青島啤酒風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

1、啤酒生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南編制單位：青島啤酒（濟(jì)南）有限公司 編制時(shí)間：2016年12月啤酒生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南青島啤酒（濟(jì)南）有限公司1編制目的及適用范圍進(jìn)一步規(guī)范啤酒生產(chǎn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控，按照“分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)” 的基本原則，健全和完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)監(jiān)管機(jī)制，明確企業(yè)各層級(jí)的監(jiān)管職責(zé)，有效 控制安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防和減少各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，特制定本指南。本實(shí)施指南適用于啤酒生產(chǎn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控。2編制依據(jù) 2. 1關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字【2016】36號(hào)）。2. 2山東省人民政府安全生產(chǎn)委會(huì)關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排

2、查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā)【2016 16 號(hào)）2. 3加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案（魯安辦發(fā)【2016】10號(hào)）。2. 4關(guān)于推薦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)的通知（魯安辦發(fā)【2016】11號(hào)）。2. 5冶金等工貿(mào)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案2.6 GB/T 28001-職業(yè)健康安全管理體系要求。2.7 啤酒生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（安監(jiān)總管四2011 ）114 號(hào)）。2.8 GB 18218-20092. 9 GB 24353-20092. 10 GB 6441-19862

3、. 11 GB/T13861-2009危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南。企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過程危害和有害因素分類與代碼。2. 12輕工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)3. 13其他相關(guān)法律法規(guī)或文件精神。3總體要求、目標(biāo)與原則4. 1總體要求嚴(yán)格落實(shí)山東省省省政府關(guān)于建立風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的重大決策部署，強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)，通過全面開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)，落實(shí)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施，通過配套實(shí)施隱患排查治理工作，預(yù)防和減少 各類安全事故發(fā)生。5. 2工作目標(biāo)以企業(yè)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控工作為基礎(chǔ)，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，通過優(yōu)化評(píng)價(jià)方法，細(xì)分工作步驟和辨

4、識(shí)區(qū)域，全面排查啤酒企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過程中易造成人員 傷害和職業(yè)危害的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳，分級(jí)落實(shí)職責(zé)單位及 責(zé)任人，進(jìn)一步夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)。6. 3工作原則3.3. 1應(yīng)按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”“全員、全過程、全方位、全天候、零 幾率”的原則。3.3.2堅(jiān)持實(shí)事求是的工作原則。對(duì)于存在的各類風(fēng)險(xiǎn)不回避、不夸大， 堅(jiān)持與實(shí)際相符合。3. 3.3堅(jiān)持主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)的工作原則。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分級(jí)管控工 作，要依據(jù)公司工作部署，各單位、部門負(fù)責(zé)人對(duì)本單位、部門工作全面負(fù)責(zé)， 確保工作取得實(shí)效。3.3.4堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)的工作原則。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控工作沒有終點(diǎn)，要實(shí)現(xiàn)真 正的動(dòng)態(tài)化管理，以風(fēng)險(xiǎn)

5、分級(jí)管控工作促進(jìn)管理提升，持續(xù)改進(jìn)。4職責(zé)分工4. 1企業(yè)安全環(huán)保管理總部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)各單位的一級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控和管理；負(fù)責(zé)企業(yè)購并中安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和管理。4. 2企業(yè)各單位安全環(huán)保管理委會(huì)員負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作組織工作，總體 部署與協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作任務(wù)及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)要求；負(fù)責(zé)組織安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管 理培訓(xùn)，保障控制措施、整改措施所需要的組織、財(cái)務(wù)和人力資源支持；企業(yè)各 分管區(qū)域或模塊管理人員分別對(duì)各所屬區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行管理。4. 3企業(yè)分為包裝部、工程部、釀造部、生產(chǎn)部、品管部、安全環(huán)保部、人 力行政部、財(cái)務(wù)部共八個(gè)部門，各部門應(yīng)各司其職，負(fù)責(zé)組織本部門管理職責(zé) （包含承包商）內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控各項(xiàng)

6、具體工作任務(wù)的落實(shí)。4. 4企業(yè)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案的編寫與制定，依據(jù)省市縣 各級(jí)政府、安監(jiān)部門工作要求部署具體工作任務(wù)，組織開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)安 全知識(shí)學(xué)習(xí)，收集指導(dǎo)審核匯總各部門工作結(jié)果并按要求向政府相關(guān)部門備案。4. 5企業(yè)各部門分別按照作業(yè)工序或作業(yè)區(qū)域劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別任務(wù)，以班組 為識(shí)別單位組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)全面辨識(shí)，依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和危險(xiǎn)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。5術(shù)語和定義5. 1風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán) 重性的組合。（GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求）。風(fēng)險(xiǎn)（R）=可能性（L） X后果（C）。6. 2

