HACCP外審注意事項(1)

1、注意事項 因為HACCP是控制食品安全衛(wèi)生的體系,所以分2部分A部分,控制安全：HACCP體系：主要以下幾點： 1. 記錄？（CCP監(jiān)控記錄、培訓(xùn)記錄、衛(wèi)生控制記錄、三防記錄、微生物檢測記錄、人員衛(wèi)生檢查記錄、設(shè)備校準記錄等）要求：整理放在一起，到時要保證1分鐘之內(nèi)拿出來2. 全員的培訓(xùn)？（效果保證、評價考核、19日白班的人員一定要對HACCP關(guān)鍵控制點、關(guān)鍵限值、糾正措施對答如流）3. 流程圖是否完整是否與實際相符?4. 關(guān)鍵控制點和關(guān)鍵限值設(shè)置是否合理？5. CL的監(jiān)控方法和頻率是否合理，設(shè)備是否按時校正？6. 糾偏行動是否合理？7. 驗證是否合理？8. 記錄？9. 全員的培訓(xùn)？B部分，控

2、制衛(wèi)生：SSOP(衛(wèi)生標準操作程序)的8個內(nèi)容是必須查的,后面的表格中有8個方面審核的具體內(nèi)容。b) 加工用水:檢測頻率,余氯多少合格?水質(zhì)檢測報告食品接觸面:容器設(shè)備工人的工作服手套、口罩清潔狀況,肯定要看現(xiàn)場,操作一定要規(guī)范，清晰消毒記錄要整理好c) 防止交叉污染:成品半成品分區(qū)、原料分區(qū)標識、車間內(nèi)的工器具放置位置,清潔工具標識要清楚,避免混用;人員不要到處流動,從清潔區(qū)到非清潔區(qū)再進清潔區(qū)要重新更換工作服規(guī)定要清楚，車間無積水，污水。d) 手的清洗消毒和衛(wèi)生間:洗手消毒程序,消毒水的濃度消毒水的使用:現(xiàn)配現(xiàn)用.衛(wèi)生間設(shè)施清潔程度，保證19日設(shè)施良好，消毒液充足。衛(wèi)生間18日清理一遍，多

3、沖水，不許有臭味。e) 防止污染物的污染:包裝材料的防護,口罩,帽子的正確穿戴;設(shè)備和工具的放置投料口的防護，不要的要蓋好。其他溶劑有毒有害要收起來。f) 有毒有害物品:范圍?如何做:專人專庫.標記，g) 員工健康:健康證,手和身體的外傷感染情況，小傷也要包扎處理或休息。h) 衛(wèi)生三防:防鼠防蠅防蟲設(shè)施措施等，防鼠圖，防鼠膠i) 環(huán)境衛(wèi)生：車間周圍無雜物、設(shè)備外面周圍要無污物。j) 檢測：采樣器具衛(wèi)生、設(shè)備保證有效校準。 2A部分 HACCP體系驗證記錄官方驗證人員進行危害分析記錄認為有顯著危害的加工工序或過程認為可能存在的顯著危害應(yīng)采取的控制措施是否是關(guān)鍵控制點是 否是 否是 否是 否是 否

4、是 否是 否是 否是 否是 否是 否企業(yè)HACCP計劃中列明的顯著危害和關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點名稱可能存在的顯著危害控制措施編號及核查項目判定客觀描述B1審查企業(yè)危害分析和控制措施B1.1企業(yè)描繪的工藝流程圖是否完整、與實際是否相符？是 否B1.2對工藝流程圖上的每一個步驟或環(huán)節(jié)是否都有必要的說明（包括工藝參數(shù)等）？是 否B1.3是否對產(chǎn)品進行描述？描述是否全面準確？是 否B1.4是否制定了危害分析工作單? 是否完整、準確?是 否B1.5對每一顯著危害是否制定了相應(yīng)的控制措施?是 否B1.6對企業(yè)確定的顯著危害和關(guān)鍵控制點的評價：B1.7對企業(yè)制定的控制措施的合理性評價：B1.8 必要時官方驗證

