電焊鋼管質(zhì)量手冊(cè)(

1、手冊(cè)目錄章序題目頁(yè)碼手冊(cè)目錄10.1質(zhì)量手冊(cè)頒布令20.2管理者代表任命書(shū)30.3公司簡(jiǎn)介40.4手冊(cè)管理50.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令71 目的圍92 引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語(yǔ)103 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖114 職責(zé)分配表125 質(zhì)量管理體系136 管理職責(zé)227 資源管理288 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)309 測(cè)量分析和改進(jìn)39第 0.1 章 質(zhì)量手冊(cè)頒布令為了使公司提供的產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量手冊(cè) 。該手冊(cè)規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)，并對(duì)管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分

2、析和改進(jìn)的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制與持續(xù)改進(jìn)。現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于2007 年 2 月 7 日施。公司所有部門(mén)和全體員工，必須遵照?qǐng)?zhí)行手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)顧客滿意而努力工作。此令第0.2章管理者代表任命書(shū)為了貫徹GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 先生為公司管理者代表。作為管理者代表，其職責(zé)是：a）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求。c）確保在整個(gè)組織提高滿足顧客要求的意識(shí)。d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理:2007

3、年02月01日第 0.3 章 公司 簡(jiǎn) 介第 0.4 章 手 冊(cè) 管 理管理容1、手冊(cè)由管理者代表按文件控制程序有關(guān)要求組織編制。2、手冊(cè)編制定成后，由管理者代表審核, 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3、手冊(cè)發(fā)放與保管3.1 手冊(cè)發(fā)布后， 由辦公室負(fù)責(zé)保管。 辦公室根據(jù)公司部工作和外部需要確定發(fā)放的圍和數(shù)量，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。3.2 公司部質(zhì)量手冊(cè)和提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)所使用的手冊(cè)，按“受控”版本管理，并在封面加蓋“受控”印章，其余非受控制文件的更改不予通知。3.3 管理者代表對(duì)“受控”版本手冊(cè)要建立發(fā)放臺(tái)帳，統(tǒng)一編號(hào)登記，并履行簽收手續(xù)。4、手冊(cè)的更改4.1 手冊(cè)更改、換版由管理者代表組織實(shí)施，版本號(hào)以英

4、文字母A,B,C- 為序，修改次數(shù)以阿拉伯?dāng)?shù)字0,1,2,3為序。4.2 手冊(cè)的更改、換版按文件控制程序的規(guī)定辦理審批手續(xù)，并由管理者代表保存更改、記錄。4.3 導(dǎo)致手冊(cè)變更的主要因素：a) 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)變動(dòng)；b) 公司的組織機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)；c) 質(zhì)量管理要求有較大變動(dòng)；d) 質(zhì)量管理體系審核及管理評(píng)審提出改進(jìn)要求；e) 手冊(cè)采用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)修改；f) 其他原因。5 、各崗位對(duì)手冊(cè)的管理5.1 手冊(cè)是公司管理的法規(guī)，質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，所有持有者要妥善保管，不得私自外借，更不得擅自更改。5.2 各崗位要將手冊(cè)的執(zhí)行情況和更改意見(jiàn)及時(shí)向管理者代表反饋。以使在必要時(shí)，由管理者代表組織

5、對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，并再次得到批準(zhǔn)。5.3 本手冊(cè)涉及的記錄匯總詳見(jiàn) JY/JL-4.2.4-01 記錄清單 。第 0.5 章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令質(zhì)量方針堅(jiān)持“科技、質(zhì)量、效益”的治廠方針，保持“嚴(yán)、實(shí)、細(xì)、精”的工作作風(fēng)，貫徹“持續(xù)改進(jìn)、開(kāi)拓進(jìn)取、不斷創(chuàng)新”的發(fā)展理念，向顧客奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量管理體系通過(guò)認(rèn)證審核，取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)，并保持質(zhì)量管理體系持續(xù)符合GB/T19001 2000idtISO9001 ： 2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、產(chǎn)品由廠正品率A 94%3、持續(xù)滿足顧客要求，用戶滿意度達(dá)到96%以上，并每年遞增2%?？偨?jīng)理：2007 年 2 月 5

6、日部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)車(chē)間：工藝執(zhí)行準(zhǔn)確率100% ；產(chǎn)品庫(kù)存質(zhì)量損失為 0 。檢驗(yàn)：產(chǎn)品檢驗(yàn)及時(shí)率100% ；產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率99% ；設(shè)備維修：設(shè)備使用完好率100% ；辦公 室：培訓(xùn)計(jì)劃完成率100% ；文件發(fā)放、更改及時(shí)準(zhǔn)確率銷售 部：顧客滿意率96%顧客意見(jiàn)處理率98%采購(gòu) 部：采購(gòu)產(chǎn)品批量合格率 100%物資供應(yīng)及時(shí)率100% ；100% ?？偨?jīng)理：第1章 目 的 圍1、目的本手冊(cè)依據(jù)GB/T I9001-2000 idt ISO 9001:2000 質(zhì)量管理體系要求 ，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系要求，以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)

