自查自糾記錄表

1、施工單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01建造 師到 崗情 況關(guān)鍵部位 施工作業(yè) 時(shí)到崗情況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否到現(xiàn)場(chǎng)組織施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工 及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔吊、 施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試，盾 構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工、安裝、拆卸時(shí)。（2） 樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉

2、橋拉索張拉， 懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項(xiàng)工程施 工、安裝。02重要環(huán)節(jié) 到崗情況如下重要環(huán)節(jié)項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人是否到岡：（1） 特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊 裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險(xiǎn)性較大安全設(shè)施驗(yàn)收（2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、 幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺(tái)、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道 結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗(yàn)

3、收（含中間驗(yàn)收）03履行 主要 職責(zé) 情況履行主要 職責(zé)情況（1）建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動(dòng)（2）建造師是否過(guò)簽署有虛假記載等不合格文件（3）對(duì)監(jiān)理單位書面提出要求整改的內(nèi)容，是否按期整改序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04安全 生產(chǎn)危險(xiǎn)性較 大分部分 項(xiàng)工程深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸（轉(zhuǎn)）料平臺(tái)、特種設(shè)備安裝拆卸（含塔吊、施工升降 機(jī)）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程：（1）是否按相關(guān)規(guī)定編制專項(xiàng)施工方案（2）超過(guò)一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程是否按相關(guān)規(guī)定組織專家論證（3）專項(xiàng)施工方案是否經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程

4、師簽字便實(shí)施（4）專項(xiàng)施工方案審批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為（5）是否按專項(xiàng)施工方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工、安裝、搭設(shè)、監(jiān)測(cè)和驗(yàn)收（6）是否安排專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督（7）施工或安裝前，施工單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員是否對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施 工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說(shuō)明（8）是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應(yīng)的資料檔案（9）是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門登記（10）是否按規(guī)定審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的 特種作業(yè)操作資格證書05安全生產(chǎn) 管理（1 ）是否未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的（2）是否使用明

5、令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料（3）是否根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實(shí)安全施工措施（4） 是否根據(jù)不冋施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)的安全施 工措施（5）特種作業(yè)人員是否存在無(wú)證上岡現(xiàn)象（6）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn) 象（7）在作業(yè)人員進(jìn)入新的岡位或新的施工現(xiàn)場(chǎng)前或在采用新技術(shù)、新工乙、新設(shè)備、新材料 時(shí)，是否對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（8）是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具（含安全帽、安全帶）和安全防護(hù)服裝，并書 面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害06施工現(xiàn)場(chǎng) 安全防護(hù) 措施（1）“

6、三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患（2）施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定（3）施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定（4）是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌（5）對(duì)因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專 項(xiàng)防護(hù)措施應(yīng)注明處數(shù)、部位序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄07安全生產(chǎn)涉及安全 的臨時(shí)設(shè)施(1) 是否將施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離(2) 是否存在在建工程住工人(3) 工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象(4) 工人宿舍內(nèi)是否存在使用"二爐”現(xiàn)象(5) 施工現(xiàn)場(chǎng)、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消

7、防設(shè)施、措施是否符合要求應(yīng)注明處數(shù)、部位08工程 質(zhì)量施工單位 質(zhì)量行為(1) 是否存在偷工減料行為(2) 是否存在按工程設(shè)計(jì)圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計(jì)行為(3) 是否存在未經(jīng)驗(yàn)收合格便擅自隱敝施工(4) 是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝的現(xiàn)象(5) 是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工的現(xiàn)象(6) 是否存在使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土(7) 是否存在未按規(guī)定對(duì)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)現(xiàn)象(8) 是否存在未按規(guī)定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實(shí)行見證取樣送檢現(xiàn)象(9) 是否存在未按相關(guān)規(guī)定

8、處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量?jī)疹}行為9工程實(shí)體質(zhì)量(1) 是否存在結(jié)構(gòu)安全隱患(2) 是否存在較嚴(yán)重的工程質(zhì)量缺陷(3) 是否存在一般性的工程質(zhì)量缺陷(如存在本項(xiàng)冋 題，應(yīng)注明問(wèn)題、 處數(shù)、部位和嚴(yán)重 程度)10其他檢查情況匯總本次共檢查出履行職責(zé)問(wèn)題條；工程質(zhì)量問(wèn)題條，其中涉及結(jié)構(gòu)安全隱患的問(wèn)題條；施工安全隱患條，其中重大施工安全隱患條。整改復(fù)查情況截至年月日，履行職責(zé)問(wèn)題已糾正條；施工安全隱患已整改條，尚有條正在整改中；工程質(zhì)量問(wèn)題已整改條，尚有條正在整改中。檢查人(簽字)：檢查日期:自糾復(fù)查人(簽字)：復(fù)查日期:建造師(簽字)：施工單位或項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)(蓋章)表四監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄

9、表序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01總監(jiān) 到崗 履責(zé) 情況關(guān)鍵部位 施工作業(yè) 時(shí)到崗情況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)，總監(jiān)是否到現(xiàn)場(chǎng)巡視：（1）深度大于5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工及 第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔吊、施 工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試，盾構(gòu)掘 進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工、安裝、拆 卸時(shí)。（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉， 懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、

10、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌 筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項(xiàng)工程施工、 安裝。02重要環(huán)節(jié) 到崗情況如下重要環(huán)節(jié)總監(jiān)是否到崗：（1）特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊 裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險(xiǎn)性較大安全設(shè)施驗(yàn)收（2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、幕 墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺(tái)、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu) 和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗(yàn)收（含中間驗(yàn)收）03履行 主要 職責(zé) 情況履行主要 職

