制度匯編及目錄

1、重大事故隱患排查管理制度 2安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度 5煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度 7事故隱患通報(bào)制度 10隱患排查治理全員通報(bào)制度 10事故隱患排查治理及獎(jiǎng)懲制度 12事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度 16安全生產(chǎn)事故隱患建檔監(jiān)控及銷號(hào)制度 19隱患排查治理資金專項(xiàng)使用制度 20班組安全生產(chǎn)隱患排查管理制度 21崗位職工隱患排查治理和監(jiān)控制度 2323重大事故隱患排查管理制度第一章 總 則第一條、為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，加強(qiáng)對(duì)重大事故隱患的監(jiān)督管理和整改，嚴(yán)防重大事故發(fā)生，特制定本制度。第二條、 本制度所稱重大事故隱患，是指可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。

2、第三條、本制度試用于高閘煤礦井上下生產(chǎn)環(huán)節(jié)及非生產(chǎn)性環(huán)節(jié)。第二章 重大事故隱患分類第四條、 重大事故隱患指因作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，可能導(dǎo)致發(fā)生造成死亡3 人（含 3 人）以上、或直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元以上的事故隱患。第五條、事故隱患的分類。按高閘煤礦井上下生產(chǎn)環(huán)節(jié)實(shí)際情況，事故隱患分為 “一通三防”、 頂板、提升運(yùn)輸、火災(zāi)、水害、爆炸、中毒和窒息、觸電、機(jī)械傷害、墜落和其它類隱患共 11 類。按高閘煤礦非生產(chǎn)環(huán)節(jié)實(shí)際情況，事故隱患分為火災(zāi)、爆炸、 觸電、 墜落、中毒和窒息、機(jī)械傷害和其它類隱患共7類。第三章 重大事故隱患排查、確認(rèn)和上報(bào)第六條、 礦安全

3、生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組在日常安全檢查的基礎(chǔ)上，每月組織一次重大事故隱患排查確認(rèn)，將最終的確認(rèn)結(jié)果匯總后于下月2 日前報(bào)礦長(zhǎng)。重大隱患在未整改完成前，必須每月上報(bào)，直至整改完成。屬于長(zhǎng)期監(jiān)控管理的重大 事故隱患，要逐月檢查上報(bào)。第七條、重大事故隱患上報(bào)需填寫“重大事故隱排查月報(bào)表”，并附必要的文字說(shuō)明，內(nèi)容包括：1、事故隱患類別；2、事故隱患等級(jí)；3、事故隱患可能影響的范圍及程度分析； 4、事故隱患整改措施；5、整改資金來(lái)源和保障措施；6、整改目標(biāo)；7、事故應(yīng)急預(yù)案；8、事故責(zé)任部門及責(zé)任人。第四章 重大事故隱患管理和整改第八條、 高閘煤礦成立重大事故隱患管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由礦長(zhǎng)任組長(zhǎng)，各副礦長(zhǎng)和總工程師任副

4、組長(zhǎng)，成員由安監(jiān)科、調(diào)度室、機(jī)電科、采煤隊(duì)、掘進(jìn)隊(duì)等部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安監(jiān)科，由主管安全工作的副礦長(zhǎng)任辦公室主任。第九條、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1、掌握煤礦重大事故隱患情況，發(fā)生事故的可能性及其危害程度。2、建立重大事故隱患檔案，對(duì)重大事故隱患進(jìn)行不間斷的監(jiān)控，隨時(shí)掌握重大事故隱患動(dòng)態(tài)。3、組織制定事故應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)預(yù)案開(kāi)展經(jīng)常性的安全培訓(xùn)，并定期進(jìn)行演練，使從業(yè)人員能熟練掌握各種應(yīng)急措施。4、保持應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施完好有效。5、安排布置、監(jiān)督檢查重大事故隱患整改落實(shí)情況。針對(duì)每一項(xiàng)重大事故隱患指定負(fù)責(zé)整改的分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、責(zé)任人及整改完成期限等。第十條、重大事故隱患管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦

