電焊鋼管質量手冊(

1、手冊目錄章序題目頁碼手冊目錄10.1質量手冊頒布令20.2管理者代表任命書30.3公司簡介40.4手冊管理50.5質量方針和質量目標發(fā)布令71 目的圍92 引用標準、定義、術語103 質量管理體系組織結構圖114 職責分配表125 質量管理體系136 管理職責227 資源管理288 產(chǎn)品實現(xiàn)309 測量分析和改進39第 0.1 章 質量手冊頒布令為了使公司提供的產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001 ： 2000標準，建立質量管理體系，編制了質量手冊 。該手冊規(guī)定公司質量管理體系的組織結構、職責，并對管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分

2、析和改進的各個過程進行控制與持續(xù)改進?，F(xiàn)予以批準發(fā)布，并于2007 年 2 月 7 日施。公司所有部門和全體員工，必須遵照執(zhí)行手冊中的各項規(guī)定，為有效實施和持續(xù)改進質量管理體系，增強顧客滿意而努力工作。此令第0.2章管理者代表任命書為了貫徹GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標準，加強對質量管理體系實施的領導，特任命 先生為公司管理者代表。作為管理者代表，其職責是：a）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。b）向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進需求。c）確保在整個組織提高滿足顧客要求的意識。d）就質量管理體系有關事宜與外部的聯(lián)絡?？偨?jīng)理:2007

3、年02月01日第 0.3 章 公司 簡 介第 0.4 章 手 冊 管 理管理容1、手冊由管理者代表按文件控制程序有關要求組織編制。2、手冊編制定成后，由管理者代表審核, 總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。3、手冊發(fā)放與保管3.1 手冊發(fā)布后， 由辦公室負責保管。 辦公室根據(jù)公司部工作和外部需要確定發(fā)放的圍和數(shù)量，并經(jīng)管理者代表批準。3.2 公司部質量手冊和提交認證機構所使用的手冊，按“受控”版本管理，并在封面加蓋“受控”印章，其余非受控制文件的更改不予通知。3.3 管理者代表對“受控”版本手冊要建立發(fā)放臺帳，統(tǒng)一編號登記，并履行簽收手續(xù)。4、手冊的更改4.1 手冊更改、換版由管理者代表組織實施，版本號以英

4、文字母A,B,C- 為序，修改次數(shù)以阿拉伯數(shù)字0,1,2,3為序。4.2 手冊的更改、換版按文件控制程序的規(guī)定辦理審批手續(xù)，并由管理者代表保存更改、記錄。4.3 導致手冊變更的主要因素：a) 公司的質量方針、目標變動；b) 公司的組織機構有較大變動；c) 質量管理要求有較大變動；d) 質量管理體系審核及管理評審提出改進要求；e) 手冊采用的標準或法規(guī)修改；f) 其他原因。5 、各崗位對手冊的管理5.1 手冊是公司管理的法規(guī)，質量管理體系的綱領性文件，所有持有者要妥善保管，不得私自外借，更不得擅自更改。5.2 各崗位要將手冊的執(zhí)行情況和更改意見及時向管理者代表反饋。以使在必要時，由管理者代表組織

5、對手冊進行評審，并再次得到批準。5.3 本手冊涉及的記錄匯總詳見 JY/JL-4.2.4-01 記錄清單 。第 0.5 章 質量方針和質量目標發(fā)布令質量方針堅持“科技、質量、效益”的治廠方針，保持“嚴、實、細、精”的工作作風，貫徹“持續(xù)改進、開拓進取、不斷創(chuàng)新”的發(fā)展理念，向顧客奉獻優(yōu)質的產(chǎn)品和滿意的服務。質量目標1、質量管理體系通過認證審核，取得質量管理體系認證證書，并保持質量管理體系持續(xù)符合GB/T19001 2000idtISO9001 ： 2000 標準的要求。2、產(chǎn)品由廠正品率A 94%3、持續(xù)滿足顧客要求，用戶滿意度達到96%以上，并每年遞增2%。總經(jīng)理：2007 年 2 月 5

6、日部門質量目標車間：工藝執(zhí)行準確率100% ；產(chǎn)品庫存質量損失為 0 。檢驗：產(chǎn)品檢驗及時率100% ；產(chǎn)品檢驗準確率99% ；設備維修：設備使用完好率100% ；辦公 室：培訓計劃完成率100% ；文件發(fā)放、更改及時準確率銷售 部：顧客滿意率96%顧客意見處理率98%采購 部：采購產(chǎn)品批量合格率 100%物資供應及時率100% ；100% 。總經(jīng)理：第1章 目 的 圍1、目的本手冊依據(jù)GB/T I9001-2000 idt ISO 9001:2000 質量管理體系要求 ，規(guī)定了公司質量管理體系要求，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效實施，包括持續(xù)改進和預

