彭州人民法院部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

1、彭州市人民法院 2018 年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）基本職能政治處：負(fù)責(zé)干部人事管理、思想教育、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、宣 傳教育培訓(xùn)工作和精神文明建設(shè)；協(xié)助主管部門(mén)管理人民法 院機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制工作；辦理法官法規(guī)定的有關(guān)工 作；負(fù)責(zé)法警警銜晉升的審查監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)本院退休干警 的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)黨組會(huì)務(wù)工作。政治處內(nèi)設(shè)干部科、 宣傳教育科。紀(jì)檢組、監(jiān)察室：負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作；監(jiān)督檢查本院工 作人員執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及行政紀(jì)律的情況，受理對(duì)本院工 作人員違法違紀(jì)行為的檢舉、控告，調(diào)查處理本院工作人員 違紀(jì)行為；受理本院工作人員不服政紀(jì)處分的申訴；辦理督 查、督辦事項(xiàng)。辦公室：協(xié)助院領(lǐng)導(dǎo)組織、

2、協(xié)調(diào)、處理司法公務(wù)；負(fù)責(zé) 院長(zhǎng)辦公會(huì)議、全員綜合性會(huì)議等重要會(huì)議的組織安排；負(fù) 責(zé)機(jī)要、檔案、保密等工作；負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)和兩庭建設(shè)工 作；負(fù)責(zé)專項(xiàng)物資裝備、通訊設(shè)備、辦公智能化的計(jì)劃、管 理及分配；管理本院行政機(jī)關(guān)、事業(yè)經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)、基本 建設(shè)投資；負(fù)責(zé)信息化建設(shè)、司法鑒定及其他專門(mén)性技術(shù)工 作；負(fù)責(zé)社會(huì)綜合治理、安全產(chǎn)生、綠化衛(wèi)生、目標(biāo)管理、 機(jī)構(gòu)節(jié)能減排等工作；負(fù)責(zé)后勤管理和保障等工作。研究室：負(fù)責(zé)全院工作、審判執(zhí)行業(yè)務(wù)工作的調(diào)查研究 和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)；負(fù)責(zé)適用法律、政策研究指導(dǎo)；負(fù)責(zé)審委會(huì)工 作；負(fù)責(zé)起草相關(guān)文件和文秘、信息、信息宣傳、收集、上 報(bào)；負(fù)責(zé)向人大報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話、年終總結(jié)等綜合性

3、文件。審判管理辦公室：負(fù)責(zé)案件審判質(zhì)效目標(biāo)制定及管理； 負(fù)責(zé)對(duì)案件進(jìn)行評(píng)查；負(fù)責(zé)本院審判工作流程管理和司法統(tǒng) 計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)審判公開(kāi)工作。執(zhí)行局（執(zhí)行庭）：負(fù)責(zé)對(duì)本院有管轄權(quán)的案件的執(zhí)行； 負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行案件執(zhí)行異議的審查；負(fù)責(zé)辦理委托移送執(zhí)行和 其他有關(guān)執(zhí)行工作事宜。執(zhí)行局內(nèi)設(shè)綜合科、執(zhí)行一科、執(zhí) 行二科。刑事審判庭：依法審判由本院管轄的各類(lèi)刑事案件；負(fù) 責(zé)刑事少審案件，積極開(kāi)展回訪幫教工作；辦理其他有關(guān)刑 事審判工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)法院刑事審判庭辦理相關(guān)工作。民事審判第一庭：依法審理除派出法庭管轄的、由本院 管轄和上級(jí)法院指定的民事案件；辦理重大、疑難民事案件，積極開(kāi)展回訪工作；負(fù)責(zé)民事少審案

4、件；辦理其他有關(guān)民事 審判工作；指導(dǎo)、監(jiān)督人民法庭相關(guān)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)法 院民一庭、民四庭辦理相關(guān)工作。民事審判第二庭：依法審理除派出法庭管轄的、由本院 管轄和上級(jí)法院指定的民事案件；辦理重大、疑難民事案件，積極開(kāi)展回訪工作；負(fù)責(zé)民事少審案件；辦理其他有關(guān)民事 審判工作；指導(dǎo)、監(jiān)督人民法庭相關(guān)工作；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)聯(lián)系上 級(jí)法院民二庭辦理相關(guān)工作。民事審判第三庭：依法審理除派出法庭管轄的、由本院管轄和上級(jí)法院指定的民事案件；辦理重大、疑難民事案件，積極開(kāi)展回訪工作；負(fù)責(zé)民事少審案件；辦理其他有關(guān)民事 審判工作。行政審判庭工作職責(zé)：根據(jù)上級(jí)異地管轄要求，依法審 理金堂縣的行政案件，積極開(kāi)展回訪工作；負(fù)