5、公室職責(zé)：1、組織每月的重大事故隱患排查確認(rèn)工作，并進(jìn)行重大事故隱患月報(bào)表的填制上報(bào)。2、檢查、督促、協(xié)調(diào)重大事故隱患整改的具體落實(shí)工作。3、負(fù)責(zé)重大事故隱患檔案管理工作。4、制定事故隱患應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)預(yù)案組織職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并進(jìn)行考核。5、定期檢查應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施的完好情況。6、對(duì)重大事故隱患管理過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)向管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并提出好的建議。第十一條、重大事故隱患的整改貫徹“嚴(yán)格責(zé)任、分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則，礦長(zhǎng)為重大事故隱患整改第一責(zé)任人，各副礦長(zhǎng)、總工程師具體負(fù)責(zé)。落實(shí)過(guò)程中實(shí)施掛牌管理，領(lǐng)導(dǎo)親自督辦，負(fù)責(zé)人跟班負(fù)責(zé)，緊盯死守，直至隱患整改完畢。要做到“六落實(shí)”和“三不放過(guò)”，即

6、項(xiàng)目落實(shí)、措施落實(shí)、資金落實(shí)、時(shí)間落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)，隱患不整改完畢不放過(guò)、監(jiān)控防范措施不到位不放過(guò)、隱患整改責(zé)任不落實(shí)不放過(guò)。第十二條、難以立即整改的重大事故隱患，可制定切實(shí)可行的安全防范措施，報(bào)礦長(zhǎng)審批后執(zhí)行。如無(wú)措施或措施執(zhí)行不利的，要立即停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，按規(guī)定編制措施后執(zhí)行或進(jìn)行整頓，并嚴(yán)肅追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十三條、礦重大事故隱患管理領(lǐng)導(dǎo)小組每月月底召開(kāi)一次重大事故隱患排查確認(rèn)及整改落實(shí)工作會(huì)議，總結(jié)當(dāng)月重大事故隱患整改落實(shí)情況，并布置下一步的工作。礦安監(jiān)科要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重大事故隱患的監(jiān)管，確保各項(xiàng)事故隱患整改工作的有效完成第十四條、重大事故隱患整改完成以后，由重大事故隱患管理領(lǐng)

7、導(dǎo)小組辦公室組織驗(yàn)收，然后以書面報(bào)告形式進(jìn)行總結(jié)。第十五條、因重大事故隱患排查、整改和防范措施不落實(shí)而導(dǎo)致發(fā)生重大事故的，將依法逐級(jí)追究有關(guān)人員的責(zé)任。第五章 附則第十六條、本制度自2011 年 7 月 20日起執(zhí)行。附件：重大事故隱患排查月報(bào)表安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度1、煤礦成立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)，總工程師、副礦長(zhǎng)為副組長(zhǎng)的事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，各隊(duì)成立以隊(duì)長(zhǎng)為組長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)為副組長(zhǎng)的事故隱患排查小組。2、各跟班隊(duì)長(zhǎng)、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)所在班組的事故隱患排查工作，其余各工作人員負(fù)責(zé)本職工作范圍內(nèi)事故隱患的排查工作。3、事故隱患是指生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、技術(shù)管理、裝備設(shè)施上存在的可能導(dǎo)致事故的缺陷。 按事故隱患的嚴(yán)重程

8、度、解決難易以及結(jié)合本礦、本隊(duì)生產(chǎn)管理的實(shí)際將其分為A、B、C三級(jí)。A級(jí)：難度大，隊(duì)解決不了，需要礦上解決的隱患。B級(jí)：班組解決不了，需區(qū)隊(duì)解決的隱患。C級(jí)：班組及個(gè)人能夠解決的隱患。4、隱患排查的主步驟：由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門、安監(jiān)部門在定期及日常檢查中檢查出的需要區(qū)隊(duì)解決的隱患和問(wèn)題，由安監(jiān)科負(fù)責(zé)填寫隱患整改通知單，由隊(duì)事故隱患排查小組牽頭，并填寫安全生產(chǎn)隱患排查治理“五定”表，帶領(lǐng)或督促班組解決，限期整改。由隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)檢查出的問(wèn)題屬A級(jí)隱患的及時(shí)填寫隱患報(bào)告單，呈報(bào)礦安監(jiān) 科。屬B級(jí)隱患按上述要求進(jìn)行整改。屬C級(jí)隱患立即現(xiàn)場(chǎng)或班前會(huì)、專題會(huì) 上安排，責(zé)令班組限期整改。由本班組跟班隊(duì)長(zhǎng)、組長(zhǎng)跟班

