物料管理控制程序(ISO90012015)

1、* * 機(jī) 械（廣州）有 限 公 司文件編號(hào)*-QP-TX-04文件版本2016-A-0制定部門文控中心受文部門所有部門制定*審核批準(zhǔn)文件修改記錄及目錄文件修改記錄序號(hào)日期申請(qǐng)單號(hào)修改內(nèi)容修改人備注1234目錄1.0 目的 。2 2.0 范圍 。2 3.0 職責(zé) 。2 4.0 定義 。2 5.0 程序 。2 5.1 收料 。2 5.2 物料檢驗(yàn) 。3 5.3 物料入庫(kù) 。3 5.4 調(diào)撥 。5 5.5 物料配送/發(fā)料 。6 5.6 退料 。6 5.7 票據(jù)管理 。6 5.8 賬務(wù)及物料庫(kù)存的管理 。6 5.0 相關(guān)文件 。6 6.0 相關(guān)記錄 。61.0 目的通過規(guī)范公司物料管理，以確保優(yōu)化庫(kù)

2、存、降低成本，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益等。2.0 范圍 適用于本公司物料控制、管理的活動(dòng)/過程。3.0 職責(zé)3.1 物料申購(gòu)、審批的權(quán)限、流程等參照外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序相關(guān)要求執(zhí)行。3.2 資材課負(fù)責(zé)3.2.2 資材課負(fù)責(zé)3.2.2.1 所有物資（原料、輔料、刀具/工具/夾具等五金件、半成品、客供料、成品等）的進(jìn)出倉(cāng)管理和在庫(kù)管理。3.2.2.2 帳務(wù)處理、月度/季度/年度盤點(diǎn)、帳物卡調(diào)整。3.2.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)3.2.3.1 通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)物資作入倉(cāng)準(zhǔn)備和安排。3.2.3.2 通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)需退回供應(yīng)商的物資作發(fā)貨準(zhǔn)備和安排。3.3 品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料/輔料、半成品/成品入庫(kù)前檢

3、驗(yàn)及判定。3.4 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)3.4.1 配合倉(cāng)庫(kù)做好生產(chǎn)用料的領(lǐng)料、退料的相關(guān)手續(xù)。3.4.2 配合倉(cāng)庫(kù)做好半成品/成品入庫(kù)。3.4.3 五金車間/設(shè)備部還負(fù)責(zé)設(shè)備零配件進(jìn)倉(cāng)前檢驗(yàn)。4.0 定義 解密處理：把相關(guān)屬于保密的信息資料涂改、覆蓋，保留可以公開的信息，確保保密信息得到保護(hù)、不泄露。5.0 程序5.1 收料 按照收料的流程，可分為：外部提供物料的收料和自制成品的收料。其中外部提供物料包括：外購(gòu)的原材料/五金配件/鍛件/鑄件/銅件、客供的材料/維修工件/代收件等。5.1.1 外部提供物料的收料a) 準(zhǔn)備。采購(gòu)課/業(yè)務(wù)部收到將來料的信息(來料日期、品名、數(shù)量、重量/體積等)，應(yīng)把其反饋

4、給資材課，以便必要時(shí)作相應(yīng)的準(zhǔn)備，比如清理空間等。b) 初檢。當(dāng)物料進(jìn)入公司，倉(cāng)管員應(yīng)初略檢驗(yàn)其包裝是否破損，防護(hù)措施是否完善，物料是否變形，表面是否銹蝕、刮花、損傷，品名和件數(shù)是否符合等。當(dāng)有疑問或異常，須第一時(shí)間反饋給送貨員和負(fù)責(zé)的采購(gòu)員/業(yè)務(wù)員。c) 卸料。當(dāng)“初檢”合格，倉(cāng)管員才能安排卸貨的具體事宜，以避免重復(fù)裝卸。d) 清點(diǎn)。當(dāng)卸貨完畢，倉(cāng)管員應(yīng)用送貨單與實(shí)務(wù)及其標(biāo)簽仔細(xì)核對(duì)、清點(diǎn)數(shù)量/過磅、確認(rèn)簽名。若有異議須第一時(shí)間反饋給送貨員和負(fù)責(zé)的采購(gòu)員/業(yè)務(wù)員。e) 報(bào)檢。當(dāng)卸貨、清點(diǎn)完畢，倉(cāng)管員復(fù)印送貨單，并把“單價(jià)”、供應(yīng)商地址、聯(lián)系方式等相應(yīng)信息做“解密處理”后交給品管部，作為報(bào)檢的