5、責(zé)行政少審案 件；辦理其他有關(guān)行政審判工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)法院行政庭 辦理相關(guān)工作。立案庭：依法受理由本院管轄一審和再審案件的審查立 案工作；負(fù)責(zé)維穩(wěn)、各類(lèi)訴訟、非訴訟來(lái)信來(lái)訪的接待和處 理工作，依法開(kāi)展訴前和立案調(diào)解工作和“大調(diào)解”牽頭工作； 依法辦理訴前財(cái)產(chǎn)、證據(jù)保全，簽發(fā)支付令和辦理公示催告 案件；負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)立案部門(mén)辦理相關(guān)工作。審判監(jiān)督庭：依法受理由本院管轄的各類(lèi)申訴案件；審 理上級(jí)法院指定再審和交辦的案件；審理人民檢察院依照審 判監(jiān)督程序提起的抗訴案件；辦理其他有關(guān)審判監(jiān)督工作； 負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)審判管理部門(mén)辦理相關(guān)工作。司法警察大隊(duì)：負(fù)責(zé)司法警察警務(wù)工作；警衛(wèi)法庭、押 解人犯；配合有關(guān)

6、審判庭和執(zhí)行局的執(zhí)行事項(xiàng)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)保 衛(wèi)工作。天彭人民法庭：依法審理天彭鎮(zhèn)、致和鎮(zhèn)、升平鎮(zhèn)等地 的民商事案件；積極開(kāi)展巡回審判，方便群眾訴訟；協(xié)助其 他部門(mén)辦理有關(guān)工作。通濟(jì)人民法庭：依法審理通濟(jì)鎮(zhèn)、白鹿鎮(zhèn)、磁峰鎮(zhèn)、龍 門(mén)山鎮(zhèn)、小漁洞鎮(zhèn)等地的民商事案件；積極開(kāi)展巡回審判， 方便山區(qū)群眾訴訟；協(xié)助其他部門(mén)辦理有關(guān)工作。 丹景山人民法庭：依法審理隆豐鎮(zhèn)、丹景山鎮(zhèn)、新興鎮(zhèn) 等地的民商事案件；積極開(kāi)展普法宣傳，服務(wù)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)；協(xié) 助其他部門(mén)辦理有關(guān)工作。麗春人民法庭：依法審理麗春鎮(zhèn)、桂花鎮(zhèn)等地的民商事 案件；積極開(kāi)展普法宣傳、巡回審判；協(xié)助其他部門(mén)辦理有 關(guān)工作。敖平人民法庭：依法審理敖平鎮(zhèn)、軍樂(lè)鎮(zhèn)、紅

7、巖鎮(zhèn)、葛 仙山鎮(zhèn)等地的民商事案件； 積極開(kāi)展巡回審判、 大調(diào)解工作； 協(xié)助其他部門(mén)辦理有關(guān)工作。濛陽(yáng)人民法庭：依法審理濛陽(yáng)鎮(zhèn)、九尺鎮(zhèn)、三界鎮(zhèn)等地 的民商事案件；積極開(kāi)展大調(diào)解工作，服務(wù)小城鎮(zhèn)建設(shè)；協(xié) 助其他部門(mén)辦理有關(guān)工作。訴訟服務(wù)中心：維護(hù)訴訟秩序，引導(dǎo)分流來(lái)訪群眾到相 應(yīng)窗口辦理事務(wù)；負(fù)責(zé)案件材料收轉(zhuǎn)、文書(shū)送達(dá)，協(xié)助執(zhí)行 訴訟事務(wù)等。（二） 2018 年重點(diǎn)工作 全面加強(qiáng)司法公正忠誠(chéng)高效履行審判職能；全面深化司 法為民主動(dòng)作為做實(shí)保障服務(wù)；全面提升司法動(dòng)能蹄疾步推 進(jìn)改革創(chuàng)新；全面優(yōu)化司法形象從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。二、部門(mén)預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置彭州市人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，依法獨(dú)立行使審判權(quán)，對(duì)

8、彭州市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。三、2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明2018 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 3163.59 萬(wàn)元。 收入包括： 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入 2963.59 萬(wàn)元、 政府性基金預(yù)算 當(dāng)年撥款收入 200 萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出 2422.43 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 256.81 萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃 生育支出 68.79 萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 200 萬(wàn)元、住房保 障支出 215.56 萬(wàn)元。四、2018 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況彭州 市人民法院 2018 年一般 公 共預(yù)算當(dāng)年撥款 2963

9、.59 萬(wàn)元，比 2017 年預(yù)算數(shù) 2569.07 萬(wàn)元增加 394.52 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 15% ，變動(dòng)的主要原因是住房公積金調(diào)整增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 公共安全（類(lèi)）支出 2422.43 萬(wàn)元，占 81% ；社會(huì)保障 和就業(yè)（類(lèi)）支出 256.81 萬(wàn)元，占 8% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生 育（類(lèi)）支出 68.79 萬(wàn)元，占 2% ；住房保障（類(lèi)）支出 215.56 萬(wàn)元，占 7% 。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1. 公共服務(wù)支出（類(lèi)）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算 數(shù)為 1382.02 萬(wàn)元，比 2017 年預(yù)算數(shù) 1,245.18 萬(wàn)元增加 136.84 萬(wàn)元，增長(zhǎng)

