設(shè)計(jì)變更簽證流程

1、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)做委員會(huì)對(duì)工程簽證及設(shè)計(jì)變更相關(guān)流程組成人員：胡主格 林維兵、杜小恒、顏麗、各部門負(fù)責(zé)人。胡主格任 組長(zhǎng)。一：付款現(xiàn)場(chǎng)審核流程：每次施工單位提交付款申請(qǐng)一 QS出價(jià)格評(píng)做結(jié)論 '暇計(jì)出工程量結(jié)論-提交公司工程部審核提交財(cái)務(wù)部 由財(cái)務(wù)審計(jì)牽關(guān)組織相關(guān)人員到工程現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)計(jì)及QS相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，弁出評(píng)估委員會(huì)相關(guān)意見上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 一轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部按程序付款二：現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更按以下相應(yīng)程序執(zhí)行附件一：現(xiàn)場(chǎng)簽證的確認(rèn)程序1、現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)由相關(guān)施工單位及時(shí)提出并提供相關(guān)資料實(shí)行預(yù)先申報(bào)，在簽證工 程內(nèi)容和工程量發(fā)生時(shí)由設(shè)計(jì)、QS、發(fā)包人共同確認(rèn)，先做后報(bào)或逾期補(bǔ)簽無(wú)效。現(xiàn)場(chǎng)簽證必須實(shí)

2、事求是，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，相關(guān)資料齊全。2、現(xiàn)場(chǎng)簽證單由施工單位填寫一式三份，必須注明增加工程名稱、位置、范圍、 工程量、預(yù)計(jì)金額、增加原因、處理措施及施工平面圖（有設(shè)計(jì)變更或會(huì)審紀(jì)要的要 附相應(yīng)資料，有施工方案要附施工方案，能用圖片說(shuō)明的須附圖片），所有相關(guān)資料 經(jīng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章后一并上報(bào)設(shè)計(jì)單位，簽字后蓋章報(bào)公司工程部，公司 工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后并由公司主要負(fù)責(zé)人簽字。并按以下流程3、所有現(xiàn)場(chǎng)卷證由甲方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估委員會(huì)每月 28日舉行會(huì)簽（節(jié)假日順延），由施 工單位、設(shè)計(jì)單位、QS、業(yè)主單位幾方組成（如有設(shè)計(jì)變更則需設(shè)計(jì)單位參加），會(huì)簽 后的所有單據(jù)進(jìn)入最終結(jié)算，凡未按此程

3、序辦理的，甲方一律不予認(rèn)可。簽證流程所有簽證變更一律即時(shí)按以下程序辦理，上報(bào)甲方公司主要負(fù)責(zé)人簽字生效，未蓋 有甲方公司負(fù)責(zé)人簽字的簽證變更，決算時(shí)甲方一律不予認(rèn)可。1、工程技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)變更施工單位提出工程技術(shù)變更單一設(shè)計(jì)審核PS及工程部經(jīng)理審核一工程部一報(bào)詳審委員會(huì)審核 評(píng)審委員在收件次日到現(xiàn)場(chǎng)核定一k上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 返回工程部一施工單位執(zhí)行2、設(shè)計(jì)變更1）施工單位提出工程技術(shù)變更單一k設(shè)計(jì)審核一 QS及工程部經(jīng)理審核一工程部報(bào)詳審委員會(huì)審核一 評(píng)審委員在收件次日到現(xiàn)場(chǎng)核定-k上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批返回工程部 一施工單位執(zhí)行3、建筑使用功能變更營(yíng)銷中心 _專業(yè)工程師及工程部經(jīng)理審核 一分管副總經(jīng)理簽

4、字 設(shè)計(jì)單位4工程部 經(jīng)理審核 一QS審核 一主管領(lǐng)導(dǎo)審批 一 返回工程部 一k 提交設(shè)計(jì)單位施工單位執(zhí)行工 程 現(xiàn) 場(chǎng) 簽 證 管 理辦法（合同附件版）-可編輯修改-1.0目的為了加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)工程簽證管理，規(guī)范工作流程，有效控制成本，提高現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算效率。2.0適用范圍適用于公司所有工程的現(xiàn)場(chǎng)工程簽證管理工作。3.0術(shù)語(yǔ)和定義3.1 現(xiàn)場(chǎng)簽證：指除施工圖紙所確定的工程內(nèi)容及合同約定工作內(nèi)容以外的施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的實(shí)際工 作。32變更簽證：指由設(shè)計(jì)管理部、工程管理部、策劃發(fā)展部或施工單位提出，統(tǒng)一經(jīng)設(shè)計(jì)管理部出 據(jù)設(shè)計(jì)變更或技術(shù)核定單而產(chǎn)生的簽證。4.基本原則4.1 施工過(guò)程中按照操作程序、施工規(guī)范

