業(yè)工作，并在系統(tǒng)

29、中以責(zé)任人的身份記錄本專業(yè)的工作。2收集基礎(chǔ)資料（1） 專業(yè)負(fù)責(zé)人組織基礎(chǔ)資料收集，形成基礎(chǔ)資料清單，提交需要?dú)w檔保存的電子文檔。（2） 在系統(tǒng)中記錄基礎(chǔ)資料清單，進(jìn)行電子文檔存檔管理。3編制項(xiàng)目計(jì)劃（1） 項(xiàng)目組長(zhǎng)編制項(xiàng)目計(jì)劃，審核通過(guò)后，計(jì)劃就作為工作指令開始執(zhí)行。（2） 計(jì)劃中涉及的工作任務(wù)為專業(yè)間提條件、外部條件、專業(yè)設(shè)計(jì)、內(nèi)部審查、提交設(shè)計(jì)、用戶審查，分別以專業(yè)或項(xiàng)目為單位分配工作任務(wù)，計(jì)劃內(nèi)容、樣式和管理細(xì)度見(jiàn)表2.1.2.1。（3） 計(jì)劃執(zhí)行期間會(huì)發(fā)生變更，變更內(nèi)容包括人員調(diào)整、任務(wù)調(diào)整、工期調(diào)整。（4） 計(jì)劃變更流程：首先進(jìn)行計(jì)劃變更原因登記，然后修改相關(guān)的計(jì)劃內(nèi)容，系統(tǒng)保存修

30、改前后的計(jì)劃內(nèi)容，但以修改后的計(jì)劃作為執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。4開工（1） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目開工會(huì)，明確項(xiàng)目計(jì)劃等各項(xiàng)事宜；（2） 記錄項(xiàng)目開工時(shí)點(diǎn)，開始項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤5專業(yè)提條件（1） 專業(yè)提條件流程見(jiàn)圖2.1.2.2 提出條件：工作指令來(lái)源于總體計(jì)劃（工作單元、責(zé)任人），專業(yè)負(fù)責(zé)人記錄每個(gè)條件的接受專業(yè)、接收人、審核員等信息，提交條件文件。 接受條件：工作指令來(lái)源于提出條件記錄（接收專業(yè)、條件文件、接受人），接收人對(duì)每個(gè)條件文件提出意見(jiàn)（接受、不接受）。接受則確認(rèn)條件，不接受則反饋接受意見(jiàn)。 項(xiàng)目關(guān)閉前，可對(duì)已確認(rèn)的條件文件進(jìn)行修改。（2） 對(duì)提條件專業(yè)的管理說(shuō)明： 條件必須以文件形式表達(dá)。 專業(yè)負(fù)責(zé)人

31、以專業(yè)為單位提條件，可以對(duì)多個(gè)專業(yè)提條件，但一個(gè)條件文件中只能針對(duì)一個(gè)接受專業(yè)。 對(duì)于同一接受專業(yè)可多次提條件，可以分別提多個(gè)條件來(lái)完成，也可以通過(guò)不斷修改已提交通過(guò)的條件文件來(lái)完成。 提條件時(shí)要指定接受專業(yè)和接受人，一個(gè)條件只能指定唯一的接受專業(yè)和接收人。 進(jìn)系統(tǒng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和處理內(nèi)容：專業(yè)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)成員完成條件文件編制和審核后，進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行條件記錄和條件文件上傳。 系統(tǒng)中不體現(xiàn)專業(yè)成員的工作內(nèi)容，僅由專業(yè)負(fù)責(zé)人來(lái)體現(xiàn)工作成果。（3） 對(duì)接受專業(yè)的管理說(shuō)明： 進(jìn)系統(tǒng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和處理內(nèi)容：專業(yè)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)成員完成條件接受意見(jiàn)后，進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行條件記錄和意見(jiàn)反饋，若不接受條件，則返回提出專業(yè)重