5、人員補充的顯著危害、關(guān)鍵控制點、預(yù)防措施：B1的其他記錄編號及核查項目判定客觀描述B2審查企業(yè)HACCP計劃B2.1是否有針對HACCP的培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)及考核記錄？是 否B2.2 HACCP計劃是否對各關(guān)鍵控制點建立了關(guān)鍵限值（CL）？CL是否合理？是 否是 否B2.3建立CL是否有依據(jù)？是 否證明材料：B2.4是否有對CL的監(jiān)控程序？是 否B2.5監(jiān)控程序的方式和頻率是否合理？是 否B2.6對各CCP是否建立了糾偏行動？是 否B2.7規(guī)定的糾偏行動是否合理？是 否B2.8是否規(guī)定對監(jiān)控設(shè)備進行校準？是 否B2.9規(guī)定的監(jiān)控設(shè)備校準的方法和頻率是否符合要求？是 否B2.10 是否制定了監(jiān)控設(shè)備

6、校準規(guī)程？是否具有可操作性？是 否B2.11是否建立了操作限值？是 否B2.12計劃表中是否將其他驗證方法列入（如對成品的檢測等）？是 否B2.13計劃表中是否將用于監(jiān)控的記錄列入？是 否B2.14除計劃表外，是否還建立了文件和記錄控制程序？是 否B2.15除計劃表外，是否還建立了完整的體系驗證程序？是 否B2.16文件中規(guī)定偏離操作限值時應(yīng)采取何種措施：B2.17計劃中規(guī)定偏離關(guān)鍵限值時應(yīng)采取何種措施：B2的其他記錄編號及核查項目判定客觀描述B3 審查企業(yè)HACCP計劃實施情況B3.1現(xiàn)場正在監(jiān)控的CCP位置和數(shù)量與計劃中描述的是否一致?是 否B3.2 HACCP計劃中所列明的所有記錄是否存

7、在？是 否缺少的記錄：B3.3監(jiān)控程序是否按照計劃規(guī)定的時間和步驟等進行？是 否B3.4監(jiān)控現(xiàn)場是否有記錄？記錄內(nèi)容與實際是否相符?是 否B3.5監(jiān)控設(shè)備是否適當(dāng)?shù)匦?？是否處于良好的操作狀態(tài)？是 否抽查的監(jiān)控設(shè)備名稱：B3.6偏離關(guān)鍵限值時，是否采取適當(dāng)?shù)募m偏行動？是否有記錄？是 否B3.7糾偏效果是否向管理人員報告并分析、記錄？是 否B3.8是否執(zhí)行所有驗證程序，并有記錄?是 否B3.9對成品是否按規(guī)定頻率檢測？是 否B3.10原輔料來源及其安全如何控制：B3.11現(xiàn)場關(guān)鍵控制點上的實際監(jiān)測值:規(guī)定的關(guān)鍵限值、操作限值：B3.12操作限值偏離時采取何種措施?B3.13實際生產(chǎn)過程中發(fā)生關(guān)鍵

8、限值偏離時采取何種措施? B3.14體系驗證記錄中最近一次體系驗證的時間：B3.15 HACCP計劃是否重新修改與發(fā)布，為什么？效果如何？編號及核查項目判定客觀描述B4審查 記錄B4.1是否在規(guī)定時間內(nèi)對重要記錄進行審核?是 否B4.2 CCP監(jiān)控記錄是否符合要求？是 否B4.3糾偏記錄是否符合要求？是 否B4.4驗證記錄是否符合要求？是 否B4.5監(jiān)控設(shè)備的校準記錄是否符合要求？是 否B4.6成品及半成品的檢測記錄是否符合要求？是 否B4.7是否有制定HACCP計劃必要的支持性文件？是 否B4.8衛(wèi)生控制記錄是否符合要求？是 否B4.9記錄內(nèi)容是否真實?是 否B4.10 HACCP小組活動是

9、否有記錄?是 否B4.11 HACCP小組有幾人組成?分別是哪些崗位的人員?B4.12懷疑不真實的記錄有哪些，各有幾份，理由是:B4.13審查時復(fù)印了幾份記錄,分別是什么記錄:本次審查抽取的記錄包括 個工作日記錄？時間、種類、數(shù)量分別是：B 部分 SSOP評審記錄(重點是8個方面)1廠區(qū)衛(wèi)生現(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項目判定客觀描述A1廠區(qū)一般衛(wèi)生情況A1.1企業(yè)周圍環(huán)境有無有礙食品衛(wèi)生的因素A1.2廠區(qū)平面圖與實際是否相符A1.3企業(yè)是否為獨立廠區(qū)；非獨立廠區(qū)內(nèi)有幾家企業(yè)、生產(chǎn)品種A1.4廠區(qū)內(nèi)有無兼營、生產(chǎn)和存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品A1.5廠區(qū)內(nèi)有無員工宿舍及食堂A1.6員工宿舍及食堂是