9、檢查出的C級(jí)隱患要立即現(xiàn)場(chǎng)整改落實(shí)。 屬B級(jí)、A級(jí)隱患時(shí)，填寫隱患報(bào)告單呈報(bào)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行解決或上報(bào)。本隊(duì)各作業(yè)人員、崗位人員對(duì)本職作業(yè)范圍內(nèi)的隱患及時(shí)排查，本人解決不了的上報(bào)班組長(zhǎng)或隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)。事故隱患一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要求查出者立即落實(shí)整改或上報(bào)，隱患整改治理過(guò)程中要堅(jiān)持“四不生產(chǎn)”（不安全不生產(chǎn)、安全隱患不排除不生產(chǎn)、安全防范措施不落實(shí)不生產(chǎn)）和“五定”（定措施、定時(shí)間、定人員、定責(zé)任、定資金）原則，徹底消除不安全因素，并認(rèn)真填寫事故隱患排查記錄。因事故隱患不按要求整改或整改不及時(shí)而導(dǎo)致發(fā)生事故的，根據(jù)事故大小對(duì)責(zé)任者進(jìn)行100 1000元的罰款或上報(bào)煤礦進(jìn)行處理。對(duì)存在事故隱患的區(qū)隊(duì)、班組或作業(yè)點(diǎn)，必

10、須在限期內(nèi)將隱患處理完畢。對(duì)存在的A類事故隱患沒(méi)有按礦規(guī)定的時(shí)間和要求進(jìn)行整改的，每條罰本隊(duì)隊(duì) 長(zhǎng)300元，對(duì)存在的每條B類事故隱患沒(méi)有按隊(duì)規(guī)定時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整改的， 罰當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)200元。對(duì)存在的每條C類事故隱患沒(méi)有按隊(duì)或班組規(guī)定時(shí)間 和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整的，罰組長(zhǎng)和責(zé)任人各100元。5、安監(jiān)科作為礦安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查職能機(jī)構(gòu)，對(duì)事故隱患的排查負(fù)監(jiān)督職責(zé)。 在具體工作過(guò)程中要監(jiān)督各隊(duì)組各級(jí)事故隱患的排查工作，并建立事故隱患排查檔案，認(rèn)真填寫整改隱患排查統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)事故隱患的排查情況每周要以報(bào)表的形式上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)。6 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度為了及時(shí)有效地排查治理安全生產(chǎn)

11、隱患，建立礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加弓金事故隱患監(jiān)督管理，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定和公司安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度，結(jié)合礦實(shí)際，特制定本制度。1、安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備和設(shè)施中可能導(dǎo)致事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。（ 1） 、 安全生產(chǎn)隱患危害程度按照隱患導(dǎo)致事故后可能造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失，分為一般隱患和重大隱患：一般隱患：指可能造成一般生產(chǎn)安全事故的隱患。重大隱患：指可能造成較大及以上生產(chǎn)安全事故的隱患，煤礦企業(yè)重大隱患是指關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定的內(nèi)容；礦有關(guān)文

12、件專門規(guī)定的重大隱患。（ 2） 、安全生產(chǎn)隱患級(jí)別按照解決的難易程度，分為A B C三級(jí)。A級(jí)隱患指難度較大，各責(zé)任單位解決不了，須由公司解決的隱患；B級(jí)隱患指難度較大，連隊(duì)（車間）解決不了，須由科室解決的隱患；C級(jí)隱患指須由連隊(duì)（車間）解決的隱患。（ 3） 、安全生產(chǎn)隱患類別按照可能導(dǎo)致的事故性質(zhì)分為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、火災(zāi)、水災(zāi)和其它。2、礦長(zhǎng)對(duì)礦井事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；各分管礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理。3、安監(jiān)科負(fù)責(zé)全礦安全生產(chǎn)隱患的綜合管理；各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)本專業(yè)、本部門管轄范圍內(nèi)安全隱患的排查及落實(shí)整改和復(fù)查工作；辦公室負(fù)責(zé)后勤服務(wù)單位安全隱患

