ISO22000文件控制程序

1、IS022000文件限制程序1. 目的 對(duì)公司食品平安治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行限制,保證各相關(guān)部門獲得并使用有效文件.2. 適用范圍 適用于公司食品平安治理體系涉及所有文件包括外來文件的限制.3. 責(zé)任3.1 食品平安小組、技術(shù)質(zhì)檢部是食品平安治理體系文件的主控部門.3.2 其他部門負(fù)責(zé)本部門所使用文件的限制.4. 工作程序 制定質(zhì)量平安治理體系文件做體系文件分類清單體系文件發(fā)布、 實(shí)施確 定文件發(fā)放范圍做文件發(fā)放 / 回收登記文件更改申請(qǐng)、審批評(píng)審體系文件 更改文件及標(biāo)識(shí)發(fā)放更改通知更換文件更改文件做更改文件清單文件作 廢及通知做作廢文件清單技術(shù)及各部專用資料治理外來文件治理質(zhì)量記 錄限制4.

2、1 公司質(zhì)量治理體系文件的層次及分類a第一層：食品平安治理手冊(cè)；b第二層：前提方案、操作性前提方案、 HACC方案及程序文件；c第三層：作業(yè)性文件；d第四層：記錄e外來文件：包括與ISO22000有關(guān)的政策文件、法律法規(guī)文件、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及上級(jí)有關(guān)部門下發(fā)的治理性文件等.4.2 文件的編制、審批和發(fā)放限制4.2.1 公司所有食品平安治理體系文件由食品平安小組、 技術(shù)質(zhì)檢部組織有關(guān)職能部門編寫, 食品平安小組組長(zhǎng)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.4.2.2 公司所有食品平安治理體系文件統(tǒng)一由技術(shù)質(zhì)檢部發(fā)放.發(fā)放前由食品平安小組確定 文件發(fā)放范圍,發(fā)放時(shí)將發(fā)放情況記錄在?文件發(fā)放 / 回

3、收登記表?.4.2.4 文件發(fā)放要保證在食品平安治理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版 本.4.3 文件編號(hào)所有食品平安治理體系文件發(fā)放前由技術(shù)質(zhì)檢部按以下文件編號(hào)規(guī)那么的進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào), 以防混淆使用.4.3.1 食品平安治理手冊(cè)編號(hào)XXXX食品平安治理體系DXCSMS-食品平安治理手冊(cè)SC -發(fā)布年份4.3.2 程序文件編號(hào)DXCSM程序文件代號(hào)CX-發(fā)布年份-序號(hào)4.3.3 前提方案編號(hào)DXCSMS-提方案代號(hào)PRP-發(fā)布年份-序號(hào)4.3.4 操作性前提方案編號(hào)DXCSMS-作性前提方案代號(hào)OPRP-發(fā)布年份-序號(hào)4.3.5HACCP方案編號(hào)DXCSMS-HAC方案代號(hào)HACC

4、P發(fā)布年份-序號(hào)4.3.6 支持性文件DXCSM 一部門代號(hào)一文件順序號(hào)4.3.7 記錄編號(hào)為：記錄代號(hào)R/XXXX食品公司代號(hào)DXC 一記錄順序號(hào)4.4 文件更改、收回和處理4.4.1 文件需要更改時(shí), 使用部門填寫?文件更改申請(qǐng) /通知單?,報(bào)食品平安小組組長(zhǎng)審核, 總經(jīng)理審批.文件大幅修改或責(zé)任、程序發(fā)生重大變化時(shí),食品平安小組必須組織對(duì)文件評(píng) 審.4.4.2 ?文件更改申請(qǐng) /通知單?經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由技術(shù)質(zhì)檢部對(duì)文件實(shí)施更改,并將更改 情況記錄在被更改文件所在頁(yè)眉的“修訂狀態(tài)和所附的?文件更改限制頁(yè)? .4.4.3 文件的更改可采用手寫或換頁(yè)兩種形式更改.4.4.3.1 換頁(yè)更改的方

5、式是“收回作廢頁(yè),并換發(fā)新頁(yè) .回收的作廢頁(yè)應(yīng)予以銷毀,并將回 收和銷毀情況記錄在?文件回收 /處置登記表?.因出于某種目的而予以保存的作廢文件應(yīng)標(biāo) 記清楚,預(yù)防混用.4.4.3.2 手寫更改的方式是“將更改前的內(nèi)容用紅筆劃去,同時(shí)將更改后的內(nèi)容用紅筆做以 填充.4.4.4 公司食品平安治理體系文件分受控和非受控兩類,分別加蓋“受控和“非受控標(biāo) 識(shí).公司內(nèi)部發(fā)放的食品平安治理體系文件一律加蓋 “受控印章.受控文件進(jìn)行更改限制, 非受控文件不進(jìn)行更改限制.4.5 文件換版4.5.1 當(dāng)食品平安治理體系中有以下情況之一時(shí)應(yīng)換版：a) 當(dāng)更改次數(shù)或更改內(nèi)容過多影響使用時(shí)；b) 當(dāng)制定文件的依據(jù)發(fā)生重

6、大改變時(shí)；c) 當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；d) 當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境或顧客要求發(fā)生重大變化時(shí).4.5.2 文件進(jìn)行換版后, 技術(shù)質(zhì)檢部要及時(shí)收回并銷毀作廢文件, 同時(shí)做好?文件回收 /處置 登記表?,以預(yù)防使用失效或作廢文件.因出于某種目的而保存作廢文件應(yīng)標(biāo)記清楚,預(yù)防 混用.4.6 文件治理4.6.1 各部門對(duì)所使用的食品平安治理體系文件要妥善保管.4.6.2 未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),所涉及食品平安治理體系的文件不得翻印和對(duì)外借閱.4.6.3 技術(shù)質(zhì)檢部對(duì)公司所有食品平安治理體系文件備案,并建立?食品平安治理體系受控 文件清單?,其他部門限制好本部門所使用的食品平安治理體系文件,并建立本部門的?食 品平安治理體系受控文件清單? ,以備檢索.4.7 外來文件限制4.7.1 公司接到外來文件后統(tǒng)一送交技術(shù)質(zhì)檢部, 技術(shù)質(zhì)檢部予以登記 ?外來文件清單?,以 備檢索.4.7.2 外來文件的發(fā)放由技術(shù)質(zhì)檢部按 4.2.2 條款進(jìn)行.發(fā)放時(shí)要對(duì)所各發(fā)放的外來文件加 蓋“現(xiàn)行有效印章,以標(biāo)識(shí)外來文件的適宜性和有效性.4.7.3 技術(shù)質(zhì)檢部每年利用網(wǎng)絡(luò)查詢、咨詢政府主管部門或與同行交流的方式對(duì)公司外來文 件的有效性進(jìn)行檢索,并將檢索結(jié)果記錄在?外來文件清單? ,備注欄中注明,保證外來文 件現(xiàn)行有效.5. 相關(guān)記錄 ?文件發(fā)放