32、提條件。 接受意見(jiàn)可以是文件，也可以是簡(jiǎn)短（250字以內(nèi)）的文字說(shuō)明。 系統(tǒng)中不體現(xiàn)專業(yè)成員的工作內(nèi)容，僅由專業(yè)負(fù)責(zé)人來(lái)體現(xiàn)工作成果。（4） 條件修改的說(shuō)明： 條件文件修改過(guò)程在系統(tǒng)外完成，即提出專業(yè)修改條件、接受專業(yè)接受條件這一過(guò)程在系統(tǒng)外完成。完成后，將新版的條件文件上傳系統(tǒng)，系統(tǒng)中保存每個(gè)版本的條件文件。 為了確保相關(guān)人員對(duì)條件文件修改的信息一致性，提出專業(yè)和接受專業(yè)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中對(duì)上傳文件進(jìn)行確認(rèn)后文件生效。 同一條件文件允許多次修改，系統(tǒng)記錄每次修改的時(shí)間和每一版本的文件，并可統(tǒng)計(jì)發(fā)生過(guò)修改的條件文件，以及文件修改次數(shù)等信息。（5） 條件記錄表見(jiàn)表2.1.2.2，由系統(tǒng)根據(jù)用戶的操作

33、記錄自動(dòng)生成。（6） 條件關(guān)閉時(shí)間：用戶審查通過(guò)后（7） 條件文件清理：條件關(guān)閉后，用戶手工清理無(wú)效條件文件。6外部條件（1） 以專業(yè)為單位提出外部條件，外部條件的接受單位為業(yè)主方。（2） 系統(tǒng)外的業(yè)務(wù)過(guò)程： 專業(yè)負(fù)責(zé)人提出設(shè)備及材料采購(gòu)清單 項(xiàng)目組長(zhǎng)審核采購(gòu)清單 業(yè)主方回復(fù)意見(jiàn)，并返專業(yè)組 專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)主方回復(fù)，修改并確定最終采購(gòu)清單。（3） 專業(yè)組提出的采購(gòu)清單和業(yè)主方的回復(fù)意見(jiàn)均以文件形成進(jìn)行管理。（4） 專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)管理說(shuō)明： 進(jìn)系統(tǒng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)外確定好最終采購(gòu)清單后 專業(yè)負(fù)責(zé)人記錄外部條件，上傳條件文件和回復(fù)意見(jiàn)，項(xiàng)目組長(zhǎng)進(jìn)行審核。 外部條件記錄表見(jiàn)表2.1.2.3，（5） 外

34、部條件修改：系統(tǒng)記錄每次修改的時(shí)間和每一版本的文件，并可統(tǒng)計(jì)發(fā)生過(guò)修改的條件文件，以及文件修改次數(shù)等信息。7專業(yè)設(shè)計(jì)（1） 系統(tǒng)外的業(yè)務(wù)過(guò)程：專業(yè)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)成員完成本專業(yè)的設(shè)計(jì)文件編制，以及設(shè)計(jì)文件審核，形成本專業(yè)最終版本的設(shè)計(jì)文件。（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理： 進(jìn)系統(tǒng)的時(shí)間：形成本專業(yè)最終版本的設(shè)計(jì)文件后。 專業(yè)負(fù)責(zé)人記錄專業(yè)設(shè)計(jì)完成時(shí)間，上傳專業(yè)設(shè)計(jì)文件。（3） 專業(yè)設(shè)計(jì)文件修改：若后續(xù)審查中需要修改設(shè)計(jì)文件時(shí)，不在專業(yè)提交的設(shè)計(jì)文件上體現(xiàn)修改內(nèi)容。8內(nèi)部審查（1） 系統(tǒng)外的業(yè)務(wù)過(guò)程：首先，項(xiàng)目組長(zhǎng)匯總各專業(yè)提交的專業(yè)設(shè)計(jì)文件，編寫文件目錄，形成項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件；然后，組織項(xiàng)目組進(jìn)行內(nèi)部審查，記錄