10、否與加工場所完全隔離A1.7廠區(qū)路面是否平整、無積水，廠區(qū)無裸露地面A1.8廠區(qū)有無鼠、蠅、害蟲滋生地滋生地位置：防護措施：A2廠區(qū)和車間的衛(wèi)生間A2.1衛(wèi)生間是否滿足需要,并具有沖水設(shè)施類型：蹲式 坐式 其他：A2.2 廠區(qū)有無旱廁所A2.3衛(wèi)生間是否有洗手設(shè)施非手動開關(guān) 手動開關(guān)A2.4衛(wèi)生間的墻裙是否以淺色、平滑、不透水、無毒、耐腐蝕的材料修建，并保持清潔；是否有防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施防蠅蟲及防鼠設(shè)施:紗門 紗窗 防鼠網(wǎng) 擋鼠板其他： 編號與核查項目判定客觀描述A3廢 水、廢料的處理A3.1污水、下腳料、垃圾是否及時清除，其存放、處理、排放是否對食品生產(chǎn)造成污染危害A3.2廠內(nèi)有無污水處理

11、設(shè)施，如有，其處理的方式沉淀 生物 其它：A3.3 污水處理設(shè)備是否正常運行A3.4有無排污主管部門頒發(fā)的排污許可證許可證編號： 有效期： 發(fā)證機關(guān)：A3.5 廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點是否有適當(dāng)?shù)母綦x措施A3.6廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點的衛(wèi)生狀況是否良好A3.7廠內(nèi)垃圾或廢料處理方式A1-A3其他記錄評審員簽字： 年 月 日 時2. 原料、輔料驗收的現(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項目判定客觀描述A4原料、輔料A4.1 是否有固定的原料基地或供應(yīng)商 A4.2原料基地及供應(yīng)商是否能確保原料安全，具體措施A4.3是否具有健全的原料、輔料驗收標準缺少的相關(guān)標準：A4.4生產(chǎn)用原料、輔料是否有檢驗、檢疫合格證抽查2

12、份合格證：A4.5原料、輔料進廠是否驗收，驗收哪些項目現(xiàn)場觀察原料驗收的情況：A4.6驗收項目是否記錄，接收現(xiàn)場記錄項目是否齊全A5加工用水、冰A5.1生產(chǎn)加工用水的來源是否為自備水源，自備水源條件及衛(wèi)生防護措施水井深度： 米自備水源條件及衛(wèi)生防護：A5.2生產(chǎn)加工用水有無中間儲存設(shè)施，如何清洗消毒蓄水池 水塔 無塔自供儲水罐其他：清洗消毒頻率：方法：A5.3貯水池、貯水罐、水塔等的結(jié)構(gòu)是否合理，是否有防污染措施內(nèi)壁材料：水泥 瓷磚 不銹鋼 普通鋼鐵其它：防污染措施：A5.4有無水質(zhì)檢測報告，抽查最近1次水質(zhì)檢測報告情況檢測時間： 年 月 日檢測單位：抽樣 送樣判定標準：A5.5上述水質(zhì)報告中

13、是否缺少主要的安全衛(wèi)生項目，有無不合格項目缺少的主要安全衛(wèi)生項目：具體不合格項目：A5.6供水管道系統(tǒng)與供水網(wǎng)絡(luò)圖是否一致，有幾套供水系統(tǒng)，分別是什么A5.7不同供水系統(tǒng)的管道是否潛在交叉污染隱患編號與核查項目判定客觀描述A5加工用水、冰A5.8有無出水口編號、管道區(qū)分標記A5.9是否對加工用水進行處理，處理方法是什么加液氯 二氧化氯發(fā)生器 臭氧加次氯酸鈉 紫外線 吸附過濾其他：A5.10是否按體系文件要求對加工用水進行日常檢測，抽查最近次水的日常檢測項目、檢測結(jié)果1、 年 月 日 檢測項目：結(jié)果：2、 年 月 日檢測項目：結(jié)果：A5.11加工過程是否用冰，冰的來源 自備冰 外購冰A5.12如