7、危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合 （GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求）。危險(xiǎn)源的構(gòu)成: 根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、 壓力容器等等。 行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè) 行為。 狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。5. 3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)伴隨風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在特定設(shè)施、部位、 場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的不同危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，

8、并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果、 風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取不同控制措施是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的核心。6. 4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性 的過程。危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求）7. 5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng) 險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求）5. 6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行 劃分等級(jí)。藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：低度危險(xiǎn)，（或可以接受的）。崗位員工應(yīng)引起關(guān)

9、注。黃色風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度危險(xiǎn)，需要控制整改。班組（工段）應(yīng)引起關(guān)注 并整改。橙色風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)，公司跟進(jìn)，部門必須制定措施進(jìn)行控制管 理。紅色風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)。安全環(huán) 保 管理總部重點(diǎn)關(guān)注，各工廠（或公司）必須立即整改。5. 7風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控 制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措 施時(shí)應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管 理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及魯政辦字2016 ） 36號(hào)文要求，生產(chǎn)經(jīng)營單位的風(fēng)險(xiǎn)管控

10、層級(jí)宜設(shè)為公司級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)等四個(gè)層級(jí)。按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因 素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。其基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別 越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。5. 8風(fēng)險(xiǎn)信息包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大 小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。企業(yè)各類安全 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)信息的集合即為該企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。5.9 重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié) 合的風(fēng)險(xiǎn)。5.10 重大危險(xiǎn)源是指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、

11、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量 等于或超過臨界量的單元。單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一 個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。6風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法6. 1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍根據(jù)啤酒生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，主要采用以作業(yè)步驟識(shí)別為主、以作業(yè)區(qū)域識(shí)別為輔劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)范圍并進(jìn)行編號(hào)分類管理。根據(jù)部門的設(shè)定進(jìn)行編號(hào)管理，識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按部門編號(hào)順序依次排序, 如 0101、0102、0103 等：制麥車間釀造部包裝部工程部生產(chǎn)部人力行政部品管部財(cái)務(wù)部安環(huán)部其他00010203040506070809根據(jù)事故發(fā)生發(fā)展中作用分類，危險(xiǎn)源共分為兩大類，即第一類危

12、險(xiǎn)源和第二 類危險(xiǎn)源，兩類危險(xiǎn)源都包括在辨識(shí)范圍內(nèi)。6. 1. 1第一類危險(xiǎn)源，指在生產(chǎn)現(xiàn)場，產(chǎn)生能量的能量源或擁有能量的能量 載體，以及載有有害物質(zhì)的載體。常見的第一類危險(xiǎn)源： 產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)置。 使人體或物體具有較高勢能的裝置、設(shè)備或場所。 有害物質(zhì)和能量載體。旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設(shè)置、場所。旦失控可能發(fā)生能量蓄積或突然釋放的裝置、設(shè)置或場所。 危險(xiǎn)物質(zhì)。 生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)的裝置、設(shè)備或場所。一一人體一旦與其接觸，將導(dǎo)致能量向人體意外釋放的物體。6. 1. 2第二類危險(xiǎn)源，指導(dǎo)致約束、限制能量的措施失控、失效或破壞的 各種不安全因素。包括人、機(jī)（物）、環(huán)境和管理

13、缺陷4個(gè)方面因素。6. 2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別程序6. 2. 1企業(yè)內(nèi)各單位、部門、班組（工段）負(fù)責(zé)人為本單位、部門、班組（工段）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)工作第一責(zé)任人，對(duì)責(zé)任區(qū)域內(nèi)所有涉及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分級(jí)管控工 作全面負(fù)責(zé)，并設(shè)定專人（一般為安全員）負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作。6. 2.2以班組為單位，對(duì)工作區(qū)域和所轄區(qū)域內(nèi)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)并進(jìn) 行分類（可參考附件A風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)）。認(rèn)真填寫危害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià) 表（附件B）列出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單，并且參照LEC法據(jù)實(shí)填寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)，將風(fēng) 險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果提交上一級(jí)。以此類推。6. 2.3各單位、部門組織對(duì)下一級(jí)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行核對(duì)， 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核

14、，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行說明。最終由各部門整理成電 子版報(bào)企業(yè)安全環(huán)保部。同時(shí)，以危害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表（附件B ）為基 礎(chǔ)，對(duì)本單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分類匯總（填寫附件C危害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單/公 告警示一攬表和附件D風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布統(tǒng)計(jì)一覽表A）。6. 2.4企業(yè)安全環(huán)保部組織對(duì)各部門提報(bào)的危害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表 （附件B ）中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)結(jié)果以及安全管控措施進(jìn)行復(fù)審，并以各主體責(zé)任部 門報(bào) 送電子版本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)企業(yè)所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分類匯總，填寫附件C 危害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單/公告警示一攬表和附件D風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布統(tǒng)計(jì)一覽 表B，報(bào)公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)審議。6. 3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別的方法6. 3. 1可以采取但不局限以