5、、安全規(guī)程、文明施工要求，施工過(guò)程中的措施費(fèi)，在招 標(biāo)文件中予以明確，按投標(biāo)總價(jià)的一定比率包干，同時(shí)投標(biāo)單位必須在技術(shù)標(biāo)和經(jīng)濟(jì)標(biāo)中予以 響應(yīng)，并且必須做到報(bào)價(jià)項(xiàng)目清晰，報(bào)價(jià)明確，這部份內(nèi)容不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證；4.2 在施工過(guò)程中，可能受拆遷工作的影響干擾，承包單位在投標(biāo)中就充分考慮這一因素，由此而 引起的費(fèi)用增加，不得簽證。4.3 因趕工期而需要增加的費(fèi)用，已包含在投標(biāo)報(bào)價(jià)中，不得簽證。4.4 因工期緊迫，要求承包人提前進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，做好施工準(zhǔn)備工作，由此產(chǎn)生的設(shè)備閑置費(fèi)用已考慮 在施工合同總價(jià)中，不得簽證。4.5 施工圖紙會(huì)審后因設(shè)計(jì)文件的錯(cuò)、漏、碰、缺原因產(chǎn)生的簽證按費(fèi)用的50%進(jìn)行簽證。4.6

6、合同范圍含設(shè)計(jì)及施工的工程，對(duì)5.1.8條所述的情況不得簽證。4.7 現(xiàn)場(chǎng)簽證需要同時(shí)具備甲方、監(jiān)理、施工單位三方共同簽字才能生效，缺少任何一方都屬于不 規(guī)范的簽證，如果發(fā)生，該類簽證不得簽認(rèn)；4.8 對(duì)不符合程序的口頭變更、便條變更的簽證不予認(rèn)可；4.9 無(wú)論何專業(yè)，同時(shí)三方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人均須簽批意見。4.10 的技術(shù)要求5.1 土石方和基礎(chǔ)1） 土方工程開工前原始地貌地形的土方丈量簽證，應(yīng)用水準(zhǔn)儀測(cè)量，起點(diǎn)為正負(fù)零。地形復(fù)雜、起伏大的用5米方格網(wǎng)；起伏不大的用10米方格網(wǎng)。土方開挖達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高后，請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)部組織其它配合單位現(xiàn)場(chǎng)審定土質(zhì)狀況，如需超深，由設(shè)計(jì)部確認(rèn)超深深度，再在開挖前簽證的方格網(wǎng)注

7、明完成情況并簽證；2）地下障礙物簽證。地下障礙物的位置、實(shí)際工程量、施工程度難易，外運(yùn)的運(yùn)距（應(yīng)按實(shí)際傾卸場(chǎng)行車距離計(jì)算），均應(yīng)描述清楚，并附現(xiàn)場(chǎng)照片、實(shí)物；3）開挖基坑時(shí)，如發(fā)現(xiàn)管道、電纜、廢棄防空洞等障礙物時(shí)，甲方、監(jiān)理工程師即時(shí)查勘現(xiàn)場(chǎng)，盡量用圖和書面文字表示清楚，并作出處理意見后辦理簽證；4）開挖基坑時(shí)，如遇地下水位過(guò)高，排地下水所需的人工、機(jī)械及材料在招標(biāo)文件及合同范圍內(nèi)沒有包含的，經(jīng)設(shè)計(jì)部提出處理方案后可以簽證；5）如出現(xiàn)軟弱地基，經(jīng)設(shè)計(jì)部組織現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)必須處理，并提出處理方案后所用的人工、材料、機(jī)械可以簽證并做好驗(yàn)槽記錄；6）基礎(chǔ)回填時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)土方如為雜土，不能用于基坑回填時(shí)，土方的

8、調(diào)配方案，現(xiàn)場(chǎng)土方外運(yùn)的運(yùn)距，回填土方的購(gòu)置及其回運(yùn)運(yùn)距，大型機(jī)械合理的進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)次數(shù)等經(jīng)甲方批準(zhǔn)后可以簽證。5.2 挖孔樁1）開挖前應(yīng)根據(jù)地勘報(bào)告，事先確定好終孔深度，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格控制，及時(shí)防止超深；2）現(xiàn)場(chǎng)主要的土質(zhì)、巖質(zhì)類別須經(jīng)設(shè)計(jì)部審定，中風(fēng)化、微風(fēng)化巖須有鑒定意見；3）樁深長(zhǎng)度測(cè)量：a）挖樁深度需用尺實(shí)量或儀器實(shí)測(cè)，統(tǒng)一以正負(fù)零起計(jì)；b）每根樁開挖前原土標(biāo)高（不挖土的按護(hù)壁）的確認(rèn)；c）每根樁挖到流沙起止的標(biāo)高，計(jì)算出挖流沙段的樁長(zhǎng)；d）每根樁挖到巖石夾層起、止的標(biāo)高，計(jì)算出挖巖石夾層厚度；e）每根樁挖掘完成達(dá)到樁底設(shè)計(jì)標(biāo)高，需請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)樁底質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，計(jì)算出樁長(zhǎng)；4）在施工過(guò)程