7、防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客滿意。2 、適用圍本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求適用于 公司 焊接鋼管加工服務(wù)全過(guò)程 的質(zhì)量控制。3、刪減說(shuō)明本手冊(cè)按 ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。 本公司是按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)加工服務(wù)的企業(yè)，在提供鋼管加工和服務(wù)過(guò)程中，不存在新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，故刪減標(biāo)準(zhǔn) 7.3 條款，同時(shí)本企業(yè)不存在顧客財(cái)產(chǎn)形式，故刪減7.5.4 條款顧客財(cái)產(chǎn)。此刪減不影響我公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。第 2 章 引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語(yǔ)1、引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)中引用的標(biāo)準(zhǔn)條文均為有效，但所有標(biāo)準(zhǔn)都有更新的可能，所以在引用下列標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。GB/T 1900

8、0-2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)( idt ISO 9000:2000 )GB/T 19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idt ISO 9001:2000 )Q/12JH4702-2006結(jié)構(gòu)用碳鋼電焊鋼管有關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2、定義、術(shù)語(yǔ).本手冊(cè)采用GB/T19001 2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、管理體系規(guī)及使用指南中的術(shù)語(yǔ)和本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)中的術(shù)語(yǔ)和定義。第3章質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表設(shè)備維修職責(zé)分配表部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)條總經(jīng)理管 理 者 代 表辦 公 室生 產(chǎn) 部銷 售 部采 購(gòu) 部車(chē) 間4.1總要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

9、5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)里目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3部溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作劃、境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有美過(guò)程7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1測(cè)量、分析、改進(jìn)8.2.1顧客滿意8.2.2部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措

10、施注： 主要實(shí)施協(xié)助實(shí)施第4章 質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系總體要求公司按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)踐，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此必須做到下述要求：a) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件， 這些過(guò)程既是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也包括具體的質(zhì)量活動(dòng) 的小過(guò)程，如管理評(píng)審過(guò)程、人員培訓(xùn)過(guò)程，顧客要求的評(píng)審過(guò)程、采購(gòu)控 制過(guò)程等；b) 明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系，建立識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量分析對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；c) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d) 確定為保證過(guò)程的

11、有效運(yùn)行和控制所要的準(zhǔn)則和方法，并確定可以獲 得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)過(guò)程的監(jiān)視；e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取糾正、預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；f)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程有：監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定、產(chǎn)品的理化試驗(yàn)。上述過(guò)程分別按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制和產(chǎn)品的監(jiān) 視和測(cè)量進(jìn)行控制4.2 文件要求4.2.1 公司質(zhì)量管理體系文件分為兩個(gè)層次：1)質(zhì)量手冊(cè)(包含質(zhì)量方針和目標(biāo)和程序文件) ；2)其他文件；質(zhì)量手冊(cè) (含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)) ， 是公司質(zhì)量管理體系實(shí)施的綱領(lǐng)性文件。程序文件是手冊(cè)直接涉及到的相關(guān)崗位質(zhì)量活動(dòng)的文件。其他文件，

12、包括質(zhì)量管理規(guī)定制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等，是現(xiàn)場(chǎng)或崗位工作所用的文件。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的容包括：a) 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖和職責(zé)規(guī)定；c) 質(zhì)量管理體系的圍，對(duì)照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的刪減說(shuō)明；d) 對(duì)程序文件的直接引用；e) 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系、作用的描述；f) 有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。4.2.3 文件控制程序1、目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所適用文件為有效的版本。2、圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件

13、控制。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2 由管理者代表組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件） 。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)以及對(duì)其他文件的批準(zhǔn)。3.4 各崗位負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.5 生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有技術(shù)文件的定期評(píng)審。4、程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)備案保存。4.1.2 公司第二層質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a） 管理性文件：作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的管理文件，包括公司的各項(xiàng)管理制度、崗位責(zé)任制和任職要求及崗位的記錄文件等。由相關(guān)崗位按 其職責(zé)自行保存并報(bào)辦公室備案存檔。b）技術(shù)性文檔：技術(shù)指標(biāo)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)

14、指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)等）；包括對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)等，由生產(chǎn)部使用并保存。文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4.1.3 公司級(jí)管理性文件。如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.1.4 公司級(jí)技術(shù)性文檔，如各種技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)等，部分外來(lái)的技術(shù)性文件，由辦公室保存。4.2 文件的編號(hào)4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）JY / SCj- X X X X發(fā)布年號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)公司代號(hào)b）記錄JY / JL -（X X X） -XX記錄順序號(hào)IsO9001:2000條款號(hào)記錄代號(hào)公司代