15、下方法組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)。（1）詢問和交流，即組織內(nèi)部工作會(huì)議，與崗位員工交談獲取風(fēng)險(xiǎn)信息。（2）現(xiàn)場觀察，即對(duì)現(xiàn)場作業(yè)行為、設(shè)備、環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)檢查觀察。（3）查閱事故、事件及有關(guān)記錄，即通過查閱事故通報(bào)、僥幸事件及管理文件記錄獲取信息。（4 ）獲取外部信息，即通過對(duì)比同行業(yè)或類似作業(yè)環(huán)境中安全信息或?qū)＜椅恼芦@取信息。6. 3.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)應(yīng)收集以下信息：一一相關(guān)的法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；一一以往事故、事件的記錄；安全檢查的發(fā)現(xiàn)及結(jié)果；一一職業(yè)健康管理體系評(píng)審的情況；一一作業(yè)場 所職業(yè)危害因素的監(jiān)測報(bào)告；員工及相關(guān)方的意見。6. 3.3下列項(xiàng)目或設(shè)施作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)的重點(diǎn)（但不限于）一一危

16、險(xiǎn)化學(xué) 品（氨氣、酒精、天然氣、沼氣等）或其它化學(xué)品（如品管部使用的劇毒、易制毒 化學(xué)品等）特種設(shè)備（壓力容器、起重機(jī)械、叉車、壓力管道等）一一特種作業(yè)（電 工作業(yè)、高處作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、?；纷鳂I(yè)等）一一有限空間（容易 發(fā)生中毒窒息的密閉容器、設(shè)備等）生產(chǎn)輔助設(shè)施（鍋爐房、配電室、電氣線路等）6. 3.4主要危險(xiǎn)、有害因素分布表（但不限于）序號(hào)重點(diǎn)危險(xiǎn)崗位名稱主要危險(xiǎn)、危害特征1原料倉及處理火災(zāi)、爆炸（粉塵爆炸）、機(jī)械傷害、觸電、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、噪聲、坍塌等2糖化間腐蝕、灼燙、機(jī)械傷害、觸電、噪聲、高溫等3發(fā)酵間火災(zāi)、爆炸、腐蝕、灼燙、機(jī)械傷害、中毒、窒息、觸電、噪聲等5

17、氣體站爆炸、灼燙、機(jī)械傷害、窒息、觸電、物體打擊、噪聲、低溫等6灌裝間機(jī)械傷害、窒息、觸電、高處墜落、物體打擊、噪聲、輻射等化學(xué)品庫（火災(zāi)、爆炸、窒息、中毒、腐蝕、機(jī)械傷害、車輛傷7各類倉庫害）；其它倉庫（機(jī)械傷害、車輛傷害、物體打擊）等8配電間火災(zāi)、爆炸、觸電等9污水站火災(zāi)、爆炸、腐蝕、機(jī)械傷害、中毒、觸電、淹溺、灼燙、高溫等10冷凍間火災(zāi)、爆炸、灼燙、機(jī)械傷害、中毒、觸電、噪聲、低溫、腐蝕、靜電危害等11裝卸區(qū)車輛傷害、高處墜落、物體打擊、噪聲等6. 3.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)應(yīng)考慮：（1）三種狀態(tài)a.正常（例如：在正常的運(yùn)行或操作過程就存在著危險(xiǎn)危害）b.異常（例如：設(shè)備維修、檢修）c.緊急（例如

18、：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性大事故時(shí)的情況）（2）三種時(shí)態(tài)a.過去（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源“過去”發(fā)生過傷害事故）b.現(xiàn)在（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)因素“現(xiàn)在” 一直就危害著人體，如高溫、噪 聲）c.將來（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源存在“將來”對(duì)人體造成傷害的可能）3 ） 15種傷害方式a.碰撞（人碰撞物體、物體碰撞人、互撞）b.撞擊（落下物、飛來物）C.墜落（由高處墜落地面、由平地墜入坑洞）d.跌倒e.坍塌f.淹溺g.灼燙h.火災(zāi)i.輻射 k.中毒1.觸電m.接觸（高低溫環(huán)境、高低溫物體）n.掩埋。.傾覆（4 ） 14種事故類型a.物體打擊b.車輛傷害c.機(jī)械傷害d.起重傷害e.觸電f.淹溺g.灼燙h.