5、“通知單”-通知IQC來檢驗(yàn)。5.1.2 自制成品（以下簡(jiǎn)稱“成品”）的收料 成品的收料，按照以下“5.3 物料入庫(kù)”的相關(guān)要求執(zhí)行。5.2 物料檢驗(yàn)5.2.1 金屬原材料、外購(gòu)件、客供料等。由IQC 憑經(jīng)過“解密處理”的送貨單、根據(jù)生產(chǎn)的急或緩決定檢驗(yàn)的順序、按金屬原材料檢驗(yàn)規(guī)范的相關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)、判定、處置。5.2.2 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由品管部計(jì)量員按監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理規(guī)范的相關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)、判定、處置。5.2.3 水電氣元件、設(shè)備零配件，由工程課的相關(guān)人員來檢驗(yàn)，并按其相關(guān)意見/要求處置。5.2.4 五金配件及其他特殊物料，由其申購(gòu)/使用的部門來檢驗(yàn)，并按其意見/要求處置。5.2.5 通

6、訊及辦公用品/用具，由行政部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、入倉(cāng)、管理、發(fā)放。5.2.6 成品，由終檢員按監(jiān)視和測(cè)量控制程序的相關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)、判定、處置。5.2.7 檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。資材課須設(shè)定標(biāo)志牌，以示物料的狀態(tài)，包括黃色的“待檢驗(yàn)”、藍(lán)色/綠色“合格物料”、黃色的“待處理物料”、紅色的“不合格物料”等。a) “待檢驗(yàn)”，由倉(cāng)管員卸貨后放置，IQC檢驗(yàn)后收走，規(guī)范、固定放在某個(gè)地方。b) “合格物料”、“待處理物料”、“不合格物料”，由IQC檢驗(yàn)后放置，倉(cāng)管員清理物料后收走，規(guī)范、固定放在某個(gè)地方。5.2.8 不合格物料的處置。當(dāng)來料檢驗(yàn)判定a) 采購(gòu)的來料不合格，IQC通知倉(cāng)管員和采購(gòu)員，并按不合格品（項(xiàng)）相關(guān)要

7、求執(zhí)行。b) 客供料不合格，IQC通知倉(cāng)管員和業(yè)務(wù)員，并按不合格品（項(xiàng)）相關(guān)要求執(zhí)行。c) 成品檢驗(yàn)不合格，終檢員通知倉(cāng)管員和責(zé)任部門主管，并按不合格品（項(xiàng)）相關(guān)要求執(zhí)行。5.3 物料入庫(kù) 將檢驗(yàn)合格的物料，辦理入庫(kù)手續(xù)：a) 原材料，倉(cāng)管員憑原材料綜合檢驗(yàn)報(bào)告，入“7012 原料倉(cāng)”或“7013原料倉(cāng)”，并在ERP系統(tǒng)輸入原材料進(jìn)倉(cāng)單及點(diǎn)擊“保存”、打印單據(jù)、資材課課長(zhǎng)審核。b) 鍛件、鑄件、銅件等外購(gòu)件或顧客維修件，倉(cāng)管員憑工件進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，入“7032 外購(gòu)件倉(cāng)”，并在ERP系統(tǒng)輸入半成品/外購(gòu)件進(jìn)倉(cāng)單及點(diǎn)擊“保存”、打印單據(jù)、資材課課長(zhǎng)審核。c) 氣、油料、五金配件等，倉(cāng)管員憑送貨單，

