某食品有限公司質(zhì)量管理手冊(DOC 47頁)

1、 內(nèi)控資料不得外傳質(zhì)量管理手冊宜良陽宗海食品有限公司目錄01 頒布令02 手冊管理03 企業(yè)簡介04 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標05 組織機構(gòu)圖06 引用標準07 文件管理08 管理職責(zé)09 資源管理10 采購質(zhì)量控制11 質(zhì)量檢驗管理程序文件質(zhì)量管理制度1 質(zhì)量管理考核獎懲制度2 文件管理制度3 人員培訓(xùn)制度4 質(zhì)量檢驗控制程序5 物資采購控制程序6 倉庫管理制度7 衛(wèi)生管理制度8 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序9 不合格品管理制度10 本公司設(shè)施管理制度11 檢測設(shè)施、計量器具管理制度12 化驗室管理制度13 生產(chǎn)車間管理制度1頒布令 我公司質(zhì)量管理手冊按照國家相關(guān)法律法規(guī)、食品質(zhì)量安全市場準入審查通則、醬

2、類（醬）、豆制品（發(fā)酵性豆制品）生產(chǎn)許可證審查細則的規(guī)定，并結(jié)合我公司實際編制而成，描述了我公司的質(zhì)量管理體系，是我公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，也是我公司質(zhì)量管理工作的實施。為此，自本質(zhì)量管理手冊發(fā)布之日起，要求全體員工嚴格按照質(zhì)量管理手冊的要求落實質(zhì)量責(zé)任、履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，并認真學(xué)習(xí)、充分理解，實現(xiàn)我公司的質(zhì)量目標，達到顧客滿意。我公司其它相關(guān)文件不得與手冊的規(guī)定相沖突。 總經(jīng)理： 2014年6月28日2 手冊管理 為了明確規(guī)定我公司生產(chǎn)湯池老醬、湯池腐乳的各項要求，特制定本質(zhì)量管理手冊；以使生產(chǎn)和管理有序進行，確保我公司的質(zhì)量目標實現(xiàn)。2.1 本手冊按照國家的相關(guān)法律法規(guī)、“食品質(zhì)量安

3、全市場準入制度”中醬類（醬）、豆制品（發(fā)酵性豆制品）生產(chǎn)許可證審查細則的要求及我公司和實際情況制定。2.2 本手冊的內(nèi)容和規(guī)定適用于我公司生產(chǎn)湯池老醬、湯池腐乳的原料采購控制、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品銷售、財務(wù)管理。2.3本手冊由質(zhì)量管理手冊、程序文件和質(zhì)量管理制度、附錄清單組成。（1）質(zhì)量管理手冊；指導(dǎo)我公司進行質(zhì)量活動的總要求，為綱領(lǐng)性文件。（2）程序文件和質(zhì)量管理制度；為程序性和管理性文件，是進行生產(chǎn)操作、人員管理的必要規(guī)章制度。（3）附錄；技術(shù)性文件（工藝流程圖、生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標準）、外來文件（包括國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)）等，按質(zhì)量管理體系要求建立和產(chǎn)生的記錄，為實施程

4、序文件和質(zhì)量管理制度的支持性文件。2.4質(zhì)量管理手冊的原件由綜合辦公室負責(zé)管理。綜合辦公室按規(guī)定發(fā)放范圍進行發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)編號、登記造冊，持有人簽字。質(zhì)量管理手冊依據(jù)管理評審和質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果進行修訂和完善。修訂由質(zhì)量負責(zé)人主持，綜合辦公室組織。修訂時可單線劃改、換頁、換版或?qū)υ擁撨M行修改，修改后的文件發(fā)放與發(fā)放范圍一致。質(zhì)量管理手冊屬公司機密文件，未經(jīng)綜合辦公室批準不得復(fù)印。向外借閱按規(guī)定辦理登記及審批手續(xù)。當(dāng)調(diào)離工作或離開本公司時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。3 企業(yè)簡介 宜良陽宗海食品有限公司始建于1996年，座落于云南高原明珠“陽宗?！睎|南畔，距省會昆明38公里，距石林38公里，依山傍

5、水，青山環(huán)繞，環(huán)境優(yōu)美，交通便利，周圍無任何工業(yè)污染。工廠占地面積約11畝，建筑面積5600平方米。現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)1000多萬元，員工36人，其中技術(shù)人員5人；主要從事湯池老醬、湯池鹵腐的科研、生產(chǎn)、加工、銷售。我公司先后研制開發(fā)出了“陽宗?！?、“蘇哥”系列湯池老醬、湯池鹵腐、油鹵腐、香辣醬、香椿豬肉醬、香椿牛肉醬、山珍雞樅醬、香椿油腐乳、雞樅油腐乳、鮮肉油腐乳、香辣油腐乳等產(chǎn)品，自公司創(chuàng)立以來，主要立足開發(fā)、弘揚地方傳統(tǒng)特色產(chǎn)品，樹立品牌戰(zhàn)略意識，以挖掘醬罐文化，打造健康食品為己任，在保持傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上引入機械化、標準化的生產(chǎn)管理模式。使數(shù)百年的老醬、腐乳這一古老的地方傳統(tǒng)特色食品煥發(fā)了勃

6、勃生機。產(chǎn)品投放到市場后受到了消費者的喜愛和認可。產(chǎn)品主要銷往云南省各市、縣區(qū)市場外，還銷往北京、上海、河南、山東等省區(qū)，并遠銷香港、澳門、韓國。為保證我廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得以貫徹、實現(xiàn)，我們將嚴格按照標準要求組織生產(chǎn)，重視質(zhì)量管理的科學(xué)化、標準化、秩序化，生產(chǎn)出讓消費者放心、安全和喜愛的優(yōu)質(zhì)老醬、腐乳產(chǎn)品。4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針和質(zhì)量目標為質(zhì)量方針： 以質(zhì)量求生存、以信譽求發(fā)展、以價格括市場、以服務(wù)贏顧客質(zhì)量目標：產(chǎn)品出廠檢驗合格率97%出廠合格率：100%顧客滿意率：91%質(zhì)量目標是組織在質(zhì)量方面所追求的目標，是對質(zhì)量方針的展開，“以質(zhì)量求生存、以信譽求發(fā)展、以價格括市場、以服

