成立新公司運(yùn)營(yíng)方案草案模板

1、成立新公司運(yùn)營(yíng)方案（草案）第一章:概要第二章:公司介紹、創(chuàng)辦新公司的思路和情況二、公司預(yù)計(jì)成立時(shí)間、形式 三、公司股東背景資料、股權(quán)結(jié)構(gòu) 四、公司業(yè)務(wù)范圍五、公司的目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略第三章:市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析、環(huán)境分析、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分析三、入市機(jī)會(huì)評(píng)估第四章：營(yíng)銷計(jì)劃、營(yíng)銷形式二、營(yíng)銷策略與技巧第五章：財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本、費(fèi)用與收益分析 、財(cái)務(wù)管理第六章：團(tuán)隊(duì)管理、核心團(tuán)隊(duì)介紹及職責(zé)二、激勵(lì)與約束機(jī)制 三、人力資源需求 四、外部合作關(guān)系第七章：計(jì)劃實(shí)施附錄概要本方案將從行業(yè)市場(chǎng)定位、 營(yíng)銷策略及管理與盈利模式等展開構(gòu)想， 以期達(dá)到為決 策者提供參考依據(jù)， 文中省略了關(guān)于企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的細(xì)述， 對(duì)部分標(biāo)題內(nèi)容僅做

2、提綱 性描述。公司介紹1、創(chuàng)辦新公司的思路和情況成為一家優(yōu)秀的裝飾企業(yè)是我們的夢(mèng)想，并在此基礎(chǔ)上努力做到最好，我們知道 裝飾行業(yè)是一個(gè)市場(chǎng)容量大， 入市門檻低，同質(zhì)化程度高， 競(jìng)爭(zhēng)激烈又極度不規(guī)范的 行業(yè)。目前，多數(shù)企業(yè)采用公司設(shè)計(jì)師接單， 項(xiàng)目經(jīng)理分包等形式作為公司主要運(yùn)營(yíng) 模式。關(guān)于盈利，裝飾公司的利潤(rùn)主要有以下幾點(diǎn)：1 ） 工程分包費(fèi)為了減少公司管理成本，通常裝飾公司會(huì)將所簽合同與實(shí)際支出的差價(jià)作為 公司的毛利潤(rùn)（一般在 30-40% ），其余部分（ 60-70% ）會(huì)轉(zhuǎn)包給與自己有 固定承包合同的項(xiàng)目經(jīng)理，這樣利潤(rùn)公司利潤(rùn)雖然比直接施工要小，但利潤(rùn) 相對(duì)固定，各公司報(bào)價(jià)、材料、施工等值

3、不同決定了轉(zhuǎn)包比例也不同。注： 一般情況下項(xiàng)目經(jīng)理要拿出 3% 的工程價(jià)作為質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)金壓在公司， 待工程保 質(zhì)期結(jié)束返還。2）公司正常的管理取費(fèi)一份家裝合同主要分為直接費(fèi)和間接費(fèi)，直接費(fèi)主要指的是工程中施工預(yù)算費(fèi)用，管理取費(fèi)屬于間接費(fèi)一般包括： 設(shè)計(jì)費(fèi) 3%-5% 、管理費(fèi) 8%-15% 、 稅金及遠(yuǎn)程施工費(fèi)等。3）施工輔料費(fèi)為了保證施工材料統(tǒng)一及企業(yè)利潤(rùn)最大化，很多公司會(huì)將工地常用輔材如細(xì)木工板、石膏板、木方、輕鋼龍骨、乳膠漆、油漆等進(jìn)行倉儲(chǔ)，這樣既能 保證材料的統(tǒng)一性，又能避免項(xiàng)目經(jīng)理的道德風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也為公司創(chuàng)造一些 額外利潤(rùn)，一般材料利潤(rùn)在 15 25%之間。4）主材利潤(rùn)裝修主材主要包括