15、號(hào)c ）其他文件編號(hào)方式為：公司代號(hào)/文件類別代號(hào)-年號(hào)-序號(hào)；如2007 年的第一個(gè)管理文件：JY/GL-2007-01 ; 2006年的第一個(gè)技術(shù)文件：JY/JS-2007-01 。4.3 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a) 質(zhì)量手冊(cè)由管理則代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)， 上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b) 各崗位質(zhì)量文件由各崗位編寫(xiě)、匯總，由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，報(bào)管理者批準(zhǔn)，并報(bào)辦公室存檔一份備查。c) 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本， 文件的收發(fā)要填寫(xiě)文件發(fā)放/ 回收登記表 。4.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩

16、大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各崗位按規(guī)定執(zhí)行。受控文件必須在該文件封面左上角加蓋“受控”狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。其他的質(zhì)量文件均為非受控文件。4.5 文件的更改a) 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織更改填寫(xiě)文件更改記錄 ，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公室保存文件更改容的記錄。版本的改變按A,B,C,為序，修改次數(shù)按0,1,2,3為序進(jìn)行；b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管人員填寫(xiě)文件更改記錄 ，應(yīng)指定相關(guān)人員進(jìn)行審核、更改、發(fā)放、處理。如果指定其他崗位審批時(shí)，該崗位應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c) 所有被更改的原作廢或失效的文件必須由相應(yīng)主管人員處理， 并填寫(xiě)文件銷毀登

17、記表 ，以確保有效文件的唯一性。4.6 文件的領(lǐng)用a) 文件發(fā)放和使用崗位應(yīng)填寫(xiě)文件發(fā)放/ 回收登記表以便對(duì)文件實(shí)施有效管理；b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，發(fā)布號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的發(fā)布號(hào)，并注明已丟失的文件的發(fā)布號(hào)失效；辦公室作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢和銷毀4.7.1 文件的保存a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、 通風(fēng)、 安全的場(chǎng)所；b) 各崗位文件由本崗位保管，辦公室對(duì)各崗位文件保管情況進(jìn)行檢查；c) 對(duì)受控文件辦公室應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)受控文件清單，并將清單的容在公司部進(jìn)行溝通。如容有變化，應(yīng)通知相關(guān)人員。d) 任何人不得在

18、受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。4.7.2 文件的作廢和銷毀a) 所有失效和作廢文件由辦公室及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b) 為某種原因需保留的任何作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)崗位填寫(xiě)文件銷毀登記表經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)人員銷毀。4.7.3 文件的借閱借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)文件借閱記錄 ，由辦公室審批后方可借閱。4.8 外來(lái)文件的控制4.8.1 外來(lái)文件由生產(chǎn)廠長(zhǎng)識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2 生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，分發(fā)到

19、相關(guān)崗位使用，并且把舊標(biāo)準(zhǔn)收回，履行簽收手續(xù)。4.8.3 各崗位要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件信息報(bào)辦公室，由辦公室填入崗位受控文件清單備案。4.9 每年由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要及時(shí)予以更正。4.10 對(duì)承載媒體不是紙文件的控制， 也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 目前我公司使用的文件均為書(shū)面文件。4.11 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序5、相關(guān)文件- 記錄控制程序6、相關(guān)記錄受控文件清單文件發(fā)放/ 回收登記表文件更改記錄文件借閱記錄文件銷毀登記表6.1 JY/JL-4.2.3- 016.2 JY /JL-4.2.3- 026.3 JY /JL-4.2.3-

20、 036.4 JY /JL-4.2.3- 046.5 JY /JL-4.2.3- 054.2.4 記錄控制程序1、目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2、圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3、職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各崗位的質(zhì)量記錄。3.2 各崗位負(fù)責(zé)收集、整理、保管本崗位的記錄。3.3 辦公室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。4、程序4.1 各崗位負(fù)責(zé)收集、整理、保存本崗位的記錄4.2 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)：按文件控制程序執(zhí)行4.3 記錄的填寫(xiě)4.3.1 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、容完整、字跡清晰、不得任意涂改，如因某種原因有不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，將該項(xiàng)目用單杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)

21、責(zé)人簽名，不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方填寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或者寫(xiě)上更改人的印章或簽上和日期。4.4 記錄的保存、保護(hù)4.4.1 各崗位必須把所有的記錄分類， 依日期順序整理好， 存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰。各崗位按規(guī)定的期限保存記錄，質(zhì)量管理體系的記錄保存期限不少于三年。對(duì)于已保存一年以上的記錄由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一保存。4.4.2 辦公室編制記錄清單 ，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存日期、保存崗位等容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4.4.3 辦公室要檢查各部門(mén)記