35、審查出來(lái)的問(wèn)題和處理意見(jiàn)，組織完成設(shè)計(jì)修改，直至內(nèi)部審查通過(guò)，形成提交版的項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件。（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理 進(jìn)系統(tǒng)的時(shí)間：內(nèi)部審查通過(guò)后。 項(xiàng)目組長(zhǎng)在系統(tǒng)中記錄內(nèi)部審查通過(guò)的時(shí)間，上傳項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件、內(nèi)部審查記錄列表。（功能設(shè)計(jì)中可考慮兩種方式都支持：系統(tǒng)外形成審查記錄表，系統(tǒng)內(nèi)形成審查記錄表）（3） 設(shè)計(jì)文件修改說(shuō)明 內(nèi)部審查過(guò)程中發(fā)生設(shè)計(jì)修改時(shí)，記錄每次修改的問(wèn)題和處理意見(jiàn)、處理結(jié)果，形成審查記錄表，并與更新后的項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件同時(shí)進(jìn)行歸檔備查，系統(tǒng)中各專業(yè)已提交的專業(yè)設(shè)計(jì)文件則不再進(jìn)行更新。9提交初步設(shè)計(jì)（1） 系統(tǒng)外的業(yè)務(wù)過(guò)程：項(xiàng)目組長(zhǎng)向用戶單位提交初步設(shè)計(jì)文件。（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理： 項(xiàng)

36、目組長(zhǎng)登記設(shè)計(jì)文件提交日期。 向用戶單位開放文件查詢權(quán)限。10用戶審查（1） 系統(tǒng)外的業(yè)務(wù)過(guò)程：用戶單位組織用戶審查，并返回審查意見(jiàn)，項(xiàng)目組根據(jù)用戶審查意見(jiàn)組織設(shè)計(jì)修改，直至用戶審查通過(guò)，對(duì)每次審查意見(jiàn)和修改情況進(jìn)行審查記錄，同時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)文件更新，形成最終版設(shè)計(jì)文件。（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理：項(xiàng)目組長(zhǎng)登記報(bào)審日期、審查通過(guò)日期、審查意見(jiàn)等用戶審查信息；上傳審查意見(jiàn)書和最終版設(shè)計(jì)文件進(jìn)行歸檔管理。（3） 設(shè)計(jì)文件修改：用戶審查過(guò)程中發(fā)生設(shè)計(jì)修改的處理方式同“內(nèi)部審查”。11項(xiàng)目關(guān)閉用戶審查通過(guò)后，提條件關(guān)閉，系統(tǒng)中相關(guān)業(yè)務(wù)處理操作關(guān)閉，僅能進(jìn)行查詢和文件檢索等操作。問(wèn)題：初步設(shè)計(jì)的委外項(xiàng)目有外部審核，

37、內(nèi)部項(xiàng)目不需要外部審查嗎？用戶審查過(guò)程會(huì)涉及條件修改、設(shè)計(jì)修改，系統(tǒng)中會(huì)進(jìn)行限制:由審查結(jié)果作為修改指令？或時(shí)進(jìn)行修改原因登記？或是相關(guān)角色審核確認(rèn)。表2.1.2.1：項(xiàng)目計(jì)劃表假設(shè)項(xiàng)目A有工藝（主專業(yè)）、電氣和土建三個(gè)專業(yè)參與，計(jì)劃如下：工作任務(wù)工作單元責(zé)任人開始日期結(jié)束日期專業(yè)間提條件工藝組工藝組負(fù)責(zé)人2014-02-012014-03-30電氣組電氣組負(fù)責(zé)人yyyy-mm-ddyyyy-mm-dd土建組土建組負(fù)責(zé)人外部條件工藝組工藝組負(fù)責(zé)人電氣組電氣組負(fù)責(zé)人土建組土建組負(fù)責(zé)人專業(yè)設(shè)計(jì)工藝組工藝組負(fù)責(zé)人電氣組電氣組負(fù)責(zé)人土建組土建組負(fù)責(zé)人內(nèi)部審查項(xiàng)目A項(xiàng)目組長(zhǎng)提交設(shè)計(jì)項(xiàng)目A項(xiàng)目組長(zhǎng)用戶審查