7、務(wù)贏顧客”是我們一切工作的起點和終點。本公司通過質(zhì)量管理體系的建立和完善、規(guī)范工作過程，推動本公司的質(zhì)量管理工作；通過明確管理職責(zé)、實施資源管理、展開產(chǎn)品實現(xiàn)過程、確定測量、分析和改進要求，以滿足內(nèi)、外環(huán)境變化。通過不斷的提高產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意程度，建立強有力的自我改進機制；通過嚴格的管理和全體員工一絲不茍的工作，嚴格按規(guī)定要求把好質(zhì)量關(guān)。做好不合格的原材料不投入使用，不合格的中間品不轉(zhuǎn)入下一道工序，不合格的產(chǎn)品堅決不出廠。保證顧客的每一個需求得到滿足，確保顧客的每一意見都得到處理，做到全心全意為人民服務(wù)。5 質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖為維持我公司正常生產(chǎn)、銷售、管理的需求，總經(jīng)理負責(zé)公司全面工作，并

8、兼銷售副總經(jīng)理的工作，銷售副總經(jīng)理主管銷售工作，生產(chǎn)副總經(jīng)理負責(zé)組織生產(chǎn)，行政副總經(jīng)理負責(zé)公司行政事務(wù)及財務(wù)部工作，化驗室負責(zé)日常檢驗和日常質(zhì)量監(jiān)督管理工作。組織機構(gòu)設(shè)置如下：董事會監(jiān)事會董事會辦公室董事長總經(jīng)理生產(chǎn)廠長車間主任任任綜合辦化驗員倉管兼統(tǒng)計員銷售副總行政副總 班組長1班組長2鍋爐工班組長3機修電工行政人事采購員門衛(wèi)后勤駕駛員6 引用標準為實現(xiàn)我公司的質(zhì)量目標，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量。我公司按照以下相關(guān)法律法規(guī)組織生產(chǎn)和進行經(jīng)營活動。1 食品質(zhì)量安全市場準入審查通則2 醬類（醬）生產(chǎn)許可證審查細則3 豆制品（發(fā)酵性豆制品）生產(chǎn)許可證審查細則3 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法4 中華人民共和國食

9、品衛(wèi)生法5 國家技術(shù)監(jiān)督局第75號令：定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法6 GB148811994 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范7 GB77182004 預(yù)包裝食品標簽通則8 GB27602007 食品添加劑使用衛(wèi)生標準9 GB57492006 生活飲用水衛(wèi)生標準10 Q/YZH 0001 S -2012 湯池鹵腐11 Q/YZH 0002 S-2012 湯池老醬7 文件管理通過對生產(chǎn)有關(guān)的質(zhì)量、管理、技術(shù)性文件和資料進行控制，保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性，確保各相關(guān)部門獲得有關(guān)版本的適用文件。1、我公司的文件、資料具體管理按文件管理制度進行。2、文件管理員應(yīng)及時收集生產(chǎn)所需要的法律、法規(guī)、產(chǎn)品

10、質(zhì)量標準（包括原材料標準），由總經(jīng)理組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，必要時可外請技術(shù)人員專家進行指導(dǎo)和幫助學(xué)習(xí)。3、質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)識別質(zhì)量管理體系文件的有效版本，并根據(jù)文件修訂情況及時更新。專（兼）職文件管理員按清單對部門使用的文件進行有效控制；4、各使用場所必須使用相應(yīng)文件的有效版本，嚴禁使用失效和作廢的文件。文件使用時要求保持清晰、易于識別等。文件的復(fù)制、借閱需批準并登記；5、作廢的文件由發(fā)文件部門全數(shù)收回（失效留作它用、存檔除外），所有作廢文件應(yīng)作好標識工作。對失效留作它用文件，收發(fā)部門應(yīng)做好標識、記錄工作；6、作廢的文件銷毀時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后集中銷毀，質(zhì)量負責(zé)人監(jiān)銷。8 管理職責(zé)1 組織領(lǐng)導(dǎo)（1）

11、組織領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)我公司生產(chǎn)和銷售的實際情況，為使各工作能順利進行，確保我公司的質(zhì)量目標得實現(xiàn)，設(shè)總經(jīng)理、銷售副總經(jīng)理、廠長、采購員、車間主任、化驗員、質(zhì)檢員、設(shè)備管理員、文件管理員、倉庫管理員、衛(wèi)生管理員各一名?？偨?jīng)理： 馬世朋廠長： 蘇建文銷售副總經(jīng)理 馬世朋車間主任 陳 剛采購員 蘇建文設(shè)備管理員 蘇建新 倉庫管理員 徐燕森 質(zhì)檢化驗員 文件管理員 保 南衛(wèi)生管理員 龐正芬2 職責(zé)、權(quán)限（1）總經(jīng)理職責(zé)1.1貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策和規(guī)定,確保顧客要求得到滿足，對我公司質(zhì)量工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 1.2組織制定我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，批準我公司質(zhì)量管理手冊。對質(zhì)量管理體系的建

12、立、完善和改進全面負責(zé)； 1.3 建立相關(guān)的質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)并分配各部門職責(zé)； 1.4 為開展質(zhì)量管理活動提供充分的資源； 1.5 主持管理評審，定期評價我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性； 1.6在自己的管理層中指定質(zhì)量負責(zé)人； 1.7主管公司采購、財務(wù)、人事工作，審批重大合同，監(jiān)督合同執(zhí)行； 1.8領(lǐng)導(dǎo)和支持獨立行使用檢驗和試驗職能部門對實物質(zhì)量的把關(guān)和判定，監(jiān)督其有效實施檢驗和試驗的文件，對企業(yè)和顧客利益負責(zé)； 1.9審批和配置、更換必要的檢驗和試驗設(shè)備，滿足需要； 1.10批準本公司培訓(xùn)計劃。（2）廠長崗位職責(zé) 2.1 負責(zé)公司的生產(chǎn)管理 2.2 負責(zé)

13、按所下達的年度生產(chǎn)計劃，組織編制年度計劃和月生產(chǎn)計劃，全面組織、管理、協(xié)調(diào)生產(chǎn)工作； 2.3負責(zé)工廠的安全生產(chǎn)和現(xiàn)場管理工作，負責(zé)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理工作。 2.4 負責(zé)質(zhì)量計劃的審批，確保質(zhì)量管理和質(zhì)量保證和有關(guān)標準要求在本廠內(nèi)有效實施； 2.5負責(zé)組織對本部門進行定期考核； 2.6 對本部的工作質(zhì)量負責(zé)，掌握和有效控制生產(chǎn)進度、質(zhì)量、設(shè)備、庫存、外購、在制品狀況。 2.7 負責(zé)生產(chǎn)部門的人員調(diào)整，對原有工作崗位狀況出富余、重復(fù)或工作負荷不飽滿、不及時進行工作崗位調(diào)整，有權(quán)停止或終止不服從管理的人員或不能勝任其工作崗位的本部人員的工作并上報提出處理意見。 （3）銷售副總經(jīng)理職責(zé) 3.1負責(zé)貫