22、錄的使用、管理情況。4.5 記錄發(fā)放、借閱各崗位保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱者要經(jīng)過(guò)辦公室批準(zhǔn)并填寫(xiě)文件借閱記錄 ，由記錄管理崗位保存。4.6 記錄的銷毀處理記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室填寫(xiě)文件銷毀登記表 ，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。4.7 記錄格式4.7.1 各崗位的記錄格式，由辦公室一編制。4.8 相關(guān)記錄JY/JL 4.2.4-01記錄清單管理職責(zé)第5章5.1 管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)：a) 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議傳達(dá)等方 式，向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客及相

23、關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 確定組織結(jié)構(gòu)；d) 為體系的建立、 實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源。 包括人、 財(cái)、 物、 技術(shù)、 信息等；e) 主持管理評(píng)審，使管理承諾得到落實(shí)。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成銷售經(jīng)理通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、信息發(fā)放、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的要求和愿望，再由公司轉(zhuǎn)化為具體的要求，包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。并在公司部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足，并爭(zhēng)取超越顧客期望。5.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)顧客需求

24、和公司的實(shí)際，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并傳達(dá)到全體員工，以確保質(zhì)量方針：a) 與公司的宗旨相一致、適應(yīng)性；b) 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；c) 對(duì)滿足顧客要求的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；d) 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)逐層分解；e) 在制定特別是實(shí)施過(guò)程中，與各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證等層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致。對(duì)質(zhì)量方針的溝通可通過(guò)總經(jīng)理的傳達(dá)和部溝通等過(guò)程實(shí)現(xiàn)，通過(guò)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)理解；f) 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 總經(jīng)理制定并發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定辦公室每年將公司質(zhì)量目標(biāo)分解

25、到相關(guān)崗位，使進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到控制。5.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)要建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架展開(kāi)，質(zhì)量目標(biāo)要適當(dāng)高于現(xiàn)狀，要具體、可測(cè)量，要體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)努力方可實(shí)現(xiàn)，經(jīng)分解后在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)能保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.41.3 質(zhì)量目標(biāo)的容可涉及產(chǎn)品的具體特征， 及滿足產(chǎn)品要求的所需資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.41.4 質(zhì)量管理體系策劃管理者代表必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)：a) 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)， 確定對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的刪

26、減及理由；b) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求建立的過(guò)程中需要投入的資源；c) 不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率， 定期評(píng)審質(zhì)量方針、 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持體系的持續(xù)改進(jìn)；d) 對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化做出判斷，必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整、更改并采取有效措施，保持體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；b) 負(fù)責(zé)向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；c) 制定公司質(zhì)量方針；d) 確保公司質(zhì)量目標(biāo)的制定，并在相關(guān)崗位和層次上得到分解；e) 負(fù)責(zé)進(jìn)行

27、管理評(píng)審；f) 確保體系運(yùn)行所需資源的獲得；g) 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求；h) 確保在組織建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，以確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通；i) 任命管理者代表。5.5.1.2 辦公室主任a) 負(fù)責(zé)公司的人力資源管理和文檔管理；b) 負(fù)責(zé)制定公司各崗位人員的任職要求；c) 負(fù)責(zé)制定公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織培訓(xùn)；d) 負(fù)責(zé)建立公司文件檔案和文件管理以及會(huì)議記錄；e) 負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃和編制管理評(píng)審報(bào)告；f) 負(fù)責(zé)公司各層次質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核；g) 負(fù)責(zé)公司的勤管理。5.5.1.3 生產(chǎn)廠長(zhǎng)a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的組織、控制，生產(chǎn)計(jì)劃的安排；b) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)效

28、率和產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析；c) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)管理人員工作業(yè)績(jī)的考核；d) 負(fù)責(zé)組織分析公司產(chǎn)品的質(zhì)量動(dòng)態(tài)；e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制和生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)；f) 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理和特殊過(guò)程能力的確認(rèn)；h) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程和管理過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；i) 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的組織實(shí)施。5.5.1.4 銷售部經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)組織公司產(chǎn)品銷售和銷售合同的評(píng)審；b) 負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查和顧客滿意度分析工作；c) 負(fù)責(zé)與顧客溝通及時(shí)解決顧客的當(dāng)前不滿意；d) 負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研，搜集顧客的意見(jiàn)和愿望，負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息的發(fā)放；e) 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審和協(xié)調(diào)與顧客的關(guān)系，不斷增強(qiáng)顧客滿意度