38、項(xiàng)目A項(xiàng)目組長(zhǎng)表2.1.2.2：專業(yè)提條件記錄表提出專業(yè)接受專業(yè)修改次數(shù)最后修改日期條件文件專業(yè)責(zé)任人提出日期專業(yè)責(zé)任人提出日期表2.1.2.3：專業(yè)提條件記錄表外部條件記錄表：提出專業(yè)接受單位修改次數(shù)最后修改日期條件文件專業(yè)責(zé)任人提出日期業(yè)主方回復(fù)日期回復(fù)文件三、關(guān)鍵數(shù)據(jù)描述序號(hào)管理環(huán)節(jié)關(guān)鍵數(shù)據(jù)1成立項(xiàng)目組（1）項(xiàng)目基本信息：任務(wù)書編號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、金額、工期、項(xiàng)目簡(jiǎn)述、用戶單位（2）子項(xiàng)目錄：項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、子項(xiàng)編號(hào)、子項(xiàng)名稱（3）專業(yè)組成：項(xiàng)目、子項(xiàng)、專業(yè)（4）成員組成：成員、專業(yè)、角色2收集基礎(chǔ)資料項(xiàng)目、子項(xiàng)、基礎(chǔ)資料編號(hào)、基礎(chǔ)資料名稱3編制項(xiàng)目計(jì)劃總體計(jì)劃：項(xiàng)目、子項(xiàng)、工

39、作任務(wù)、工作單元、責(zé)任人（角色、姓名）、開始日期、結(jié)束日期4開工項(xiàng)目、子項(xiàng)、開工日期5專業(yè)提條件條件記錄：項(xiàng)目、子項(xiàng)、條件名稱（條件文件）、提出日期、提出人員、提出專業(yè)、接受專業(yè)、接受人員、接受日期、接受意見(jiàn)、回復(fù)文件條件修改記錄：條件文件、修改后版本、修改日期、修改原因6外部條件條件記錄：項(xiàng)目、子項(xiàng)、條件名稱（條件文件）、提出日期、提出人員、提出專業(yè)、業(yè)主方、接受人員、接受日期、接受意見(jiàn)、回復(fù)文件條件修改記錄：條件文件、修改后版本、修改日期、修改原因7專業(yè)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)記錄：項(xiàng)目、子項(xiàng)、專業(yè)、專業(yè)負(fù)責(zé)人、完成日期、設(shè)計(jì)文件；設(shè)計(jì)員工作記錄：設(shè)計(jì)員、設(shè)計(jì)內(nèi)容8內(nèi)部審查審查記錄：項(xiàng)目、子項(xiàng)、送審日期、

40、審查通過(guò)日期、修改次數(shù)、審查結(jié)果（通過(guò)、不通過(guò)）、初步設(shè)計(jì)文件、審查意見(jiàn)書、附件、備注設(shè)計(jì)修改記錄：專業(yè)、問(wèn)題、處理意見(jiàn)、處理結(jié)果（也可系統(tǒng)外形成，作為附件歸檔）9提交初步設(shè)計(jì)提交人、提交日期、接收單位、接收人10用戶審查審查記錄：項(xiàng)目、子項(xiàng)、送審日期、審查通過(guò)日期、修改次數(shù)、審查結(jié)果（通過(guò)、不通過(guò)）、最終版設(shè)計(jì)文件、審查意見(jiàn)書、附件、備注設(shè)計(jì)修改記錄：專業(yè)、問(wèn)題、處理意見(jiàn)、處理結(jié)果（也可系統(tǒng)外形成，作為附件歸檔）11項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目、子項(xiàng)、關(guān)閉類型（中止、結(jié)束）、備注2.1.3 可行性研究管理（廠內(nèi)）除了以下兩點(diǎn)，其余同初步設(shè)計(jì)（廠內(nèi)）。（1） 設(shè)計(jì)成品是可行性研究報(bào)告（2） 沒(méi)有外部條件管理2