11、責(zé)情況（1）是否對(duì)施工單位或其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的定期檢查進(jìn)行監(jiān)督（2）是否出具虛假或不真實(shí)監(jiān)理報(bào)告（3）是否存在與建設(shè)或施工單位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量現(xiàn)象（4）工程質(zhì)量無(wú)法保證需要進(jìn)行停工處理時(shí)或有必要停工以消除隱患時(shí)以及發(fā)生必須暫時(shí)停止 施工的緊急事件時(shí)，總監(jiān)理工程師是否按規(guī)定簽發(fā)了工程暫停令（5）是否存在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，未書面要求施工單位整改的現(xiàn)象（6）安全事故隱患消除后，是否及時(shí)組織復(fù)查并簽署復(fù)查意見（7） 可能導(dǎo)致群死群傷的安全事故隱患，施工單位拒不整改或不停工整改，是否及時(shí)向工程項(xiàng)目監(jiān)管部門報(bào)告的（以書面材料為準(zhǔn)）（8）是否存在未及時(shí)制止違規(guī)施工作業(yè)的現(xiàn)象序號(hào)自查項(xiàng)目自查

12、內(nèi)容自查記錄自糾記錄04檢查施工 單位安全 生產(chǎn)管理情況施工單位是否存在下列冋題：(1 )不按監(jiān)理通知按期整改(2) 未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的(3) 使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料(4) 未根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實(shí)安全施工措施(5) 未根據(jù)不冋施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)的安全施工措 施(6) 特種作業(yè)人員存在無(wú)證上崗現(xiàn)象(7) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象(8) 在作業(yè)人員進(jìn)入新的岡位或新的施工現(xiàn)場(chǎng)前或在采用新技術(shù)、新工乙、新設(shè)備、新材料時(shí)， 未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)(

13、9) 未按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具(含安全帽、安全帶)和安全防護(hù)服裝，并書面告 知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害05安全生產(chǎn)危險(xiǎn)性較 大分部分 項(xiàng)工程(1) 是否存在總監(jiān)尚未按規(guī)疋對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)已施工、安裝或拾設(shè)的以下安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工 方案進(jìn)行審查的現(xiàn)象： 基坑支護(hù)與降水、土方開挖與邊坡防護(hù)、模板、特種設(shè)備安裝、拆卸(含塔吊、施工升降機(jī))、大型裝配(吊裝)工程、地下暗挖工程、腳手架(含料臺(tái))、拆除、爆破以及其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程 施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)或者安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施。(2) 經(jīng)總監(jiān)審批簽子的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否還存在違反安全強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或針對(duì)性

14、 差的現(xiàn)象(3) 是否存在未監(jiān)督施工單位按照施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案組織施工的 現(xiàn)象(4) 是否按規(guī)定參加建筑起重機(jī)械的驗(yàn)收并簽字(5) 是否對(duì)整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施和安全設(shè)施的驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)行核查、簽收、 備案(5)施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在安全隱患序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄06安全 生產(chǎn)施工現(xiàn)場(chǎng) 安全防護(hù) 措施情況(1) “三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患(2) 施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定(3) 施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定(4) 是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌(5) 對(duì)因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下

15、管線等，是否采取了專項(xiàng) 防護(hù)措施(如存在上述問(wèn)題，應(yīng)注明處數(shù)、部位)應(yīng)注明處數(shù)、部位07涉及安全 的臨時(shí)設(shè) 施情況(1) 是否將施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離(2) 是否存在在建工程住工人(3) 工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象(4) 工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象(5) 施工現(xiàn)場(chǎng)、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求應(yīng)注明處數(shù)、部位08工程F=p 曰. 質(zhì)量監(jiān)理單位 質(zhì)里行為(1) 是否存在未真實(shí)、完整地出具監(jiān)理文件資料行為(2) 是否存在未如實(shí)出具工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告行為(3) 是否存在將不合格的建設(shè)工程、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備按照合格

16、簽字行為(4) 施工單位在上一工序未驗(yàn)收合格的情況下進(jìn)入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施 予以制止(5) 對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，是否及時(shí)下達(dá)監(jiān)理工程師通知，要求承包單位整改(6) 質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果是否及時(shí)組織核實(shí)檢查并做好記錄(7) 對(duì)需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，是否責(zé)令承包單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè) 計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案(8) 是否對(duì)質(zhì)量事故的處理過(guò)程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收(9) 是否按規(guī)定制定旁站監(jiān)理方案并按方案實(shí)施旁站監(jiān)理(10) 是否按規(guī)定對(duì)工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采用平行檢驗(yàn)或見證取樣方式進(jìn)行抽檢(11) 是否書面通知施工單位限期將不合格的工程材料

17、、構(gòu)配件、設(shè)備撤出現(xiàn)場(chǎng)并跟蹤落實(shí)序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄9工程質(zhì)量檢查施工 單位質(zhì)量 行為情況施工單位是否存在下列行為：(1 )偷工減料(2) 未按工程設(shè)計(jì)圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計(jì)(3) 未經(jīng)驗(yàn)收合格便擅自隱蔽施工(1) 未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝(2) 未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工(3) 使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土(4) 未按規(guī)定對(duì)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)(5) 未按規(guī)定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實(shí)行見證取樣送檢(6) 未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量?jī)疹}行為10工程實(shí)體 質(zhì)量情況(1