14、徹執(zhí)行的有的各項規(guī)章制度； 3.2 負責(zé)分口采購計劃的編制，總經(jīng)理授權(quán)的合同簽訂或?qū)嵤?.3負責(zé)制定公司年、季、月度的銷售目標計劃及產(chǎn)品宣傳促銷計劃。3.4認真填寫公司的各類銷售報表及申請計劃并及時上報相關(guān)部門。3.5制定完善銷售管理制度、保障銷售團隊工作正常開展，按時完成公司下達的各項銷售目標。3.6定期做好省外、地州、昆明市場的月度、季度、年度銷售總結(jié)工作。3.7按公司培訓(xùn)計劃對本部門人員進行培訓(xùn)并加以考核。3.8制定銷售計劃及銷售費用預(yù)算，呈報公司審批后執(zhí)行。3.9督導(dǎo)下屬各經(jīng)理、主管認真實施銷售計劃，跟蹤銷售工作完成情況，根據(jù)銷售業(yè)績給予獎懲。（5）車間主任職責(zé)5.1提前完成設(shè)備的檢

15、修保養(yǎng)工作，認真執(zhí)行公司、廠每批生產(chǎn)計劃。5.2對生產(chǎn)流程混亂、管理無序造成的損失負責(zé)。5.3定期對員工進行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、指導(dǎo)，使員工逐步掌握崗位技能并提高綜合素質(zhì)能力。5.4認真執(zhí)行公司的質(zhì)量管理手冊，管理好生產(chǎn)的各項流程，把好質(zhì)量關(guān)，作保障產(chǎn)品質(zhì)量的堅強衛(wèi)士。5.5 負責(zé)本車間的生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備和現(xiàn)場管理領(lǐng)導(dǎo)工作。5.6負責(zé)本間的人員安排、調(diào)度和管理。5.7對本車間的安全生產(chǎn)負責(zé)。5.8 負責(zé)貫徹落實和實施公司的各項制度和標準。5.9 負責(zé)生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備信息的及時反饋。5.10 配合質(zhì)檢做好質(zhì)量控制點的工作。5.11上報不能勝任其崗位和不服從管理的車間人員提出處理意見，對生產(chǎn)工序人員臨時

16、性調(diào)整，對待處理人員可立即停止其工作。5.12 完成主管領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作。5.13建立定期檢查、檢修、保養(yǎng)、維護機器設(shè)備制度，保證機械設(shè)備穩(wěn)定正常生產(chǎn)。5.14加強車間重要崗位人才的培養(yǎng)工作以滿足廠不斷發(fā)展的需要。（6）質(zhì)檢、化驗員職責(zé)6.1 負責(zé)原輔材料的質(zhì)量驗收。6.2 負責(zé)半成品、成品的檢驗，出具產(chǎn)品出廠檢驗報告及合格證。6.3 實事求是、客觀出具檢驗結(jié)果，不得偽造檢驗數(shù)據(jù)。6.4 獨立進行各項檢驗、判定，不受其它人員干擾。6.5 按作業(yè)指導(dǎo)書操作各種檢測儀器，保證設(shè)備完好，保持檢測設(shè)備的清潔衛(wèi)生。6.6及時填寫檢驗結(jié)果（報告），送達相關(guān)部門，便車間及時采取措施。6.7 產(chǎn)品取樣化驗必

17、須按產(chǎn)品執(zhí)行標準判定結(jié)果，不許私自降低標準。6.8 對工藝、配方有權(quán)提出改進意見，使化驗結(jié)果有助于指導(dǎo)生產(chǎn)。6.9做好化驗記錄，妥善保管。（7）設(shè)備管理員職責(zé)7.1 認真清點、保管好使用工具及附件，所有工具需建立臺賬，專人管理。7.2 時時注意維護 機械設(shè)備，做到勤潤滑、勤保養(yǎng)、勤清潔，以保證生產(chǎn)中機器的正常運行。7.3必須達到水通、電通、氣通、不漏水、不漏電；修理工必須經(jīng)常在各車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理以確保生產(chǎn)安全。7.4 掌握本公司各機器設(shè)備的機構(gòu)、性能、技術(shù)經(jīng)濟特點，重視維修記錄，重視故障機理研究和故障分析；7.5 對經(jīng)常發(fā)生故障的設(shè)備或某些部位擬定計劃，進行結(jié)構(gòu)性改造。實施改革維

18、修，以提高設(shè)備的綜合保障，減少壽命周期費用。7.6 工作時不準干私活，修理間一切設(shè)備，工具等未經(jīng)總經(jīng)理批準不得擅自出借（8）文件管理員職責(zé)8.1負責(zé)按文件管理制度進行文件和記錄的接收、發(fā)放、回收、歸檔、保管等工作。8.2對各類文件、規(guī)章制度、生產(chǎn)記錄進行分類、造冊和保管。8.3 負責(zé)及時向相關(guān)部門和人員提供相應(yīng)文件和記錄樣式的有效版本。8.4 負責(zé)收集整理新法規(guī)、新標準、新規(guī)定和新計劃等有關(guān)資料。8.5 負責(zé)所保管的資料必須分類歸檔，并裝訂成冊，確保萬無一失。8.6保持檔案柜內(nèi)清潔、干燥、無污染、無蛀蟲。8.7認真學(xué)習(xí)檔案管理知識，不斷提高自身素質(zhì)。8.8 嚴格遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度。（9）倉

19、庫管理員職責(zé)9.1 嚴格執(zhí)行倉庫管理制度。9.2對賬、物、卡的一致性負責(zé)。9.3 按照倉庫管理制度要求管好原材料及包裝物。9.4 堅持原則，堅守崗位，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，提高倉庫管理水平。9.5 收、發(fā)物資要認真核點名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、有效性；按物資的計量單位，丈量、過磅和清點。對不符合質(zhì)量要求的物資不驗收、不發(fā)貨。9.6 收、發(fā)物資、原材料要當(dāng)面及時登記開單。保存物資、產(chǎn)品要做到勤查、勤對賬，做到賬、物、卡相符。9.7物資、原材料、產(chǎn)品都應(yīng)分品種、規(guī)格堆放整齊，做到先進先出，后進后出。9.8做好倉庫的防火、防盜、防鼠工作，搞好庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，庫內(nèi)不得堆放會使食品原料、包裝物等造成變味或污染