4、：地板、瓷磚、潔具、櫥柜、木門、窗簾等，現(xiàn)在越來越多的主材供應(yīng)商會(huì)依賴裝飾公司推薦提高銷量，這給裝飾公司進(jìn)行資源整 合提供機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)合作，增加利潤(rùn)點(diǎn)。新公司定位在 10 15 人之間的中小型公司，計(jì)劃前期投入 20 萬左右，預(yù)計(jì) 年產(chǎn)值在 300 400 萬，計(jì)劃一年內(nèi)收益，預(yù)設(shè)立部門有設(shè)計(jì)部，市場(chǎng)部，客戶服 務(wù)部，工程部，財(cái)務(wù)部等，采用垂直管理架構(gòu)，這是一家規(guī)模小起點(diǎn)高、注重品質(zhì)， 具備團(tuán)體作戰(zhàn)又擁有激情的企業(yè)，尋找差異化，將每一個(gè)客戶接觸點(diǎn)做到極致！我 們的目標(biāo)客戶群體定在中檔以上 （競(jìng)爭(zhēng)激烈），和眾多高手過招爭(zhēng)奪資源以期完成產(chǎn) 值，為此我們需要擁有超越對(duì)手的能力和相應(yīng)市場(chǎng)的速度，以及強(qiáng)烈的

5、服務(wù)意識(shí)。在新公司明確了競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和目標(biāo)之后，執(zhí)行力是實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的決定因素！2、公司預(yù)計(jì)成立時(shí)間2009 年 8 月籌備 9 月初開業(yè)3、公司股東背景介紹及股權(quán)結(jié)構(gòu)待定4、公司業(yè)務(wù)范圍裝飾設(shè)計(jì)，施工，材料，與家居有關(guān)的一切！5、公司的目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略2009 年 8 月 9 月，是新公司籌劃制定目標(biāo)方案及分解戰(zhàn)略步驟的準(zhǔn)備期，至 2009 年未，計(jì)劃完成 100 萬產(chǎn)值任務(wù)，實(shí)現(xiàn)完工在建樣板房 20 30 個(gè)，在開 業(yè)一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)品牌建立， 產(chǎn)值任務(wù)達(dá)標(biāo)， 兩年內(nèi)形成設(shè)計(jì)， 施工，材料銷售等業(yè)務(wù)組 合，進(jìn)入合肥家裝界主流品牌， 為此，2009 年確定為“開局之年”，2010 年將是“產(chǎn) 值年”新公

6、司的營(yíng)銷策略， 年度計(jì)劃，工作步驟將會(huì)按照清晰的發(fā)展目標(biāo)制定和實(shí)施。市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析1、環(huán)境分析裝飾行業(yè)年產(chǎn)值近 2 萬億，年均增長(zhǎng) 18% ，裝飾裝修已成為消費(fèi)者僅次購房以外第二大消費(fèi)支出。 目前，家裝業(yè)總產(chǎn)值首次超過了家電業(yè)、 汽車業(yè)和牛奶業(yè)， 裝 飾行業(yè)市場(chǎng)容量大， 發(fā)展速度快， 行業(yè)分布廣， 為一般傳統(tǒng)行業(yè)所不及， 是典型的朝 陽產(chǎn)業(yè)，是拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)重要力量。合肥市 2008 年 GDP 1664.84 億元，增長(zhǎng)率 17.2% ，增幅達(dá)中部六省市之首。合肥市商品房均價(jià) 4150 元/ 平米，隨著前幾年房地產(chǎn)的持續(xù)熱銷， 大多數(shù)新房將集 中在 2009 年交付，每年新交付樓盤眾多，合