7、防不合格的過程而達到顧客滿意。2 、適用圍本手冊規(guī)定的質量管理體系要求適用于 公司 焊接鋼管加工服務全過程 的質量控制。3、刪減說明本手冊按 ISO9001:2000 標準要求執(zhí)行。 本公司是按國家標準加工服務的企業(yè)，在提供鋼管加工和服務過程中，不存在新產(chǎn)品的設計開發(fā)，故刪減標準 7.3 條款，同時本企業(yè)不存在顧客財產(chǎn)形式，故刪減7.5.4 條款顧客財產(chǎn)。此刪減不影響我公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求。第 2 章 引用標準、定義、術語1、引用標準本手冊中引用的標準條文均為有效，但所有標準都有更新的可能，所以在引用下列標準時，應使用標準的最新版本。GB/T 1900

8、0-2000 質量管理體系基礎和術語( idt ISO 9000:2000 )GB/T 19001-2000質量管理體系要求(idt ISO 9001:2000 )Q/12JH4702-2006結構用碳鋼電焊鋼管有關法律法規(guī)、企業(yè)、行業(yè)標準2、定義、術語.本手冊采用GB/T19001 2000 質量管理體系基礎和術語、管理體系規(guī)及使用指南中的術語和本行業(yè)標準及規(guī)中的術語和定義。第3章質量管理體系組織機構圖管理者代表設備維修職責分配表部門標準條總經(jīng)理管 理 者 代 表辦 公 室生 產(chǎn) 部銷 售 部采 購 部車 間4.1總要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點

9、5.3質量方針5.4.1質里目標5.4.2質量管理體系策劃5.5.1職責和權限5.5.3部溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作劃、境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有美過程7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5.1生產(chǎn)和服務提供控7.5.2生產(chǎn)和服務提供的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1測量、分析、改進8.2.1顧客滿意8.2.2部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措

10、施注： 主要實施協(xié)助實施第4章 質量管理體系4.1 質量管理體系總體要求公司按照ISO9001標準要求建立了質量管理體系，形成文件，加以保持和實踐，并予以持續(xù)改進，為此必須做到下述要求：a) 公司對質量管理體系所需的過程進行識別，并編制相應的程序文件， 這些過程既是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也包括具體的質量活動 的小過程，如管理評審過程、人員培訓過程，顧客要求的評審過程、采購控 制過程等；b) 明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系，建立識別、確定、監(jiān)視、測量分析對過程進行管理；c) 對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，以實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標；d) 確定為保證過程的

11、有效運行和控制所要的準則和方法，并確定可以獲 得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對過程的監(jiān)視；e) 對過程進行監(jiān)視、測量和分析及采取糾正、預防措施，以實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)改進；f)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中影響產(chǎn)品質量的外包過程有：監(jiān)視和測量裝置的檢定、產(chǎn)品的理化試驗。上述過程分別按監(jiān)視和測量裝置控制和產(chǎn)品的監(jiān) 視和測量進行控制4.2 文件要求4.2.1 公司質量管理體系文件分為兩個層次：1)質量手冊(包含質量方針和目標和程序文件) ；2)其他文件；質量手冊 (含質量方針和質量目標) ， 是公司質量管理體系實施的綱領性文件。程序文件是手冊直接涉及到的相關崗位質量活動的文件。其他文件，

12、包括質量管理規(guī)定制度、技術標準、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、記錄等，是現(xiàn)場或崗位工作所用的文件。4.2.2 質量手冊管理者代表負責組織編制質量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以發(fā)布實施，質量手冊的容包括：a) 公司質量方針和質量目標；b) 公司質量管理體系組織結構圖和職責規(guī)定；c) 質量管理體系的圍，對照 ISO9001 標準的刪減說明；d) 對程序文件的直接引用；e) 對質量管理體系過程及其相互關系、作用的描述；f) 有關手冊評審、修改和控制的規(guī)定。4.2.3 文件控制程序1、目的對與公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所適用文件為有效的版本。2、圍適用于與質量管理體系有關的文件

13、控制。3、職責3.1 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質量手冊。3.2 由管理者代表組織編寫質量手冊（含程序文件） 。3.3 管理者代表負責審核質量手冊以及對其他文件的批準。3.4 各崗位負責相關文件的編制、使用和保管。3.5 生產(chǎn)廠長負責對現(xiàn)有技術文件的定期評審。4、程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質量手冊由辦公室負責備案保存。4.1.2 公司第二層質量管理體系文件分為兩類：a） 管理性文件：作為各部門運行質量管理體系的管理文件，包括公司的各項管理制度、崗位責任制和任職要求及崗位的記錄文件等。由相關崗位按 其職責自行保存并報辦公室備案存檔。b）技術性文檔：技術指標（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)