20、的其他物資。9.9 深入車間、了解物資消耗情況，做到心中有數(shù)。進出庫物資管理及賬冊與實物的清理工作。（10）生產(chǎn)工人職責(zé)10.1 嚴格按生產(chǎn)制度、作業(yè)指導(dǎo)書進行操作。10.2 遵守生產(chǎn)車間各項管理制度，愛護設(shè)備和設(shè)施。10.3 按質(zhì)按量完成所下達的生產(chǎn)任務(wù)。10.4 遵守廠的相關(guān)規(guī)定及食品衛(wèi)生管理制度，做好班前、班后衛(wèi)生消毒工作。10.5 堅守崗位保證本崗位的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。10.6 團結(jié)同事完成車間的生產(chǎn)任務(wù)。（11）車間職責(zé)11.1 嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和各項生產(chǎn)制度，防止產(chǎn)品污染、腐??；11.2 帶領(lǐng)（指導(dǎo)）工人按工藝管理文件進行操作。11.3 做好生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)，確保安全生產(chǎn)，對生

21、產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備進行維護、保養(yǎng)，保證設(shè)備在正常狀態(tài)下使用。11.4 負責(zé)解決產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)提出的問題，并對生產(chǎn)現(xiàn)場進行技術(shù)指導(dǎo)，及時了解生產(chǎn)工藝的變動情況和實施效果，組織實施工藝改進。11.5 負責(zé)組織實施職責(zé)范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作。11.6 負責(zé)生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的控制，嚴格按管理和技術(shù)文件規(guī)定組織生產(chǎn)。11.7 負責(zé)對測量和監(jiān)視裝置進行有效的控制，保證監(jiān)視和測量裝置的準確。11.8 制定質(zhì)量考核辦法，并具體實施質(zhì)量考核。11.9 負責(zé)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，評價可以實施的改進。11.10 定期做好車間生產(chǎn)者消耗量、生產(chǎn)物耗量、生產(chǎn)物耗臺賬的統(tǒng)計；根據(jù)廠工作進度，定期向總經(jīng)理

22、上報生產(chǎn)計劃表，負責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)所需材料。11.11 負責(zé)在職責(zé)范圍內(nèi)開展好糾正和預(yù)防措施。11.12 負責(zé)其它與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理、驗證、執(zhí)行工作。（12）營銷部12.1認真填寫公司的各類銷售報表及申請產(chǎn)品生產(chǎn)計劃并及時報生產(chǎn)部門。12.2制定年、季、月度的銷售計劃及產(chǎn)品需要計劃，報公司批準后執(zhí)行。12.3負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品進行評審，并負責(zé)與顧客的溝通；組織對顧客滿意度進調(diào)查，確定顧客的需求和潛在需求。12.4 負責(zé)將產(chǎn)品交付給顧客并開展好產(chǎn)品的服務(wù)工作。12.5 負責(zé)收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量實施效果的信息，并及時傳遞到有關(guān)部門。12.6 負責(zé)組織實施職責(zé)范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作并

23、加以考核。12.7 負責(zé)在職責(zé)范圍內(nèi)開展好糾正和預(yù)防措施。12.8 根據(jù)公司管理制度制定符合市場銷售的規(guī)章細則并接受消費者及政府職能部門的管理監(jiān)督。12.9 定期做好省外、地州、昆明市場的月度、季度、年度銷售總結(jié)工作。做好市場拓展及產(chǎn)品品牌宣傳工作。（13）綜合辦公室13.1 公證執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，協(xié)助廠長做好生產(chǎn)計劃的分解、編制、落實。13.2 貫徹執(zhí)行廠規(guī)章制度，認真做好廠常規(guī)考核；13.3 負責(zé)人事、檔案及勞動工資管理，負責(zé)各類資格證、上崗證的發(fā)放工作。負責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員職稱評定、工人技術(shù)等級、技師評聘的考核工作。13.4 負責(zé)有關(guān)員工方面的培訓(xùn)、教育；負責(zé)培訓(xùn)的組織、實施、評價

24、工作，收集、保存培訓(xùn)及考核記錄。13.5 以日志、周報、月總結(jié)等方式及時匯集告訴訟工作進程，定期上報有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)報表。13.6 協(xié)調(diào)做好廠內(nèi)部的服務(wù)和溝通工作，及時了解情況，做好上情下達工作。13.7 負責(zé)廠文件的起草及文件的收、發(fā)文件的管理工作。13.8 負責(zé)做好廠內(nèi)部的安全、環(huán)保管理工作。13.9 負責(zé)其它與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理、驗證、執(zhí)行工作；13.10 負責(zé)對合同進行評審，監(jiān)督合同實施情況。13.11 審核倉庫盤點中發(fā)生虧損和意外損失的金額。13.12負責(zé)工廠行政、人事日常管理，負責(zé)工廠的后勤、保衛(wèi)工作。13.13負責(zé)工廠所有生產(chǎn)物資 及后勤物資 的采購工作。（14）財務(wù)部14.1 會

25、計核算、銀行結(jié)算結(jié)存報告表、產(chǎn)品出貨收款報表、賬務(wù)登記、貨款對賬、生產(chǎn)統(tǒng)計、生產(chǎn)工人工資計算、日常用品購買。14.2 招工、證照檔案登記。14.3 出外差旅費用報銷。14.4 檢驗庫存物品的使用和庫存狀況。9 資源管理1、人員管理和培訓(xùn) 通過培訓(xùn)和考核，使本公司從事管理及生產(chǎn)活動的人員具備相應(yīng)的能力，以確保本公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，促進質(zhì)量管理有效、持續(xù)地運行（1）各崗位人員應(yīng)自覺學(xué)習(xí)相關(guān)的質(zhì)量管理知識、技術(shù)知識及實際操作技能，嚴格執(zhí)行各項管理制度的規(guī)定；（2）人員聘用以個人道德品質(zhì)、實際工作能力、能滿足工作要求為主要標準，管理人員應(yīng)有一定質(zhì)量知識，生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)有一定的其它酒（配制酒）生產(chǎn)加工知

26、識，操作人員應(yīng)能看懂生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書，正確操作，身體健康、無傳染性疾?。唬?）直接進行生產(chǎn)操作的人員每年體檢一次，合格者繼續(xù)聘用；（4）人員的考核按質(zhì)量考核獎懲制度執(zhí)行，培訓(xùn)按人員培訓(xùn)制度執(zhí)行；2、生產(chǎn)場所及生產(chǎn)設(shè)備的管理（1）生產(chǎn)場所按衛(wèi)生管理制度執(zhí)行；（2）生產(chǎn)設(shè)備按設(shè)備管理制度執(zhí)行。10采購質(zhì)量控制通過對物質(zhì)采購的全過程實施有效控制，確保采購物資質(zhì)量，滿足我公司生產(chǎn)經(jīng)營活動需要1、總經(jīng)理負責(zé)審批采購計劃，采購員負責(zé)采購過程的實施。2、綜合辦公室組織供方進行評價和選擇，采購員負責(zé)采購過程的實施。3、檢驗員及物質(zhì)使用部門負責(zé)對進貨物質(zhì)的檢查和驗證。所采購和使用的主要原材料、包裝物應(yīng)符合國家