14、為自備冰，制冰制造設(shè)備是否符合衛(wèi)生要求，何種設(shè)備 不銹鋼制冰機 非不銹鋼制冰機 制冰槽 其它：A5.13如為外購冰，是否能保證其安全衛(wèi)生供應(yīng)商：安全衛(wèi)生保障措施：A5.14加工用冰是否符合國家生活飲用水衛(wèi)生標準A5.15是否有防虹吸裝置 種類：安裝防虹吸裝置的數(shù)量、位置：A4-A5方面的其他記錄評審員簽字： 年 月 日 時3車間現(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項目判定客觀描述A6洗手消毒與更衣室A6.1車間入口處洗手設(shè)施是否符合要求，開關(guān)種類、數(shù)量及當(dāng)前損壞個數(shù)種類：手動開關(guān) 肘動式 膝頂式按壓延時式 腳踏式 感應(yīng)式數(shù)量：已損壞數(shù)量：A6.2車間入口處是否有手消毒設(shè)施種類：消毒槽 噴灑裝置消毒劑名稱

15、： 規(guī)定濃度： 實測濃度：A6.3車間入口處是否有干手設(shè)施、數(shù)量干手紙 毛巾 烘手器 強風(fēng)抽干裝置其他：A6.4車間內(nèi)有無洗手消毒設(shè)施具體位置：設(shè)施種類/數(shù)量：A6.5車間入口處是否有鞋、靴消毒設(shè)施消毒劑名稱：規(guī)定濃度： 實測濃度：A6.6車間入口處有無車輪消毒設(shè)施消毒劑名稱：規(guī)定濃度： 實測濃度：A6.7消毒劑濃度是否按規(guī)定監(jiān)測監(jiān)測人： 頻率： 方法：A6.8有無消毒劑配制、濃度監(jiān)測記錄A6.9更衣室是否與車間相連接，更衣室衛(wèi)生狀況A6.12是否有與更衣室相連接的衛(wèi)生間和淋浴室，如果有，其衛(wèi)生狀況如何衛(wèi)生間 淋浴間 衛(wèi)生狀況：A7車間環(huán)境A7.1車間面積是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，車間設(shè)計、布局是

16、否合理，有無人流、物流、水流和氣流交叉A7.2 按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點，不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域是否分開設(shè)置 相對隔離 獨立車間存在交叉污染隱患編號與核查項目判定客觀描述A7車間環(huán)境A7.3操作臺及加工設(shè)備中的廢水是否直排地面 排水狀況：A7.4排水是否通暢A7.5車間地面是否符合衛(wèi)生要求A7.6車間與外界相通的排水口、通風(fēng)口、電線電纜孔、人員和物料進出口的防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施是否有效不符合情況：A7.7車間內(nèi)墻壁材料是否符合衛(wèi)生要求，是否有與外界相通的孔、縫隙材料名稱：狀態(tài)：A7.8車間內(nèi)屋頂、天花板材料及是否符合衛(wèi)生要求，是否有與外界相通的孔、縫隙材料名稱：狀態(tài)：A7.9墻角、地角、

17、頂角是否有弧度A7.10車間門窗的材料是否符合衛(wèi)生要求，堅固且結(jié)構(gòu)嚴密材料名稱：A7.11車間內(nèi)生產(chǎn)線上的照明設(shè)施是否有防護罩A7.12生產(chǎn)、檢驗崗位的光色及照明度是否符合生產(chǎn)、檢驗要求光色不符合要求的崗位：照度不夠的崗位：A8加工過程控制A8.1有溫度要求的工序或場所是否均安裝了溫度顯示裝置 根據(jù)生產(chǎn)、加工時間，檢查企業(yè)有無2年的溫度記錄檔案種類：水銀溫度計 酒精溫度計數(shù)字式溫度計 表盤式溫度計缺少溫度顯示裝置的場所：溫度記錄檔案： 年 至 年A8.2現(xiàn)場溫度顯示裝置是否有有效的校準標識，抽查一只溫度計的校準日期有有效標識的： 只 無有效標識的： 只校準日期：編號與核查項目判定客觀描述A8加