7、肥 07 年商品房銷售 1028 萬 M2 ，08 年銷售 800 萬 M2 ，二手房和二次裝修房約 400 萬 M2 ，加上望湖城、天鵝湖、報(bào)業(yè) 園等三十多個(gè)單位集資房面積約 200萬M2，再加上歷年存量房約500萬M2，合計(jì)建筑面積達(dá) 2928 萬 M2 ，以每套 100 M2 計(jì)，合計(jì) 292800 套，以其中一半準(zhǔn)備裝 修計(jì)，需裝修套數(shù)為 146400 套，以每套裝修費(fèi)（不含主材） 35000 元計(jì)，總產(chǎn)值達(dá)51.24 億元，將超過 08 年家裝約 44 個(gè)億的總產(chǎn)值。濱湖新區(qū)等百萬平米大盤交房量 都在 10000 套以上，市場(chǎng)潛力巨大。品牌裝飾公司所占市場(chǎng)份額不足 20%，裝飾成熟度

8、低，消費(fèi)者尚處于初級(jí)價(jià)格階段，大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷能力不強(qiáng)。另外，家裝市 場(chǎng)是一個(gè)低關(guān)注度的行業(yè)，也就是說消費(fèi)者在沒買房子甚至沒拿房子的時(shí)候，是不會(huì) 注意家裝信息的。這個(gè)特點(diǎn)決定了我們能夠通過短時(shí)間快速切入市場(chǎng)。目前，裝飾行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在設(shè)計(jì)、施工和管理等方面上，而這些往往是 經(jīng)過一定努力和創(chuàng)新都能夠獲取相等的技術(shù)和能力。作為一家新公司我們需要充分挖 掘我們的優(yōu)勢(shì)，在同樣提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)我們要和大公司比價(jià)格，引導(dǎo)客戶理性消 費(fèi)，和小公司我們要比精細(xì)比價(jià)值，比物有所值，市場(chǎng)前景還是很樂觀的！2 、行業(yè)（競(jìng)爭(zhēng)者）分析目前合肥市大小裝飾公司預(yù)計(jì)有 1000 多家，普遍處于中小規(guī)模狀態(tài)，其設(shè)計(jì)水

9、平，營(yíng)銷策略， 管理能力均不能滿足市場(chǎng)需求， 大多數(shù)公司集中在百花井， 望城大廈，CBD，財(cái)富廣場(chǎng)等地，其中產(chǎn)值在1000萬以上的有7 8家，其中山水，華然,川豪，星藝，業(yè)之峰，大維屬一線品牌，均有自身特點(diǎn)及客戶群體。山水 老客戶較多， 設(shè)計(jì)水平突出， 設(shè)計(jì)師實(shí)行 7=1 團(tuán)隊(duì)合作模式， 公司經(jīng)常帶領(lǐng)設(shè)計(jì)師去開拓視野、增強(qiáng)技藝，近期推出 7 年成長(zhǎng)感恩回饋優(yōu)惠活動(dòng)，對(duì)材料采用招標(biāo)的方式進(jìn)行整合， 山水商城和山水生活因缺乏必要的策劃支撐以失敗告 終。華然 品牌被公眾認(rèn)可，推出顧問式服務(wù)，服務(wù)好（有 9 個(gè)客服分工對(duì)所有訂單進(jìn) 行跟進(jìn)，客戶人員很懂裝修知識(shí)、服務(wù)技巧） ，公司成立時(shí)間長(zhǎng)，是合肥市最

10、早一批 裝飾企業(yè)，公司收費(fèi)價(jià)格高，注重員工技能培訓(xùn)，占領(lǐng)了合肥一部分高端市場(chǎng)。川豪 目前外地品牌在合肥做到最好的，有自己的櫥柜，木門加工廠，合肥公司內(nèi) 有 3000 平米材料展廳可為客戶提供一站式家居服務(wù)大維 前期以價(jià)格取勝，重視工程形象（項(xiàng)目整潔、堆放、著裝整齊） ，帶客戶看工 地促進(jìn)簽單，現(xiàn)在置地投資廣場(chǎng)成立高端工作室，以此搶占高端市場(chǎng)。星藝 廣東裝飾品牌是目前合肥家裝市場(chǎng)實(shí)力派， 不過由于內(nèi)部管理混亂， 合肥市 場(chǎng)現(xiàn)已存在兩家獨(dú)立廣州星藝裝飾，各做各的，讓老百姓很迷惑。百度 走綜合性價(jià)比、套餐路線（ 28800 ），想走高端設(shè)計(jì)的路線城市人家 深根小區(qū)，走性價(jià)比路線，工程價(jià)打折，但管理費(fèi)