41、.1.4 項(xiàng)目建議書管理（廠內(nèi)）除了以下兩點(diǎn)，其余同初步設(shè)計(jì)（廠內(nèi)）。（1） 設(shè)計(jì)成品是項(xiàng)目建議書（2） 沒(méi)有外部條件管理2.2外協(xié)項(xiàng)目2.2.1 施工圖設(shè)計(jì)管理（外協(xié)）一、業(yè)務(wù)流程圖圖2.2.1.1 施工圖設(shè)計(jì)管理（外協(xié)）流程二、業(yè)務(wù)說(shuō)明施工圖設(shè)計(jì)的外協(xié)項(xiàng)目和內(nèi)部項(xiàng)目，在業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)說(shuō)明基本相同，存在以下幾點(diǎn)差別：（1） 施工圖設(shè)計(jì)指令不是生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)，而是根據(jù)外協(xié)合同啟動(dòng)項(xiàng)目。（2） 環(huán)節(jié)“10、用戶審查”：不是生產(chǎn)技術(shù)部來(lái)組織用戶審查，而是將設(shè)計(jì)提交外協(xié)單位，由用戶單位組織審查。（3） 沒(méi)有外部評(píng)審環(huán)節(jié)。（4） 用戶審查通過(guò)后，將設(shè)計(jì)文件提交外協(xié)單位，保存發(fā)圖登記表。三、關(guān)鍵數(shù)據(jù)描述

42、同施工圖設(shè)計(jì)管理（內(nèi)部）2.2.2初步設(shè)計(jì)管理（外協(xié)）一、業(yè)務(wù)流程圖圖2.2.2.1：初步設(shè)計(jì)管理（外協(xié)）管理流程二、業(yè)務(wù)說(shuō)明同初步設(shè)計(jì)管理（廠內(nèi)）三、關(guān)鍵數(shù)據(jù)描述同初步設(shè)計(jì)管理（廠內(nèi)）2.2.3可行性研究管理（外協(xié)）除以下兩點(diǎn)，其余同初步設(shè)計(jì)（外協(xié)）。（1） 設(shè)計(jì)成品是可行性研究報(bào)告（2） 沒(méi)有外部條件管理2.2.4 項(xiàng)目建議書管理（外協(xié)）除以下兩點(diǎn)，其余同初步設(shè)計(jì)（外協(xié)）。（1）設(shè)計(jì)成品是項(xiàng)目建議書（2）沒(méi)有外部條件管理圖2.2.2.1：初步設(shè)計(jì)管理（外協(xié)）管理流程2.3委外項(xiàng)目2.3.1 施工圖設(shè)計(jì)管理（委外）一、業(yè)務(wù)流程圖圖2.3.1.1：施工圖設(shè)計(jì)管理（委外）管理流程二、業(yè)務(wù)說(shuō)明對(duì)于

43、施工圖設(shè)計(jì)的外委項(xiàng)目，設(shè)計(jì)中心的主要職能是設(shè)計(jì)管理，對(duì)項(xiàng)目管理的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行工作情況記錄，記錄工作日期和工作結(jié)果，工作結(jié)果通常以會(huì)議紀(jì)要或附件形式描述，要進(jìn)行歸檔管理。序號(hào)管理環(huán)節(jié)管理說(shuō)明1設(shè)計(jì)委托（1） 系統(tǒng)外的業(yè)務(wù)過(guò)程設(shè)計(jì)中心根據(jù)項(xiàng)目具體情況選擇并確定設(shè)計(jì)單位，向設(shè)計(jì)單位發(fā)設(shè)計(jì)委托書，并作為合同附件進(jìn)行存檔管理。選擇設(shè)計(jì)單位有直接外委和設(shè)計(jì)招標(biāo)兩種方式。（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理記錄設(shè)計(jì)單位、選擇方式，對(duì)委托書進(jìn)行歸檔管理。2合同管理（1） 系統(tǒng)外的業(yè)務(wù)過(guò)程設(shè)計(jì)中心負(fù)責(zé)洽談、簽訂設(shè)計(jì)合同，根據(jù)合同條款進(jìn)行合同管理，通常在合同簽訂后做預(yù)付款，接收設(shè)計(jì)文件時(shí)進(jìn)行付結(jié)算款。設(shè)計(jì)中心對(duì)合同及其相關(guān)附件，以