14、指導書、檢驗規(guī)等）；包括對特定產(chǎn)品、項目或合同編制質量計劃文件或其他標準、規(guī)等，由生產(chǎn)部使用并保存。文件的組成應適合于其特有的活動方式。4.1.3 公司級管理性文件。如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質量管理體系有關的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.1.4 公司級技術性文檔，如各種技術質量標準、規(guī)等，部分外來的技術性文件，由辦公室保存。4.2 文件的編號4.2.1 質量管理體系文件的編號a）質量手冊（含程序文件）JY / SCj- X X X X發(fā)布年號 質量手冊代號公司代號b）記錄JY / JL -（X X X） -XX記錄順序號IsO9001:2000條款號記錄代號公司代

15、號c ）其他文件編號方式為：公司代號/文件類別代號-年號-序號；如2007 年的第一個管理文件：JY/GL-2007-01 ; 2006年的第一個技術文件：JY/JS-2007-01 。4.3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的：a) 質量手冊由管理則代表負責組織編寫， 上報總經(jīng)理批準發(fā)布， 由辦公室負責登記、發(fā)放；b) 各崗位質量文件由各崗位編寫、匯總，由部門經(jīng)理負責審核，報管理者批準，并報辦公室存檔一份備查。c) 應確保文件使用的各場所應得到相關文件的有效版本， 文件的收發(fā)要填寫文件發(fā)放/ 回收登記表 。4.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩

16、大類，凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控，由各崗位按規(guī)定執(zhí)行。受控文件必須在該文件封面左上角加蓋“受控”狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。其他的質量文件均為非受控文件。4.5 文件的更改a) 質量手冊由管理者代表組織更改填寫文件更改記錄 ，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準。辦公室保存文件更改容的記錄。版本的改變按A,B,C,為序，修改次數(shù)按0,1,2,3為序進行；b) 其他文件的更改由各相應主管人員填寫文件更改記錄 ，應指定相關人員進行審核、更改、發(fā)放、處理。如果指定其他崗位審批時，該崗位應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料；c) 所有被更改的原作廢或失效的文件必須由相應主管人員處理， 并填寫文件銷毀登

17、記表 ，以確保有效文件的唯一性。4.6 文件的領用a) 文件發(fā)放和使用崗位應填寫文件發(fā)放/ 回收登記表以便對文件實施有效管理；b) 因破損而重新領用的新文件，發(fā)布號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的發(fā)布號，并注明已丟失的文件的發(fā)布號失效；辦公室作好相應發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢和銷毀4.7.1 文件的保存a) 與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥、 通風、 安全的場所；b) 各崗位文件由本崗位保管，辦公室對各崗位文件保管情況進行檢查；c) 對受控文件辦公室應及時填寫受控文件清單，并將清單的容在公司部進行溝通。如容有變化，應通知相關人員。d) 任何人不得在

18、受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件清晰，易于識別和檢索。4.7.2 文件的作廢和銷毀a) 所有失效和作廢文件由辦公室及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預期使用；b) 為某種原因需保留的任何作廢文件，都應進行適當?shù)臉俗R；c) 對要銷毀的作廢文件，由相關崗位填寫文件銷毀登記表經(jīng)管理者代表批準后，由相關人員銷毀。4.7.3 文件的借閱借閱與質量管理體系有關的文件，應填寫文件借閱記錄 ，由辦公室審批后方可借閱。4.8 外來文件的控制4.8.1 外來文件由生產(chǎn)廠長識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2 生產(chǎn)廠長負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號，分發(fā)到

19、相關崗位使用，并且把舊標準收回，履行簽收手續(xù)。4.8.3 各崗位要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件信息報辦公室，由辦公室填入崗位受控文件清單備案。4.9 每年由辦公室組織對現(xiàn)有質量管理體系文件進行定期評審，必要及時予以更正。4.10 對承載媒體不是紙文件的控制， 也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 目前我公司使用的文件均為書面文件。4.11 作為記錄的文件應執(zhí)行記錄控制程序5、相關文件- 記錄控制程序6、相關記錄受控文件清單文件發(fā)放/ 回收登記表文件更改記錄文件借閱記錄文件銷毀登記表6.1 JY/JL-4.2.3- 016.2 JY /JL-4.2.3- 026.3 JY /JL-4.2.3-

20、 036.4 JY /JL-4.2.3- 046.5 JY /JL-4.2.3- 054.2.4 記錄控制程序1、目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制。2、圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3、職責3.1 辦公室負責監(jiān)督、管理各崗位的質量記錄。3.2 各崗位負責收集、整理、保管本崗位的記錄。3.3 辦公室負責保管超過一年的質量記錄。4、程序4.1 各崗位負責收集、整理、保存本崗位的記錄4.2 記錄的標識編號：按文件控制程序執(zhí)行4.3 記錄的填寫4.3.1 記錄填寫要及時、真實、容完整、字跡清晰、不得任意涂改，如因某種原因有不能填寫的項目，將該項目用單杠劃去，各相關欄目負