13、排查及落實(shí)整改工作；銷售科負(fù)責(zé)非原煤口各單位安全隱患排查及落實(shí)整改工作；凡檢查單位都要按規(guī)定建立隱患排查整改臺(tái)賬，專人管理。4、各單位是安全生產(chǎn)隱患排查治理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)隱患的排查治理工作。5、單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任者對(duì)本單位安全生產(chǎn)隱患的治理工作負(fù)責(zé)；各業(yè)務(wù)科室及部門對(duì)本專業(yè)和部門管轄范圍內(nèi)安全生產(chǎn)隱患的治理負(fù)管理責(zé)任；跟班干部、班組長(zhǎng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)隱患治理負(fù)直接責(zé)任；安監(jiān)部門對(duì)各單位安全生產(chǎn)隱患的治理負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；安檢員對(duì)各施工點(diǎn)的安全生產(chǎn)隱患治理負(fù)監(jiān)管責(zé)任。6、各級(jí)干部、安全管理人員、工程技術(shù)人員和職工在日常工作過(guò)程中，應(yīng)隨時(shí)排查責(zé)任范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患；全礦管理干部

14、、安檢人員對(duì)沿途路線及區(qū)域安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行全面排查，升井后必須在井口登記在井下所查的事故隱患，調(diào)度室每天必須對(duì)所有登記的事故隱患進(jìn)行篩選分類，向被檢單位下達(dá)安全隱患通知書。7、隱患排查每周為一個(gè)周期，由安監(jiān)科牽頭組織，有關(guān)部門參加，對(duì)井上下系統(tǒng)進(jìn)行全面排查，對(duì)查出的安全隱患要認(rèn)真落實(shí)整改。（ 8） 隱患必須現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)整改，現(xiàn)場(chǎng)整改不了的由調(diào)度室通知有關(guān)區(qū)隊(duì)、科室和生產(chǎn)調(diào)度室安排落實(shí)整改；隱患單位要在班前落實(shí)整改責(zé)任人，做到立即整改或限期整改；對(duì)限期內(nèi)已整改的隱患，由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)驗(yàn)收，安監(jiān)部門監(jiān)督和復(fù)查，并匯報(bào)調(diào)度室備案。（ 9） 大隱患由安監(jiān)科指派安檢員盯在現(xiàn)場(chǎng)，直至隱患消除，整改情況及時(shí)向安監(jiān)

15、科科長(zhǎng)、公司匯報(bào)。對(duì)科室、區(qū)隊(duì)暫時(shí)無(wú)法落實(shí)的隱患，及時(shí)提交安全辦公會(huì)研究制定方案落實(shí)處理。10、重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，同時(shí)向公司和安監(jiān)局、煤監(jiān)局匯報(bào)，并由礦長(zhǎng)組織制定整改方案、安全保障措施，按照“五落實(shí)”的原則組織實(shí)施；整改結(jié)束后，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)科室驗(yàn)收，安監(jiān)部門負(fù)責(zé)復(fù)查；驗(yàn)收合格后， 由隱患單位制定恢復(fù)生產(chǎn)方案，提出書面恢復(fù)生產(chǎn)申請(qǐng)，經(jīng)安監(jiān)部門批準(zhǔn)后，調(diào)度室負(fù)責(zé)下達(dá)恢復(fù)生產(chǎn)開(kāi)工通知書，方可恢復(fù)生產(chǎn)。11、對(duì)隱患的處罰，依照安全生產(chǎn)管理獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則以及礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 檢查單位必須向被檢查單位下達(dá)隱患內(nèi)容及處罰通知書，明確規(guī)定隱患限期整改的日期和處罰金額，對(duì)未按期整改的或者整改不徹底

16、的，對(duì)責(zé)任人按嚴(yán)重“三違”論處，并落實(shí)繼續(xù)整改，直至隱患消除。12、 各業(yè)務(wù)科室的隱患處罰必須與次月3 日前交安監(jiān)科，由安監(jiān)科提交礦考評(píng)會(huì)審定后在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。13、 安監(jiān)科每月對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)，內(nèi)容包括重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結(jié)果等形成書面材料，并報(bào) 公司。事故隱患通報(bào)制度為認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的隱患排查治理管理制度，保障隱患排查治理徹底實(shí)施完善全員重視，加強(qiáng)管理，對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)評(píng)，促進(jìn)事故責(zé)任的落實(shí)完善，制定事故隱患通報(bào)制度：一、每月進(jìn)行4 次安全生產(chǎn)大檢查，做到“橫到邊、縱到底”, 有針對(duì)性地下達(dá)整改指令書，準(zhǔn)確及時(shí)有效地促進(jìn)了