18、工過程控制A8.3車間現(xiàn)場有無溫度記錄，溫度的規(guī)定值、記錄值及實際觀測值是否一致記錄表上溫度監(jiān)測時間：記錄值： 規(guī)定值： 實際觀測值： A8.4 人工記錄溫度有無不真實的跡象，抽查10組記錄數(shù)值，不同時間，其溫度值是否存在完全一致無差異的情況工序或場所名稱：具體時間和數(shù)值：A8.5 影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否按規(guī)定得到有效的監(jiān)控，記錄是否齊全和準確關(guān)鍵工序名稱：未有效監(jiān)控的關(guān)鍵工序：A8.6加工過程中有無交叉污染現(xiàn)象（人流、物流、不同區(qū)域隔離、冷凝水、加工清洗用水飛濺等）A8.7是否按規(guī)定頻率、方法對加工用設(shè)施、設(shè)備、工器具、場所進行清洗消毒，有無記錄工器具或設(shè)備名稱：規(guī)定頻率： 實際頻率：規(guī)

19、定方法：實際方法：現(xiàn)場記錄情況：A8.8質(zhì)量檢驗人員是否按體系文件規(guī)定在現(xiàn)場實施檢驗任務(wù)，有無記錄現(xiàn)場質(zhì)檢人員人數(shù)：現(xiàn)場記錄情況：A8.9車間內(nèi)使用的清洗劑、消毒劑等是否得到有效控制現(xiàn)場的清洗劑：現(xiàn)場的消毒劑：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的其他化學(xué)品：控制方法：A9設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生A9.1設(shè)備、設(shè)施和工器具的食品接觸面是否采用無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅固的材料制作制造材料和結(jié)構(gòu)不符合要求的設(shè)備、設(shè)施和工器具名稱：具體情況：A9.2車間中是否有竹、木器具具體種類：A9.3竹、木器具是否為不可替代，如何保證竹、木器具使用的衛(wèi)生和安全使用該種器具的工藝要求：保證措施： 編號與核查項目判定客觀描述A9設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生A

20、9.4設(shè)備的布局是否合理A9.5是否按規(guī)定對加工設(shè)備實施維修保養(yǎng)，設(shè)備運行情況如何設(shè)備/設(shè)施名稱：規(guī)定保養(yǎng)頻率： 實際保養(yǎng)頻率：運行狀況：A9.6是否有獨立的工器具、容器清洗消毒場所清洗用水是否可能污染產(chǎn)品：具體情況：A9.7是否按規(guī)定執(zhí)行班前班后衛(wèi)生清潔計劃A9.8是否對清洗消毒的效果進行評價，如何評價感官檢查 微生物監(jiān)測 消毒液濃度監(jiān)控其他：A10人員衛(wèi)生A10.1是否按健康檢查計劃對相關(guān)人員實施健康體檢應(yīng)體檢人數(shù)：有效健康證數(shù)：A10.2患有礙食品衛(wèi)生的疾病者是否即時調(diào)離工作現(xiàn)場并有相關(guān)記錄按規(guī)定調(diào)離人數(shù)： 未按規(guī)定調(diào)離人數(shù)：情況說明：A10.3抽查2名生產(chǎn)人員，問其姓名或工號、部門，與

21、健康證和上崗前培訓(xùn)考核記錄核對，是否一致工號或姓名：1、 2、有效健康證：1、有 無 2、有 無崗前培訓(xùn)考核記錄：1、有 無2、有 無A10.4抽查2名生產(chǎn)人員考核其對衛(wèi)生要求的應(yīng)知應(yīng)會情況1、工號或姓名： 合格 不合格2、工號或姓名： 合格 不合格A10.5工作人員是否保持個人清潔，不將與生產(chǎn)無關(guān)的物品、飾品帶入車間 編號與核查項目判定客觀描述A10人員衛(wèi)生A10.6現(xiàn)場觀察生產(chǎn)人員進入車間更衣、穿戴、洗手、消毒是否符合衛(wèi)生要求A10.7有無工作衣帽的清洗、消毒設(shè)施，是否正常使用洗衣設(shè)施： 干衣設(shè)施：消毒時間和方法：A10.8有無人員衛(wèi)生檢查記錄，抽查一天記錄，填寫是否完整、真實記錄時間 年