29、；f) 確定獲取和調(diào)查顧客滿意的方法，如問(wèn)卷調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)研、與顧客直接溝通等；5.5.1.5 采購(gòu)部經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)、編制采購(gòu)計(jì)劃，并實(shí)施采購(gòu)；b) 負(fù)責(zé)制定原材料的采購(gòu)計(jì)劃及實(shí)施采購(gòu)工作； 5.5.1.6 檢驗(yàn)員 a) 負(fù)責(zé)原材料、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)放行；b) 負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督；c) 負(fù)責(zé)不合格品的鑒定和產(chǎn)品的檢驗(yàn)。d) 負(fù)責(zé)公司不合格品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；e) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理f) 負(fù)責(zé)制定計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃和計(jì)量器具臺(tái)帳； 5.5.1.7 車(chē)間主管 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織工作和生產(chǎn)設(shè)備的管理工作；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理工作；c) 負(fù)責(zé)本工段工藝紀(jì)

30、律和制度執(zhí)行情況的檢查工作；d) 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)廠長(zhǎng)報(bào)告生產(chǎn)進(jìn)度情況；5.5.1.8 設(shè)備管理員a) 負(fù)責(zé)本公司設(shè)備檢修計(jì)劃的編制，組織設(shè)備的檢修和維修；b) 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)班組設(shè)備的使用和保養(yǎng)情況；c) 協(xié)助車(chē)間做好安全生產(chǎn)工作。5.5.1.9 庫(kù)管員a) 負(fù)責(zé)物料的防護(hù)，出庫(kù)入庫(kù)登記；b) 負(fù)責(zé)原材料數(shù)量的驗(yàn)收，原材料發(fā)放的記錄；c) 負(fù)責(zé)成品庫(kù)、原材料庫(kù)的管理；d) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)防潮、防盜等設(shè)施的維護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的維護(hù)，防止產(chǎn)品損壞；e) 負(fù)責(zé)向會(huì)計(jì)報(bào)成品、原材料的庫(kù)存情況。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理任命巨景宏先生為我公司質(zhì)量管理者代表，作為管理者代表，其職能和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第0.2 章管理者代表任

31、命書(shū)。5.5.3 部溝通總經(jīng)理必須確保在不同崗位之間有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、信息傳遞會(huì)議、及管理評(píng)審，部審核等促進(jìn)公司部溝通，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.6 管理評(píng)審5.6.1 管理評(píng)審計(jì)劃5.6.1.1 辦公室必須按總經(jīng)理策劃的時(shí)間間隔及要求編制管理評(píng)審計(jì)劃 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。我公司管理評(píng)審一般定在每年年底舉行，也可在外審前進(jìn)行，兩次管理評(píng)審的間隔不得超過(guò)12 個(gè)月。5.6.1.2 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持進(jìn)行，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、 充分行和有效性， 評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系

32、改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2 管理評(píng)審的輸入 一般包括：a) 由辦公室提供審核結(jié)果、人力資源的需求和儲(chǔ)備、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；b) 銷售部提供顧客反饋、顧客滿意調(diào)查，產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)情況；c) 由生產(chǎn)部提供過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； 生產(chǎn)和維修所需資源情況；技術(shù)或工藝的改進(jìn)情況d) 采購(gòu)部提供供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、采購(gòu)的驗(yàn)證情況；e) 設(shè)備管理員提供設(shè)備的完好性和安全生產(chǎn)情況；f) 各崗位的預(yù)防和糾正措施的狀況、本崗位質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，評(píng)審公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性，對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略的建議；g) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； (管理者代表)5.6.3 管理評(píng)審

33、的輸出 應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);c) 資源需求。5.6.4 辦公室要做好管理評(píng)審會(huì)議記錄，對(duì)管理評(píng)審的容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)崗位采取相應(yīng)改進(jìn)措施，并由管理者代表跟蹤驗(yàn)證并記錄措施的實(shí)施情況。5.6.5 支持性文件各崗位責(zé)任制管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告JY/GL - 2007-015.6.6 相關(guān)記錄a) JY /JL-5.6-01b) JY /JL-5.6-02d) JY /JL-5.6-03第6章 資 源 管理6.1 資源提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體

34、系的各個(gè)過(guò)程，公司必須確定并提供所需資源包括人力資源、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等方面需求， 以持續(xù)改進(jìn)及其有效性，增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 人員安排辦公室明確各崗位工作人員的學(xué)歷、 培訓(xùn)、 技能及工作經(jīng)歷的具體要求，由總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。6.2.2 人員培訓(xùn)需求各部門(mén)負(fù)責(zé)確定各類人員的培訓(xùn)要求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、技術(shù)人員、特殊工作人員、審員等，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。6.2.3 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施a) 每年初辦公室根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需求及公司實(shí)際， 制定年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，并督促各部門(mén)按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員能