17、隱患整改。并將每月的隱患排查情況于次月 4 日統(tǒng)計(jì)報(bào)總經(jīng)理辦公室，二、 對(duì)出現(xiàn)隱患的部門人員，一般隱患要在本部門通報(bào)，嚴(yán)重隱患要在全公司通報(bào)。并由有關(guān)部門研究部署隱患整改方案。三、隱患治理通報(bào)的內(nèi)容依據(jù)。主要是安全領(lǐng)導(dǎo)小組每月安全檢查工作、時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握的隱患情況；檢查通報(bào)堅(jiān)持實(shí)事求是、準(zhǔn)確可靠的原則，不夸大、不縮小，不漏報(bào)。通過(guò)公司電子大屏幕的形式進(jìn)行四、 為杜絕同樣的隱患連續(xù)發(fā)生，公司將繼續(xù)加大檢查和整改力度，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，強(qiáng)化對(duì)員工的管理，層層抓落實(shí)和檢查整改治理結(jié)果，確保隱患治理整改率為100% .切實(shí)提高員工的安全生產(chǎn)意識(shí)， 促使公司生產(chǎn)安全管理工作順利開(kāi)展。隱

18、患排查治理全員通報(bào)制度、目的為加強(qiáng)公司事故隱患監(jiān)督管理，減少和預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法、 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定和安全隱患排查治理體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司隱患向從業(yè)人員通報(bào)的管理工作。三、職責(zé)1、安全管理部門總體負(fù)責(zé)全公司事故隱患通報(bào)管理工作。2、各單位負(fù)責(zé)將事故隱患及時(shí)通報(bào)。3、從業(yè)人員及時(shí)了解事故隱患情況及防范措施。四、通報(bào)的程序1、一般事故隱患：隱患發(fā)生單位負(fù)責(zé)人在一個(gè)工作日內(nèi)向公司安全管理部門匯報(bào)，公司安全管理部門應(yīng)當(dāng)將事故隱患匯總后及時(shí)下發(fā)各單位。2、重大事故隱患：隱患發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在第

19、一時(shí)間向總經(jīng)理匯報(bào)。五、通報(bào)的形式和內(nèi)容1、事故隱患通告：主要分為電話、口頭傳達(dá)和書面告知。主要通告的內(nèi)容包括隱患名稱、部位、整改難易程度及緊急程度。2、檢查通報(bào)：公司每次開(kāi)展隱患排查檢查后及時(shí)以安全領(lǐng)導(dǎo)小組名義下發(fā)隱患整改通知書，內(nèi)容包括隱患名稱、部位、整改措施、整改責(zé)任人和整改完成時(shí)間等。3、重大隱患告知牌：公司發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，且不能在短期內(nèi)治理完成應(yīng)在隱患部位設(shè)立告知牌，內(nèi)容包括事故隱患等級(jí)、狀態(tài)、可能導(dǎo)致的后果、防范措施、隱患整改時(shí)間、責(zé)任人和驗(yàn)收責(zé)任人等。六、獎(jiǎng)懲1、隱患發(fā)生單位對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患故意瞞報(bào)不報(bào)，對(duì)單位負(fù)責(zé)人按照公司制度嚴(yán)肅處理，發(fā)生事故后果的，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2、安全

20、管理部門未按照本制度及時(shí)通報(bào)事故隱患，并責(zé)令立即整改。七、本制度自下發(fā)之日起施行。事故隱患排查治理及獎(jiǎng)懲制度一、目的和內(nèi)容為了建立礦井安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。二、適用范圍吳忠市高閘煤礦全體員工三、職責(zé)（1） 、礦長(zhǎng)對(duì)安全隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全礦井安全隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。（2） 、按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各科室、連隊(duì)一把手為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本單位安全隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位班組長(zhǎng)對(duì)所轄范圍的安全隱患排查