22、 月 日存在問題：A11不合格品控制A11.1加工過程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面產(chǎn)品和廢棄物有無在固定地點用有明顯標志的專用容器分別收集A11.2專用容器和運輸工具是否按規(guī)定清洗消毒清洗消毒頻率：方法：A11.3不合格品是否專人負責(zé)管理 ，處理措施是否符合程序要求如何處理：最近1次處理的記錄情況：A11.4是否對不合格品產(chǎn)生原因進行分析并及時采取糾正措施最近一次分析、糾正日期：如何糾正：A11.5對糾正措施是否進行了跟蹤驗證跟蹤人員： 跟蹤時間： 年 月 日跟蹤結(jié)果：A11.6不合格成品的外包裝上標識是否完整、清晰標識內(nèi)容：A11.7不合格品是否單獨存放，如何管理控制垛位掛牌 獨立庫房A6-A

23、11的其他記錄評審員簽字： 年 月 日 時4包裝、儲存與運輸?shù)默F(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項目判定客觀描述A12 包裝、儲存與運輸 A12.1原料、輔料、半成品、成品，以及生、熟食品是否分別存放，不受污染 相對隔離 獨立車間、庫房存在交叉污染隱患A12.2是否按規(guī)定對包裝物料進行驗收，有無驗收記錄內(nèi)包裝種類： 外包裝種類：驗收方式：A12.3 廠內(nèi)原料、輔料庫、包裝物料儲存庫是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)原料庫面積： 輔料庫面積： 低溫原輔料庫的溫度：規(guī)定： 實測： 有濕度要求的原料倉庫的濕度： 規(guī)定： 實測：A12.4原料、輔料、包裝物料儲存庫衛(wèi)生狀況是否良好，有無防塵、防鼠設(shè)施防塵措施： 防鼠措施：衛(wèi)

24、生狀況：A12.5內(nèi)、外包裝材料是否分開存放獨立的倉庫 混合存放同一庫房兩個相對獨立區(qū)域A12.6直接接觸食品的包裝物料是否會對食品造成污染，內(nèi)包裝物使用前是否進行消毒處理，用何方法臭氧 紫外線 消毒液 其它： A12.7內(nèi)、外包裝操作車間是否有效隔離A12.8食品運輸工具清洗消毒的頻率、方法是否按規(guī)定進行頻率： 方法：記錄情況：A12.9有溫度要求的運輸工具，是否具有良好的制冷或保溫性能A12.10預(yù)冷庫的溫度是否符合要求規(guī)定值： 實測值： A12.11低溫包裝間的溫度是否符合要求規(guī)定值： 實測值： A12.12速凍庫的溫度是否符合要求規(guī)定值： 實測值： A12.13冷藏庫的溫度是否符合要求

25、規(guī)定值： 實測值： A12.14是否配有自動溫度記錄裝置種類： 數(shù)量： 臺溫度記錄儀顯示值： （測溫點： ）用對照溫度計測量值： A12.15自動溫度記錄裝置運行是否正常，最近2次校準時間1、 年 月 日2、 年 月 日校準合格標識的有效期： 年 月 日編號與核查項目判定客觀描述A12 包裝、儲存與運輸 A12.16測溫探頭安裝的位置是否正確測溫探頭（溫感器）數(shù)量：不符合要求說明：A12.17是否進行人工溫度監(jiān)測，檢測頻率檢測頻率： 責(zé)任部門： A12.18食品儲存?zhèn)}庫是否整潔，定期清掃消毒的頻率頻率： 消毒方法：A12.19食品儲存?zhèn)}庫是否有防霉、防鼠和防蟲設(shè)施A12.20抽查2個低溫產(chǎn)品的

26、中心溫度，是否符合規(guī)定要求規(guī)定值： 實測值：1、 2、 A12.21是否按規(guī)定對冷庫定期除霜，除霜頻率規(guī)定頻率：上一次除霜時間： 年 月 日記錄情況：A12.22儲存有溫、濕度要求的產(chǎn)品的普通倉庫的溫濕度是否符合要求，規(guī)定值及實際觀測值倉庫名稱：規(guī)定值： 實測值：A12.23貨物堆放離墻、離地距離是否符合要求垛位間最小距離： 厘米離墻最小距離： 厘米離頂最小距離： 厘米墊板：有 無 不全 墊板種類：A12.24庫內(nèi)是否儲存有礙衛(wèi)生的物品具體物品：A12.25同一庫內(nèi)是否存放可能造成相互串味、污染的食品庫號：庫內(nèi)食品種類：A12.26貨物的檢驗狀態(tài)標識是否符合規(guī)定要求標識內(nèi)容：A12的其他記錄評