8、入“7014 五金倉(cāng)”或“7015 五金倉(cāng)”，并在ERP系統(tǒng)輸入五金件進(jìn)倉(cāng)單及點(diǎn)擊“保存”、打印單據(jù)、資材課課長(zhǎng)審核（倉(cāng)管員審核）。d) 客供螺母、配件等，倉(cāng)管員憑工件進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，入“成品待處理倉(cāng)”，并在ERP系統(tǒng)輸入客供料入庫(kù)單及點(diǎn)擊“保存”、資材課課長(zhǎng)審核（倉(cāng)管員審核）。e) 客供維修件等，倉(cāng)管員憑送貨單，入“7022待處理倉(cāng)”，并在ERP系統(tǒng)輸入客供料入庫(kù)單及點(diǎn)擊“保存”、資材課課長(zhǎng)審核。f) 成品（產(chǎn)品），倉(cāng)管員憑品管員手寫的成品入庫(kù)單和工件檢驗(yàn)單，入“成品二倉(cāng)”，并在ERP系統(tǒng)輸入成品入庫(kù)單及點(diǎn)擊“保存”、資材課課長(zhǎng)審核（倉(cāng)管員審核）。g) 未經(jīng)檢驗(yàn)、檢驗(yàn)不合格、標(biāo)識(shí)不明的物料，一

9、律不能入庫(kù)。5.4 調(diào)撥：5.4.1 申請(qǐng)。倉(cāng)管員根據(jù)需求口頭提出物料調(diào)撥申請(qǐng)，課長(zhǎng)核實(shí)是否確需調(diào)撥。5.4.2 錄入。由文員在ERP系統(tǒng)輸入調(diào)撥單 ：點(diǎn)擊“錄入調(diào)撥單”、“新增”，查找到所需物料的品號(hào)、核對(duì)所要調(diào)撥的規(guī)格、輸入數(shù)量、保存、打印。5.4.3 審核。調(diào)撥單一式三聯(lián)，資材課長(zhǎng)審核紙質(zhì)版的同時(shí)也在須系統(tǒng)中點(diǎn)擊“審核”。5.5 物料配送/發(fā)料5.5.1 物料配送。本公司用于生產(chǎn)的主材料，是由資材課根據(jù)生產(chǎn)通知單、機(jī)加工工藝過程卡片、工藝圖紙等要求進(jìn)行配送到各生產(chǎn)部門加工。a) 鋼柱原材料。1) 資材文員根據(jù)生產(chǎn)通知單、機(jī)加工工藝過程卡片、工藝圖紙等要求確定所需的材料的品名、材質(zhì)、規(guī)格型

10、號(hào)、數(shù)量等輸入、打印鋸床下料通知單。2) 若所需的原材料須用指定以外的材料替代，須附有工藝員編制、且經(jīng)審批的鋸床下料尺寸及工時(shí)更改表。3) 資材課長(zhǎng)（文員）審核紙質(zhì)版的鋸床下料通知單同時(shí)，也在ERP系統(tǒng)中“審核”、打印領(lǐng)料單 ，即該生產(chǎn)訂單的材料已經(jīng)領(lǐng)出?！咀ⅲ涸贓RP系統(tǒng)，生產(chǎn)通知單被審核后，自動(dòng)生產(chǎn)領(lǐng)料單，紙質(zhì)版領(lǐng)料單一式三聯(lián)，審核后，一聯(lián)留資材課、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、廠務(wù)一聯(lián) 】4) 鋸床作業(yè)員根據(jù)鋸床下料通知單、機(jī)加工工藝過程卡片、工藝圖紙等要求選擇原材料、鋸料。5) 資材課轉(zhuǎn)料工把按規(guī)定尺寸鋸好的原材料、生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤卡、機(jī)加工工藝過程卡片、工藝圖紙、產(chǎn)品制程檢查記錄表、產(chǎn)品跟蹤卡等一起交給

