過程監(jiān)測測量質(zhì)量控制程序

1、上海憬之禮品包裝有限公司程序文件編號：QES/JZ-02-20-11標(biāo)題：過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序頁次1/4版本號/修改次A/0生效日期2011年01月05日1目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保服務(wù) 質(zhì)量與環(huán)境行為滿足顧客與相關(guān)方的要求；并對體系運(yùn)行過程 進(jìn)行監(jiān)測和測量，以保證方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。2. 范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系日常運(yùn)行的監(jiān)測和測量。3. 職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、對體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控、對相關(guān)方的環(huán)境進(jìn)行管理、對環(huán)境 項目的委外監(jiān)測進(jìn)行管理、對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程進(jìn)行自檢。3.2各部門及其下屬部門對各自運(yùn)行控制程序的實施情況

2、進(jìn)行 日常監(jiān)測。4. 工作程序4.1檢查4.1.1檢查內(nèi)容a. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制點(diǎn)與監(jiān)控措施；b. 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實施情況；c. 重要環(huán)境因素的控制情況；d. 運(yùn)行控制情況；e. 體系文件中涉及的自查及稽核檢查各項內(nèi)容。4.1.2檢查計劃a. 品質(zhì)部每年初制定過程檢查計劃，并按計劃對各部門產(chǎn) 品實現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)測。b. 計劃項目要求每年度至少檢查四次， 歸口檢查項目檢查頻次 按各運(yùn)行程序要求；c. 在實際操作時對計劃的適宜性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行調(diào)整。 4.1.3過程質(zhì)量檢查實施a. 品質(zhì)部依據(jù)過程檢查計劃對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)控，并 出據(jù)過程檢查記錄。對于不合格施工行為執(zhí)行不合格品控

3、制程序。b. 各部門依據(jù)各自的監(jiān)控要求及過程檢查計劃的要求進(jìn)行自檢項目的檢查。4.1.4體系運(yùn)行情況的檢查a. 各部門根據(jù)過程檢查計劃進(jìn)行檢查，如實記錄過程檢查記錄；b. 當(dāng)出現(xiàn)一般不符合情況時，開具糾正預(yù)防措施處理表，通 知責(zé)任者立即糾正，并驗證整改效果。糾正預(yù)防措施處理表 每季匯總至品質(zhì)部；c. 若同樣的不符合情況重復(fù)出現(xiàn)三次時，按糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序，下發(fā)糾正預(yù)防措施處理表。d. 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對公司體系的運(yùn)行情況及各部門自查、歸口檢查 情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.1.5監(jiān)查內(nèi)容及頻次a. 公司體系運(yùn)行情況及各部門自查情況， 每季一次，記錄在過 程檢查記錄上；b. 公司目標(biāo)指標(biāo)及管理

4、方案的實施情況， 每季一次，記錄在過 程檢查記錄上；c. 公司質(zhì)量、環(huán)境行為與相關(guān)法律法規(guī)的符合性，由品質(zhì)部負(fù) 責(zé)檢查每半年一次，記錄在過程檢查記錄上。上海憬之禮品包裝有限公司程序文件7編號：QES/JZ-02-20-11頁次2/4標(biāo)題：過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序版本號/修改次A/0生效日期2011年01月05日d. 生產(chǎn)過程質(zhì)量檢查頻次依據(jù)過程檢查計劃規(guī)定的時間進(jìn) 行。e. 生產(chǎn)部定期對產(chǎn)能分析并有產(chǎn)能分析報告（每周、每月）4.1.6品質(zhì)部負(fù)責(zé)對歸口管理的相關(guān)方的環(huán)境進(jìn)行檢查，檢查情況予以記錄在過程檢查記錄上。4.1.7品質(zhì)部每季度收集、分析糾正預(yù)防措施處理表，總結(jié) 不符合態(tài)勢，交管理者代表

5、，作為業(yè)績考核及體系改進(jìn)依據(jù)。4.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.2.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制檢驗規(guī)范和工藝文件，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、 抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。4.2.2進(jìn)貨驗證對生產(chǎn)購進(jìn)物資，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，檢驗員填寫的相關(guān)欄目。檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)范進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫來料檢驗記錄。倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)；驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按不合格控制程序進(jìn)行處理。423緊急放行當(dāng)發(fā)貨或生產(chǎn)急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由銷售部或生產(chǎn)部提 出緊急放行申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。a.