27、相關(guān)質(zhì)量標準的要求。4、所使用原材料、包裝物應(yīng)驗收合格后，方能入庫、投入生產(chǎn)；驗收及檢驗按物質(zhì)采購控制程序進行。11質(zhì)量檢驗管理通過對物質(zhì)采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、銷售的過程進行有效的管理，使各過程的控制達到預(yù)期的目的，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。1、本公司對生產(chǎn)所需要的原材料及包裝物質(zhì)進行采購驗證或檢驗，使其質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，對生產(chǎn)的關(guān)鍵工序進行必要的檢查或檢驗，防止和減少不合格產(chǎn)品的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時按不合格品管理制度執(zhí)行，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；2、化驗室負責(zé)全廠質(zhì)量檢驗工作；3、本公司對質(zhì)量檢驗工作進行控制和管理；4、本公司設(shè)立化驗室、配備檢驗人員、配置檢驗儀器設(shè)備，獨立開展質(zhì)量檢驗工

28、作，檢驗工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報告四大職能；5、原材料及包裝物進行采購證或檢驗、生產(chǎn)關(guān)鍵工序的檢查或檢驗、產(chǎn)品（成品）的出廠檢驗按質(zhì)量檢驗控制程序執(zhí)行；6、質(zhì)檢員對進行貨物資進行驗證或檢驗，確保未經(jīng)驗，確保未經(jīng)檢驗或驗證不合格的物資不投入使用或加工；7、質(zhì)檢員對生產(chǎn)過程中的半成品進行檢驗，確保不合格品轉(zhuǎn)入下道工序；8、化驗員對出廠產(chǎn)品進行最終檢驗，確保不合格產(chǎn)品不出廠；9、本公司選擇有合法地位及能力的檢驗機構(gòu)，進行產(chǎn)品的委托檢驗，與之簽訂正式的委托檢驗合同，并定期送檢，質(zhì)檢、化驗員保存檢驗報告。1質(zhì)量管理考核獎懲制度1、目的：為了加強我公司的經(jīng)營管理，激勵我公司員工更好地遵守各項規(guī)章制度，

29、促進我公司的各項工作日益完善，促進生產(chǎn)經(jīng)營管理維持在良好狀態(tài)，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，采取適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟手段予以制約，特制定本制度。2、范圍：全體員工3、考核獎懲制度：3.1各部門、各崗位人員嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理手冊各項管理制度的規(guī)定；3.2不按操作規(guī)程進行生產(chǎn)設(shè)備、檢驗儀器操作，導(dǎo)致設(shè)備損壞的，根據(jù)設(shè)備、儀器損壞、維修情況，按維修費用照價賠償；3.3 按時上班，不遲到，不早退，服從生產(chǎn)車間的管理，有事或生病向車間主任請假，不得擅自離開，否則按曠工處理，上班時間禁止會客，不打鬧不高聲暄嘩，上班時間禁止串崗，生產(chǎn)員工必須做好自己的本職工作，認真完成當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)，并做好交接記錄；3.4 員工遲到、早退

30、、擅自離開崗位的，在10分鐘以內(nèi)的，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，超過10分鐘的按事假處理，各部門負責(zé)人沒發(fā)現(xiàn)，同時對部門負責(zé)人進行處罰；3.5 本公司員工在生產(chǎn)中發(fā)生事故，損環(huán)設(shè)備，燒毀電機等，經(jīng)追查責(zé)任事故，視情節(jié)輕重給予處罰。因擅自離開崗位而發(fā)生的事故，其所造成的損失，當(dāng)事者全部賠償，并追究刑事責(zé)任；3.6 檢驗人員出具的檢驗數(shù)據(jù)有誤的，每次扣發(fā)20元工資；檢驗人員違反物資采購程序的，未經(jīng)檢驗偽造數(shù)據(jù)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除；3.7 本公司各崗位應(yīng)做好設(shè)備保養(yǎng)和衛(wèi)生工作，本公司對其實行不定期檢查評比，其結(jié)果將與工資掛鉤，個人衛(wèi)生未達到要求的，每次扣發(fā)20元工資；3.8 生產(chǎn)人員違反車間管理制度的每次扣

31、發(fā)20100元工資，三次以上違反的予以開除；3.9 生產(chǎn)車間的吸煙職工，必須在指定的地點吸煙，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)禁止吸煙；3.10 其他違反制度規(guī)定的，根據(jù)具體情況，每次扣發(fā)月工資的5%50%；3.11 生產(chǎn)過程中，因操作人員違反操作規(guī)程造成原料、能源等浪費或報廢的直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)主要責(zé)任，操作者承擔(dān)次要責(zé)任，按實際浪費或報廢金額予以賠償；3.12 生產(chǎn)管理中提出合理化建議的，一經(jīng)采用，每次獎1050元，對工藝流程進行改進，降低成本、提高了產(chǎn)品質(zhì)量的獎勵100500元；3.13 各相關(guān)部門員工違反本質(zhì)量管理考核獎懲制度的，其直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)管理責(zé)任，根據(jù)具體情況，每次扣發(fā)20100元

32、工資；3.14 團結(jié)互助，互敬互愛，尊重他人的意見，愛護生產(chǎn)設(shè)備，保守生產(chǎn)的技術(shù)秘密，爭做優(yōu)秀員工；3.15 質(zhì)量負責(zé)人每季度進行一次質(zhì)量考核，獎懲情況報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。4 相關(guān)記錄4.1 質(zhì)量目標考核表2 文件管理制度1、文件范圍（1）政府各部門的各種文件，收集到的政策法規(guī)、規(guī)定以及財務(wù)管理資料列為行政文件管理并單獨造冊。（2）質(zhì)量管理手冊、生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書、原材料驗收記錄及檔案、產(chǎn)品檢驗記錄、生產(chǎn)過程工藝控制記錄、生產(chǎn)設(shè)備資料、檢驗設(shè)備資料、產(chǎn)品質(zhì)量標準、原材料質(zhì)量標準等列為質(zhì)量技術(shù)文件管理。2、質(zhì)量管理手冊、操作規(guī)程及生產(chǎn)控制記錄屬我公司的技術(shù)秘密，未經(jīng)我公司總經(jīng)理同意，任何人不得復(fù)