35、經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力(資格) ，同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)；b) 每次培訓(xùn)辦公室要做好培訓(xùn)記錄；c) 計(jì)劃外培訓(xùn)由相關(guān)崗位提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室組織實(shí)施。6.2.4 公司在開(kāi)展培訓(xùn)過(guò)程中，也可以開(kāi)展技術(shù)交底、崗位練兵、黑板報(bào)、師父帶徒弟、經(jīng)驗(yàn)交流、知識(shí)競(jìng)賽等其他措施來(lái)提高人員的技能。6.2.5 培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)每次培訓(xùn)后由辦公室組織部門(mén)主管對(duì)培訓(xùn)及其它的措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.2.6 辦公室要保存每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位或工程資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1

36、公司要提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a） 建 筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b） 過(guò) 程設(shè)備（硬件和軟件） ；c） 支 持性服務(wù)（如運(yùn)輸和通訊） 。6.3.2 設(shè)備管理員做好生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)工作，必要時(shí)并對(duì)這些操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。6.4 工作環(huán)境辦公室要確定工作環(huán)境中相關(guān)人和物的因素，如員工的能動(dòng)性、工作方法、安全規(guī)則、溫濕度、清潔度、噪音等，并營(yíng)造良好的工作環(huán)境，以滿足產(chǎn)品符合要求的需要。6.5 支持性文件a) JY/GL -2007-02 b) JY/GL -2007-05 6.6 相關(guān)記錄a) JY/JL 6.2-02b) JY/JL 6.2-03c) JY/JL

37、 6.3-01d) JY/JL 6.3-02e) JY/JL 6.3-03各崗位人員任職要求 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備檢修計(jì)劃 設(shè)備檢修記錄第7章 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行籌劃，特別是生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程，這種策劃必須和公司質(zhì)量管理體系的其它要求(如管理職責(zé)、資源管理等)的要求相一致，并確定以下適用容：a) 產(chǎn)品項(xiàng)目或合同要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求；b) 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程；c) 過(guò)程實(shí)施階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和所需配備的資源；d) 需采用的工藝流程、

38、特定程序方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；e) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢測(cè)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；f) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄等；g) 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求而采取的其他措施和方法。7.1.2 專責(zé)工程師對(duì)應(yīng)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程(包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程)和資源的策劃結(jié)果，編制質(zhì)量計(jì)劃。7.1.3 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)：公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造;b) 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求;c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。7.1.4 質(zhì)量策劃的容a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；

39、b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c) 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；e) 對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；f) 確認(rèn)為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。7.1.3 相關(guān)文件車(chē)間安全操作管理制度生產(chǎn)工藝流程庫(kù)房管理規(guī)程檢驗(yàn)操作規(guī)程焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)矯正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)裁剪作業(yè)指導(dǎo)書(shū)電工安全操作規(guī)程7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 銷售經(jīng)理組織相關(guān)崗位人員對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。a)

40、顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的需求；b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審7.2.2.1 當(dāng)公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前(如在書(shū)面合同、訂單簽定前，及合同、訂單更改之前) ，由銷售經(jīng)理組織有關(guān)崗位人員對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.2 通過(guò)評(píng)審要確保a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求給予解決；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.3 當(dāng)顧客以口頭的方式提出要求時(shí)，業(yè)務(wù)人員可以通過(guò)或面談的方式對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審及確認(rèn)。7.2

41、.2.4 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，銷售經(jīng)理要將變更的信息以書(shū)面方式及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)職能崗位以確保相關(guān)文件得到更改，使相關(guān)人員獲悉已變更的要求。7.2.2.5 所有評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄均由銷售部予以保存。7.2.3 顧客溝通7.2.3.1 銷售部經(jīng)常采用、傳真等形式向各地客戶宣傳產(chǎn)品，主動(dòng)向顧客介紹本公司的服務(wù)項(xiàng)目，庫(kù)存情況以及相關(guān)產(chǎn)品信息。7.2.3.2 銷售部對(duì)顧客來(lái)函、來(lái)電、來(lái)信等方式的問(wèn)訊或咨詢，包括合 同或訂單的執(zhí)行和修改情況，都要及時(shí)解答并記錄。7.2.3.3 對(duì)顧客反饋，包括顧客抱怨，銷售部要做好記錄，及時(shí)處理。并每年組織進(jìn)行一次市場(chǎng)調(diào)查，填寫(xiě)顧客滿意度調(diào)查表7.2.4 相