6、 倉庫保管員按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余檢驗員在領(lǐng)料單上注明“緊 急放行”后放行；b. 在放行的同時，檢驗員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；不合格時品質(zhì)部負(fù)責(zé)對 該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。4.2.4半成品的監(jiān)視和測量每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的前三件產(chǎn)品，經(jīng)操作 者自檢合格后，由檢驗員根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗，填寫相應(yīng)的巡檢記 錄；如不合格應(yīng)要求t停線或重新生產(chǎn)，直至首檢合格才能批量生產(chǎn)。對設(shè)置檢驗點(diǎn)的工序，檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗，填寫巡檢記 錄；不合格品，執(zhí)行不合格品控制程序。下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，合格后方能繼續(xù)加工 對發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行不

7、合格控制程序。生產(chǎn)過程中，專職檢驗員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操 作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢， 并將結(jié)果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序半成品檢驗中，發(fā)現(xiàn)不合格品異常時，檢驗員應(yīng)根據(jù)情況及時通知操作者 注意加強(qiáng)控制；適當(dāng)時，應(yīng)發(fā)出糾正預(yù)防措施處理表。在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到前，不得將產(chǎn)品放行。如因生產(chǎn) 急需來不及檢驗而緊急放行，應(yīng)參照執(zhí)行 4.1.3的有關(guān)規(guī)定。4.2.5成品的監(jiān)視和測量上海憬之禮品包裝有限公司程序文件7編號：QES/JZ-02-20-11頁次3/4標(biāo)題：過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序版本號

8、/修改次A/0生效日期2011年01月05日品質(zhì)部需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗證、半成品監(jiān)視和測量均完成，并合格后才 能進(jìn)行成品的監(jiān)視和測量活動。檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)范和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗和試驗，并填寫成品 最終檢驗報告，合格品貼上“合格標(biāo)簽”，發(fā)到倉庫辦理入庫手續(xù)。不合格品 按不合格控制程序執(zhí)行。除非得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，適宜時得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。這種批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：a. 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b. 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.3環(huán)境績效的監(jiān)視和測量4.3.1環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測和測量各部門依據(jù)有關(guān)文件對

9、環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)視和測量。目 前監(jiān)測的項目包括：廠界噪聲測量、廢水排放監(jiān)測、固體廢棄 物排放量的分類統(tǒng)計、能源消耗統(tǒng)計。監(jiān)測結(jié)果記錄于相應(yīng)的 表格中。項 測監(jiān)目nn形成表格噪界 廠聲nn檢測報告nn檢測報告-三荊則 氣監(jiān)廢>'nn檢測報告物量類 棄放分計 廢排的究廢棄物處置統(tǒng)計表能源 （水、 電）消 耗統(tǒng)計能源消耗統(tǒng)計表O4.3.2環(huán)境運(yùn)行控制情況的監(jiān)控各部門負(fù)責(zé)人對本部門的運(yùn)行控制情況隨時進(jìn)行檢查，主 要檢查重大環(huán)境因素管理控制情況，確保部門的運(yùn)作符合有關(guān) 程序、作業(yè)指導(dǎo)書的要求。品質(zhì)部對各部門的運(yùn)行控制情況隨 時進(jìn)行監(jiān)督檢查，并每年全面檢查一次，檢查結(jié)果記錄在過 程檢查記錄

10、中。4.3.3管理方案完成情況的檢查品質(zhì)部每半年對各部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的完 成情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果記錄在過程檢查記錄中。 4.3.4法律法規(guī)執(zhí)行情況和法律法規(guī)符合性的檢查行政部每年對適用的法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn) 行檢查。檢查時，要針對法律、法規(guī)的條文，逐一檢查，檢查 結(jié)果記錄在過程檢查記錄中。上海憬之禮品包裝有限公司程序文件編號：QES/JZ-02-20-11標(biāo)題：過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序頁次4/4版本號/修改次A/0生效日期2011年01月05日4.3.5其他監(jiān)測a. 品質(zhì)部和個項目部聯(lián)系地方衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測所或環(huán)保局等法 定監(jiān)測部門對公司的噪聲、污水等進(jìn)行監(jiān)測，每年進(jìn)行一次。b.