33、印，對外泄露。3、所有文件由文件管理員整理、歸檔、分類保管，文件應(yīng)有專柜專放，應(yīng)防蟲、防濕、防霉。4、各種生產(chǎn)記錄、檢驗記錄保存期限不低于2年，到期需銷毀時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準。5、質(zhì)量管理手冊供主要管理人員使用，程序文件和質(zhì)量管理制度供生產(chǎn)人員使用，有關(guān)人員需借閱時，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準并進行登記，用后及時歸還，不得損壞。6、質(zhì)量管理手冊編寫完成后或修改后，由總經(jīng)理向全體員工進行宣貫和學(xué)習(xí)。7、質(zhì)量管理手冊及程序文件和質(zhì)量管理制度等管理文件，每年由總經(jīng)理根據(jù)市場及生產(chǎn)情況變化，組織相關(guān)人員審定一次，對不適應(yīng)的文件進行修改。8、相關(guān)記錄8.1 部門受控文件清單8.2 文件發(fā)放登記表3 人員培訓(xùn)制度1 目的

34、：通過與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行及驗證人員的能力確認，及時提供相關(guān)的培訓(xùn)，使之具備與之從事的工作相適宜的能力，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任，并為質(zhì)量目標的實現(xiàn)做出貢獻。2 范圍：適用于與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員配備和培訓(xùn)。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)統(tǒng)一組織每年的管理、食品安全知識及生產(chǎn)技能的培訓(xùn)工作；3.2 質(zhì)量管理、食品質(zhì)量安全的培訓(xùn)由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)實施，生產(chǎn)技能的培訓(xùn)由生產(chǎn)副總經(jīng)理負責(zé)實施；3.3 一般情況下，每年生產(chǎn)淡季期間組織員工進行各項培訓(xùn)工作，所有管理、生產(chǎn)、檢驗人員在進行各項作業(yè)前，必須參加所有統(tǒng)一組織的相關(guān)培訓(xùn)；3.4 根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容具體情況，必要時進行考核；凡

35、考核不符合要求者，需經(jīng)重新培訓(xùn)、合格后方能上崗，并做好各項考核的記錄歸檔工作；3.5 培訓(xùn)的方式采用集中或分部門的專題培訓(xùn)，一般采用集中培訓(xùn)為主；3.6 每次培訓(xùn)做好相關(guān)的記錄，培訓(xùn)記錄使用人員培訓(xùn)記錄表；4 相關(guān)記錄4.1 培訓(xùn)記錄表4 質(zhì)量檢驗控制程序1、 目的為了確保本公司生產(chǎn)的湯池老醬、湯池鹵腐等產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強對原輔材料、包裝材料、半成品、成品等全過程的檢驗控制。2、 范圍適用于本公司生產(chǎn)的湯池老醬、湯池鹵腐等產(chǎn)品的原輔材料、生產(chǎn)過程（包括人員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全過程。3、 檢驗程序3.1 原輔材料的檢驗3.1.1 職責(zé) 原輔材料、包裝材料入廠，由倉管員通知質(zhì)檢員，由質(zhì)檢員對

36、原輔材料、包裝材料進行驗收。3.1.2 驗收檢驗程序3.1.2.1 外觀檢驗 a)確認供方是否在批準的合格供方名錄中； b)包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)；c)產(chǎn)品的標簽、標識是否符合GB7718和GB13432的要求；d)是否有產(chǎn)品合格證或檢驗報告。3.1.2.2 感官檢驗 按該產(chǎn)品的相關(guān)標準，每批檢驗。采用方法：目測、鼻聞、口嘗、手摸。必要時輔以工具或設(shè)備。3.1.2.3 對外購的原材料、半成品應(yīng)按該產(chǎn)品的標準進行理化檢驗。3.1.2.4 型式檢驗 對初次采購的產(chǎn)品和每年確認的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國家所認可的檢驗機構(gòu)的型式檢驗報告，也可以由化驗室送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭議時必須由化驗室送檢。

37、3.1.2.5 對檢驗合格的原輔材料、包裝材料，倉管員憑質(zhì)檢員填寫的原輔材料檢驗單、包裝材料檢驗單入庫。檢驗不合格的，按不合格品控制程序執(zhí)行。3.2 原輔料出庫檢驗3.2.1 職責(zé) 原輔料、包裝材料由領(lǐng)料人進行感官檢驗。3.2.2 合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。3.3 生產(chǎn)過程檢驗3.3.1 職責(zé)3.3.1.1 操作人員要進行自檢；3.3.1.2 下道工序人員對上道工序進行互檢；3.3.1.3 班組長和質(zhì)檢員進行巡回監(jiān)督、檢查。3.3.2 車間環(huán)境、工器具和個人衛(wèi)生3.3.2.1 車間照度、空氣凈度由化驗員抽檢，每月一次；3.3.2.2 器具、加工人員等食品接觸面由質(zhì)檢員進行潔凈白紙涂抹檢驗，

38、每月兩次。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進行跟蹤驗證。3.3.3 車間用水 由化驗員每月進行微生物檢驗至少兩次，按車間水龍頭編號輪回采樣；每年送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項檢驗兩次。3.3.4 車間消毒液濃度 質(zhì)檢員每周抽檢一次，一旦出現(xiàn)偏差，責(zé)令消毒液配制人員立即糾偏，質(zhì)檢員進行跟蹤驗證。3.3.5 生產(chǎn)過程半成品檢驗 操作工人及班組長按各產(chǎn)品加工工藝規(guī)程，隨時對半成品的感官指標進行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗，質(zhì)檢員進行抽檢，化驗員根據(jù)各產(chǎn)品檢驗標準進行檢驗，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進行標識，并按不合格品控制程序執(zhí)行。3.4 成品檢驗3.4.1 相關(guān)企業(yè)標準 Q/YZH 0001 S -201

39、2 湯池鹵腐Q/YZH 0002 S-2012 湯池老醬3.4.2 職責(zé)3.4.2.1 質(zhì)檢員負責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標簽、包裝裝箱質(zhì)量、包裝箱標示內(nèi)容等檢驗；3.4.2.2 化驗員負責(zé)全項指標的檢驗；3.4.2.3 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對車間檢驗員進行培訓(xùn)。3.4.3 出廠檢驗3.4.3.1 質(zhì)檢員對每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標簽、包裝裝箱質(zhì)量、包裝箱標示按相關(guān)標準進行檢驗，檢驗合格的加蓋“檢驗合格章”；3.4.3.2 化驗員依據(jù)各產(chǎn)品標準的要求對全部出廠檢驗指標進行檢驗，檢驗合格方能出廠。3.4.4 型式檢驗 化驗員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時進行型式檢驗，無能力自檢項目品控部委托有資源的檢驗機構(gòu)進行檢驗，