11、不打折。提升品牌力度及售后服務(wù)、工程質(zhì)量是目前競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要的策略之一，善于概念營(yíng)銷炒作卻效果甚微，有得有失。四、營(yíng)銷計(jì)劃1、家裝營(yíng)銷形式1）業(yè)務(wù)員跟蹤客戶這是一種最傳統(tǒng)的也是目前幾乎所有裝飾公司最常用的營(yíng)銷方式，通常是公司安排業(yè)務(wù)人員直接到小區(qū)發(fā)宣傳單接觸客戶，主要工作方式就是通過簡(jiǎn)單介紹公司概況，工藝，盡量做到引起業(yè)主的注意，然后隨其引入小區(qū)的辦公點(diǎn)或展廳或樣板間內(nèi)，然后由主談設(shè)計(jì)師詳細(xì)與客戶溝通，他們作為輔談跟進(jìn)補(bǔ)充。2）電話營(yíng)銷銷，業(yè)務(wù)員或前期市場(chǎng)開拓人員通過各種方式或手段，從售樓處或物業(yè)公司處搞到大量客戶資源。 然后電話咨詢或邀約， 當(dāng)客戶積累一定程度可以通過公司組織裝課堂”“家裝直通

12、車”等活動(dòng)進(jìn)行配合，不過客戶不太喜歡這種方式，主要是對(duì)自 己資源泄露反感。3）小區(qū)終端擺臺(tái)活動(dòng)，在業(yè)主辦理入駐手續(xù)期間，以物業(yè)名義進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)免費(fèi)咨詢等活動(dòng)。定期的舉辦家裝直通車等終端促銷活動(dòng)。 另外，也可以利用小區(qū)公益廣告牌提示牌，樓層提示牌，單元公告欄，車庫入口提示牌，門衛(wèi)的遮陽傘，信箱提示廣告等，來進(jìn)行宣傳。4）展會(huì)活動(dòng)，有選擇的參加行業(yè)內(nèi)和媒體舉辦的各種展會(huì)活動(dòng)，針對(duì)的推出符合消費(fèi)者口味的優(yōu)惠政策， 促成簽單， 提高品牌知名度和行業(yè)影響力， 利用各種宣傳方式，橫幅， X 展架，易拉寶等等。盡量搶占有利位置，維護(hù)公司對(duì)外整體形象。5）工地推廣這是現(xiàn)在大多數(shù)中小家裝公司（甚至大多數(shù)“游擊隊(duì)”

13、）最有影響的營(yíng)銷方式 . 百聞不如一見，讓客戶親臨施工現(xiàn)場(chǎng)，親眼觀看施工工藝，親自察看材料的真假，親自體驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)工地的管理， 這是贏得客戶的關(guān)鍵所在， 具體方式是公司的業(yè)務(wù)員或設(shè)計(jì)師，在通過初期的接觸以后，引導(dǎo)客戶， “說得再好，不如親自看看施工現(xiàn)場(chǎng)”所以，有經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)師或業(yè)務(wù)員， 會(huì)挑選一些優(yōu)秀的施工工地去看， 而一般的或有所欠缺的工地， 哪怕距離很近， 也不會(huì)帶客戶去， 要不然前期良好的溝通會(huì)化作泡影。6 ） “家裝套餐促銷”或“家裝解決方案”推出若干套餐裝修，詳細(xì)介紹其具體套餐內(nèi)容，做到讓消費(fèi)者心理有數(shù)， 打消他們的后顧之憂， 體現(xiàn)透明、 誠信裝修的服務(wù)理念。7）樣板房征集這種方式一般只針