21、責人簽名，不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方填寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或者寫上更改人的印章或簽上和日期。4.4 記錄的保存、保護4.4.1 各崗位必須把所有的記錄分類， 依日期順序整理好， 存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰。各崗位按規(guī)定的期限保存記錄，質量管理體系的記錄保存期限不少于三年。對于已保存一年以上的記錄由辦公室負責統(tǒng)一保存。4.4.2 辦公室編制記錄清單 ，將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存日期、保存崗位等容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4.4.3 辦公室要檢查各部門記

22、錄的使用、管理情況。4.5 記錄發(fā)放、借閱各崗位保管的記錄應便于檢索，需借閱者要經(jīng)過辦公室批準并填寫文件借閱記錄 ，由記錄管理崗位保存。4.6 記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室填寫文件銷毀登記表 ，報管理者代表批準后實施銷毀。4.7 記錄格式4.7.1 各崗位的記錄格式，由辦公室一編制。4.8 相關記錄JY/JL 4.2.4-01記錄清單管理職責第5章5.1 管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實施和改進質量管理體系。并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據(jù)：a) 不斷加強自身質量意識，采取培訓、宣傳資料或會議傳達等方 式，向公司全體員工及時傳達滿足顧客及相

23、關法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定公司質量方針和質量目標；c) 確定組織結構；d) 為體系的建立、 實施和改進提供必要的資源。 包括人、 財、 物、 技術、 信息等；e) 主持管理評審，使管理承諾得到落實。5.2 以顧客為關注焦點總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關注焦點的原則。以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標，責成銷售經(jīng)理通過市場調研、信息發(fā)放、預測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的要求和愿望，再由公司轉化為具體的要求，包括對產(chǎn)品、過程、質量管理體系等方面的要求。并在公司部各個層次進行溝通，調配公司的整體資源予以滿足，并爭取超越顧客期望。5.3 質量方針總經(jīng)理以質量管理原則為基礎，針對顧客需求

24、和公司的實際，制定公司質量方針和質量目標，并傳達到全體員工，以確保質量方針：a) 與公司的宗旨相一致、適應性；b) 適合公司的生產(chǎn)性質和規(guī)模；c) 對滿足顧客要求的持續(xù)改進質量管理體系的有效性做出承諾；d) 為建立和評審質量目標提供框架和基礎，便于質量目標逐層分解；e) 在制定特別是實施過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證等層次的人員充分溝通，達到上下理解一致。對質量方針的溝通可通過總經(jīng)理的傳達和部溝通等過程實現(xiàn)，通過培訓實現(xiàn)理解；f) 在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。5.4 策劃5.4.1 質量目標5.4.1.1 總經(jīng)理制定并發(fā)布公司質量目標，并規(guī)定辦公室每年將公司質量目標分解

25、到相關崗位，使進行的相關活動能受到控制。5.4.1.2 質量目標要建立在公司質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架展開，質量目標要適當高于現(xiàn)狀，要具體、可測量，要體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)努力方可實現(xiàn)，經(jīng)分解后在作業(yè)層次上的質量目標能保證公司質量目標的實現(xiàn)。5.41.3 質量目標的容可涉及產(chǎn)品的具體特征， 及滿足產(chǎn)品要求的所需資源、過程、文件和活動等方面，并反映出對持續(xù)改進的承諾。5.41.4 質量管理體系策劃管理者代表必須對質量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)公司的質量目標：a) 確定與公司質量管理體系相關的過程及對應的活動， 確定對質量管理體系相關的過程及對應的活動，確定對質量管理體系要求所進行的刪

26、減及理由；b) 確定為實現(xiàn)質量目標要求建立的過程中需要投入的資源；c) 不斷提高質量管理體系的有效性和效率， 定期評審質量方針、 目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持體系的持續(xù)改進；d) 對公司的組織機構、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時進行適當調整、更改并采取有效措施，保持體系的完整性。5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限5.5.1.1 總經(jīng)理a) 負責領導公司建立、實施和保持并持續(xù)改進質量管理體系，并批準質量手冊；b) 負責向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；c) 制定公司質量方針；d) 確保公司質量目標的制定，并在相關崗位和層次上得到分解；e) 負責進行

27、管理評審；f) 確保體系運行所需資源的獲得；g) 對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求；h) 確保在組織建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，以確保對質量管理體系的有效性進行溝通；i) 任命管理者代表。5.5.1.2 辦公室主任a) 負責公司的人力資源管理和文檔管理；b) 負責制定公司各崗位人員的任職要求；c) 負責制定公司的年度培訓計劃并組織培訓；d) 負責建立公司文件檔案和文件管理以及會議記錄；e) 負責制定管理評審計劃和編制管理評審報告；f) 負責公司各層次質量目標的分解和考核；g) 負責公司的勤管理。5.5.1.3 生產(chǎn)廠長a) 負責生產(chǎn)過程的組織、控制，生產(chǎn)計劃的安排；b) 負責對生產(chǎn)效