19、火災(zāi)i.高處墜落j.坍塌 k.中毒和窒息1.鍋爐爆炸m.容器爆炸n.其它爆炸o.其它傷害7種職業(yè)危害疾病a.職業(yè)性塵肺病及其它呼吸系統(tǒng)疾病b.職業(yè)性皮膚病c.職業(yè)性眼病d.職業(yè)性耳鼻喉口腔疾?。ㄈ?，噪聲聾等）e.職業(yè)性化學(xué)中毒（如，氨氣中毒、硫化氫中毒等）f.物理因素所致職業(yè)?。ㄈ纾惺畹龋ゞ.職業(yè)性放射性疾病7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法-LEC法（推薦使用）7.1評(píng)價(jià)方法有多種如：LEC法、MES法、是非判斷法等，各企業(yè)可根據(jù)不 同實(shí)際情況自行選用。根據(jù)啤酒生產(chǎn)企業(yè)的特點(diǎn)，主要采用LEC法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)。7. 2識(shí)別出的危險(xiǎn)因素按照（LEC法）打分進(jìn)行判斷：即按L （事故或危害素事件發(fā)生的可能性）、E （

20、暴露于危害因素環(huán)境的頻率）、C （事故發(fā)生的可能 后果）三方面打分，通過公式D=L*E*C計(jì)算出D的值來確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。7.2. 1事故或危害因素事件發(fā)生的可能性L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6（、相當(dāng)有可能1可能性小，完全意外0. 5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能7.2.2人體暴露于危害因素環(huán)境的頻率E人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失的可能性越大。分?jǐn)?shù)值暴露頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露注1： 8

21、小時(shí)不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”。注2： 8小時(shí)內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時(shí)間暴露”。7. 2. 3發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果C分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3嚴(yán)重，致殘1引人注目，需要救護(hù)7.2.4根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險(xiǎn)程度D=LEC針對(duì)特定的作業(yè)條件，通過計(jì)算LEC數(shù)值的乘積得到風(fēng)險(xiǎn)程度大小D數(shù)值，再依據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)程度D區(qū)間確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。D=LEC風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)程度處置要求D 2160一級(jí)重大不可持續(xù)作業(yè)，安全環(huán)保管理總部重點(diǎn)跟蹤，需要各企業(yè)單位制訂整改方案并必須立即實(shí)施整改70 < D160二級(jí)較大各企業(yè)單位跟蹤，需要各

22、部門重點(diǎn)關(guān)注并立即整改20 WD <70三級(jí)一般部門跟蹤，需要班組（工段）應(yīng)引起關(guān)注并進(jìn)行整 改D < 20四級(jí)較低可以接受，班組崗位員工應(yīng)引起關(guān)注5:風(fēng)險(xiǎn)越吃級(jí)別越局。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)下-級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措局，險(xiǎn)，施。D風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):將儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品500m范圍內(nèi)區(qū)域劃分為一個(gè)評(píng)價(jià)單元，通過計(jì) 算其實(shí)際數(shù)量q與臨界量Q進(jìn)行比對(duì)，評(píng)價(jià)其是否構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。序號(hào)危險(xiǎn)化學(xué)品名稱臨界量Q (單位：T)1液氨10單元內(nèi)存在危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量，即被定為重大危險(xiǎn)源。單 元內(nèi)存在的危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量根據(jù)處理危險(xiǎn)化學(xué)品種類的多少區(qū)分為以下兩種 情況:(1)單元內(nèi)存

23、在的危險(xiǎn)化學(xué)品為單一品種，則該危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量即為單 元內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品的總量，若等于或超過相應(yīng)的臨界量，則定為重大危險(xiǎn)源。(2)單元內(nèi)存在的危險(xiǎn)化學(xué)品為多品種時(shí)，則按下式計(jì)算，若滿足，則定義為重大危險(xiǎn)源:ql/Ql+ q2/Q2+ + qn/QN7.4. 險(xiǎn)分級(jí) 結(jié)合魯政辦發(fā)201636號(hào)關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知文件精神和企業(yè)安全生產(chǎn)管理實(shí)際，將識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共分為四 級(jí)。7.5. 1分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)7.6. 1. 1評(píng)分分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)過LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分值DN160的高度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。安全環(huán)保 管理總部跟進(jìn)，風(fēng)

24、險(xiǎn)管控由各企業(yè)直接組織監(jiān)督并制訂整改方案并落實(shí)安全措施， 責(zé)任人為各工廠廠長(或公司總經(jīng)理)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：指經(jīng)過LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分值介于70 <D<160分的中度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。企業(yè)各部門跟進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)管控由各部門組織實(shí)施，責(zé)任人為各部門負(fù)責(zé)人。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：指經(jīng)過LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分值介于20 WD<70分的低度風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)。部門跟進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)管控由風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在班組（工段）組織，責(zé)任人為班組（工 段）負(fù)責(zé)人。四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：指經(jīng)過LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分值D<20分的一般風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（可接 受風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）。部門跟進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)管控均由風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位員工直接負(fù)責(zé)，責(zé)任人為所在 崗位員工。7. 4. 1. 2直接判定分級(jí)