44、及付款相關(guān)資料進(jìn)行歸檔管理。（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理 記錄合同基本信息，建立合同臺(tái)賬。 對(duì)預(yù)付款、進(jìn)度款和結(jié)算款等付款情況進(jìn)行登記， 對(duì)合同文本、合同審批表、付款申請(qǐng)、發(fā)票等相關(guān)附件進(jìn)行存檔管理。3成立項(xiàng)目組（1） 業(yè)務(wù)過(guò)程設(shè)計(jì)中心成立設(shè)計(jì)管理項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理，確定項(xiàng)目涉及專業(yè)和專業(yè)負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目組成員包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組長(zhǎng)和專業(yè)負(fù)責(zé)人。（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理 建立項(xiàng)目子項(xiàng)目錄 記錄項(xiàng)目的專業(yè)組成 記錄項(xiàng)目的人員組成4基礎(chǔ)資料管理（1） 業(yè)務(wù)過(guò)程專業(yè)負(fù)責(zé)人組織本專業(yè)的基礎(chǔ)資料收集，形成基礎(chǔ)資料清單提交項(xiàng)目組，并提交需要保存的電子文檔。（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理記錄基礎(chǔ)資料清單，進(jìn)行電子文檔存檔管理。5技

45、術(shù)交流管理（1） 業(yè)務(wù)過(guò)程項(xiàng)目組進(jìn)行車間分廠和設(shè)計(jì)單位間的協(xié)調(diào)，組織技術(shù)交流，并將交流結(jié)果形成會(huì)議紀(jì)要?dú)w檔備查。（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理登記每次技術(shù)交流的關(guān)鍵信息，如日期、參與部門、內(nèi)容摘要等；對(duì)會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行文件存檔管理。項(xiàng)目組長(zhǎng)按項(xiàng)目記錄？專業(yè)負(fù)責(zé)人按專業(yè)記錄？6設(shè)計(jì)方案審查（1） 業(yè)務(wù)過(guò)程項(xiàng)目組進(jìn)行設(shè)計(jì)方案審查，審查結(jié)果以會(huì)議紀(jì)要形式進(jìn)行歸檔備查。一個(gè)項(xiàng)目可能存在一次或多次方案審查。（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理登記每次方案審查的關(guān)鍵信息（日期、審查意見(jiàn)）；對(duì)會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行文件存檔管理。項(xiàng)目組長(zhǎng)按項(xiàng)目記錄？專業(yè)負(fù)責(zé)人按專業(yè)記錄？7條件管理（1） 業(yè)務(wù)過(guò)程項(xiàng)目組組織完成主要設(shè)計(jì)條件資料后，提交條件資料以文件形成

46、進(jìn)行保存；同時(shí)，確定主要條件關(guān)門日期，但后續(xù)環(huán)節(jié)會(huì)發(fā)生條件修改、補(bǔ)提條件等情況。（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理 登記條件關(guān)閉日期 登記條件文件清單，上傳條件文件 登記條件修改、補(bǔ)提條件等情況，上傳補(bǔ)提或修改后的條件文件，系統(tǒng)保存條件文件的各版本，以便追溯。項(xiàng)目組長(zhǎng)按項(xiàng)目記錄？專業(yè)負(fù)責(zé)人按專業(yè)記錄？8設(shè)計(jì)過(guò)程管理（1） 業(yè)務(wù)過(guò)程項(xiàng)目組協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)過(guò)程中的問(wèn)題，并將相關(guān)結(jié)果形成會(huì)議紀(jì)要?dú)w檔備查。協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題有以下幾類： 針對(duì)設(shè)計(jì)單位提出條件方面的問(wèn)題，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)分廠車間，解決后答復(fù)設(shè)計(jì)方； 針對(duì)用戶單位提出的新的設(shè)計(jì)需求，鑒別合理性，以條件提交設(shè)計(jì)單位。（問(wèn)題可分類嗎？需要分類嗎？）（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理登