14、對(duì)重點(diǎn)樓盤實(shí)施。公司在小區(qū)征集一套零利潤(rùn)的房屋，然后進(jìn)行裝修后作為樣板間推廣。 也有的公司直接投資小區(qū)買一套按揭的房子，在小區(qū)業(yè)主入住之前， 提前全部裝修裝飾完畢， 做得比開發(fā)商的樣板間還好， 家具電器等都全部配齊， 這種方式，影響力極強(qiáng)， 關(guān)鍵在于把握了時(shí)間， 并且展示了公司強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)勢(shì)力和設(shè)計(jì)能力8）網(wǎng)絡(luò)攔截主要是借助網(wǎng)絡(luò)工具，在較大的房產(chǎn)網(wǎng)站，如搜房或合肥論壇，還有社區(qū)網(wǎng)站上，在業(yè)主論壇上發(fā)布大量的公司和設(shè)計(jì)信息，這是目前比較流行的營(yíng)銷手法， 但這種方式要求有專門的網(wǎng)絡(luò)推廣人員，利用網(wǎng)絡(luò)來傳遞信息，速度快，影響面廣，所必須講究技巧與方法，最好是抓住各論壇的版主(斑竹)。這樣公司的宣傳帖子

15、才不于“拍磚”。(9)傳統(tǒng)媒體的攔截報(bào)紙，電視，電臺(tái)這些傳統(tǒng)媒體，依然占據(jù)了大量的受眾面，所以精心選擇一個(gè)媒體，精心做好宣傳策劃與宣傳突破口， 一樣可以取得比較滿意的效果。當(dāng)然還有其它的廣告宣傳方式比如：車身廣告，站牌宣傳欄，大型公共場(chǎng)合的燈箱廣告宣傳等等。注：合肥各媒體描述目標(biāo)客群認(rèn)可報(bào)媒描述公眾認(rèn)可度機(jī)關(guān)報(bào)，發(fā)行量20萬，主要在合肥發(fā)行；側(cè)重城市新聞，公眾接受度高、訂合肥晚報(bào)閱率高，是政府、企事業(yè)單位必讀的媒9590介，是合肥最有影響力的媒介。主力客 群在28-55歲的群體發(fā)行量35萬，主要在全省范圍發(fā)行,新安晚報(bào)合肥發(fā)行量大約15萬。主力客群在808035-55歲的群體發(fā)行量20萬，合肥

16、大約12萬，近期發(fā)安徽商報(bào)7575展較為迅速，主要在零售領(lǐng)域，側(cè)重經(jīng)濟(jì)。主力客群在25-40歲的年輕群體全省發(fā)行20萬，合肥發(fā)行8萬，訂閱市場(chǎng)報(bào)量6萬，側(cè)重于市場(chǎng)信息、財(cái)經(jīng)類，主6585力客群在30-45歲的群體2、營(yíng)銷策略與技巧(1) 樓盤情報(bào)的收集A、開發(fā)商的信息包括：銷售總監(jiān)，聯(lián)系電話，樓盤廣告資料，主要消費(fèi)群體，樓盤的銷售情況，空置率是多少，入住率是多少，入住時(shí)間是什么時(shí)候，是投資型還是居住型 樓盤，是商品樓還是回遷戶，這所有的信息，對(duì)于投資決策來說都是非常重要的。B、物業(yè)公司方面的信息情報(bào)：小區(qū)的信息包括建筑類型(板樓，塔樓)，本次入住的戶數(shù)，日期，周邊的交通，價(jià)格，主力戶型(最好是