28、率和產(chǎn)品質量的數(shù)據(jù)分析；c) 負責對本部門管理人員工作業(yè)績的考核；d) 負責組織分析公司產(chǎn)品的質量動態(tài)；e) 負責質量計劃的編制和生產(chǎn)過程的技術指導；f) 負責編制生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書；g) 負責生產(chǎn)管理和特殊過程能力的確認；h) 負責生產(chǎn)過程和管理過程的監(jiān)視和測量；i) 負責糾正措施和預防措施的組織實施。5.5.1.4 銷售部經(jīng)理a) 負責組織公司產(chǎn)品銷售和銷售合同的評審；b) 負責組織顧客滿意度調查和顧客滿意度分析工作；c) 負責與顧客溝通及時解決顧客的當前不滿意；d) 負責組織市場調研，搜集顧客的意見和愿望，負責產(chǎn)品信息的發(fā)放；e) 負責組織合同評審和協(xié)調與顧客的關系，不斷增強顧客滿意度

29、；f) 確定獲取和調查顧客滿意的方法，如問卷調查、市場調研、與顧客直接溝通等；5.5.1.5 采購部經(jīng)理a) 負責組織對供方的選擇和評價、編制采購計劃，并實施采購；b) 負責制定原材料的采購計劃及實施采購工作； 5.5.1.6 檢驗員 a) 負責原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗放行；b) 負責工序產(chǎn)品的質量監(jiān)督；c) 負責不合格品的鑒定和產(chǎn)品的檢驗。d) 負責公司不合格品標識和可追溯性管理；e) 負責計量器具的管理f) 負責制定計量器具校準計劃和計量器具臺帳； 5.5.1.7 車間主管 a) 負責生產(chǎn)的組織工作和生產(chǎn)設備的管理工作；b) 負責生產(chǎn)人員和生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作；c) 負責本工段工藝紀

30、律和制度執(zhí)行情況的檢查工作；d) 負責向生產(chǎn)廠長報告生產(chǎn)進度情況；5.5.1.8 設備管理員a) 負責本公司設備檢修計劃的編制，組織設備的檢修和維修；b) 負責監(jiān)督生產(chǎn)班組設備的使用和保養(yǎng)情況；c) 協(xié)助車間做好安全生產(chǎn)工作。5.5.1.9 庫管員a) 負責物料的防護，出庫入庫登記；b) 負責原材料數(shù)量的驗收，原材料發(fā)放的記錄；c) 負責成品庫、原材料庫的管理；d) 負責倉庫防潮、防盜等設施的維護，負責產(chǎn)品的維護，防止產(chǎn)品損壞；e) 負責向會計報成品、原材料的庫存情況。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理任命巨景宏先生為我公司質量管理者代表，作為管理者代表，其職能和權限見本手冊第0.2 章管理者代表任

31、命書。5.5.3 部溝通總經(jīng)理必須確保在不同崗位之間有關質量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通。辦公室負責統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、信息傳遞會議、及管理評審，部審核等促進公司部溝通，確保對質量管理體系的有效性進行溝通。5.6 管理評審5.6.1 管理評審計劃5.6.1.1 辦公室必須按總經(jīng)理策劃的時間間隔及要求編制管理評審計劃 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。我公司管理評審一般定在每年年底舉行，也可在外審前進行，兩次管理評審的間隔不得超過12 個月。5.6.1.2 管理評審由總經(jīng)理主持進行，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、 充分行和有效性， 評審包括評價質量管理體系

32、改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。5.6.2 管理評審的輸入 一般包括：a) 由辦公室提供審核結果、人力資源的需求和儲備、以往管理評審的跟蹤措施；b) 銷售部提供顧客反饋、顧客滿意調查，產(chǎn)品銷售業(yè)績情況；c) 由生產(chǎn)部提供過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 生產(chǎn)和維修所需資源情況；技術或工藝的改進情況d) 采購部提供供方的業(yè)績評價、采購的驗證情況；e) 設備管理員提供設備的完好性和安全生產(chǎn)情況；f) 各崗位的預防和糾正措施的狀況、本崗位質量目標的實現(xiàn)情況，評審公司質量方針和質量目標的持續(xù)適宜性，對公司的發(fā)展戰(zhàn)略的建議；g) 可能影響質量管理體系的變更； (管理者代表)5.6.3 管理評審

33、的輸出 應包括以下方面有關的任何決定和措施：a) 質量管理體系及其過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進;c) 資源需求。5.6.4 辦公室要做好管理評審會議記錄，對管理評審的容進行總結，編寫管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)到相關崗位采取相應改進措施，并由管理者代表跟蹤驗證并記錄措施的實施情況。5.6.5 支持性文件各崗位責任制管理評審計劃管理評審會議記錄管理評審報告JY/GL - 2007-015.6.6 相關記錄a) JY /JL-5.6-01b) JY /JL-5.6-02d) JY /JL-5.6-03第6章 資 源 管理6.1 資源提供為了實施和改進質量管理體