42、關(guān)記錄a) JY/JL- 7.2-01合同評(píng)審記錄b) JY /JL- 7.2-02合同評(píng)審記錄帳c) JY /JL-7.2-03顧客滿意度調(diào)查表d) 銷售合同e) 銷售臺(tái)帳7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程控制7.4.1.1 采購(gòu)部對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品和維修的原材料、配件或直接影響其質(zhì)量的 采購(gòu)產(chǎn)品供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)產(chǎn) 品符合要求。1.1.1.2 合格供方的評(píng)價(jià)，依據(jù)采購(gòu)物資的分類(A類：重要物資，B類:一般物資 ) 進(jìn)行，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方列入合格供方目錄。1.1.1.3 采購(gòu)部對(duì)供方的選擇實(shí)現(xiàn)調(diào)查、 評(píng)價(jià)，作好評(píng)價(jià)記錄對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方建立檔案資料，包括供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)

43、照、產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告、材料材質(zhì)單、企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)的復(fù)印件及供方評(píng)定表 ，必要時(shí)重新評(píng)價(jià)，重新評(píng)價(jià)時(shí)填寫(xiě)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 。1.1.1.4 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施，采購(gòu)部負(fù)責(zé)記錄和保持。7.4.2 采購(gòu)信息7.4.2.1 公司采購(gòu)信息主要包括采購(gòu)計(jì)劃 ，采購(gòu)信息中要根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況對(duì)采購(gòu)要求做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定：a) 產(chǎn)品(包括品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求等) 、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b) 人員資格的要求；c) 質(zhì)量管理體系的要求。7.4.2.2 采購(gòu)信息由采購(gòu)部實(shí)施，確認(rèn)采購(gòu)要充分與適宜的，才能由采購(gòu)人員按此要求到評(píng)價(jià)合格的供方處予以采購(gòu)。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)

44、證公司質(zhì)量檢驗(yàn)員必須對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品按其采購(gòu)類別要求進(jìn)行驗(yàn)證，以保證采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。保管員對(duì)一般的物資進(jìn)行檢數(shù)、檢重、包裝、顏色等外觀驗(yàn)證，對(duì)重要物資要在采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢重、外觀、尺寸等檢驗(yàn)，必要時(shí)對(duì)材質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證，并索取相關(guān)質(zhì)檢合格證據(jù)。當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司要在采購(gòu)信息中擬驗(yàn)證的安排，對(duì)產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.4.4 相關(guān)記錄a) JY /JL -7.4-01供方評(píng)定記錄表b) JY /JL -7.4-02供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表c) JY /JL -7.4-03合格供方名錄d) 資源采購(gòu)計(jì)劃表e) 檢斤單f) 庫(kù)房管理臺(tái)帳g) 庫(kù)存明細(xì)表7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.

45、5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)部通過(guò)以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)的提供：a) 通過(guò)產(chǎn)品策劃、質(zhì)量計(jì)劃或顧客要求評(píng)審的結(jié)果等，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性由生產(chǎn)廠長(zhǎng)向生產(chǎn)班組下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃 ；b) 為確保鋼管的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c) 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常運(yùn)作，配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；d) 根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置；e) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量；f) 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法、交付的條件、方式和相關(guān)手續(xù)，規(guī)定交付后如何開(kāi)展相應(yīng)的服務(wù)工作。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.2.1 確認(rèn)特殊過(guò)程的設(shè)置原則是，該過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量不能由后續(xù)的測(cè)量

46、、監(jiān)視來(lái)驗(yàn)證是否達(dá)到了規(guī)定要求，或問(wèn)題在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯露出來(lái)。鋼管工藝流程圖：原料進(jìn)廠I -V 裁剪 I 一 I管機(jī)上料I 卜成型I r焊接特殊過(guò)程冷卻 一定徑 一鋸切 一矯直一 打平頭打包7.5.2.2 生產(chǎn)部根據(jù)上述的設(shè)置原則識(shí)別出焊接過(guò)程為我公司的特殊過(guò) 程，并制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。生產(chǎn)部對(duì)這些過(guò)程及 所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定；保存合格的評(píng)估、鑒定證據(jù)。當(dāng)所使用 的材料變更、產(chǎn)品參數(shù)變更或設(shè)備修理等異常情況時(shí)，要重新確認(rèn)以認(rèn)證該 過(guò)程持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。7.5.2.3 特殊過(guò)程的操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方由生產(chǎn)部 給予資格確定。7.5.2

47、.4 生產(chǎn)部要組織車(chē)間組對(duì)特殊過(guò)程的有關(guān)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的質(zhì)量監(jiān) 控，并按要求填寫(xiě)、保存監(jiān)控記錄。7.526.相關(guān)記錄a) JY /JL-7.5-01b) JY /JL-7.5-02c) JY /JL-7.5-03d) JY /JL-7.5-04e) JY /JL-7.5-05f) JY /JL-7.5-06g) JY /JL-7.5-07生產(chǎn)通知單生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表機(jī)組產(chǎn)量日表報(bào)縱剪產(chǎn)量日表報(bào)平頭產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表電焊操作日?qǐng)?bào)表過(guò)程能力確認(rèn)表7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1 生產(chǎn)部為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用， 以及實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的追溯，而采用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)兩種方式。7.5.