17、先期進(jìn)入小區(qū)量房)。物業(yè)擬招商的情 況，價(jià)格、租金，租賃位置優(yōu)劣等。(2) 對(duì)公司情況的了解首先，我們對(duì)自身定位的認(rèn)識(shí)，我公司的特點(diǎn)，我公司的優(yōu)勢(shì)，我們能給客戶提供的服 務(wù)。第二，業(yè)務(wù)員對(duì)于公司業(yè)績(jī)的了解，如果這個(gè)小區(qū)是該樓盤交付的第二期，公司有 無在上期小區(qū)中做過工程。第三，對(duì)于公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)員和設(shè)計(jì)師的配置，有沒有適合 該小區(qū)的主管及相當(dāng)水平的設(shè)計(jì)。(3) 竟?fàn)帉?duì)手情報(bào)的收集我們要了解交付還有那些公司同時(shí)參加，他們公司的定位是什么？包括（價(jià)格定位，營(yíng) 銷手段定位，客戶群體的定位） ，分析他們會(huì)采取什么樣的手段？他們的設(shè)計(jì)和質(zhì)量如 何？比我們實(shí)力強(qiáng)的公司有幾家，和我們差不多的是那幾家？比我們

18、勢(shì)力差的又有那幾 家？了解的越多，成功的可能性越大。4）宣傳資料及方案準(zhǔn)備針對(duì)該小區(qū)的主力戶型，要有二至三套不同的設(shè)計(jì)方案，這些方案包括原始平面圖，地 面布置圖，頂面布置圖，重點(diǎn)墻面的立面圖，客廳或臥室玄關(guān)等重點(diǎn)部位的三維效果圖。主力戶型的平面圖最好是能噴繪貼到辦公點(diǎn)的墻面，做到直接吸引客戶的眼球，另外， 還需要制定相應(yīng)的針對(duì)小區(qū)的報(bào)價(jià)。 （基礎(chǔ)報(bào)價(jià)，不含水電改造）5）針對(duì)小區(qū)的客戶群體， 我們要有針對(duì)性地對(duì)進(jìn)駐該小區(qū)的業(yè)務(wù)員和設(shè)計(jì)師進(jìn)行強(qiáng)化 培訓(xùn)，讓他們熟悉客戶群體，熟悉公司設(shè)計(jì)方案，熟悉小區(qū)里其它公司的概況，這樣就 能做到心中有數(shù)，有的放矢。4）整合資源公司在開發(fā)某小區(qū)的前期，在交付鑰匙的

19、前期，可以有針對(duì)性的進(jìn)行前期廣告宣傳，同 時(shí)，還可以利用媒體和物業(yè)管理的名義組織公益性的活動(dòng)。內(nèi)容包括：戶型解析，家裝 材料、工藝講解，建材團(tuán)購活動(dòng)等。在宣傳策略上，突出媒體和物業(yè)管理為主辦方，而我們企業(yè)作為被邀請(qǐng)方，這樣緩解 了客戶的抵觸情緒，未簽單時(shí)采用廣告發(fā)布、業(yè)務(wù)員拉單、加強(qiáng)物業(yè)公關(guān)等多種方式進(jìn) 行，簽單時(shí)，采用電話營(yíng)銷、參觀樣板房、工地推廣等方式，爭(zhēng)取做就將一個(gè)小區(qū)做透 做強(qiáng)。附裝修客戶消費(fèi)心理圖:類別類別11接甬蟲點(diǎn)K考因隸4>經(jīng)驗(yàn).信屋稅蠱經(jīng)趣、信息積累與EPB2”售前服勞口碑促銷廠告銷昔環(huán)境網(wǎng)鎗盍傳命斗工地31蟲宅肯菩訂口、3為公司斑蟲工地癖蟲3- t淼5，銷行為售中服霧