21、和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的安全隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)向礦安監(jiān)科、礦領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（3） 、安監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類， 建立事故隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、 考核； 負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和發(fā)放等。（4） 、各職能部門按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查 并監(jiān)控治理。（5） 、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金和事故隱患治理資金的落實(shí)。（6） 、生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。四、安全隱患（1） 、 安全隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)隱患（以下簡(jiǎn)稱隱患），是指違反安全生產(chǎn)法

22、律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（2） 、隱患分為一般隱患、重大隱患。1、一般隱患（B級(jí)或C級(jí)），是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2、重大隱患（A級(jí)），是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。五、工作程序（1） 、組織機(jī)構(gòu)1、礦成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由礦長(zhǎng)任組長(zhǎng)，安全副礦長(zhǎng)任副組長(zhǎng)， 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安監(jiān)科

23、，主要負(fù)責(zé)活動(dòng)開(kāi)展的日常管理工作。2、各單位也應(yīng)成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位第一責(zé)任人任組長(zhǎng)。（2） 、隱患的排查與報(bào)告1、隱患的排查按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各單位按規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容和頻次對(duì)作業(yè)地點(diǎn)進(jìn)行隱患排查，及時(shí)收集、查找并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的隱患，積極采取措施對(duì)隱患進(jìn)行整改。2、隱患的報(bào)告（ 1） 、 發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級(jí)報(bào)告的方法，即員工報(bào)連隊(duì)，連隊(duì)報(bào)安全科，安全科對(duì)各類隱患進(jìn)行登記分類。（ 2） 、報(bào)告形式A、報(bào)告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報(bào)告。B、在書面報(bào)告中，報(bào)告人要把隱患地點(diǎn)、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建 議、報(bào)告人姓名、整改負(fù)責(zé)人姓名、報(bào)告時(shí)間等在井口信息站的隱患登記記錄 表

24、上填寫清楚，由信息管理員統(tǒng)計(jì)并填寫隱患通知卡下發(fā)責(zé)任單位。（3） 、隱患的整改和驗(yàn)收1、各責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)或接到隱患通知單后，應(yīng)立即按照本單位隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí)，并在整改期限內(nèi)整改完畢并報(bào)安監(jiān)科驗(yàn)收。各單位自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他單位協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報(bào)安監(jiān)科， 安監(jiān)科根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。2、對(duì)于重大隱患，由安監(jiān)科提交公司，由公司相關(guān)部室組織制定并實(shí)施隱患治理方案。在隱患治理過(guò)程中，隱患單位應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故

25、發(fā)生，安監(jiān)科應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。（4） 、檔案建立安監(jiān)科應(yīng)對(duì)各類人員查出的隱患進(jìn)行登記，按照隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立隱患信息臺(tái)帳。六、獎(jiǎng)懲（一）獎(jiǎng)勵(lì)1、排查隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評(píng)優(yōu)評(píng)先的重要依據(jù)。2、在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生；對(duì)安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，收到顯著效果，給予50-200 元的獎(jiǎng)勵(lì)。3、在隱患排查期間為搶救公司財(cái)產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的有功人員根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予100-500元的獎(jiǎng)勵(lì)。4、在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級(jí)有關(guān)部門的表彰，按照上級(jí)有關(guān)文件精神，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)（具體獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額按文件或條例執(zhí)行）。（二）懲處1、嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定及有關(guān)

26、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制，如違反規(guī)定和未履行安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制罰款50 200元。2、各部門對(duì)員工上報(bào)的事故隱患，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對(duì)部門或相關(guān)責(zé)任人罰款100-500元。3、在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違章行為，其后果嚴(yán)重的，按吳忠市高閘煤礦三違處罰管理規(guī)定雙倍處罰。4、對(duì)明知故犯，多次教育仍然違章者，停工到培訓(xùn)科學(xué)習(xí)，重新接受安全教育，寫出深刻書面檢討，安全教育合格并處罰后方能上崗。5、對(duì)通知整改的隱患卻未及時(shí)整改，按情節(jié)嚴(yán)重對(duì)單位負(fù)責(zé)人罰款100-500元，并督促繼續(xù)整改，否則加倍罰款。6、對(duì)報(bào)告人特別是越級(jí)上報(bào)的人員，進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或