48、3.2 檢驗(yàn)員要根據(jù)顧客要求、相關(guān)法律法規(guī)要求、或質(zhì)量控制要求，在有追溯性要求的場(chǎng)合，組織相關(guān)崗位和生產(chǎn)班組控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.3.3 保管員對(duì)儲(chǔ)存物資、原材料、半成品、成品，根據(jù)其需要采用適宜的標(biāo)記、標(biāo)簽、記錄等方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量等，避免不同類型的產(chǎn)品混淆，如“原料區(qū)” 、 “半成品區(qū)” 、 “成品區(qū)”等。班組根據(jù)區(qū)域的標(biāo)識(shí)，制定工序標(biāo)識(shí)卡，以明確產(chǎn)品狀態(tài)。存放區(qū)域標(biāo)明相應(yīng)產(chǎn)品“合格、不合格、待檢、報(bào)廢品”的檢驗(yàn)狀態(tài)，以防止不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的誤用。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1 生產(chǎn)部要針對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品規(guī)定標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保護(hù)的方法。生產(chǎn)部要對(duì)成品采

49、取相應(yīng)防護(hù)措施，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保護(hù)的方法進(jìn)行控制。7.5.5.2 搬運(yùn)的控制。在生產(chǎn)和交付產(chǎn)品的不同階段，要根據(jù)產(chǎn)品當(dāng)時(shí)的特點(diǎn)， 在搬運(yùn)過(guò)程中采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備和搬運(yùn)方法， 如防止產(chǎn)品被磕碰、污染、或丟失損壞等，搬運(yùn)時(shí)要注意標(biāo)識(shí)的保護(hù)。7.5.5.3 貯存控制。包括：a) 要有適宜貯存環(huán)境和場(chǎng)地，貯存條件符合產(chǎn)品貯存要求。如產(chǎn)品應(yīng)放置在防雨、防潮、清潔、平整的地方，嚴(yán)禁與腐蝕物質(zhì)接觸；b) 產(chǎn)品擺放合理，進(jìn)出庫(kù)手續(xù)齊全，帳、物、卡一致；c) 對(duì)有貯存期要求的，執(zhí)行先入先出原則；d) 對(duì)貯存的產(chǎn)品要定期檢查，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)及時(shí)報(bào)告和處理；7.5.6 相關(guān)記錄a) 庫(kù)存產(chǎn)量日表報(bào)b) 庫(kù)房

50、管理臺(tái)帳7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1 生產(chǎn)部根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求選擇適用的檢測(cè)設(shè)備， 包括對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的裝置，以及對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的裝置。7.6.2 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，統(tǒng)一管理，規(guī)定檢定周期，并按此規(guī)定按期送計(jì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。如不能溯源到國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，可制定自校標(biāo)準(zhǔn)并記錄校準(zhǔn)結(jié)果。7.6.3 所有監(jiān)視和檢測(cè)裝置。 必須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后才能使用， 在使用時(shí)要確保其在校準(zhǔn)或檢定的效期，并保證測(cè)量不確定度已知且與要求的測(cè)量能力相一致。7.6.4 檢驗(yàn)員對(duì)經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置給予狀態(tài)標(biāo)識(shí)即檢定合格標(biāo)識(shí)，以免誤用。7.6.5 使用監(jiān)視和

51、測(cè)量裝置時(shí)，要防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。7.6.6 確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)， 以保證監(jiān)測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。7.6.7 做好監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保在搬運(yùn)、貯存期間，其準(zhǔn)確度的適用性保持完好。7.6.8 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求， 由辦公室組織對(duì)該裝置進(jìn)行送檢或校準(zhǔn)，同時(shí)要評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)視的圍并重新監(jiān)測(cè)， 或采取其他適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。7.6.9 我公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中不使用計(jì)算機(jī)軟件。7.7 相關(guān)記錄a) JY/JL-7.6-01 計(jì)量器具臺(tái)帳b) JY/JL-7.6-02 計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃表第8章測(cè)量分析和改進(jìn)8.1 總則8.1.1 管理者代表組織實(shí)施所需的監(jiān)視測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程。8.1.2 所需的監(jiān)視測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程包括：a) 能證實(shí)產(chǎn)品的符合性，即符合顧客要求；b) 能夠確保質(zhì)量管理體系符合ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)要求；c) 能保證持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.1.3 在策劃和實(shí)施時(shí)，還要包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8