10、10% ，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化 引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于在職 人員的工資福利以及日常辦公費(fèi)用的支出。2. 公共服務(wù)支出 （類(lèi)）法院（款）一般行政管理事務(wù) （項(xiàng)） 預(yù)算數(shù)為 905.41 萬(wàn)元，比2017 年預(yù)算數(shù) 868 萬(wàn)元增加 37.41 元，增長(zhǎng) 4% ，變動(dòng)的主要原因是預(yù)計(jì)受理案件數(shù)量將增加。 主要用于邀請(qǐng)人民陪審員陪審補(bǔ)貼、民事執(zhí)行案件送達(dá)法律 文書(shū)郵寄費(fèi)、聘請(qǐng)審判輔助人員包干經(jīng)費(fèi)、安保費(fèi)用、司法 救助金、辦案系統(tǒng)維護(hù)更換等支出。五、2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明彭州 市人 民 法院 2018 年 一般 公 共預(yù) 算基 本支 出1923.18

11、 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1495.98 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ) 貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職 業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、 住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi) 427.2 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水 費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、培 訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、 其他商品和服務(wù)支出；六、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018 年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（二）公務(wù)接待費(fèi)2018 年預(yù)算安排 10 萬(wàn)元，與 2017 年預(yù)算持平。（

12、三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 彭州市人民法院核定車(chē)編 23 輛，目前實(shí)際車(chē)輛保有量 為 23 輛。 2018 年預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 69萬(wàn)元， 2017 年預(yù)算持平2018 年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，擬新購(gòu)公務(wù)用 車(chē) 0 輛。其中：購(gòu)置特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)（生產(chǎn)用車(chē)） 0 輛， 安排經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元。2018 年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 69 萬(wàn)元。用于 23 輛 公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。七、2018 年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明 彭州市人民法院 2018 年政府性基金預(yù)算 200 萬(wàn)元，比 2017 年預(yù)算數(shù) 0 萬(wàn)元增加 200 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100% ，變

13、動(dòng)的 主要原因是新增信息化建設(shè)項(xiàng)目。支出 200 萬(wàn)元，主要用于 信息化建設(shè)。八、2018 年預(yù)算收支及變化情況的總體說(shuō)明 按照綜合預(yù)算的原則，彭州市人民法院所有收入和支出 均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收 入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：公共安全支 出支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出、住房保障支出。彭州市人民法院 2018 年收支總預(yù)算 3163.59 萬(wàn)元，比 2017 年預(yù)算數(shù) 2569.07 萬(wàn) 元增加 594.52 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 23% ，變動(dòng)的主要原因是工資調(diào) 整，項(xiàng)目資金增加。九、2018 年收入預(yù)算情況說(shuō)明彭州市人

14、民法院 2018 年收入預(yù)算 3163.59 萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入 2963.59 萬(wàn)元，占 93% ；政府性基金 預(yù)算財(cái)政撥款收入 200 萬(wàn)元，占 7% 。十、 2018 年支出預(yù)算情況說(shuō)明2018 年部門(mén)預(yù)算本年支出總計(jì) 3163.59 萬(wàn)元，其中： 基本支出預(yù)算 1923.18 萬(wàn)元，占 60% ；部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算 1240.41 萬(wàn)元，占 40% 。十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)彭州市人民法院 2018 年履行一般行政管理職能、維持 機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì) 1452.61 萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)情況2018 年彭州市人民法院我院不屬于政府采

15、購(gòu)預(yù)算編制 試點(diǎn)單位，因此未編制政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2017 年，彭州市人民法院共有車(chē)輛 23 輛，其中，一般 公務(wù)用車(chē) 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 22 輛。2018 年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元 以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018 年彭州市人民法院實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2 個(gè)，涉及一般公共預(yù)算 15 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算 200 萬(wàn)元。十二、彭州市人民法院 2018 年部門(mén)預(yù)算名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資 金。2、政府性基金預(yù)算撥款收入：指政府及其所屬部門(mén)根 據(jù)法律、行 政法規(guī)以及黨中央、國(guó)務(wù)院或者財(cái)政部規(guī)

16、定，為支持公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的 具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。3、公共安全支出：指政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支 出。4、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方 面的支出。5、醫(yī)療衛(wèi)生支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方 面的支出。6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。7、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。8、公共安全（類(lèi)）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） ：指行政 單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。9、公共安全支出（類(lèi)）法院（款）一般行政管理事務(wù) （項(xiàng)） :指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單 獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。10 、公共安

17、全支出（類(lèi)）法院（款）案件審判（項(xiàng)） 反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的 支出。11、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 （項(xiàng)） :指機(jī)關(guān)事業(yè)單位 實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。12、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 （項(xiàng)） :指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施 養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。13 、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政 單位醫(yī)療（項(xiàng)） :指行政單位醫(yī)療方面的支出。14、住房保障（類(lèi)）住房改革支出 （款）住房公積金 （項(xiàng)） 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障