殘疾人組織體系建設(shè)項(xiàng)目

1、2015年殘疾人組織體系建設(shè)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況。按編委三定方案規(guī)定， 殘聯(lián)的主要職責(zé)是“代表、服務(wù)、 管理”，包括的主要內(nèi)容有殘疾人康復(fù)、培訓(xùn)就業(yè)、扶貧濟(jì) 困、法律援助、來信來訪、文化娛樂、節(jié)日慰問、宣傳發(fā)動 等方面。目前，我區(qū)殘聯(lián)系統(tǒng)有鎮(zhèn)、街道殘聯(lián)11個(gè)，村、社區(qū)殘協(xié)105個(gè)，現(xiàn)有殘疾人專職委員 92人，專職委員缺 崗單位也已安排人員負(fù)責(zé)殘疾人工作。11名專職委員轉(zhuǎn)崗新增兩個(gè)街道、11個(gè)社區(qū)，五個(gè)農(nóng)場還沒有招聘專職委員， 因此，還需補(bǔ)聘24名專職委員，五個(gè)農(nóng)場人員性質(zhì)待定。（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。為了貫徹落實(shí)中國殘聯(lián)關(guān)于加強(qiáng)殘疾人基層組織

2、體系 建設(shè)的有關(guān)文件精神，要求基層組織要完善組織機(jī)構(gòu)，每個(gè) 鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）配備一名殘疾人專職委員，我區(qū)已 于2012年配備當(dāng)時(shí)的9個(gè)鎮(zhèn)（街道）、94個(gè)村（社區(qū)）專職 委員。殘疾人基層組織體系建設(shè)項(xiàng)目主要涉及范圍：1、人員招聘、培訓(xùn)。2、設(shè)備購置、更新、維修。 3、辦公場所、設(shè) 施建設(shè)。4、辦公用品購置等。5、殘疾人信息錄入、管理等。（三）跨年度項(xiàng)目的預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。本項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目，非跨年度項(xiàng)目。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況的主要措施（一）項(xiàng)目資金到位情況。殘疾人基層組織體系建設(shè)項(xiàng)目總共資金5萬元，是年初區(qū)級財(cái)政預(yù)算安排，年初已全部到位。（二）項(xiàng)目資金使用情況。項(xiàng)目資金按計(jì)劃使

3、用 5萬元，按項(xiàng)目需要進(jìn)行分配。（三）項(xiàng)目資金管理情況。2015年，我區(qū)殘聯(lián)積極探索完善殘疾人基層組織體系建 設(shè)資金和項(xiàng)目管理的有效機(jī)制，不斷完善管理制度，形成一 套行之有效的資金和項(xiàng)目管理體系，保證殘疾人基層組織體 系建設(shè)資金的安全、有效運(yùn)行，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，取得 了明顯的效果。資金使用嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會計(jì)核 算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，在此次績效評價(jià)過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、 擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。1、按項(xiàng)目管理，實(shí)現(xiàn)資金管理和項(xiàng)目建設(shè)相互銜接。 項(xiàng)目建設(shè)是財(cái)政資金發(fā)揮效益的載體。我們將資金管理和項(xiàng) 目管理工作緊密結(jié)合，始終堅(jiān)持“財(cái)隨事走”的理財(cái)觀念， 嚴(yán)格按項(xiàng)目管理資金，實(shí)現(xiàn)了資金管理和

4、項(xiàng)目建設(shè)相互銜 接，協(xié)調(diào)運(yùn)行。首先，將所有項(xiàng)目資金都列入項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行 管理，明確項(xiàng)目的投資構(gòu)成和相應(yīng)的任務(wù)。其次，將“按項(xiàng) 目管理資金”貫穿資金管理的全過程，包括財(cái)政預(yù)算指標(biāo)的 下達(dá)、指標(biāo)臺賬的建立、資金的報(bào)賬撥付、資金的賬務(wù)核算 管理、資金的監(jiān)督檢查等等，都緊密結(jié)合項(xiàng)目管理進(jìn)行。力 求每一筆財(cái)政支出都有符合項(xiàng)目需要，不做假賬。2、規(guī)范殘疾人基層組織體系建設(shè)項(xiàng)目資金管理。為了 能更有效實(shí)施項(xiàng)目，我們積極開展調(diào)查研究，明確項(xiàng)目使用 的范圍、具體用途、開支的手續(xù)等，確保項(xiàng)目資金的規(guī)范使 用，發(fā)揮預(yù)期的效益。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析殘疾人基層組織體系建設(shè)項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目，由區(qū)殘聯(lián)