27、審員簽字： 年 月 日 時5.檢驗機構(gòu)的現(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項目判定客觀描述A13檢驗機構(gòu)及實驗室情況A13.1有無與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的檢驗室、實驗室A13.2檢驗人員是否滿足檢驗工作需要，其數(shù)量、資格狀況人員數(shù)量：檢驗員 化驗員文化程度、所學(xué)專業(yè)及相應(yīng)人數(shù)：A13.3微生物、理化檢測項目，其他檢驗項目（如寄生蟲等）細菌總數(shù) 大腸桿菌 沙門氏菌其他：A13.5檢驗標準資料是否齊全缺少的必要標準資料：A13.6主要的檢驗設(shè)施和儀器設(shè)備名稱，當(dāng)前是否有效運行A13.7抽查2份檢測記錄，記錄是否完全、真實第1份記錄：第2份記錄：A13.8計量檢定合格的檢驗設(shè)備是否有相應(yīng)的檢定校準標識無有效標識的

28、設(shè)備名稱及數(shù)量：A13.9檢驗設(shè)施、儀器設(shè)備是否定期檢定校準，并有完整的相關(guān)記錄缺檢定校準記錄的設(shè)備名稱：A13.10檢驗設(shè)施、儀器設(shè)備是否有使用狀態(tài)標識A13.11是否有外部委托實驗室委托實驗室名稱：獲得資格情況：A13.12是否有委托協(xié)議或合同，簽訂日期，外部委托檢測項目簽訂日期： 年 月 日 有效期： 年委托項目： 編號與核查項目判定客觀描述A13.12抽查2名檢驗人員，是否熟練掌握檢驗技術(shù)，現(xiàn)場考核結(jié)果 1、 工號或姓名： 合格 不合格2、工號或姓名： 合格 不合格A14有毒有害化學(xué)物品控制A14.1是否有有毒有害化學(xué)物品一覽表主要種類：洗滌劑 消毒劑 殺蟲劑其它：A14.2用于食品加

29、工各環(huán)節(jié)的化學(xué)物品（包括消毒劑）的成分和來源是否都已明確成分不明的化學(xué)物品有：來源不明的化學(xué)物品有：A14.3是否明確使用方法并經(jīng)相關(guān)主管部門批準批準部門： 出廠合格證書： 有 無A14.4化學(xué)物品包裝容器外標識是否完整、清晰A14.5有無專人負責(zé)管理 管理部門和人員：A14.6有無單獨存放的設(shè)施，如何管理控制獨立的庫房 專職保管員保管柜 加鎖A14.7管理、配制和使用人員是否經(jīng)過培訓(xùn)培訓(xùn)時間： 天培訓(xùn)方式：A14.8有無購買、領(lǐng)用、配制和使用記錄，發(fā)放人簽字A13-A14的其他記錄評審員簽字： 年 月 日 時6. 衛(wèi)生質(zhì)量體系運行現(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項目判定客觀描述A15衛(wèi)生 質(zhì)量體系

30、A15.1現(xiàn)場有無完整、有效的質(zhì)量體系文件場所：缺少的必要文件：A15.2近3年來是否有出口退貨，如有，時間、原因、國別及處理結(jié)果A15.3抽查2名衛(wèi)生質(zhì)量管理人員，隸屬部門、職務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、現(xiàn)場應(yīng)知應(yīng)會考核結(jié)果1、工號或姓名： 合格 不合格隸屬部門： 職務(wù)： 培訓(xùn)經(jīng)歷： 2、工號或姓名： 合格 不合格隸屬部門： 職務(wù)： 培訓(xùn)經(jīng)歷： A15.4是否嚴格執(zhí)行原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序A15.5原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序中所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：A15.6是否嚴格執(zhí)行衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）A15.7衛(wèi)生標準操作程序中所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：A15.8對影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否制定了明確的操作規(guī)程和監(jiān)控程序 編號與核查項目判定客觀描述A15衛(wèi)生 質(zhì)量體系A(chǔ)15.9相應(yīng)的監(jiān)控和糾偏記錄是否完整真實A15.10是否嚴格執(zhí)行不合格品的標識、記錄、評價、隔離處置和可追溯性等控制制度或程序A15.11不合格品控制程序中所涉記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：A15.12是否嚴格執(zhí)行產(chǎn)品標識、質(zhì)