25、標(biāo)準(zhǔn)以下情形為重大（一級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)： 違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一 般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 涉及重大危險(xiǎn)源的； 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人以上的； 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。7. 4.2提級(jí)標(biāo)準(zhǔn)在評(píng)價(jià)過程中，凡有下列情況之一的，可用直接判定在原評(píng) 價(jià)的級(jí)別上再提高一級(jí)。屬于組織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的違章違規(guī)現(xiàn)象。可能發(fā)生較大及以上人身傷害事故或嚴(yán)重健康損害的風(fēng)險(xiǎn)。其它兄弟單位發(fā)生過死亡、重傷或輕傷三次以上，經(jīng)企業(yè)自查還未采取有 效防范措施，仍有可能重

26、復(fù)發(fā)生事故的8風(fēng)險(xiǎn)控制措施8. 1風(fēng)險(xiǎn)控制措施分類8. 1. 1防止事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)控制措施防止事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基本出發(fā)點(diǎn)是采取措施約束、限制能量或危險(xiǎn)物質(zhì)，防止其意外釋放。常用的防止事故發(fā)生的安全技術(shù)有消除危險(xiǎn)源、限制 能 量或危險(xiǎn)物質(zhì)、隔離等。8. 1. 2避免或減少事故損失的風(fēng)險(xiǎn)控制措施避免或減少事故損失的風(fēng)險(xiǎn)控制 措施的基本出發(fā)點(diǎn)是防止意外釋放的能量達(dá)及人或物，或者減輕其對(duì)人和物的作 用。事故后如果不能迅速控制局面，則事 故規(guī)模有可能進(jìn)一步擴(kuò)大，甚至引起二次 事故而釋放出更多的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)。在事故發(fā)生前就應(yīng)該考慮到采取避免或減少 事故損失的技術(shù)措施。常用的避免或減少事故損失的安

27、全技術(shù)有隔離、個(gè)體防護(hù)、薄弱環(huán)節(jié)、避難與 援救等。8. 1.3安全監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)于識(shí)別出來的風(fēng)險(xiǎn)，各單位根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分級(jí)監(jiān)測和檢查，通過總 經(jīng)理檢查、公司級(jí)檢查、部門級(jí)檢查、班組（工段）級(jí)檢查等 各類檢查進(jìn)行監(jiān)測和控制。在生產(chǎn)過程中經(jīng)常利用安全監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)測與安全有關(guān)的狀態(tài)參數(shù)，發(fā)現(xiàn)故障、異常，及時(shí)采取措施控制這些參數(shù)不達(dá)到危險(xiǎn)水平，消除故障、異常，以防止事 故 發(fā)生。企業(yè)安全環(huán)保部依據(jù)各部門辨識(shí)出的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，統(tǒng)一設(shè)計(jì)制作 危害因 素 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單/公告警示一攬表附件C,并在相關(guān)崗位現(xiàn)場予以公示。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)更新。8. 2風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施企業(yè)要針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定年度管理方案并實(shí)施監(jiān)督檢查

28、?？刂拼胧┮来伟凑展こ炭刂拼胧?、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序，結(jié)合企業(yè) 生 產(chǎn)實(shí)際，對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保風(fēng)險(xiǎn)受控。9風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃9. 1風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基本要求9. 1. 1能夠消除或減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)危害。9. 1.2降低并控制危險(xiǎn)危害因素。9. 1. 3預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險(xiǎn)危害。9. 1. 4能夠有效地預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害發(fā)生。9. 1. 5出現(xiàn)事故時(shí)能夠?yàn)槿藛T提供自救和互救條件。9. 2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)遵循的原則9. 2. 1按照等級(jí)順序來實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，按照以 下順序來實(shí)施：a.直接安全措施。機(jī)械

29、設(shè)備優(yōu)先采用本質(zhì)安全型，本質(zhì)安全性能佳的設(shè)備可能從根本上避免事故和傷害。b.間接安全措施。在不能完全實(shí)現(xiàn)直接安全技術(shù)措施時(shí)，可以選擇采取一種 或多種安全防護(hù)裝置，最大限度地預(yù)防、控制事故和傷害的發(fā)生。c.指示性安全措施。間接安全措施無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，可以采用設(shè)置檢測報(bào)警裝置、警示安全標(biāo)識(shí)等措施，警告、提醒從業(yè)人員在現(xiàn)場的危害及操作注意事 項(xiàng)。d.安全管理和個(gè)體防護(hù)。間接、指示性措施不能避免事故和危害發(fā)生，采用 安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)和使用個(gè)體防護(hù)用品措施來規(guī)范人員作業(yè)行為和人機(jī)接觸 規(guī)則，減弱系統(tǒng)的危險(xiǎn)危害程度。9. 2.2實(shí)施時(shí)遵循的具體原則a.消除。通過合理的設(shè)計(jì)和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除