27、有此嫌疑的，一經(jīng)查實(shí)從重處理。7、對(duì)于在隱患排查中，未認(rèn)真排查事故隱患而造成事故的相關(guān)責(zé)任人，根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失大小按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核處罰，造成嚴(yán)重后果的，交公司或司法機(jī)關(guān)處理。事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度一、 為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故發(fā)生，保證全體員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律和行政法規(guī)，制定本制度。二、本制度只實(shí)用于本公司事故隱患排查治理方面的工作。三、 制度所稱安全事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患）是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在施工生產(chǎn)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危

28、險(xiǎn)狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。四、事故隱患分類根據(jù)危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停工停產(chǎn)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部四因素影響致使自身難以排除的隱患。5、 各單位和各職能部門對(duì)公司排查治理事故隱患工作實(shí)施監(jiān)督管理。各單位（部門）的主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)單位（部門）事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。6、 公司所有員工發(fā)現(xiàn)事故隱患者，有權(quán)向事故隱患排查治理辦公室和有關(guān)部門報(bào)告，事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組成員接到事故隱患報(bào)告好，應(yīng)當(dāng)按照責(zé)任分工立即組織核查并予以處理。7

29、、 事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每月結(jié)合綜合性安全檢查，組織安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員及其他相關(guān)人員排查事故隱患，對(duì)查出的隱患，應(yīng)盡快制訂及落實(shí)下發(fā)隱患整改通知單。各被排查單位（部門）針對(duì)查出的事故隱患，應(yīng)盡快制訂及落實(shí)隱患治理方案。八、隱患治理一般事故隱患，有隱患發(fā)生單位負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改，對(duì)于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)立即報(bào)送公司有關(guān)部門，報(bào)送內(nèi)容包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案1、方法和措施；2、隱患治理所采取的方法及治理過(guò)程中所采取的防護(hù)措施；3、經(jīng)費(fèi)和物資；4、概算此隱患治理所需經(jīng)費(fèi)及物資需求；5、人員需求；6、

30、針對(duì)需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實(shí)需求；7、治理時(shí)限；8、根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時(shí)限；9、安全措施和應(yīng)急預(yù)案在隱患為得到治理前及在治理過(guò)程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。九、 事故隱患治理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)同本月參加事故隱患排查相關(guān)人員，按規(guī)定隱患治理期限，對(duì)事故隱患單位治理工作完成情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。對(duì)隱患治理未按期完成或治理不徹底，事故隱患發(fā)生單位主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員按安全生產(chǎn)管理辦法予以經(jīng)濟(jì)上的處罰，并責(zé)令限期完成。十、 各單位 （部門） 應(yīng)在各自管轄范圍內(nèi)組織各相關(guān)人員進(jìn)行經(jīng)常性的事故隱患排查。各當(dāng)班人員作為執(zhí)行隱患排查最基礎(chǔ)的環(huán)

31、節(jié)，要求當(dāng)班人員加強(qiáng)隱患排查巡檢力度。對(duì)于一般事故隱患應(yīng)立即組織人員整改。對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)按本制度第八條規(guī)定報(bào)送公司有關(guān)部門。十一、 各單位（部門）在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施， 防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。十二、事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)同各有關(guān)部門及相關(guān)人員組織開(kāi)展季節(jié)性事故隱患排查、專項(xiàng)事故隱患排查及法定長(zhǎng)假前期事故隱患排查治理工作。十三、各單位（部門）應(yīng)

32、與項(xiàng)目工程承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控職責(zé)。十四、獎(jiǎng)罰（一）對(duì)于發(fā)現(xiàn)、排除和報(bào)告事故隱患有功人員，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。（二）對(duì)于事故隱患不按期治理或治理不徹底的單位（部門），按安全生產(chǎn)管理辦法處理。第十五條、本制度自2015年 4月 1 日起施行安全生產(chǎn)事故隱患建檔監(jiān)控及銷號(hào)制度一、公司安監(jiān)科是企業(yè)重大事故隱患監(jiān)控和整改落實(shí)跟蹤督辦的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)， 安監(jiān)科科長(zhǎng)是責(zé)任人，督促有關(guān)的隱患責(zé)任人落實(shí)各項(xiàng)防范措施，對(duì)企業(yè)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行監(jiān)控并跟蹤督辦，及時(shí)掌握重大事故隱患整改進(jìn)度， 督促有關(guān)責(zé)任人按整改方案對(duì)重大事故隱患進(jìn)行治理，徹底消除重大事故隱患。2