5、組織實(shí)施，各鎮(zhèn)（街道）殘聯(lián)、村（社區(qū)）殘協(xié)配合，共同 完成。在殘疾人基層組織建設(shè)項(xiàng)目過程中，由于國家對弱勢 群體越來越關(guān)注，扶持的力度越來越大，對殘疾人工作者的 業(yè)務(wù)水平要求越來越高，工作量也逐年增大，因此我們堅(jiān)持 加強(qiáng)殘疾人工作者的培訓(xùn)，不斷提高他們的綜合素質(zhì)，保證 能勝任本職工作。同時(shí)，保證各級殘聯(lián)的辦公設(shè)備正常運(yùn)行， 辦公設(shè)施不斷完善，使殘疾人基層組織體系建設(shè)不斷提高， 保證項(xiàng)目順利實(shí)施。（二）項(xiàng)目管理情況分析按照國務(wù)院殘疾人工作委員會關(guān)于“機(jī)構(gòu)健全規(guī)范、隊(duì) 伍穩(wěn)定實(shí)干、服務(wù)功能完善”的要求，進(jìn)一步建立和健全并 規(guī)范鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）基層殘疾人組織為主線，以選聘一支愛崗敬業(yè)、穩(wěn)定實(shí)干

6、的鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）殘疾人專職委員隊(duì)伍為重點(diǎn)，以發(fā)揮基層組織作用、提升服務(wù)能 力、完善服務(wù)功能為目標(biāo)，全面加強(qiáng)基層殘疾人組織體系建 設(shè)，為殘疾人事業(yè)在新的起點(diǎn)上又好又快發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，提 供保障。雖然，我區(qū)的殘疾人基層組織體系建設(shè)有了一定的 基礎(chǔ)，但殘疾人專職委員待遇低，人員時(shí)有變動，業(yè)務(wù)水平 也有待提高，并且，我區(qū)缺崗24名專職委員需要配備，這與國家的要求還有很大的差距，因此，該項(xiàng)目目標(biāo)的設(shè)定依 據(jù)充分、明確、合理，項(xiàng)目建設(shè)符合上級殘聯(lián)的要求。項(xiàng)目 實(shí)施過程中，遵循先調(diào)查研究，根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的措 施，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目管理與過程管理的有機(jī)結(jié)合。四、項(xiàng)目績效情況（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析。

7、1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況本項(xiàng)目預(yù)算投資金額 5萬元，實(shí)際到位金額 5萬元，實(shí) 際使用金額5萬元，實(shí)際使用金額與預(yù)算金額持平。（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量殘疾人基層組織體系建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)行是在經(jīng)過調(diào)查研究 的基礎(chǔ)上，合理配置資源，建立項(xiàng)目控制管理機(jī)制，確保整 個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量，項(xiàng)目完成質(zhì)量非常好。3、項(xiàng)目的效益性分析(1) 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度本項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)：2015年殘疾人基層組織體系建設(shè)全區(qū) 完成殘疾人工作者培訓(xùn) 103人，制作一個(gè)宣傳欄，維修車一 輛；成效指標(biāo)：2015年完成培訓(xùn)111人，完成項(xiàng)目比率107% 制作一個(gè)宣傳欄，完成項(xiàng)目比率 100%維修車一輛，完成項(xiàng) 目比率100%

8、效率指標(biāo)：2015年基層組織體系建設(shè)項(xiàng)目按 時(shí)完成任務(wù)，達(dá)到項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)。(2) 項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響本項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益主要有：殘疾人工作者的素 質(zhì)提高，辦公設(shè)備齊全，辦公設(shè)施完善，使工作質(zhì)量更好， 效率更高，可更好地幫助殘疾人享受就業(yè)、發(fā)展生產(chǎn)和創(chuàng)業(yè)、 兩項(xiàng)補(bǔ)貼等相關(guān)殘疾人的優(yōu)惠政策，提高殘疾人的經(jīng)濟(jì)收 入，改善殘疾人的生活。產(chǎn)生的社會效益有：有一支機(jī)構(gòu)健全規(guī)范、隊(duì)伍穩(wěn)定實(shí) 干、服務(wù)功能完善的隊(duì)伍，是發(fā)揮基層組織作用、提升服務(wù) 能力、完善服務(wù)功能，為殘疾人事業(yè)夯實(shí)基礎(chǔ)的保障，是殘 疾人能夠及時(shí)享受國家各種優(yōu)惠政策的保證，從而改善殘疾人的生活條件，提高殘疾人的生活水平，促進(jìn)社會和