40、但至少一年檢驗兩次。接受監(jiān)督檢驗且合格的項目可相應(yīng)減少檢驗次數(shù)。3.4 出庫檢驗由倉管員對產(chǎn)品外觀進行檢驗，合格發(fā)貨，并做到先進先出。4、 全過程所有不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。5、 相關(guān)文件5.1 不合格品控制程序5.2 各產(chǎn)品加工工藝規(guī)程6、 相關(guān)記錄6.1 合格供方名單6.2 原輔材料檢驗單6.3 包裝材料檢驗單6.4 產(chǎn)品出廠檢驗報告單6 物資采購控制程序1、目的 規(guī)范采購流程，使生產(chǎn)所需的原輔料能夠及時地保質(zhì)、保量地采購到廠、保證生產(chǎn)的順利進行。2、范圍 適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。3、 職責(zé)3.1 采購部負責(zé)對供應(yīng)商評價，進行原輔材料、包裝材料的采購；3.

41、2 化驗室負責(zé)原輔材料、包裝材料的驗收。4、 工作程序4.1 供應(yīng)商的評價4.1.1 供應(yīng)商選擇的準則：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務(wù)，大宗原輔材料、主要原輔材料、包裝材料均固定廠家。4.1.2 供應(yīng)商評價、重新評價的時機：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評價的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評價，合格供應(yīng)商一年重新評價一次。4.1.3 供應(yīng)商評價、重新評價的內(nèi)容應(yīng)包括： a企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、型式檢驗報告 b.供應(yīng)商能力的要求c.其它相關(guān)資質(zhì)。如: ISO9001證書、HACCP證書、QS證書采購部應(yīng)根據(jù)評價準則填寫供應(yīng)商評價表，并將評價合格的供應(yīng)商填入合格供應(yīng)商名單。4.2 采購流程4.2.1 由生產(chǎn)部，詳細描述

42、采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購計劃表”。采購部根據(jù)庫存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”。4.2.2 采購過程依照采購部原輔材料、包裝材料采購流程執(zhí)行；4.2.3 外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂“委托加工協(xié)議”，確定合作方式。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。4.2.4 對培訓(xùn)、計量器具檢定和委托檢驗等過程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機構(gòu)。4.3 采購產(chǎn)品的驗證4.3.1 采購產(chǎn)品由品控部按相關(guān)標準進行檢驗，合格后入庫。不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。4.3.2 目前我公司按原輔材料相關(guān)驗收標準、包裝材料相關(guān)驗收標準作進貨檢驗。4.3.3 供應(yīng)商的

43、驗證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時的檢驗責(zé)任，也不能排除其后化驗員檢驗不合格而拒收產(chǎn)品。5、 相關(guān)文件5.1 采購部原輔材料、包裝材料采購流程5.2 不合格品控制程序5.3 原輔材料驗收標準5.4 包裝材料驗收標準6、 記錄6.1 供應(yīng)商評價表6.2 合格供應(yīng)商名單6.3 采購計劃表7 倉庫管理制度1、目的 規(guī)范倉庫管理水平，使生產(chǎn)所需的原輔材料能夠及時地保質(zhì)、保量地發(fā)送到生產(chǎn)部門，保證生產(chǎn)的順利進行。2、范圍： 倉庫作業(yè)所涉及到所有的部門。3、職責(zé)：3.1 保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。3.2 要根據(jù)廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃

44、，合理布局，內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系，業(yè)務(wù)上要實際工作的質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)，不斷提高倉庫管理水平。3.3 物資驗收入庫3.3.1 驗收：庫管員要親自核對清點物資名稱、規(guī)格、數(shù)量。符合要求按時實數(shù)同交貨人辦交接手續(xù)。暫存物資不符合要求應(yīng)拒收。3.3.2 物資辦理入庫前，應(yīng)按進料驗收管理辦法執(zhí)行。3.3.3 物資驗收合格，庫管員核對發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位，核實后開具入庫單，入庫單個欄應(yīng)填寫清楚。3.3.3 物資驗收不合格，應(yīng)隔離存放，嚴禁投入使用。如工作馬虎混入生產(chǎn)，庫管員應(yīng)負失職責(zé)任。3.4 物資的存儲保管3.4.1 物資的存

45、儲保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分管。3.4.2 物資的堆放原則是：在堆放合理分全可靠的前題下，根據(jù)貨物的特點，必須做到過目見數(shù)，查點方便，成形成列，排列整齊。3.4.3 倉庫對庫存、代保管、待檢材料及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任，因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管；倉庫物資如有損失、貶值、盤盈、盤虧等，庫管員應(yīng)及時報告負責(zé)人，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理，庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。3.4.4 儲存物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和儲存方式，使我公司財產(chǎn)不發(fā)生損失。同

46、類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。3.4.5 倉庫要嚴格安全制度，禁止非工作人員擅自進入倉庫，倉庫嚴禁煙火，庫管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。3.5 物資發(fā)放3.5.1 按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料的則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及其他差錯等損失，庫管員應(yīng)負全部責(zé)任。3.5.2出庫單應(yīng)填明物資的名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途、單價、總價信庫管員和領(lǐng)料人簽字。3.5.3 發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。3.5.4 所有發(fā)料憑證庫管員

47、應(yīng)妥善保管，不可丟失。3.6 其他有關(guān)事項3.6.1 記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。3.6.2 允許范圍內(nèi)的偏差，合理的自然損耗所引起的盤盈虧，每月都要上報。以便做到賬、卡、物、資金四一致。3.6.3 各種質(zhì)量記錄填寫要清楚、及時、完整、每月清理歸檔一次。3.6.4 標識要及時、正確、清楚。3.6.5 每月定期對庫存物資、安全設(shè)施進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或上報。4 記錄4.1 物資驗收記錄表4.2 物料標識卡4.3 入庫單4.4 出庫單8 衛(wèi)生管理制度1 目的：建立完善的衛(wèi)生制度，提高衛(wèi)生管理水平，確保與食品直接接觸的器具、設(shè)備及其他接觸物（手、手表）保持良好的衛(wèi)生