9、中如遇孤石召開專題會(huì)議研究處理方案和計(jì)價(jià)方法，即時(shí)簽證。5.3 簽證的其它管理要求5.3.1 工程簽證申請(qǐng)單、變更簽證確認(rèn)單必須連續(xù)編號(hào)。遵循“一單一算”原則，即一個(gè)工程簽證應(yīng)編制一份預(yù)算，且對(duì)應(yīng)一個(gè)完整的增加項(xiàng)目。5.3.2 辦理簽證時(shí)間以單體工程分基礎(chǔ)、主體、內(nèi)外裝修、竣工交驗(yàn)四個(gè)施工環(huán)節(jié)進(jìn)行，總平工程分土石方、管溝、基層、鋪裝、景觀小品、綠化六個(gè)施工環(huán)節(jié)進(jìn)行，在工程進(jìn)入下一施工環(huán)節(jié)時(shí)，各專業(yè)部門必須把上一施工階段簽證簽署完畢，超過(guò)規(guī)定時(shí)間補(bǔ)辦簽證，發(fā)生簽證不得簽認(rèn)，其它零星工程隨工程進(jìn)度發(fā)生時(shí)辦理，但最長(zhǎng)不超過(guò)發(fā)生簽證后3天，否則所簽署簽證不予認(rèn)可。5.3.3 隱蔽工程工程簽證申請(qǐng)單必須

10、在隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)和工作量確認(rèn)。5.3.4 變更簽證確認(rèn)單必須由甲、乙、監(jiān)理三方簽字后才有效。5.3.5 變更簽證確認(rèn)單原件一式6份，乙方三份，設(shè)計(jì)一份，甲方兩份（檔案室一份，評(píng)審委員會(huì)一份）。工程管理部、留一份復(fù)印件。5.3.6 本管理辦法同合同主款約定沖突，以合同約定為準(zhǔn)。6 .相關(guān)記錄6.1 工程簽證申請(qǐng)單6.2 變更簽證確認(rèn)單7 .評(píng)審委員會(huì)組成人員：工程部負(fù)責(zé)人、杜小恒、胡主格、奉建、林維兵、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、顏麗。胡主格任組長(zhǎng)。優(yōu)異三佳（馬）有限公司2015年09月30日現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單工程名稱：建設(shè)單位記錄編號(hào):施 工 單 位現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容、位置、范圍：京因：1、工程管理過(guò)失：口2、設(shè)計(jì)

11、變更：設(shè)計(jì)錯(cuò)漏 口設(shè)計(jì)優(yōu)化 口3、現(xiàn)場(chǎng)需要：突發(fā)事件口施工困難 口不可抗力影響口 合同疏漏的工程口4、甲方要求：領(lǐng)導(dǎo)要求口非工程類要求口5、營(yíng)銷需要：客戶要求口策劃忽略口6、其他：政府部門要求 口其他原因 口施工期限：年月日至年月日附件資料：口預(yù)算書變更依據(jù)圖片（可選）口施工平囿圖口施工方案其他（請(qǐng)注明）：填寫內(nèi)容工作內(nèi)容（含處理措施）及工程量計(jì)算明細(xì)（含預(yù)算）（時(shí)限：工程實(shí)施前 3日內(nèi)報(bào)監(jiān)理）負(fù)責(zé)人： 施工單位：監(jiān) 理 單 位審核簽證原因是否屬實(shí)、施 工方案是否可行、附件資料 是否齊備（審核時(shí)限：接件 后1.5日內(nèi)）監(jiān)理工程師： 總監(jiān)：建 設(shè) 單工程部意見（根據(jù)施工圖、預(yù)算書和施工合 同判斷

12、是否屬有效簽證、復(fù)核簽專業(yè)工程師：項(xiàng)日絹長(zhǎng)位證原因是否屬實(shí)、施工方案是否 可行、附件資料是否齊備、工程 量測(cè)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否真實(shí)、對(duì)能 出具圖紙的簽證出具圖紙、初步 判斷屬簽證增加還是簽證減少）（審核時(shí)限：接件后1.5日內(nèi)）工程部主管：工程部經(jīng)理：成本部意見（復(fù)核是否屬有效簽證、復(fù)核與 確認(rèn)工程量，根據(jù)合同約定的計(jì) 價(jià)方式核定價(jià)格、明確是簽證增 加還是簽證減少）（審核時(shí)限：接 件后3個(gè)工作日內(nèi)）專業(yè)造價(jià)師： 成本部經(jīng)理：技術(shù)副總（根據(jù)上述各環(huán)節(jié)意見，簽批同 意或不同意）（審核時(shí)限：接件后 2個(gè)工作日內(nèi)）技術(shù)副總：總經(jīng)理意見（根據(jù)上述各環(huán)節(jié)意見，簽批同 意或不同意）（審核時(shí)限：接件后 2個(gè)工作日內(nèi)