30、危險(xiǎn)有害因 素。如，用無害原料替代有害物質(zhì)，自動(dòng)化遠(yuǎn)程控制等。b.預(yù)防。當(dāng)消除危險(xiǎn)有害因素困難時(shí)，可采取預(yù)防性措施，預(yù)防危險(xiǎn)危害發(fā) 生。如，安全屏護(hù)、漏電保護(hù)、安全電壓等。c.減弱。在無法消除危險(xiǎn)有害因素和難以預(yù)防時(shí)，可采取降低危險(xiǎn)危害措 施。如，安裝通風(fēng)排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等。d.隔離。在無法消除、預(yù)防和減弱情況下，應(yīng)將從業(yè)人員與危害有害因素隔 開，如隔離操作室、安全距離、安全罩等。e.聯(lián)鎖。當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)通過聯(lián)鎖裝置終 止危險(xiǎn)危害發(fā)生。f.警告。在危險(xiǎn)位置和危險(xiǎn)區(qū)域，應(yīng)設(shè)置醒目的安全色、安全標(biāo)志；較大危 險(xiǎn)場所設(shè)置聲光報(bào)警裝置。9. 3風(fēng)

31、險(xiǎn)控制措施應(yīng)符合國家有關(guān)安全法律標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。風(fēng)險(xiǎn)控制措施要嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行法律法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范來實(shí)施，對(duì)于達(dá)不到強(qiáng)制安全標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，應(yīng)實(shí)時(shí)予以改進(jìn)和完 善，同 時(shí)，把國家標(biāo)準(zhǔn)作為一個(gè)控制措施的最低限。9. 4風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定必須具有針對(duì)性、可操作性和合理性，使控制措施針對(duì) 于具體的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和時(shí)間上可以付諸于實(shí)施，符合企業(yè)實(shí)際符合生產(chǎn) 實(shí)際，達(dá)到良好的控制效果。9. 5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審時(shí)機(jī)應(yīng)實(shí)時(shí)更新并修訂要求：企業(yè)應(yīng)每年組織一次評(píng)審，必要時(shí)即時(shí)評(píng)審，并上傳KM ,通過審核、發(fā)布后實(shí)施。9. 5. 1適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí);9.5.2當(dāng)相關(guān)方提出合理

32、要求和報(bào)怨時(shí);9. 5. 3通過檢查、查核發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和危害因素有遺漏時(shí);9. 5.4當(dāng)操作方法、步驟等改變時(shí)；9. 5.5發(fā)生活動(dòng)變化時(shí)，如：設(shè)備更新或新上設(shè)備；進(jìn)行新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目；新產(chǎn)品、新工藝的設(shè)計(jì)開發(fā)；新材料的購入；其它活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的 變化等；9. 5.6本單位、其它兄弟單位或行業(yè)內(nèi)發(fā)生相同、類似安全事故、事件時(shí)。9. 6風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測管理要求：9. 6. 1企業(yè)各單位、部門（工段）要按對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)控制，并分別制定控 制措施，控制措施要具有針對(duì)性、可操作性、經(jīng)濟(jì)合理，要對(duì)措施的落實(shí) 情況及培訓(xùn)效果進(jìn)行監(jiān)督檢查;9. 6.2對(duì)于識(shí)別出來的風(fēng)險(xiǎn)因素，各單位根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分級(jí)監(jiān)測和檢通

33、過總經(jīng)理檢查、公司級(jí)檢查、部門級(jí)檢查、班組（工段）級(jí)檢查等 各類檢查進(jìn)行監(jiān)測和控制;9. 6.3要針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂年度管理方案并實(shí)施監(jiān)督檢查，確保重大風(fēng)險(xiǎn)受控。9. 6.4企業(yè)各單位、部門、班組（工段）通過、早會(huì)、安全周例會(huì)、月度會(huì) 議等形式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案情況進(jìn)行培訓(xùn)與回顧。9. 6.5企業(yè)各單位、部門、班組（工段）應(yīng)通過公司、部門、班組三級(jí)培訓(xùn) 等各項(xiàng)培訓(xùn)方式對(duì)員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控等信息的培訓(xùn)。9. 6. 6重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。10風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核方法10. 1企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作列入安全考核指標(biāo)和安全獎(jiǎng)勵(lì)指標(biāo)，依據(jù)風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管控