34、系的各個過程，公司必須確定并提供所需資源包括人力資源、 基礎設施和工作環(huán)境等方面需求， 以持續(xù)改進及其有效性，增強顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 人員安排辦公室明確各崗位工作人員的學歷、 培訓、 技能及工作經(jīng)歷的具體要求，由總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。6.2.2 人員培訓需求各部門負責確定各類人員的培訓要求，包括新員工、轉崗人員、檢驗人員、技術人員、特殊工作人員、審員等，明確需要實施的相應培訓。6.2.3 培訓計劃及培訓的實施a) 每年初辦公室根據(jù)各部門的培訓需求及公司實際， 制定年度的培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質量體系有關的所有人員能

35、經(jīng)過相應的教育和培訓，具備所從事工作必須的能力(資格) ，同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質量方針、目標的重要性，意識到應積極尋求工作質量的改進，為公司持續(xù)發(fā)展做出貢獻；b) 每次培訓辦公室要做好培訓記錄；c) 計劃外培訓由相關崗位提出，總經(jīng)理批準，由辦公室組織實施。6.2.4 公司在開展培訓過程中，也可以開展技術交底、崗位練兵、黑板報、師父帶徒弟、經(jīng)驗交流、知識競賽等其他措施來提高人員的技能。6.2.5 培訓效果的評價每次培訓后由辦公室組織部門主管對培訓及其它的措施的效果進行評價。6.2.6 辦公室要保存每位員工的教育、培訓、崗位或工程資格認可和經(jīng)驗的適當記錄。6.3 基礎設施6.3.1

36、公司要提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施，包括：a） 建 筑物、工作場所和相關的設施；b） 過 程設備（硬件和軟件） ；c） 支 持性服務（如運輸和通訊） 。6.3.2 設備管理員做好生產(chǎn)設備的使用、維護工作，必要時并對這些操作人員進行相應培訓。6.4 工作環(huán)境辦公室要確定工作環(huán)境中相關人和物的因素，如員工的能動性、工作方法、安全規(guī)則、溫濕度、清潔度、噪音等，并營造良好的工作環(huán)境，以滿足產(chǎn)品符合要求的需要。6.5 支持性文件a) JY/GL -2007-02 b) JY/GL -2007-05 6.6 相關記錄a) JY/JL 6.2-02b) JY/JL 6.2-03c) JY/JL

37、 6.3-01d) JY/JL 6.3-02e) JY/JL 6.3-03各崗位人員任職要求 生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度年度培訓計劃 培訓記錄 生產(chǎn)設備臺帳 設備檢修計劃 設備檢修記錄第7章 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 生產(chǎn)廠長負責對產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和相互關系進行籌劃，特別是生產(chǎn)和服務的運作過程，這種策劃必須和公司質量管理體系的其它要求(如管理職責、資源管理等)的要求相一致，并確定以下適用容：a) 產(chǎn)品項目或合同要達到的質量目標和技術要求；b) 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；c) 過程實施階段，有關人員的職責、權限和所需配備的資源；d) 需采用的工藝流程、

38、特定程序方法和作業(yè)指導書等；e) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢測和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；f) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄等；g) 為達到質量目標和技術要求而采取的其他措施和方法。7.1.2 專責工程師對應于特定產(chǎn)品、項目或合同的質量管理體系的過程(包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程)和資源的策劃結果，編制質量計劃。7.1.3 進行質量策劃的時機：公司在下列情況下應進行質量策劃：a) 采用新工藝或新材料，技術或技術改造;b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求;c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。7.1.4 質量策劃的容a) 針對特定產(chǎn)品、合同確定的質量目標；

39、b) 針對特定產(chǎn)品、合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件；c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、人員的職責權限和相互關系；d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；e) 對過程和產(chǎn)品重要或關鍵特性，應安排測量和監(jiān)控活動；對其中特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認；f) 確認為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質量記錄。7.1.3 相關文件車間安全操作管理制度生產(chǎn)工藝流程庫房管理規(guī)程檢驗操作規(guī)程焊接作業(yè)指導書矯正作業(yè)指導書裁剪作業(yè)指導書電工安全操作規(guī)程7.2 與顧客有關的過程7.2.1 銷售經(jīng)理組織相關崗位人員對與產(chǎn)品有關的要求的確定。a)

40、顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的需求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求；c) 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關的評審7.2.2.1 當公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前(如在書面合同、訂單簽定前，及合同、訂單更改之前) ，由銷售經(jīng)理組織有關崗位人員對與產(chǎn)品有關要求進行評審。7.2.2.2 通過評審要確保a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求給予解決；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.3 當顧客以口頭的方式提出要求時，業(yè)務人員可以通過或面談的方式對顧客要求進行評審及確認。7.2