47、記每次協(xié)調(diào)解決的內(nèi)容（問(wèn)題描述、提出日期、提出單位、解決日期、解決方案簡(jiǎn)述），并對(duì)相關(guān)會(huì)議紀(jì)要及附件進(jìn)行存檔管理。此階段會(huì)涉及條件修改、補(bǔ)提條件等，條件文件的操作在上一環(huán)節(jié)中處理。項(xiàng)目組長(zhǎng)按項(xiàng)目記錄？專業(yè)負(fù)責(zé)人按專業(yè)記錄？9設(shè)計(jì)成品提交（1） 業(yè)務(wù)過(guò)程設(shè)計(jì)單位提交電子版的設(shè)計(jì)成品，項(xiàng)目組記錄提交日期以便合同執(zhí)行管理，同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目組成員、部門負(fù)責(zé)人、用戶單位和總工提供設(shè)計(jì)文件。（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理登記設(shè)計(jì)成品提交日期，上傳電子版設(shè)計(jì)文件。（多次審查產(chǎn)生多個(gè)版本，均保存。設(shè)計(jì)成品存在多個(gè)版本？）10廠內(nèi)審查（1） 業(yè)務(wù)過(guò)程生產(chǎn)技術(shù)部組織用戶單位和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)成品進(jìn)行審查，提出審查意見(jiàn)并返回設(shè)計(jì)單位

48、，設(shè)計(jì)單位根據(jù)審查意見(jiàn)進(jìn)行設(shè)計(jì)修改直至審查通過(guò)。每次審都要形成會(huì)議紀(jì)要存檔備查。（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理 登記每次審查的相關(guān)信息，對(duì)會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行存檔管理。11設(shè)計(jì)成品接收（1） 業(yè)務(wù)過(guò)程 內(nèi)部審查通過(guò)后，項(xiàng)目組接收設(shè)計(jì)單位提交的最終設(shè)計(jì)資料，包括電子版和紙質(zhì)版。（2） 系統(tǒng)管理登記接收日期，對(duì)最終版設(shè)計(jì)文件成品進(jìn)行存檔管理。12發(fā)圖項(xiàng)目組將設(shè)計(jì)成品發(fā)給工程部，將紙質(zhì)版設(shè)計(jì)資料進(jìn)行廠內(nèi)存檔。在系統(tǒng)中記錄發(fā)圖日期，對(duì)發(fā)圖登記表進(jìn)行存檔管理。13外部審查（1） 業(yè)務(wù)過(guò)程對(duì)于報(bào)批報(bào)建項(xiàng)目，結(jié)構(gòu)、土建和電氣專業(yè)需要報(bào)外部評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查直至通過(guò)，審查后返回審圖報(bào)告、設(shè)計(jì)單位回復(fù)意見(jiàn)和合格證等資料，項(xiàng)目組對(duì)相關(guān)

49、資料進(jìn)行歸檔備查。外部審查過(guò)程中，若發(fā)生設(shè)計(jì)修改，不再更新已提交的設(shè)計(jì)成品。（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理審查通過(guò)后進(jìn)行登記，對(duì)審查資料進(jìn)行存檔管理。14現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)協(xié)調(diào)（1） 業(yè)務(wù)過(guò)程項(xiàng)目組在在施工過(guò)程中進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)協(xié)調(diào)，記錄工作內(nèi)容，并對(duì)本環(huán)節(jié)的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔備查?，F(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)協(xié)調(diào)中需要登記管理的幾類信息：業(yè)務(wù)聯(lián)系單：施工單位、監(jiān)理單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題出具業(yè)務(wù)聯(lián)系單，項(xiàng)目組協(xié)調(diào)解決，設(shè)計(jì)單位進(jìn)行回復(fù)或做設(shè)計(jì)變更。設(shè)計(jì)變更：變更申請(qǐng)單、設(shè)計(jì)變更通知、設(shè)計(jì)文件變更。工程例會(huì)紀(jì)要：項(xiàng)目組每周開工程例會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要?dú)w檔備查。其他：現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施過(guò)程中其他重要信息的登記管理。（2） 系統(tǒng)內(nèi)管理記錄每一次現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服