34、工作落實(shí)執(zhí)行情況，實(shí)施考核和激勵(lì)。10. 2風(fēng)險(xiǎn)管控考核按照“分級(jí)管控、逐級(jí)考核、級(jí)級(jí)負(fù)責(zé)”的原則，具體操 作實(shí)施包括。10. 2. 1 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由安全環(huán)保管理總部監(jiān)管，由各工廠廠長或（公司總經(jīng)理）直接管控，具 體由各企業(yè)各單位安全環(huán)保部協(xié)助總經(jīng)理組織安全管控措施和部署實(shí)施，各相關(guān)單 位、部門分別按照要求嚴(yán)格落實(shí)管控措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)不到位的，由企業(yè)安全環(huán)保管理總部和安全環(huán)保部分別依據(jù)生產(chǎn)安全管理制度相關(guān)條 款落 實(shí)安全考核。同時(shí)，針對(duì)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)進(jìn)行抽樣 監(jiān)督檢 查，對(duì)于管控措施提出整改完善建議，針對(duì)查出的管控措施未落實(shí)或落 實(shí)不到位, 依據(jù)企業(yè)考核管理規(guī)定落實(shí)安

35、全考核。10. 2.2二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在各部門負(fù)責(zé)安全管控，管控措施落實(shí)接受企業(yè)安全環(huán)保部的指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核，各部門將風(fēng)險(xiǎn)管控指標(biāo)列入各自管理考核制度，依據(jù) 各自的 管理制度分別落實(shí)內(nèi)部考核。同時(shí)，針對(duì)本部位存在的三級(jí)、四級(jí)風(fēng) 險(xiǎn)，進(jìn)行抽樣 監(jiān)督檢查，對(duì)于管控措施提出整改完善建議，針對(duì)查出的管控措 施未落實(shí)或落實(shí)不 到位，依據(jù)內(nèi)部管理制度中規(guī)定對(duì)責(zé)任人落實(shí)安全考核。10. 2.3三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在部門（工段）進(jìn)行安全管控，控措施落實(shí)接受上級(jí)的指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核。同時(shí)，針對(duì)本班組（工段）存在的四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行監(jiān)督檢 查，對(duì)于管 控措施提出整改完善建議，針對(duì)查出的管控措施未落實(shí)或落實(shí)不到位

36、，依據(jù)班組（工段）規(guī)定對(duì)責(zé)任人落實(shí)安全考核。10. 2.4四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在班組（工段）崗位的員工進(jìn)行安全管控措施落實(shí)執(zhí)行，控措 施落實(shí)接受上級(jí)的指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核。11風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及分級(jí)管控記錄使用要求本指南中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及分組管控記錄文件表格主要包括以下幾種:11. 1危害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表附件Bo1.1. 1. 1該表是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)信息表，該表功能既能反映風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)的位置、名稱、可能導(dǎo)致事故類型，又能反應(yīng)出在對(duì)定性控制措施分析和描述的 基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大小，同時(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分進(jìn)行 標(biāo)識(shí)。1.2. 1.2該表格由班組進(jìn)行填寫并逐級(jí)審核上報(bào)，以分公司為

37、單位保留各層 級(jí) 基礎(chǔ)版本，并將其整理成電子版本并審核、改進(jìn)后將電子版本報(bào)安全環(huán)保管 理總部 審核、完善。書面版本保存期限為本次辨識(shí)評(píng)價(jià)周期完成。1.3. 危害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單/公告警示一攬表附件Co1.4. 1本表格以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息一覽表作為基礎(chǔ)，是各單 位、各部門風(fēng)險(xiǎn)管控的明細(xì)清單，由各公司、各部門、各班組分別全面掌握所轄范 圍內(nèi)全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。1.5. 1本表格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)變化情況，適時(shí)調(diào)整更新，分別由各公司長期保 存。1.6. 2本表格由企業(yè)安全環(huán)保部依據(jù)各部門辨識(shí)出的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，統(tǒng)一設(shè) 計(jì) 制作，并在相關(guān)崗位現(xiàn)場予以公示。11. 2. 3除非風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)更新或調(diào)整，警示牌在現(xiàn)場持續(xù)懸掛

38、，警示周圍員工12附件附件A風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)A. 1物的不安全狀態(tài)A. 1. 1裝置、設(shè)備、工具、廠房等a）設(shè)計(jì)不良強(qiáng)度不夠；穩(wěn)定性不好；密封不良反應(yīng)；應(yīng)力集中； 外型缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件；缺乏必要的連接裝置；構(gòu)成的材料不合適；其他。b）防護(hù)不良沒有安全防護(hù)裝置或不完善；沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；缺 乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良；沒有指定使用或禁止使用某用品、用具； 其他。B）維修不良廢舊、疲勞、過期而不更新；出故障未處理；平時(shí)維護(hù)不善；其他。A. 1. 2物料a）物理性高溫物（固體、氣體、液體）；低溫物（固體、氣體、液體）；粉塵 與氣溶膠；運(yùn)動(dòng)物。b）化學(xué)性易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣

39、體、易燃易爆性液體、易燃易爆 性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；自燃性物質(zhì)；有 毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）； 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）； 其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素。B）生物性致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；傳染病媒介物；致害動(dòng)物；致害植物；其他生物性危險(xiǎn)源因素。A. 1. 3有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A. 1.4有害振動(dòng)的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A. 1.5有害電磁輻射的產(chǎn)生電離輻射（X射線、y離子、B離子、高能電子束等）；非電離輻射（超 高壓電場、紫外線等）

40、A.2人的不安全行為A. 2. 1不按規(guī)定的方法沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等；使用有毛病的機(jī)械、工具、用具 等；選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；機(jī) 械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；送料或加料過快；機(jī)動(dòng)車超速；機(jī)動(dòng)車違章駕駛；其他。A. 2. 2不采取安全措施不防止意外風(fēng)險(xiǎn)；不防止機(jī)械裝置突然開動(dòng)；沒有信號(hào)就開車；沒有 信號(hào)就移動(dòng)或放開物體；其他。A. 2.3對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；對(duì)帶電設(shè)備；對(duì)加壓容器；對(duì)加熱物；對(duì) 裝有危險(xiǎn)物；其他A. 2. 4使安全防護(hù)裝置失效拆掉、移走安全裝置；使安全裝置不起作用；安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤；去 掉其他防護(hù)物。

41、A. 2. 5制造危險(xiǎn)狀態(tài) 貨物過載；組裝中混有危險(xiǎn)物；把規(guī)定的東西換成不安全物；臨時(shí)使用不安全設(shè)施；其他。A. 4安全健康管理的缺陷A. 2.6使用保護(hù)用具的缺陷不使用保護(hù)用具；不穿安全服裝；保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A. 2. 7不安全放置 使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；車輛、物料運(yùn)輸設(shè) 備的不安全放 置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A. 2.8接近危險(xiǎn)場所 接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置；接觸吊貨、接近 貨物下面；進(jìn)入危險(xiǎn)有害場所；上或接觸易倒塌的物體；攀、坐不安全場所; 其他。A. 2.9某些不安全行為 用手代替工具；沒有確定安全就進(jìn)行下一個(gè)動(dòng)作; 從中間、底下抽 取

42、貨物；扔代替用手遞；飛降、飛乘；不必要的奔跑；作 弄人、惡作居U；其他。A. 2. 10誤動(dòng)作貨物拿得過多；拿物體的方法有誤；推、拉物體的方法 不對(duì)；其他。A. 2. 11其他不安全行動(dòng)A. 3作業(yè)環(huán)境的缺陷A. 3. 1作業(yè)場所沒有確保通路；工作場所間隔不足；機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置 的缺陷；物體放置的位置不當(dāng)；物體堆積方式不當(dāng)；對(duì)意外的擺動(dòng)防范不夠; 信號(hào)缺陷（沒有或不當(dāng)）；標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。A. 3. 1環(huán)境因素采光不良或有害光照；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；壓力過高 或過低；濕度不當(dāng)；給排水不良；外部噪聲；自然危險(xiǎn)源（風(fēng)、雨、雷、 電、野獸、地形等）。A. 4. 1安全

43、生產(chǎn)保障安全生產(chǎn)條件不具備；沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員；安全生產(chǎn)投入不足； 違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。A. 4. 2危險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制未充分識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材 料有關(guān)的隱患）；未正確評(píng)價(jià)生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)（包括與新的或引進(jìn)的工藝、 技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險(xiǎn)）；對(duì)重大危險(xiǎn)的控制措施不當(dāng)。A. 4.3作用于職責(zé)職責(zé)劃分不清；職責(zé)分配相矛盾；授權(quán)不清或不妥；報(bào)告關(guān)系不明確 或不正確。A. 4. 4培訓(xùn)與指導(dǎo)沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對(duì)變化的培訓(xùn)）；培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)有缺陷； 培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；知識(shí)更新和 再培訓(xùn)不夠；缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A. 4.5人員管理與工作安排a）人員選擇不當(dāng)無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；生理、體力有問題；心理、精神有問題。b）安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎(jiǎng)勵(lì)B）沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)用品或設(shè)施d）工作安排不合理沒有安排或缺乏合適人選；人力不足；生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動(dòng)時(shí)間過長