48、狀況。使用衛(wèi)生條件符合國家相關(guān)法規(guī)要求和生產(chǎn)實際要求。2 范圍： 廠范圍內(nèi)3 職責(zé)：3.1 總經(jīng)理：負責(zé)總體衛(wèi)生管理的規(guī)劃和綜合指揮協(xié)調(diào)；3.2 副總經(jīng)理：負責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的日常維護；3.3 車間主任：負責(zé)車間環(huán)境衛(wèi)生的日常維護。4 作業(yè)內(nèi)容：4.1 廠區(qū)環(huán)境A、選址與設(shè)計：本公司位于地勢干燥、交通方便、水源充足的地點，本公司周圍無粉塵、灰沙、有害氣體、放射物質(zhì)及其他擴散性污染源，對廠內(nèi)的蟲害滋生源每月進行定期的殺滅和清理，防止污染廠環(huán)境與廠周圍單獨隔離。B、所生產(chǎn)廢物和生活垃圾；所有所廢棄物統(tǒng)一堆放在下風(fēng)口的垃圾堆放地，每日進行清理和現(xiàn)場消毒。C、廠道路：廠內(nèi)道路采用混泥土材料鋪設(shè)，地面平坦

49、無積水。42廠房及車間布局A、廠房及車間布局符合工藝流程要求，生產(chǎn)加工和存儲存場所有足夠空間開展生產(chǎn)和儲存，地面使用水泥或瓷磚地面鋪設(shè)，車間各隔離墻面使用防水材料進行覆蓋，便于清潔。B、非食品生產(chǎn)處理區(qū)：辦公室、工具室，按照本公司的制度進行日常的清潔管理。（1）一般作業(yè)區(qū)：原輔料庫、成品庫、化驗室，按照各自的管理制度進行日常清潔管理：（2）準清潔區(qū)：洗瓶間、制曲間、豆腐車間 、磨漿間殺菌間按照清洗消毒規(guī)程進行班后的衛(wèi)生管理。（3）清潔區(qū):配料間、發(fā)酵間、包裝車間，嚴格按照制度的清洗消毒規(guī)程執(zhí)行班前班后和生產(chǎn)中的清潔消毒衛(wèi)生管理。各區(qū)進行有效隔離和有效管理，低清潔區(qū)向高清潔區(qū)進入，需進行相應(yīng)的清

50、潔后方可進入，防止交叉污染，各清潔區(qū)或制度相應(yīng)的衛(wèi)生要求和清潔制度C、車間設(shè)施要求：地面：應(yīng)能防水、防腐蝕、防滲漏、防滑、無毒、易沖洗、消毒，設(shè)有良好的排水系統(tǒng)。（2）墻面：應(yīng)能防潮、防水、無毒，易沖洗，消毒。(3）天花板：應(yīng)能防潮、防霉、防水、防火、防塵灰、以清洗，表面涂層牢固。門、窗：應(yīng)嚴密，采用不變形、耐腐蝕的材料制作。窗和其他洞口應(yīng)安裝易于清洗。更換的紗窗。窗臺須下斜45度。門口必須有防蚊、蠅、蟲的門簾設(shè)施。（4）手部清洗和消毒設(shè)施：車間進口處安裝手用水龍頭和手部消毒液容器、干手器，配備洗手消毒劑。洗手廢水不得外溢。（5）消毒設(shè)施：車間進口必須設(shè)有與通道等寬、長1·0m以上、

51、深20cm的鞋底消毒池。（6）清潔區(qū)環(huán)境配備專門的衛(wèi)生通風(fēng)過濾設(shè)施，確保衛(wèi)生空氣和正常流動和與外界保持正壓能力，防止外界空氣的污染，并確?？諝赓|(zhì)量達到要求。室內(nèi)入口配備人員和物品凈化消毒設(shè)施。（7）更衣室：生產(chǎn)車間入口設(shè)置更衣室與洗手設(shè)施相靠近，車間入口設(shè)置軟門簾；更衣室配備足夠的衣架、鞋架、照衣整容鏡子。（8）倉庫的面積容量與生產(chǎn)力相適應(yīng)：原輔料倉庫的還應(yīng)配備足夠的墊板，保持地面離地1015cm;設(shè)置專用化學(xué)品倉庫，與食品存儲和生產(chǎn)隔離。4.3車間設(shè)設(shè)備及工器具要求A/凡接觸蜂蜜制品的設(shè)備、工器具和容器，必須采用無毒、無異味、易清洗的材料（不銹鋼），表面應(yīng)光滑，無凹坑、縫隙。容器設(shè)備無死角。

52、B、固定設(shè)備的安裝位置應(yīng)便于光滑、消毒，周圍應(yīng)有50100cm的空間。4·4廠用水A、 生活用水、廠及車間環(huán)境清潔用水：消毒液配制用水為自來水系統(tǒng)供給；B、 小容器、工具清洗和消毒液配制用水：為水處理系統(tǒng)供給；C、 存儲桶、設(shè)備清潔和消毒液配制用水：為水處理系統(tǒng)供給；D、 生產(chǎn)用水：為井水供給的并經(jīng)水處理過濾的飲用水。4·5進入車間的衛(wèi)生要求A、 進入更衣室后，換上干凈的工作服和工作鞋，戴上工作帽進入車間。頭發(fā)必須包裹在工作帽中。B、 必須用清潔清洗手部肘部位置，然后在配制好消毒液中浸泡30S后方可進入；C、 進入車間前必須穿工作鞋經(jīng)過設(shè)在車間入口消毒池中浸泡60S后方可進

53、入。4·6人員的衛(wèi)生與健康要求A、 衛(wèi)生教育廠應(yīng)對新參加工作及臨時的工作人員進行衛(wèi)生安全教育，定期對全廠職工進行中華人民共和國食品衛(wèi)生法、本規(guī)范及其他有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育，并列入職工教育培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)后進行書面考試強化教育培訓(xùn)結(jié)果，保存培訓(xùn)記錄和考核資料。B、 健康檢查(1） 生產(chǎn)及有關(guān)人員每年至少進行一次健康檢查，必要時，接受臨時檢查，新參加工作的生產(chǎn)和經(jīng)營人員，必須經(jīng)健康檢查，取得健康合格證方可工作。(2） 應(yīng)建立職工健康檔案。C、 健康要求凡患有疾病之一者，不得在各個車間工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化傳染?。òú≡瓟y帶者）；活動性結(jié)核；化膿性皮膚病；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。D、 洗手要求生產(chǎn)人員遇下列情形之一時必須洗手，開始工作之前，上廁所之后；處理被污染的原料之后；從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動之后；操作期間也應(yīng)該經(jīng)常洗手；車間主管或質(zhì)量負責(zé)人人員對發(fā)現(xiàn)以上違規(guī)者行為有權(quán)提出警告，清潔嚴重或?qū)医滩桓恼咛釄罂偨?jīng)理按相關(guān)條款處罰。E、 個人衛(wèi)生（1） 生產(chǎn)人員