41、.2.4 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，銷售經(jīng)理要將變更的信息以書面方式及時傳達到有關職能崗位以確保相關文件得到更改，使相關人員獲悉已變更的要求。7.2.2.5 所有評審結果及評審所引起的措施的記錄均由銷售部予以保存。7.2.3 顧客溝通7.2.3.1 銷售部經(jīng)常采用、傳真等形式向各地客戶宣傳產(chǎn)品，主動向顧客介紹本公司的服務項目，庫存情況以及相關產(chǎn)品信息。7.2.3.2 銷售部對顧客來函、來電、來信等方式的問訊或咨詢，包括合 同或訂單的執(zhí)行和修改情況，都要及時解答并記錄。7.2.3.3 對顧客反饋，包括顧客抱怨，銷售部要做好記錄，及時處理。并每年組織進行一次市場調查，填寫顧客滿意度調查表7.2.4 相

42、關記錄a) JY/JL- 7.2-01合同評審記錄b) JY /JL- 7.2-02合同評審記錄帳c) JY /JL-7.2-03顧客滿意度調查表d) 銷售合同e) 銷售臺帳7.4 采購7.4.1 采購過程控制7.4.1.1 采購部對構成產(chǎn)品和維修的原材料、配件或直接影響其質量的 采購產(chǎn)品供方，進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購產(chǎn) 品符合要求。1.1.1.2 合格供方的評價，依據(jù)采購物資的分類(A類：重要物資，B類:一般物資 ) 進行，經(jīng)評價合格的供方列入合格供方目錄。1.1.1.3 采購部對供方的選擇實現(xiàn)調查、 評價，作好評價記錄對評價合格的供方建立檔案資料，包括供方的營業(yè)執(zhí)

43、照、產(chǎn)品質檢報告、材料材質單、企業(yè)質量認證證書的復印件及供方評定表 ，必要時重新評價，重新評價時填寫供方業(yè)績評定表 。1.1.1.4 對供方的評價結果及評價所引起的任何必要措施，采購部負責記錄和保持。7.4.2 采購信息7.4.2.1 公司采購信息主要包括采購計劃 ，采購信息中要根據(jù)采購產(chǎn)品的具體情況對采購要求做出適當?shù)囊?guī)定：a) 產(chǎn)品(包括品名、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、質量要求等) 、程序、過程和設備的批準要求；b) 人員資格的要求；c) 質量管理體系的要求。7.4.2.2 采購信息由采購部實施，確認采購要充分與適宜的，才能由采購人員按此要求到評價合格的供方處予以采購。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗

44、證公司質量檢驗員必須對所采購的產(chǎn)品按其采購類別要求進行驗證，以保證采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。保管員對一般的物資進行檢數(shù)、檢重、包裝、顏色等外觀驗證，對重要物資要在采購現(xiàn)場進行檢重、外觀、尺寸等檢驗，必要時對材質進行驗證，并索取相關質檢合格證據(jù)。當公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司要在采購信息中擬驗證的安排，對產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.4.4 相關記錄a) JY /JL -7.4-01供方評定記錄表b) JY /JL -7.4-02供方業(yè)績評定表c) JY /JL -7.4-03合格供方名錄d) 資源采購計劃表e) 檢斤單f) 庫房管理臺帳g) 庫存明細表7.5 生產(chǎn)和服務提供7.

45、5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)部通過以下方面控制生產(chǎn)和服務的提供：a) 通過產(chǎn)品策劃、質量計劃或顧客要求評審的結果等，明確公司相關產(chǎn)品的特性由生產(chǎn)廠長向生產(chǎn)班組下達生產(chǎn)計劃 ；b) 為確保鋼管的質量，編制并實施必要的作業(yè)指導書；c) 為生產(chǎn)和服務的正常運作，配置適當?shù)脑O備并進行必要的維護保養(yǎng)；d) 根據(jù)測量任務的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置；e) 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行適當?shù)谋O(jiān)視和測量；f) 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法、交付的條件、方式和相關手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作。7.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.2.1 確認特殊過程的設置原則是，該過程的產(chǎn)品質量不能由后續(xù)的測量

46、、監(jiān)視來驗證是否達到了規(guī)定要求，或問題在產(chǎn)品使用或服務交付后才顯露出來。鋼管工藝流程圖：原料進廠I -V 裁剪 I 一 I管機上料I 卜成型I r焊接特殊過程冷卻 一定徑 一鋸切 一矯直一 打平頭打包7.5.2.2 生產(chǎn)部根據(jù)上述的設置原則識別出焊接過程為我公司的特殊過 程，并制定相應的工藝和設備操作規(guī)程的作業(yè)指導書。生產(chǎn)部對這些過程及 所使用的設備進行事先評估、鑒定；保存合格的評估、鑒定證據(jù)。當所使用 的材料變更、產(chǎn)品參數(shù)變更或設備修理等異常情況時，要重新確認以認證該 過程持續(xù)實現(xiàn)預期結果的能力。7.5.2.3 特殊過程的操作人員必須經(jīng)過培訓，經(jīng)考核合格后方由生產(chǎn)部 給予資格確定。7.5.2

47、.4 生產(chǎn)部要組織車間組對特殊過程的有關參數(shù)進行連續(xù)的質量監(jiān) 控，并按要求填寫、保存監(jiān)控記錄。7.526.相關記錄a) JY /JL-7.5-01b) JY /JL-7.5-02c) JY /JL-7.5-03d) JY /JL-7.5-04e) JY /JL-7.5-05f) JY /JL-7.5-06g) JY /JL-7.5-07生產(chǎn)通知單生產(chǎn)日報表機組產(chǎn)量日表報縱剪產(chǎn)量日表報平頭產(chǎn)量日報表電焊操作日報表過程能力確認表7.5.3 標識和可追溯性7.5.3.1 生產(chǎn)部為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用， 以及實現(xiàn)對產(chǎn)品和服務的追溯，而采用產(chǎn)品標識和產(chǎn)品狀態(tài)標識兩種方式。7.5.