20、晏益:ffeb產(chǎn)品甜也宣伎姿料經(jīng)驗(yàn)r信息積祟與已喙品證瑋象展示現(xiàn)場(chǎng)管理接ft蟲競(jìng)爭(zhēng)威辦投訴處理工地圭昔理厠車材料市場(chǎng)境由售啟眼絡(luò)五、財(cái)務(wù)計(jì)劃1，成本、費(fèi)用與收益分析可變費(fèi)用預(yù)計(jì)前期固定投資在20萬左右，以置地投資廣場(chǎng)150平米辦公面積計(jì)算:直接費(fèi)用:150 rfx60 元 / rf =9000 元/ 月 X12=1O8OOO 元 / 年150 rf X400 元 / rf =60000 元辦公設(shè)備20000 元辦公家具12000 元物業(yè)費(fèi)150 rfxo.4 元 X365/ 天=21900 元12=120008100 元員工工資直接費(fèi)用:可變費(fèi)用總經(jīng)理1 X3000=3000 X12=3600

21、0設(shè)計(jì)部經(jīng)理1 X1500=1500 X12=18000設(shè)計(jì)師3 X1000=3000 X12=36000設(shè)計(jì)助理2 X800=1600 X12=19200市場(chǎng)部經(jīng)理1 X1500=1500 X12=18000業(yè)務(wù)員5 X800=4000 X12=48000前臺(tái)接待1 X800=800 X12=9600會(huì)計(jì)1 X1000=1000 X12=12000文員1 X800=800 X12=9600工程部經(jīng)理1 X1500=1500 X12=18000企劃1 X1000=1000 X12=12000辦公用品及物料固定可變費(fèi)用辦公用品1000 X企業(yè)宣傳（小區(qū)設(shè)點(diǎn)、展會(huì)）5000 X12=60000其他

22、：（交通費(fèi)）等3000 X12=36OOO總計(jì)：固定投資 230000 +員工工資 236400 +辦公、企宣108000=574400注：盈虧平衡（保本）分析:盈虧平衡點(diǎn)=固定費(fèi)用/邊際收益率邊際收益率=100% （預(yù)計(jì)簽單成本/預(yù)計(jì)簽單額）一（可變費(fèi)用/預(yù)計(jì)簽單額）例如：預(yù)計(jì)年簽單 2000000元，簽單成本為 2000000元/0.7%=1400000 兀收益率為：100% ( 1400000 元/2000000 元=0.7%)( 164100/2000000元=0.04%)=0.08205%說明：以新公司年簽單200萬元計(jì)算，140萬為簽單成本占簽單額70%，辦公用品及其他費(fèi)用占簽單額

23、0.08205%，因此，可變費(fèi)用總額為0.7 +0.08205=0.78205 ，邊際收益率就是 100% 78.205%=1.00 0.78205=0.22 ，公司當(dāng)年總費(fèi)用為574400減去辦公用品和其他可變費(fèi)用164100元得出固定費(fèi)用410300元，因此，盈虧平衡點(diǎn)就是：固定費(fèi)用410300元/邊際收益率0.22=1865000，也就是說公司當(dāng)年必須簽單 1865000才能保本。要達(dá)到保本簽單1865000元，按平均單量35000元計(jì)算需要53個(gè)簽單客戶,2，簽單收入預(yù)測(cè)5 名業(yè)務(wù)人員按簽單成功率 20%計(jì)算公司需要 265 個(gè)有效客戶（方案客戶） ，目前公司 按每人每月最低 5 個(gè)有效客戶計(jì)算，根據(jù)每月交房小區(qū)變化做適當(dāng)調(diào)整。3，財(cái)務(wù)管理六、團(tuán)隊(duì)管理1，核心團(tuán)隊(duì)介紹及職責(zé)待定2，激勵(lì)與約束機(jī)制詳見各部門薪酬及制度3，人力資源需求財(cái)務(wù)部材料供應(yīng)新公司主要設(shè)立部門有：設(shè)計(jì)部、市場(chǎng)部、工程部、行政部、企劃部、具體人數(shù)經(jīng)決議后待定。4，外部合作關(guān)系保持良好對(duì)外合作關(guān)系有利于工作的進(jìn)展，這里主要涉及合作關(guān)系有：商、房地產(chǎn)開發(fā)商、物業(yè)公司、媒體等。目標(biāo)確