33、、 安監(jiān)科應(yīng)當(dāng)組織安全生產(chǎn)管理部和安全生產(chǎn)管理人員對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性、專業(yè)性和綜合性的檢查，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問(wèn)題立即處理， 不能立即處理的應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案， 制定整改計(jì)劃或重大事故隱患治理方案。對(duì)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向安全礦長(zhǎng)和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表，對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)及時(shí)依照規(guī)定向安全礦長(zhǎng)和有關(guān)部門報(bào)告。3、 安監(jiān)科要對(duì)排查上報(bào)的重大安全生產(chǎn)隱患，及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。屬于重大安全隱患的，安監(jiān)科應(yīng)建檔監(jiān)控掛牌督辦；不構(gòu)成重大安全隱患的，但短期內(nèi)難以消除的，要責(zé)成相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改。掛牌督辦的重大安全隱患，要明確整改主體責(zé)任人和

34、監(jiān)控責(zé)任人，以利于隱患消除和責(zé)任追究。4、 掛牌隱患完成整改工作的，由隱患主體責(zé)任人提出書面改主體責(zé)任人和監(jiān)控責(zé)任人，以利于隱患消除和責(zé)任追究。掛牌隱患完成整改工作的，由隱患主體責(zé)任人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)公司組織有關(guān)部門審查驗(yàn)收合格后，予以銷號(hào)。五、重大事故隱患整改結(jié)束后，應(yīng)向督辦單位提出復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收申請(qǐng)。重大事故隱患在整改期限內(nèi)完成治理任務(wù)，經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格后，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)摘牌銷號(hào)，并向社會(huì)公告，將有關(guān)安全隱患信息檔案或臺(tái)賬整理歸檔管理。隱患排查治理資金專項(xiàng)使用制度一、 煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理資金必須實(shí)行?？顚Ｓ?，其它任何部門或個(gè)人不得動(dòng)用隱患排查治理專項(xiàng)資金。二、安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用管理

35、按照煤炭安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用辦法 的規(guī)定， 按原煤實(shí)際產(chǎn)量從成本中提取，?？钣糜诎踩a(chǎn)設(shè)施投入。1、 安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取標(biāo)準(zhǔn)我礦屬小型煤礦，低瓦斯礦井，噸煤費(fèi)用提取按 10 元 /噸進(jìn)行提取，按照要求，安全費(fèi)用的提取報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)、財(cái)政部門和上級(jí)煤炭行業(yè)管理部門備案。煤礦在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中，不得隨意改變安全費(fèi)用的提取，有關(guān)企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按國(guó)家煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用管理（ 1） 、 安全生產(chǎn)費(fèi)用必須在規(guī)定的范圍內(nèi)專戶儲(chǔ)存，?？顚Ｓ?，年度節(jié)余資金轉(zhuǎn)下年使用。（ 2） 、安全費(fèi)用的具體使用范圍A、礦井主要通風(fēng)設(shè)備的更新改造支出；R完善和改造礦井瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)支出；G完善

36、和改造礦井綜合防治治理支出；D完善和改造礦井防滅火支出；E、完善和改造礦井防治水支出；F、完善和改造礦井機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出；G完善和改造礦井供電系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出。班組安全生產(chǎn)隱患排查管理制度為提高現(xiàn)場(chǎng)人員的責(zé)任意識(shí)和安全生產(chǎn)隱患識(shí)別排查治理能力，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全，建立安全生產(chǎn)隱患治理長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭上杜絕安全事故的發(fā)生，特制定本制度。1、班組成立以班長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副班長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，有一定經(jīng)驗(yàn)的老工人為成員的安全生產(chǎn)隱患排查治理小組，負(fù)責(zé)所在班組的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。2、班組安全生產(chǎn)隱患排查治理小組必須嚴(yán)格按照煤礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度，結(jié)合本班組現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，積極開(kāi)展本職工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)除患排查治理工作。并逐步建立本班組安全生產(chǎn)隱患排查治理運(yùn)行機(jī)制，確保各項(xiàng)隱患排查治理工作符合規(guī)定，取得實(shí)效。3、按照安全生產(chǎn)隱患分類