9、諧，達(dá)到共同奔小康的巨大的社會效益。4、項(xiàng)目的可持性分析加強(qiáng)殘疾人基層組織建設(shè)是做好殘疾人工作的基本保證。5、項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析（1）產(chǎn)出指標(biāo)：2015年殘疾人基層組織建設(shè)項(xiàng)目是培 訓(xùn)殘疾人工作者103人，提高11個(gè)鎮(zhèn)、街道殘聯(lián)、94個(gè)村、 社區(qū)殘協(xié)殘疾人工作者的業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)組織整體的戰(zhàn)斗力，制作一個(gè)宣傳欄，維修車一輛；。以上項(xiàng)目績效標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“優(yōu)”。（2）成效指標(biāo)：2015年全區(qū)基層組織建設(shè)項(xiàng)目年內(nèi)完 成比例107%績效標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“優(yōu)”。（3）效率指標(biāo)：2015年基層組織建設(shè)項(xiàng)目按時(shí)完成任 務(wù)，績效標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“優(yōu)”。所有的績效指標(biāo)2015年度都已達(dá)到了設(shè)定的目標(biāo)。五、綜合評價(jià)情況

10、及評價(jià)結(jié)論以上兩個(gè)項(xiàng)目從可持續(xù)發(fā)展角度而言，發(fā)揮的社會、經(jīng) 濟(jì)效益明顯，使殘疾人得到應(yīng)有的扶持和幫助，經(jīng)濟(jì)收入有 所增加，社會效益非常明顯，經(jīng)評價(jià)小組綜合分析，項(xiàng)目平 均分為100分，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。六、存在的主要問題（一）殘疾人工作者的整體素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高。（二）基層組織中的辦公設(shè)備、設(shè)施還需進(jìn)一步優(yōu)化、完善。瓊山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2016年6月20日主管部門專家組項(xiàng)目單位項(xiàng)目單位評價(jià)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告評價(jià)類型：實(shí)施過程評價(jià)完成結(jié)果評價(jià)項(xiàng)目名稱：殘疾人組織體系建設(shè)項(xiàng)目單位：瓊山區(qū)殘疾人聯(lián)合會主管部門:評價(jià)時(shí)間：2016年04月20日至2016年06月30日組織方式：財(cái)政部門評價(jià)機(jī)構(gòu)：中介

11、機(jī)構(gòu)組評價(jià)單位（蓋章）上報(bào)時(shí)間：2016年6月20日項(xiàng)目績效目標(biāo)表項(xiàng)目名稱：殘疾人基層組織體系建設(shè)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱績效目標(biāo)績效標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差產(chǎn)岀指標(biāo)殘疾人工作者培訓(xùn)期數(shù)人數(shù)i期103人以上1期103人1期100人1期90人1期80人車輛維修1輛合格不合格制作宣傳欄1個(gè)合格不合格成效指標(biāo)年內(nèi)完成殘疾人工作者培訓(xùn)項(xiàng)目比率107%100%97%87%77%效率指標(biāo)殘疾人組織體系建設(shè)合格率100%100%95%90%85%車輛維修合格率100%100%95%90%85%制作宣傳欄合格率100%100%95%90%85%項(xiàng)目基本信息單位：萬元一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位瓊山區(qū)殘疾人聯(lián)合會主管部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人龔朝玉聯(lián)系電話65897053地址瓊山區(qū)府城街道文莊路 20號郵編570105項(xiàng)目類型經(jīng)常性項(xiàng)目（V ）一次性項(xiàng)目（）計(jì)劃投資額（萬元）5實(shí)際到位資金5實(shí)際使用情況5其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政省財(cái)政省財(cái)政市縣財(cái)政5市縣財(cái)政55其他其他二、績效評價(jià)指標(biāo)評分一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值得分項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果66項(xiàng)目管理25資金到位5到位率33到位時(shí)效22資金管理10P資金使用77財(cái)務(wù)管理33組織實(shí)施10組織機(jī)構(gòu)11