48、3.2 檢驗員要根據(jù)顧客要求、相關法律法規(guī)要求、或質量控制要求，在有追溯性要求的場合，組織相關崗位和生產(chǎn)班組控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。7.5.3.3 保管員對儲存物資、原材料、半成品、成品，根據(jù)其需要采用適宜的標記、標簽、記錄等方法標識產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號及數(shù)量等，避免不同類型的產(chǎn)品混淆，如“原料區(qū)” 、 “半成品區(qū)” 、 “成品區(qū)”等。班組根據(jù)區(qū)域的標識，制定工序標識卡，以明確產(chǎn)品狀態(tài)。存放區(qū)域標明相應產(chǎn)品“合格、不合格、待檢、報廢品”的檢驗狀態(tài)，以防止不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的誤用。7.5.5 產(chǎn)品防護7.5.5.1 生產(chǎn)部要針對采購產(chǎn)品、半成品規(guī)定標識、搬運、儲存和保護的方法。生產(chǎn)部要對成品采

49、取相應防護措施，包括對標識、搬運、儲存和保護的方法進行控制。7.5.5.2 搬運的控制。在生產(chǎn)和交付產(chǎn)品的不同階段，要根據(jù)產(chǎn)品當時的特點， 在搬運過程中采用適當?shù)陌徇\設備和搬運方法， 如防止產(chǎn)品被磕碰、污染、或丟失損壞等，搬運時要注意標識的保護。7.5.5.3 貯存控制。包括：a) 要有適宜貯存環(huán)境和場地，貯存條件符合產(chǎn)品貯存要求。如產(chǎn)品應放置在防雨、防潮、清潔、平整的地方，嚴禁與腐蝕物質接觸；b) 產(chǎn)品擺放合理，進出庫手續(xù)齊全，帳、物、卡一致；c) 對有貯存期要求的，執(zhí)行先入先出原則；d) 對貯存的產(chǎn)品要定期檢查，發(fā)現(xiàn)不合格時及時報告和處理；7.5.6 相關記錄a) 庫存產(chǎn)量日表報b) 庫房

50、管理臺帳7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1 生產(chǎn)部根據(jù)測量任務的要求選擇適用的檢測設備， 包括對工藝參數(shù)進行監(jiān)視和測量的裝置，以及對特殊過程進行監(jiān)視和測量的裝置。7.6.2 檢驗員負責建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，統(tǒng)一管理，規(guī)定檢定周期，并按此規(guī)定按期送計量檢測單位進行檢定和校準。如不能溯源到國家測量標準，可制定自校標準并記錄校準結果。7.6.3 所有監(jiān)視和檢測裝置。 必須經(jīng)檢定或校準合格后才能使用， 在使用時要確保其在校準或檢定的效期，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。7.6.4 檢驗員對經(jīng)檢定或校準合格的監(jiān)視和測量裝置給予狀態(tài)標識即檢定合格標識，以免誤用。7.6.5 使用監(jiān)視和

51、測量裝置時，要防止因調整不當而使其校準失效。7.6.6 確保監(jiān)視和測量裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準， 以保證監(jiān)測和校準結果的有效性。7.6.7 做好監(jiān)視和測量裝置的日常維護和保養(yǎng)，確保在搬運、貯存期間，其準確度的適用性保持完好。7.6.8 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)或不符合要求， 由辦公室組織對該裝置進行送檢或校準，同時要評定已檢驗和試驗結果的有效性，確定需要重新監(jiān)視的圍并重新監(jiān)測， 或采取其他適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結果。7.6.9 我公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中不使用計算機軟件。7.7 相關記錄a) JY/JL-7.6-01 計量器具臺帳b) JY/JL-7.6-02 計量校準計劃表第8章測量分析和改進8.1 總則8.1.1 管理者代表組織實施所需的監(jiān)視測量分析和改進過程。8.1.2 所需的監(jiān)視測量分析和改進過程包括：a) 能證實產(chǎn)品的符合性，即符合顧客要求；b) 能夠確保質量管理體系符合ISO 9001 標準要求；c) 能保證持續(xù)改進質量管理體系的有效性。8.1.3 在策劃和實施時，還要包括對統(tǒng)計技術在的適用方法及其應用程度的確定。8