11、下工序，并做好移交手續(xù)（“報(bào)工”、“派工”等）。b) 鑄件、鍛件、銅件等外購(gòu)件和顧客維修件。1) 資材文員根據(jù)生產(chǎn)通知單、機(jī)加工工藝過程卡片、工藝圖紙等在ERP系統(tǒng)中打印半成品領(lǐng)料單，并交給轉(zhuǎn)料工。2) 轉(zhuǎn)料工根據(jù)半成品領(lǐng)料單、機(jī)加工工藝過程卡片、工藝圖紙等找到相應(yīng)的外購(gòu)件或顧客維修件，并與生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤卡、機(jī)加工工藝過程卡片、工藝圖紙、產(chǎn)品制程檢查記錄表、產(chǎn)品跟蹤卡等一起交給下工序，并做好移交手續(xù)（“報(bào)工”、“派工”等）。5.5.2 發(fā)料。“發(fā)料”一般針對(duì)五金配件、生產(chǎn)輔料等（生產(chǎn)主原材料是配送的）。a) 申請(qǐng)。需用人員根據(jù)根據(jù)具體的需要填寫領(lǐng)用申請(qǐng)單或借用申請(qǐng)單，經(jīng)其部門主管/課長(zhǎng)審核。b)

12、 倉(cāng)管員憑經(jīng)審核后的領(lǐng)用申請(qǐng)單或借用申請(qǐng)單發(fā)放物料。借用的，應(yīng)作相應(yīng)的登記，以便追溯歸還；領(lǐng)用的，通常是消耗品，不用歸還。二者都涉及生產(chǎn)成本，應(yīng)給予嚴(yán)格控制、杜絕浪費(fèi)，否則應(yīng)作相應(yīng)的處罰。c) 借用的物料，應(yīng)按期歸還，并確保其完好。若遺失或損壞，應(yīng)作相應(yīng)的說明，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5.6 退料5.6.1 進(jìn)料檢不合格，按不合格品（項(xiàng)）控制程序的相關(guān)要求執(zhí)行。5.6.2 制程退料。生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的工廢料廢，及時(shí)在ERP系統(tǒng)中錄入退料單報(bào)廢單把單據(jù)及工廢料廢的工件轉(zhuǎn)到資材報(bào)廢區(qū)域，待做進(jìn)一步處理。如可以再利用可改制使用，不能使用則報(bào)廢處理，如是料廢需把工件供料方。5.6.3 借用的物料歸還 倉(cāng)管

13、員找出借出時(shí)登記的記錄本，消除記錄、注明歸還的日期及物料的狀況，并在ERP系統(tǒng)中做輔料歸還單5.7 票據(jù)管理資材課所有的票據(jù)管理（包括分發(fā)、保存要求/期限等），都須按財(cái)務(wù)部的相關(guān)要求執(zhí)行。5.8 賬務(wù)及物料庫(kù)存的管理5.8.1 貫徹“安全第一”的原則。a) 起重設(shè)備及鋸床，按規(guī)程操作，嚴(yán)禁違章作業(yè)。b) 不遮擋/搬移消防設(shè)施、不堵塞消防通道，會(huì)正確使用所配備的消防器材。5.8.2 遵循“賬、物、卡一致”的原則，即賬（電腦系統(tǒng)）上的數(shù)量、實(shí)物的數(shù)量、流水/標(biāo)識(shí)卡的數(shù)量三者一致的原則。5.8.3 遵循“進(jìn)、出平衡”的原則，即月末報(bào)出的動(dòng)態(tài)報(bào)表必須進(jìn)、出與結(jié)存保持平衡。5.8.4 規(guī)范堆放的原則。即倉(cāng)管員根據(jù)物料類別、材質(zhì)、形狀特點(diǎn)分倉(cāng)、分區(qū)、分類限高、擺放物料，并堆放整齊。5.8.5 遵循“先進(jìn)先出”的原則。為了確保物料的質(zhì)量，須遵循“先進(jìn)先出”的原則。5.8.6遵循“上輕下重”的原則，即貨架/樓層擺放：上放輕、下放重、中間放的經(jīng)常用，以便于物料的收、發(fā)和清查盤點(diǎn)。5.8.7 貴重物料的加強(qiáng)監(jiān)管，體積小、單位價(jià)值高的物料可放在上鎖的貨柜中重點(diǎn)管理。5.8.8 定期盤點(diǎn)加強(qiáng)監(jiān)管，對(duì)“盤盈”、“盤虧”必須進(jìn)行原因分析，追根問底。5.8.9 安全庫(kù)存。合理制定常用物料、采購(gòu)周期特殊物料的安全庫(kù)存