50、務(wù)協(xié)調(diào)的關(guān)鍵信息，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行存檔管理。15項(xiàng)目關(guān)閉（1） 項(xiàng)目關(guān)閉的情況分為：項(xiàng)目結(jié)束、項(xiàng)目中止。（2） 項(xiàng)目關(guān)閉方式：手工確定（3） 項(xiàng)目關(guān)閉后文件權(quán)限管理：存檔文件只能由部門領(lǐng)導(dǎo)下載，其他人員只能查詢文件目錄。三、關(guān)鍵數(shù)據(jù)描述序號(hào)管理環(huán)節(jié)關(guān)鍵數(shù)據(jù)1設(shè)計(jì)委托項(xiàng)目、子項(xiàng)、設(shè)計(jì)單位、選擇方式（直接委托、招標(biāo)）、發(fā)委托日期、委托書2合同管理（1）合同基本信息：項(xiàng)目、子項(xiàng)、甲方、乙方、合同類別（設(shè)計(jì)、咨詢、勘查）、合同簽訂日期、合同審批日期、內(nèi)容簡(jiǎn)述、合同金額、合同執(zhí)行期（開始）、合同執(zhí)行期（結(jié)束）、附件清單（合同文本、合同審批表等）（2）收付款信息：收付款類別（收款、付款）、付款種類（預(yù)付款、

51、進(jìn)度款、結(jié)算款）、日期、金額、備注、附件清單（付款申請(qǐng)、發(fā)票等）3成立項(xiàng)目組（1）項(xiàng)目基本信息：合同號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、金額、工期、項(xiàng)目簡(jiǎn)述、用戶單位（使用單位？）（2）子項(xiàng)目錄：項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、子項(xiàng)編號(hào)、子項(xiàng)名稱（3）專業(yè)組成：項(xiàng)目、子項(xiàng)、專業(yè)（4）成員組成：成員、專業(yè)、角色4基礎(chǔ)資料管理項(xiàng)目、子項(xiàng)、基礎(chǔ)資料編號(hào)、基礎(chǔ)資料名稱5技術(shù)交流管理交流日期、內(nèi)容摘要、參與單位、會(huì)議紀(jì)要、附件清單6設(shè)計(jì)方案審查審查日期、內(nèi)容摘要、會(huì)議紀(jì)要、附件清單7條件管理（1）條件關(guān)閉記錄：關(guān)閉日期（2）條件記錄：條件文件、條件提出日期、條件提出單位（人員？）（3）條件修改記錄：修改后條件文件、修改后版本號(hào)

52、、修改日期、修改原因8設(shè)計(jì)過(guò)程管理（1）管理記錄：?jiǎn)栴}描述、提出日期、提出單位、解決日期、解決方案簡(jiǎn)述、會(huì)議紀(jì)要、附件清單（2）條件調(diào)整記錄：條件文件、版本、調(diào)整類別（補(bǔ)提、修改）9設(shè)計(jì)成品提交提交日期、設(shè)計(jì)文件、版本號(hào)10廠內(nèi)審查（1）審查記錄：設(shè)計(jì)版本號(hào)、審查日期、審查結(jié)果（通過(guò)、修改）、審查意見(jiàn)、會(huì)議紀(jì)要、組織單位、參與單位（2）條件調(diào)整記錄：條件文件、版本、調(diào)整類別（補(bǔ)提、修改）11設(shè)計(jì)成品接收接收日期、接收人、設(shè)計(jì)文件、版本號(hào)12發(fā)圖發(fā)圖日期、附件13外部審查送審日期、評(píng)審機(jī)構(gòu)、審查通過(guò)日期、附件14現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)協(xié)調(diào)（1）業(yè)務(wù)聯(lián)系單記錄：業(yè)務(wù)聯(lián)系單、提出日期、提出單位（施工單位、監(jiān)理單位）、設(shè)計(jì)方回復(fù)日期、解決方式（設(shè)計(jì)變更、？）（2）設(shè)計(jì)變更記錄：項(xiàng)目、子項(xiàng)、變更申請(qǐng)編號(hào)、變更通知單編號(hào)、變更原因、變更規(guī)模、變更內(nèi)容、變更時(shí)間、變更申請(qǐng)人、變更審批人、登記人員、登記日期、附件清單（變更申請(qǐng)單、設(shè)計(jì)變更通知、設(shè)計(jì)文件變更）（3）周例會(huì)：日期、參與單位、會(huì)議紀(jì)要（3）條件調(diào)整記錄：條件文件、版本、調(diào)整類別（補(bǔ)提、修改）15項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目、子項(xiàng)、關(guān)閉類型