13、）總經(jīng)理：1-簽證申報(bào)流程：承包商申報(bào)簽證一一監(jiān)理審核簽證資料一一甲方審核、批準(zhǔn)一一返還監(jiān)理、承建商2、建設(shè)單位一欄中根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批；工程管理部經(jīng)理審批1萬(wàn)以下的簽證；1萬(wàn)以上（含1萬(wàn)元）3萬(wàn)元以下的由技術(shù)副總審批,3萬(wàn)元以上的由總經(jīng)理審批。變更簽證確認(rèn)單表格編號(hào):提出方：口 我司 口設(shè)計(jì)單位口施工單位項(xiàng)目名稱確認(rèn)單編號(hào)單項(xiàng)，程申請(qǐng)單編號(hào)施工單位日期施工后簽證或變更完成后確認(rèn)工期較申請(qǐng)：口提前完成口延后完成；實(shí)際完工時(shí)間：年 月日質(zhì)量工 程 量（此頁(yè)可另加附頁(yè)）會(huì) 簽施工單位簽字監(jiān)理單位簽字（核實(shí)是否按施工方案實(shí)施，是否 按期實(shí)施完成，質(zhì)量是否合格并核 實(shí)工程量）（時(shí)限：接件后2日內(nèi)）項(xiàng)目專

14、業(yè)工程師簽字（復(fù)核是否按施工方案實(shí)施，是否 按期實(shí)施完成，質(zhì)量是否合格并核 實(shí)工程量）（時(shí)限：接件后2日內(nèi)）項(xiàng)目設(shè)計(jì)主管簽字（復(fù)核是否按設(shè)計(jì)變更方案實(shí)施）一| （時(shí)限：接件后2日內(nèi)）注：如為設(shè)計(jì)交更，需簽字；結(jié)算價(jià)成本增減說(shuō)明：口增力結(jié)算金額：其他：施工單位預(yù)算人員：口 減少 無(wú)甲方現(xiàn)場(chǎng)成本主管（時(shí)限：接件后3個(gè)工作日內(nèi)）：會(huì)簽欄甲方代表（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）簽字蓋章年 月日監(jiān)理單位代表簽字蓋章年 月日施工單位代表簽字蓋章年 月日審批欄工程負(fù)責(zé)人簽字年 月日成本負(fù)責(zé)人簽字年 月日總經(jīng)理簽字年 月日說(shuō)明：1、甲方填寫本單時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單或現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單,保證變更真實(shí)有效。2、本單由建設(shè)

15、單位項(xiàng)目組及成本管理部、監(jiān)理單位、施工單位各持一份。3、設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單或現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單及變更簽證確認(rèn)單內(nèi)容填寫完整，才能進(jìn)入結(jié)算。項(xiàng)目（）年（）月現(xiàn)場(chǎng)簽證匯總表工程名稱：類別:施工單位：編號(hào)主要事項(xiàng)預(yù)估價(jià)（設(shè)計(jì)）結(jié)算價(jià)審核價(jià)備注匯總資料確認(rèn)：施工單位預(yù)算員：監(jiān)理：項(xiàng)目組長(zhǎng)：審價(jià)結(jié)果確認(rèn)：施工單位預(yù)算員：造價(jià)咨詢單位審價(jià)師：成本管理部現(xiàn)場(chǎng)成本主管：成本管理部經(jīng)理：工程部主管：施工單位及建設(shè)單位確認(rèn):-可編輯修改-材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單項(xiàng)目名稱：NO:采購(gòu)?fù)ㄖ獑尉幪?hào)供貨單位合同號(hào)進(jìn)貨日期廳P材料名稱型號(hào)與規(guī)格單位進(jìn)貨數(shù)量抽檢數(shù)量檢驗(yàn)情況檢驗(yàn)結(jié)果（監(jiān)理組織現(xiàn)場(chǎng)填寫并得出結(jié)論）1234材料供貨商工程管理部（項(xiàng)目）（工程師、主管審核并得出 結(jié)論和簽字，1個(gè)工作日）監(jiān)理（蠱章）（監(jiān)理工程師審核并得出結(jié) 論和簽字、蓋章，1個(gè)工作日）施工單位（蠱章）說(shuō)明：1、本單為現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單，由監(jiān)理單位組織