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1、質(zhì)量管理手冊(cè)5、過(guò)程質(zhì)量管理文件編號(hào):NBXS/QM015.1過(guò)程管理制度1)為規(guī)范質(zhì)量管理合過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié),對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī) 定的要求。2)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)過(guò)程管理控制的策劃,確定過(guò)程管理內(nèi)容及如何考核。3)過(guò)程管理的內(nèi)容包括如下方面:質(zhì)量目標(biāo):質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定的考核周期對(duì)每個(gè)部門的涉及的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查,未達(dá)目標(biāo)的應(yīng)分析原因采取相應(yīng)措施。不合格品:生技科和質(zhì)管科對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格品評(píng)審處置情況,不合格品是否有評(píng)審, 是否保持記錄,糾正預(yù)防:是否針對(duì)不合格分析原因和采取措施,采取措施的效果如何。體系了解:各部門負(fù)責(zé)人是否了解質(zhì)量體系對(duì)本部門的要求,并能嚴(yán)
2、格按要求執(zhí)行,本部門涉及主要記錄填寫(xiě)如何。衛(wèi)生管理:各部門及廠區(qū)衛(wèi)生狀況如何,是否存在不足之處。工藝執(zhí)行:企業(yè)職工是否有健康證明,隨機(jī)檢驗(yàn)相應(yīng)崗位員工, 是否能按工藝文件要求進(jìn)行作業(yè),并填寫(xiě)相關(guān)記錄;個(gè)人衛(wèi)生:車間作業(yè)員個(gè)人衛(wèi)生管理是否符合要求,存在不衛(wèi)生的現(xiàn)象;滅菌消毒:各車間倉(cāng)庫(kù)是否按規(guī)定的周期進(jìn)行消毒。關(guān)鍵控制點(diǎn):生產(chǎn)作業(yè)時(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)的作業(yè)參數(shù)是否是正常范圍內(nèi),記錄保持情況如何。物品存放:車間倉(cāng)庫(kù)物品擺放是否按規(guī)定的區(qū)域存放,是否合理。檢驗(yàn)實(shí)施:檢驗(yàn)員是否按規(guī)定的頻次實(shí)施檢驗(yàn),檢驗(yàn)動(dòng)作是否規(guī)范,記錄是否齊全?計(jì)量管理:計(jì)量器具是否在有效期內(nèi),計(jì)量器具是否處于合格狀態(tài)?設(shè)備管理:現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的
3、維護(hù)管理情況如何,是否按規(guī)定的計(jì)劃實(shí)施維護(hù)和日常管理。設(shè)備洗消:設(shè)備容器的清洗消毒情況如何,是還按規(guī)范要求操作。質(zhì)量狀況:產(chǎn)品質(zhì)量狀況是否穩(wěn)定,日常檢驗(yàn)的合格率情況如何,是否有顧客投訴或委托檢驗(yàn)不 合格的情況。作業(yè)文件:作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的文件是否齊全有效。4) 考核方法:綜合科組織各部門相關(guān)人員進(jìn)行考核,每個(gè)項(xiàng)目滿分為5分,及格為3分,每個(gè)季度 進(jìn)行全面考核一次,針對(duì)考核情況較差的責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育和一定處罰。質(zhì)量管理手冊(cè)5、過(guò)程質(zhì)量管理文件編號(hào):NBXS/QM015)每次考核針對(duì)表現(xiàn)情況較差的責(zé)任人(因?yàn)樗脑蚴乖擁?xiàng)目得分低于3分者),按如下要求進(jìn)行批評(píng)和處罰。一次考核一個(gè)項(xiàng)目低于3分,口頭批評(píng);
4、一次考核二個(gè)項(xiàng)目低于3分,通報(bào)批評(píng),一次考核二個(gè)以上項(xiàng)目低于 3分,通報(bào)批評(píng)并處以 30元罰款。連續(xù)二次考核均有項(xiàng)目低于3分,通報(bào)批評(píng)并處以100元罰款。5.2關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)1)企業(yè)應(yīng)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn),制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控 制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū),切實(shí)實(shí)施質(zhì)量控制,并有相應(yīng)的記錄。2)本企業(yè)和生產(chǎn)工藝流程如下圖,確定的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)為:下圖中標(biāo)示雙線框的過(guò)程,并分別制 定了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū),操作員要按操作規(guī)程和指導(dǎo)書(shū)要求設(shè)備作業(yè)參數(shù),認(rèn)真、細(xì)致進(jìn)行生產(chǎn) 作業(yè)并作好相應(yīng)記錄。在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)批量檢查項(xiàng)目不合格應(yīng)通知車間負(fù)責(zé)人停止生產(chǎn),查明 產(chǎn)生問(wèn)題原因,解決后
5、方能繼續(xù)生產(chǎn)。注:圖中雙線框?yàn)殛P(guān)鍵控制工序配料、黃酒生產(chǎn)工藝流程圖糖化發(fā)酵I壓榨調(diào)色成品黃酒質(zhì)量管理手冊(cè)5、過(guò)程質(zhì)量管理文件編號(hào):NBXS/QM015.3產(chǎn)品防護(hù)1)在食品生產(chǎn)加工過(guò)程中應(yīng)有效地防止食品污染、損壞或變質(zhì)。2)生產(chǎn)加工的車間布局應(yīng)符合 GB14881-94食品企業(yè)通用規(guī)范,防止交叉污染,使用的食品設(shè) 備、容器應(yīng)無(wú)毒無(wú)害。3)車間、設(shè)備、工具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行消毒清洗。車間應(yīng)有防蚊蠅、蟲(chóng)子、老鼠的措施,車間作業(yè)人 員應(yīng)規(guī)定著裝和洗手和生產(chǎn)作業(yè)。4)車間食品應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)或區(qū)域劃分,防止物品混淆或污染。5)包裝要求:身體健康者才允許上崗;生產(chǎn)工人不允許串崗,遵守各工序的工藝操作規(guī)程。6)儲(chǔ)存:產(chǎn)品在企業(yè)控制期間,應(yīng)對(duì)產(chǎn)品采用適當(dāng)?shù)谋9芎头雷o(hù)措施,定期檢查和評(píng)價(jià)倉(cāng)庫(kù)及庫(kù) 存產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況,儲(chǔ)存不能超過(guò)規(guī)定的時(shí)間;成品按品種分別貯存,防止相互混雜,不合格 品不準(zhǔn)入庫(kù)。7)運(yùn)輸要求:在產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程中,應(yīng)采
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